Regulamin organizacyjny Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
NFZ.2020.139
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 139/2020/GPF
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 8 września 2020 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
UZASADNIENIE
UZASADNIENIE
Określenie struktury wewnętrznej statutowych komórek organizacyjnych Centrali nastąpi na poziomie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej Centrali. Na poziomie wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej Centrali nastąpi także uszczegółowienie zadań wykonywanych w ramach komórki organizacyjnej odpowiednio przez poszczególne wydziały, działy, sekcje lub samodzielne stanowiska.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRALI
KIEROWNICTWO CENTRALI
PODSTAWOWE ZADANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI
ZAKRES DZIAŁANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI
GABINET PREZESA FUNDUSZU
BIURO RADY FUNDUSZU
BIURO PRAWNE
BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
BIURO BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
BIURO KSIĘGOWOŚCI
BIURO NADZORU WEWNĘTRZNEGO
BIURO PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
BIURO SPRAW PRACOWNICZYCH
DEPARTAMENT ANALIZ I INNOWACJI
DEPARTAMENT EKONOMICZNO-FINANSOWY
DEPARTAMENT GOSPODARKI LEKAMI
DEPARTAMENT INFORMATYKI
DEPARTAMENT KONTROLI
DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTÓW
DEPARTAMENT ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
DEPARTAMENT DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Lp. | Nazwa rejestru | Komórka prowadząca /nadzorująca |
1. | rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy; | GPF |
2. | rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy; | GPF, DGL |
3. | rejestr decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 42f, 42i oraz 42j ustawy; | DWM |
4. | rejestr decyzji Prezesa Funduszu wydawanych na podstawie art. 42d ust. 19 ustawy; | DWM |
5. | rejestr zażaleń rozpatrywanych przez Prezesa Funduszu w trybie art. 161 ustawy; | DSOZ, DGL DSM, DK |
6. | rejestr skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców; | GPF |
7. | rejestr skarg i wniosków składanych do Prezesa Funduszu na pracowników Funduszu; | BNW |
8. | rejestr petycji, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870); | GPF |
9. | rejestr spraw sądowych; | BP |
10. | rejestr zarządzeń Prezesa Funduszu; | BP |
11. | rejestr propozycji zmian przepisów z zakresu ochrony zdrowia; | BP |
12. | rejestr upoważnień i pełnomocnictw z zastrzeżeniem pkt 15-17; | GPF |
13. | rejestr spraw parlamentarnych; | GPF |
14. | rejestr uchwał Rady Funduszu; | BRF |
15. | rejestr upoważnień i realizacji kontroli wewnętrznej; | BNW |
16. | rejestr upoważnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego; | BAW |
17. | rejestr upoważnień i realizacji kontroli; | DK |
18. | rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej, decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej; | GPF |
19. | rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych; | BBIiCD |
20. | rejestr postępowań z zakresu zamówień publicznych; | BAG |
21. | rejestr delegacji służbowych pracowników; | BSP |
22. | rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o którym mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu; | GPF |
23. | rejestr żołnierzy uprawnionych oraz weteranów działań poza granicami kraju; | DSM |
24. | rejestr kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; | DSM |
25. | rejestr elektronicznych podpisów kwalifikowanych; | BAG |
26. | rejestr działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych w Funduszu; | BBIiCD |
27. | rejestr odstępstw w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu; | BBIiCD |
28. | rejestr podmiotów zewnętrznych Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania; | BBIiCD |
29 | rejestr osób upoważnionych do pobierania kluczy w Centrali - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania; | BBIiCD |
30. | rejestr pobrań kluczy do pomieszczeń w Centrali - nad którego prowadzeniem, na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania; | BBIiCD |
31. | rejestr planów ciągłości działania w Funduszu - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania; | BBIiCD |
32. | rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 RODO; | BBIiCD zasilany przez wszystkie komórki |
33. | rejestr kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 RODO; | BBIiCD zasilany przez wszystkie komórki |
34. | rejestr decyzji Ministra Zdrowia o refundacji leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydanych na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.); | DGL |
35. | rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 14 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzyka; | DGL |
36. | rejestr Rekomendacji Prezesa i Opinii Rady Przejrzystości przy AOTMiT; | DGL |
37. | prowadzenie rejestru decyzji Ministra Zdrowia wydawanych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art.15 ust. 2 pkt 15-16 ustawy, w przypadku zawarcia w tych decyzjach instrumentów dzielenia ryzyka. | DGL |
38. | rejestr zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali; | BBIiCD |
39. | rejestr osób zatrudnionych albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto; | BBIiCD |
40. | ewidencja udostępnień danych osobowych w Centrali - nadzorowana na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania | BBIiCD |
41. | wykaz obszarów przetwarzania danych osobowych w Centrali - prowadzony na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania; | BBIiCD |
42. | centralny rejestr procedur wewnętrznych Funduszu; | GPF |
43. | rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 95n ust. 7 ustawy; | DSOZ |
44. | rejestr decyzji Ministra Zdrowia wydawanych na podstawie art. 95n ust. 9 ustawy; | DSOZ |
45 | rejestr protestów złożonych na podstawie art. 95n ust. 5 ustawy. | DSOZ |
ROZDZIAŁ II
STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRALI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRALI
kieruje dyrektor tej komórki samodzielnie lub przy pomocy zastępcy (zastępców) dyrektora.
