Regulamin organizacyjny Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.78

Akt utracił moc

Wersja od: 25 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58

KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 3a pkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Inspektoratowi Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej, zwanego dalej "Inspektoratem", nadaje się regulamin organizacyjny określający zakres jego działania i wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz zakres obowiązków i uprawnień dyrektora Inspektoratu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 załącznika do zarządzenia, dyrektor Inspektoratu, mianowany przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, składa w terminie 14 dni od dnia jego wejścia w życie.

§  3.

1. Traci moc zarządzenie nr 73 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Inspektoratu Nadzoru i Kontroli Komendanta Głównego Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 65).

2. Decyzje, polecenia i wytyczne wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z niniejszym zarządzeniem.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Komendanta Głównego Straży Granicznej

§ 1. Inspektorat jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do:

1) wykonywania zadań komórki do spraw kontroli, o której mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz komórki kontroli, o której mowa w wytycznych stanowiących załącznik do decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 43 oraz z 2013 r. poz. 35 i 57);

2) wykonywanie na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej czynności podejmowanych w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej, ośrodkami szkolenia i ośrodkami Straży Granicznej;

3) organizowania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków pozostających we właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz rozpatrywania i załatwiania tych skarg i wniosków;

3a) 1 organizowania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz rozpatrywania i załatwiania petycji pozostających w jego właściwości;

4) monitorowania stanu ochrony przeciwpożarowej;

5) podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej działań na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w art. 23714 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);

6) przeprowadzania audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

§  2.

1. Do szczegółowego zakresu zadań Inspektoratu należy:

1) przeprowadzanie, samodzielnie albo przy współudziale funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej nie pełniących służby lub nie zatrudnionych w Inspektoracie, kontroli sprawności działania, efektywności gospodarowania oraz przestrzegania prawa przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej, terenowe organy Straży Granicznej i podległe im urzędy, ośrodki szkolenia i ośrodki Straży Granicznej;

2) monitorowanie realizacji uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych oraz sprawozdaniach z kontroli;

3) wykorzystywanie wyników przeprowadzanych kontroli do analizowania funkcjonowania struktur organizacyjnych w Straży Granicznej;

4) opracowywanie dla Komendanta Głównego Straży Granicznej informacji, analiz i opinii oraz innych dokumentów na podstawie materiałów i informacji uzyskanych w trakcie czynności służbowych realizowanych przez Inspektorat;

5) ewidencjonowanie upoważnień do przeprowadzania kontroli zarządzanych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

6) opiniowanie projektów aktów prawnych;

7) przygotowywanie materiałów na odprawy służbowe i szkolenia instruktażowe w zakresie właściwości Inspektoratu;

8) organizowanie przyjmowania i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków;

9) rozpatrywanie oraz załatwianie z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej skarg i wniosków pozostających w jego właściwości oraz przyjmowanie interesantów w tych sprawach;

9a) 2 organizowanie przyjmowania i koordynowanie rozpatrywania petycji;

9b) 3 rozpatrywanie i załatwianie z upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej petycji pozostających w jego właściwości oraz przekazywanie petycji do podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia;

10) 4 opracowywanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej, ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, zbiorczych informacji o rozpatrzonych petycjach, ocen stanu ochrony przeciwpożarowej oraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w Straży Granicznej;

11) przekazywanie do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministra Spraw Wewnętrznych, według ustalonego z tymi podmiotami wzoru, informacji dotyczących skarg ponowionych, wszczętych postępowań dyscyplinarnych i karnych będących skutkiem złożonych skarg, zdarzeń nadzwyczajnych - w przypadku, gdy miały one związek z naruszeniem praw człowieka;

12) przekazywanie Pełnomocnikowi Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania do wiadomości informacji, o których mowa w pkt 11;

13) 5 nadzorowanie, zgodnie z właściwością Inspektoratu, działalności wydziałów i referatów w komendach oddziałów, ośrodkach szkolenia i ośrodkach Straży Granicznej, realizujących zadania w zakresie kontroli oraz zajmujących się sprawami skarg, wniosków i petycji, a także dokonywanie ocen przyjmowania i załatwiania skarg, wniosków i petycji przez komendantów oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej;

14) koordynowanie wykonywania obowiązków dotyczących zapewnienia warunków do kontroli przeprowadzanych w Komendzie Głównej Straży Granicznej przez zewnętrzne organy uprawnione do takich kontroli - w zakresie zleconym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

15) prowadzenie wykazu kontroli i inspekcji przeprowadzonych przez podmioty spoza Straży Granicznej w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej;

16) współpraca z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w realizacji zadań nadzorczych i kontrolnych Inspektoratu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w Straży Granicznej;

