Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dz.Urz.MON.2012.86
Akt utracił mocDECYZJA Nr 61/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 marca 2012 r.
w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej
Na podstawie § 2 pkt 6, 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 ust. 1 pkt 10, ust. 2 pkt 4 oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 252, poz. 1519) ustala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
Rozdział 2
Kontrola bieżąca
Kontrola bieżąca
Rozdział 3
Kontrola okresowa
Kontrola okresowa
Rozdział 4
Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
Kontrola stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
Rozdział 5
Ocena stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
Ocena stanu zabezpieczenia informacji niejawnych
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
Postanowienia końcowe
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR
Upoważnienie Nr ...
WZÓR
Upoważnienie Nr ...
(nazwa organu zarządzającego kontrolę)
Na podstawie pkt decyzji Nr /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowe (Dz. Urz. MON Nr , poz.)
upoważniam:
…………………………………………………….
(stopień wojskowy, imię i nazwisko kontrolera)
do przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych w:
…………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres kontrolowanej jednostki/komórki organizacyjnej)
Upoważnienie ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej (dowodu osobistego).
Ważność upoważnienia upływa z dniem .....................
(m.p)
pieczęć okrągła
organu zarządzającego kontrolę
………………………………………..
(stanowisko służbowe, stopień wojskowy, imię i nazwisko,
organu zarządzającego kontrolę)
Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia ..........
(m.p)
pieczęć okrągła
organu zarządzającego kontrolę
………………………………………..
(stanowisko służbowe, stopień wojskowy, imię i nazwisko
zarządzającego kontrolę)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI OKRESOWEJ1)
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI OKRESOWEJ1)
1.1. Szczegółowym sprawdzeniu stanu faktycznego materiałów niejawnych przechowywanych w kancelariach tajnych i innych komórkach, w których są przetwarzane materiały niejawne oraz porównaniu ze stanem ewidencyjnym z wyłączeniem teczek akt postępowań sprawdzających.
1.2. Sprawdzeniu przestrzegania zasad przetwarzania materiałów niejawnych.
1.3. Sprawdzeniu przestrzegania obowiązku dokumentowania faktu zapoznania się z informacjami niejawnymi oznaczonymi klauzulą "ściśle tajne" i "tajne".
______
1) W zakresie przedmiotowym kontroli okresowej uwzględnia się ponadto zadania wynikające z decyzji Nr 377/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 315).
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR
PROTOKÓŁ
WZÓR
PROTOKÓŁ
Powołana rozkazem (decyzją) Nr (numer i data wydania rozkazu dziennego albo decyzji kierownika jednostki organizacyjnej) w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych za rok ...... w (nazwa jednostki organizacyjnej) komisja w składzie:
(stopnie wojskowe, imiona, nazwiska członków komisji (podkomisji), numery, klauzule tajności oraz terminy ważności poświadczeń bezpieczeństwa, poświadczeń bezpieczeństwa lub certyfikatów bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych NATO, UE lub innych organizacji międzynarodowych, a także pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone")
przeprowadziła w dniach (wpisać datę rozpoczęcia, datę zakończenia) kontrolę okresową ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych.
Kontrolą objęto następujące komórki organizacyjne (komórki wewnętrzne):
(wymienić komórki organizacyjne (komórki wewnętrzne) objęte kontrolą).
(stopień, imię i nazwisko) .................
(stopień, imię i nazwisko) .................
(stopień, imię i nazwisko) .................
"Z protokołem zapoznałem się":
(stopień, imię i nazwisko) (data).................
______
2) W protokole uwzględnia się ponadto wyniki kontroli pieczęci, zgodnie z decyzją Nr 377/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej" (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 315)
*- tylko w Ministerstwie Obrony Narodowej.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
PRZEDMIOTOWY KONTROLI STANU ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
PRZEDMIOTOWY KONTROLI STANU ZABEZPIECZENIA INFORMACJI NIEJAWNYCH
1.1. Kontrola planowania i organizacji systemu ochrony informacji niejawnych uwzględniająca:
1.2. Kontrola dostępu do informacji niejawnych uwzględniająca:
1.3. Kontrola planowania i realizacji szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych obejmująca:
1.4. Kontrola sprawowania nadzoru nad ochroną informacji niejawnych obejmująca:
1.5. Sprawdzenie znajomości przepisów o ochronie informacji niejawnych na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu wiedzy.