ROZDZIAŁ III
KIEROWNICTWO CENTRALI
KIEROWNICTWO CENTRALI
ROZDZIAŁ IV
ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
ZASADY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
ROZDZIAŁ V
ZASADY PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z WYKONANIA ZADAŃ CENTRALI
ZASADY PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI Z WYKONANIA ZADAŃ CENTRALI
ROZDZIAŁ VI
PODSTAWOWE ZADANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI
PODSTAWOWE ZADANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI
Lp. | Zadanie |
1. | inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych i dokumentów oraz dokonywanie ich uzgodnień wewnątrz Funduszu |
2. | opracowywanie stanowisk i opinii do przedkładanych dokumentów rządowych |
3. | przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, merytorycznych uzasadnień do pism procesowych, w postępowaniach sądowych i przed innymi organami |
4. | przygotowywanie, na wniosek Biura Prawnego, stanowisk (informacji) dotyczących projektów dokumentów rządowych przekazanych do zaopiniowania Prezesowi Funduszu |
5. | opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wnioski, skargi, petycje, interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych, wystąpienia władzy publicznej |
6. | współpraca z organami samorządu gospodarczego, terytorialnego, urzędami administracji publicznej i innymi instytucjami oraz partnerami społecznymi w sprawach związanych z realizacją zadań |
7. | realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych uprawnionych organów zewnętrznych oraz przekazywanie informacji na ten temat do Biura Nadzoru Wewnętrznego |
8. | współpraca z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie planowania, przygotowywania i prowadzenia kontroli wewnętrznej |
9. | udział w planowanych i doraźnych kontrolach dotyczących zadań objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej, przeprowadzanych w oddziałach wojewódzkich Funduszu przez Biuro Nadzoru Wewnętrznego, zgodnie z decyzją Prezesa Funduszu |
10. | przeprowadzanie kontroli planowych oraz zleconych przez Prezesa Funduszu kontroli doraźnych wykonywania przez oddziały wojewódzkie Funduszu zadań objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej |
11. | realizowanie wniosków i zaleceń wynikających z audytów wewnętrznych przeprowadzanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego |
12. | udzielanie informacji i wyjaśnień, a także sporządzanie potwierdzonych kopii, odpisów i wyciągów lub zestawień dla pracowników Biura Audytu Wewnętrznego realizujących zadania audytowe |
13. | realizowanie zadań z zakresu wykonywania kontroli zarządczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) i standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych |
14. | dokonywanie analizy ryzyka w obszarze objętym zakresem działania komórki organizacyjnej i tworzenie planów postępowania z ryzykiem dla ryzyk nieakceptowalnych |
15. | realizacja obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) |
16. | dokonywanie na bieżąco analizy zmian obowiązującego prawa w zakresie działania komórki organizacyjnej |
17. | przygotowywanie projektów wyjaśnień o charakterze interpretacyjnym obowiązujących przepisów prawnych |
18. | prowadzenie, w porozumieniu z Gabinetem Prezesa Funduszu, spraw wynikających z działalności w zakresie współpracy zagranicznej |
19. | prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Prezesa Funduszu nad działalnością oddziałów wojewódzkich Funduszu, w zakresie właściwości merytorycznej |
20. | gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów, w zakresie właściwości merytorycznej |
21. | udzielanie, bez zbędnej zwłoki, rzecznikowi prasowemu Centrali, informacji i wyjaśnień w zakresie działania komórki organizacyjnej |
22. | współpraca z Biurem Komunikacji Społecznej w zakresie aktualizacji treści zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej |
23. | przekazywanie do Departamentu Obsługi Klientów do akceptacji projektów treści kierowanych do pacjentów, przeznaczonych do publikacji na wewnętrznych i zewnętrznych stronach internetowych i portalach Funduszu |
24. | przygotowywanie wkładów merytorycznych do odpowiedzi na zapytania kierowane przez pacjentów i innych interesariuszy w zakresie właściwości merytorycznej komórki i przekazywanie ich do Departamentu Obsługi Klientów, z wyłączeniem spraw z zakresu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym |
25. | współpraca z Departamentem Obsługi Klientów przy promowaniu usług kierowanych do pacjentów w zakresie właściwości merytorycznej komórki |
26 | udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zadań Departamentu |
27. | współpraca z Biurem Administracyjno - Gospodarczym w zakresie przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do zamówień publicznych realizowanych na potrzeby danej komórki organizacyjnej oraz udział w pracach komisji |
28. | współpraca z Departamentem Kontroli w zakresie niezbędnym do przygotowania, realizacji i rozliczania skutków finansowych zadań realizowanych przez Departament Kontroli |
29. | udzielanie informacji i wyjaśnień, a także sporządzanie potwierdzonych kopii, odpisów i wyciągów lub zestawień dla Departamentu Kontroli, w związku z realizacją zadań określonych w dziale IIIA ustawy |