17) prowadzenie audytu wewnętrznego w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w celu wspierania Komendanta Głównego Straży Granicznej w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonywanie czynności doradczych, a w szczególności:

a) przeprowadzanie i dokumentowanie analizy ryzyka, stanowiącej podstawę do przygotowania rocznego planu audytu wewnętrznego,

b) sporządzanie planu audytu wewnętrznego na rok następny oraz sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni,

c) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w formie zadań zapewniających i czynności doradczych zgodnie z rocznym planem audytu, a w przypadkach uzasadnionych także poza tym planem,

d) 6 monitorowanie stanu realizacji zaleceń audytowych,

e) 7 przeprowadzanie czynności sprawdzających, polegających na dokonywaniu oceny sposobu wdrożenia i skuteczności zaleceń audytowych zrealizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej,

f) 8 wykonywanie czynności doradczych, w tym przedstawianie propozycji mających na celu usprawnienie funkcjonowania Komendy Głównej Straży Granicznej oraz poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w jej skład,

g) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Ministra Finansów, w tym audytu zleconego w związku z poleceniem Prezesa Rady Ministrów,

h) 9 przedstawianie na wniosek Komitetu Audytu, o którym mowa w § 1 zarządzenia nr 2 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. poz. 3), lub na wniosek kierownika komórki audytu wewnętrznego utworzonej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dokumentów i informacji związanych z prowadzonymi zadaniami audytu wewnętrznego,

i) opracowywanie projektu informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,

j) 10 prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;

18) realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej, w zakresie właściwości Inspektoratu;

19) przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Inspektoratu oraz zapewnienie im ochrony;

20) zarządzanie i administrowanie systemami teleinformatycznymi pozostającymi we właściwości Inspektoratu;

21) opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych wykorzystywanych w Inspektoracie.

2. Zadania, o których mowa w pkt 17, realizowane są przez funkcjonalnie niezależną i wyodrębnioną, wieloosobową komórkę o nazwie "Audyt Wewnętrzny", która w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

§ 3. W skład Inspektoratu wchodzą:

1) Kierownictwo;

2) Zespół Stanowisk Samodzielnych;

3) Wydział I Kontroli Problematyki Granicznej;

4) Wydział II Kontroli Gospodarczo-Finansowej;

5) 11 Wydział III - Skarg, Wniosków i Kontroli Problematyki Administracyjnej;

6) Audyt Wewnętrzny;

7) 12 Wydział IV Standaryzacji, Analiz i Obsługi.

§  4.

1. 13 Inspektoratem kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy dyrektora i naczelników wydziałów oraz kierownika komórki Audytu Wewnętrznego.

2. Dyrektor Inspektoratu jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę i pracowników zatrudnionych w Inspektoracie, a w odniesieniu do audytorów wewnętrznych - z uwzględnieniem postanowień ustawy, o której mowa w § 2 ust. 2.

3. 14 Kierownik komórki Audytu Wewnętrznego w zakresie audytu wewnętrznego określonego w ustawie, o której mowa w ust. 2, podlega bezpośrednio Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

§  5.

1. Do zakresu obowiązków dyrektora Inspektoratu należy:

1) kierowanie Inspektoratem i organizowanie jego pracy oraz zapewnianie funkcjonariuszom i pracownikom Inspektoratu warunków do sprawnego i skutecznego wykonywania zadań;

2) nadzór nad wykonywaniem przez podległych funkcjonariuszy i pracowników Inspektoratu zadań wynikających z zakresu ich obowiązków i uprawnień;

3) inicjowanie i udział w organizowaniu szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego funkcjonariuszy i pracowników Inspektoratu;

4) przedkładanie Komendantowi Głównemu Straży Granicznej:

a) rocznych planów kontroli,

b) dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez Inspektorat, informacji oraz rocznych sprawozdań z realizacji działalności kontrolnej,

c) analiz, ocen, stanowisk oraz innych dokumentów wynikających z wykonywanych przez Inspektorat zadań służbowych,

d) rocznych sprawozdań z organizowania przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz sposobu rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,

e) rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w Straży Granicznej,

f) rocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) w Straży Granicznej;

5) współdziałanie z komórką urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych odpowiedzialną za sprawy kontroli oraz urzędami innych organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie właściwości Inspektoratu;

6) współdziałanie z komendantami oddziałów, ośrodków szkolenia i ośrodków Straży Granicznej oraz kierownikami komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie organizowania czynności kontrolnych oraz wykorzystania wyników kontroli do usprawnienia realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej;

7) koordynowanie wykonywania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14;

8) podejmowanie działań dla zapewnienia realizacji celów i zadań Inspektoratu w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (kontrola zarządcza);

9) podejmowanie działań w celu realizacji programu zapewnienia jakości dotyczącego zadań Inspektoratu, o których mowa w § 1 pkt 1;