1.6. Kontrola działalności kancelarii tajnej i kancelarii tajnej międzynarodowej obejmująca sprawdzenie:
1.7. Kontrola postępowania z materiałami niejawnymi w innych komórkach przechowujących i prowadzących ewidencję materiałów niejawnych. Postępowanie wykonawców z informacjami niejawnymi obejmująca sprawdzenie:
1.8. Kontrola klasyfikowania materiałów niejawnych, w tym sposobu ich wytwarzania, przetwarzania, ewidencji, oznaczania i niszczenia obejmująca:
1.9. Kontrola bezpieczeństwa przemysłowego obejmująca sprawdzenie:
2.1. Kontrola planowania systemu ochrony fizycznej informacji niejawnych obejmująca:
2.2. Kontrola przewożenia materiałów niejawnych na podstawie opracowanych w jednostce organizacyjnej zasad postępowania z ochranianymi i przewożonymi przesyłkami niejawnymi.
2.3. Kontrola funkcjonowania ochrony fizycznej informacji niejawnych obejmująca:
2.4. Kontrola funkcjonowania technicznych środków wspomagających ochronę informacji niejawnych w tym ich ilość i stan techniczny obejmująca:
2.5. Kontrola funkcjonowania systemu przepustkowego i kontroli dostępu, przechowywania, wydawania oraz zdawania kluczy i kodów oraz przestrzegania zasad używania urządzeń do rejestracji, kopiowania lub transmisji obrazu i dźwięku w strefach ochronnych obejmująca:
3.1. Kontrola organizacji bezpieczeństwa teleinformatycznego obejmująca:
3.2. Kontrola bezpieczeństwa osobowego użytkowników systemów teleinformatycznych obejmująca:
3.3. Kontrola zgodności elementów systemu teleinformatycznego i realizowanych w nim czynności z ustaleniami szczególnych wymagań bezpieczeństwa, obejmująca:
3.4. Kontrola przestrzegania przez użytkowników przepisów o ochronie informacji przy użytkowaniu niejawnych i jawnych systemów teleinformatycznych, obejmująca:
3.5. Kontrola sprawowania nadzoru nad niejawnymi systemami teleinformatycznymi, obejmująca:
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZÓR
OCENA
WZÓR
OCENA
za rok.......
w .................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)
podległej (dowódcy/szefowi itp.) .................................................................................................
(nazwa i adres jednostki nadrzędnej)
5.1. Struktura etatowa i stan ewidencyjny pionu ochrony, usytuowanie w strukturze jednostki organizacyjnej:
Stanowisko etatowe pełnomocnika | Ilość stanowisk etatowych pionu ochrony (w tym pełnomocnik ochrony) | SUMA | UWAGI *jeżeli występują stanowiska nieetatowe, np. z planu zatrudnienia to należy wpisać w tej rubryce. | |||||||||||||||
Samodzielne | Łączone z innym | Stopień etatowy | płk (kmdr) | ppłk (kmdr por.) | mjr (kmdr ppor.) | kpt. (kpt. mar.) | por. (por. mar.) | ppor. (ppor. mar.) | st. chor. szt. (st. chor. szt. mar.) | st. chor. (st. chor. mar.) | chor. (chor. mar.) | mł. chor. (mł. chor. mar.) | st. sierż. (st. bosm.) | sierż. (.bosm.) | plut. (bsmt) | stanowiska cywilne | ||
1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
TAK | NIE* |
*Jeżeli nie ma dostatecznej ilości urządzeń, to gdzie i w jaki sposób przechowywane są materiały niejawne,
TAK | NIE | Jeśli NIE, to, czy szef SKW wyraził zgodę na zastosowanie alternatywnych środków bezpieczeństwa - podać Nr 1 datę pisma wchodzącego. |
5.2. organizacja obsługi kancelaryjnej oraz obieg dokumentów i materiałów niejawnych:
Własna kancelaria tajna | Kancelaria innej jednostki | UWAGI |
Kancelarie Tajne | Kancelarie Tajne Międzynarodowe | Punkty Obsługi Dokumentów Międzynarodowych | Biblioteki Niejawne | Inne komórki przechowujące i prowadzące ewidencję materiałów niejawnych (podać nazwy tych komórek wewnętrznych) |
Materiały niejawne krajowe | Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące | |||||
Materiały niejawne NATO | COSMIC TOP SECRET | NATO SECRET | NATO CONFIDENTIAL | NATO RESTRICTED | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące | |||||
Materiały niejawne UE | TOP SECRET | SECRET | CONFIDENTIAL | RESTRICTED | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące | |||||
Materiały niejawne z innych państw lub organizacji międzynarodowych | Ściśle tajne* | Tajne* | Poufne* | Zastrzeżone* | RAZEM |
Wchodzące | |||||
Wychodzące |
* odpowiedniki klauzuli.
5.3. Funkcjonowanie niejawnych systemów teleinformatycznych:
TAK | NIE |
Nie dotyczy | Użyczenie przez inną jednostkę (wpisać pełną nazwę) | Jednostka nie ma potrzeb w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych |
Lp. | Nazwa systemu | Klauzula tajności | Data ważności akredytacji | Kto udzielił akredytacji | Ilość komputerów | UWAGI |
Lp. | Funkcja - stanowisko (administrator/inspektor) | Imię i Nazwisko | Nazwa macierzystej jednostki organizacyjnej administratora/inspektora | Okres pełnienia funkcji (data rozpoczęcia i zakończenia) | Nr pisma (decyzji) SKW |
5.4. Bezpieczeństwo przemysłowe:
TAK | NIE |
Lp. | Nazwa podmiotu | Klauzula tajności przekazywanych informacji | Data zawarcia umowy | Data zakończenia umowy | Umowa dotyczy | UWAGI |
6.1. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych:
NIE | TAK | Jeśli TAK, to opisać czego incydenty dotyczyły oraz wypełnić pkt b. |
Nieprawidłowości (ilość przypadków): | Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone | Inne* międzynarodowe |
Zagubienia | |||||
Ujawnienia | |||||
Nieuprawniony dostęp | |||||
Inne* |
* opisać jakie.
Postępowania (ilość przypadków): | Klauzula tajności informacji, których dotyczy postępowanie | Organ prowadzący postępowanie | ||||
Ściśle tajne | Tajne | Poufne | Zastrzeżone | Inne* międzynarodowe | ||
Wyjaśniające | ||||||
Dyscyplinarne | ||||||
Karne |
(Opisać wynik ww. postępowań)
6.2. Prowadzenie postępowań sprawdzających:
Postępowania sprawdzające | Wszczęte | Umorzenie postępowania | Zawieszenie | Zakończone | |
Wydaniem poświadczenia bezpieczeństwa | Wydaniem decyzji o odmowie wydania | ||||
Pełnomocnik | |||||
SKW |
Kontrolne postępowania sprawdzające | Wszczęte | Umorzenie postępowania | Zawieszenie | Zakończone | |
Cofnięciem poświadczenia bezpieczeństwa | Informacją o braku zastrzeżeń | ||||
Pełnomocnik | |||||
SKW |
6.3. Sprawowanie nadzoru i kontroli w poprzednim roku kalendarzowym:
6.4. Działalność szkoleniowa:
TAK | NIE | Jeśli TAK, to jakie potrzeby nie zostały uwzględnione? |
6.5. Ochrona informacji niejawnych w kontaktach zagranicznych:
stopień wojskowy, imię, nazwisko i podpis
pełnomocnika ochrony