10) nadawanie w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej upoważnień do przetwarzania danych osobowych w podległej komórce organizacyjnej z wyłączeniem danych osobowych dotyczących zadań audytowych;

11) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych;

12) realizowanie innych zadań służbowych zleconych przez Komendanta Głównego Straży Granicznej;

13) 15 wdrożenie do służby funkcjonariuszy rozpoczynających służbę na bezpośrednio podległym stanowisku służbowym, w tym:

a) przygotowanie stanowiska służbowego dla funkcjonariusza,

b) zapoznanie funkcjonariusza z przepisami regulującymi sposób pełnienia służby oraz zakresem obowiązków i uprawnień na zajmowanym stanowisku służbowym,

c) przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego - w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień,

d) przeprowadzenie innych czynności, o ile są one niezbędne do realizacji przez funkcjonariusza powierzonych mu zadań o charakterze typowym dla danego stanowiska.

2. Dyrektor Inspektoratu jest uprawniony do:

1) wydawania decyzji, wytycznych i poleceń w sprawach związanych z zakresem zadań Inspektoratu;

2) powoływania spośród funkcjonariuszy i pracowników Inspektoratu zespołów do realizacji zadań służbowych;

3) upoważniania na piśmie podległych funkcjonariuszy i pracowników do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach;

4) potwierdzania pod względem merytorycznym:

a) rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych funkcjonariuszy i pracowników Inspektoratu,

b) wydatków reprezentacyjnych dyrektora Inspektoratu oraz zastępcy dyrektora Inspektoratu;

5) przetwarzania danych osobowych, do których posiada dostęp w związku z realizacją zadań służbowych;

6) udostępniania, w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej, danych osobowych ze zbiorów danych, w których Inspektorat przetwarza te dane w związku z realizacją zadań służbowych, podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, z wyłączeniem danych osobowych dotyczących zadań audytowych;

7) kierowania podległych funkcjonariuszy i pracowników na okresowe i kontrolne lekarskie badania profilaktyczne;

8) zlecania podległym funkcjonariuszom i pracownikom wykonywania innych zadań, niż określone w ich zakresach obowiązków i uprawnień, a wynikających z zakresu zadań Inspektoratu lub poleceń Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Dyrektor Inspektoratu realizuje obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej oraz decyzji nr 65 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, przewidziane odpowiednio dla kierownika komórki do spraw kontroli i kierownika komórki kontroli.

§ 6. 16 Podczas nieobecności dyrektora Inspektoratu zastępuje go zastępca dyrektora Inspektoratu lub inna wyznaczona przez niego osoba, która realizuje obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy oraz decyzji, o których mowa w § 5 ust. 3, przewidziane odpowiednio dla kierownika komórki do spraw kontroli i kierownika komórki kontroli.

§  7.

1. Dyrektor Inspektoratu, w terminie 14 dni od dnia mianowania na stanowisko służbowe, składa, potwierdzone czytelnym podpisem, pisemne oświadczenie o przyjęciu obowiązków i uprawnień dyrektora Inspektoratu, określonych w regulaminie organizacyjnym Inspektoratu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest do Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu włączenia do akt osobowych dyrektora Inspektoratu.

¹ Załącznik § 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 66 z dnia 4 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2015 r.

² Załącznik § 2 ust. 1 pkt 9a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 66 z dnia 4 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2015 r.

³ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 9b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 66 z dnia 4 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2015 r.

⁴ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 66 z dnia 4 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2015 r.

⁵ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 53 z dnia 20 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia nr 66 z dnia 4 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2015 r.

⁶ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 17 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 24 marca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2016 r.

⁷ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 17 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 24 marca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2016 r.

⁸ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 17 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 15 z dnia 24 marca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2016 r.

⁹ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 17 lit. h zmieniona przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 15 z dnia 24 marca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2016 r.

¹⁰ Załącznik § 2 ust. 1 pkt 17 lit. j zmieniona przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 15 z dnia 24 marca 2016 r. (Dz.Urz.KGSG.2016.12) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 marca 2016 r.

¹¹ Załącznik § 3 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia nr 53 z dnia 20 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2015 r.

¹² Załącznik § 3 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia nr 53 z dnia 20 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2015 r.

¹³ § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia nr 66 z dnia 4 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2015 r.

¹⁴ Załącznik § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia nr 66 z dnia 4 września 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 września 2015 r.

¹⁵ Załącznik § 5 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 11 zarządzenia nr 93 z dnia 27 października 2014 r. (Dz.Urz.KGSG.2014.114) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 października 2014 r.

¹⁶ Załącznik § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 53 z dnia 20 lipca 2015 r. (Dz.Urz.KGSG.2015.43) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 lipca 2015 r.