30. | współpraca z Departamentem do Spraw Służb Mundurowych w zakresie dotyczącym realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego |
31. | realizowanie zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, w strukturze organizacyjnej obowiązującej w stanie stałej gotowości obronnej państwa |
32. | realizacja projektów na potrzeby realizacji Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali i innymi oddziałami wojewódzkimi Funduszu w zakresie realizacji projektów koordynowanych |
33. | wykonywanie zadań wynikających z roli właściciela biznesowego w zarządzaniu procesowym m. in. poprzez: - opracowywanie procedur - nadzór nad komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich Funduszu, - przygotowywanie pod względem merytorycznym projektów dostosowań systemów informatycznych Funduszu, w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej |
34. | współpraca ze Specjalistą do Spraw BHP w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w zakresie dotyczącym realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej |
35. | współpraca z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania |
36. | współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej |
37. | współpraca z Departamentem Analiz i Innowacji, pozostałymi komórkami organizacyjnymi Centrali, oddziałami wojewódzkimi Funduszu oraz instytucjami zewnętrznymi w kraju i za granicą w obszarze wdrażania innowacji w systemie ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu i upowszechniania przyjętych rozwiązań |
38. | współuczestnictwo w przygotowaniu planu finansowego Centrali |
39. | planowanie potrzeb przez komórki organizacyjne Centrali NFZ w zakresie zakupu narzędzi informatycznych wspierających wykonywanie zadań i zgłaszanie odpowiednich zapotrzebowań do Departamentu Informatyki |
40. | opracowywanie projektów, uzgadnianie i aktualizowanie wewnętrznych regulacji prawnych funkcjonowania Centrali w zakresie finansowym |
41. | przygotowywanie sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej oraz wykonania celów i zadań w zakresie wynikającym z przepisów prawa |
42. | współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie poprawy komunikacji wewnętrznej, w szczególności poprzez współtworzenie newslettera oraz zamieszczanie i aktualizację treści w serwisie intranetowym |
43. | współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie rozpatrywania spraw parlamentarnych |
44. | współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie tworzenia planu pracy Funduszu |
45. | współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie przygotowania sprawozdania z wykonania planu pracy Funduszu |
46. | współpraca przy definiowaniu i monitorowaniu celów strategicznych Funduszu |
47. | prowadzenie, przechowywanie i przekazywanie dokumentacji spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego w sposób opisany w instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnej |
48. | współpraca z Gabinetem Prezesa Funduszu w zakresie opiniowania zmian w regulaminach organizacyjnych oddziałów wojewódzkich Funduszu |
49. | współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie poprawy dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej |
50. | realizacja, we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania, obowiązków operatora infrastruktury krytycznej w zakresie budowy i utrzymania planów ochrony, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej |
ROZDZIAŁ VII
ZAKRES DZIAŁANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI
ZAKRES DZIAŁANIA STATUTOWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI
Gabinet Prezesa Funduszu
Gabinet Prezesa Funduszu
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | realizowanie zadań związanych z bezpośrednią obsługą Prezesa Funduszu | BP, BKS | B.12.05.01 B.12.05.02 B.12.05.03 B.12.05.04 B.12.06.01 |
2. | realizowanie zadań związanych z reprezentacją instytucji przez Prezesa Funduszu oraz krajową i międzynarodową współpracą instytucjonalną | DWM | B.12.05.03 B.12.05.04 |
3. | organizacja spotkań z udziałem Prezesa Funduszu z wyłączeniem spotkań organizowanych przez inne komórki organizacyjne Centrali | BKS, BAG | W.03.10.01 |
4. | realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Centrali w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nie zadań określonych przez Prezesa Funduszu oraz dyrektora Gabinetu Prezesa Funduszu | Wszystkie komórki Centrali | Z.05.05.01 Z.05.05.02 |
5. | realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie prawidłowego i terminowego wykonywania przez nich zadań określonych przez Prezesa Funduszu | Wszystkie komórki Centrali | Z.05.05.01 Z.05.05.02 |
6. | sporządzenie, monitorowanie i aktualizacja strategii Narodowego Funduszu Zdrowia | Z.02.01.01 Z.02.01.02 | |
7. | koordynowanie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem w Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu | BAW, BBIiCD | Z.04.03.01 |
8. | koordynacja prac nad przygotowaniem Planu Pracy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz monitorowanie realizacji Planu Pracy Centrali Funduszu | Wszystkie komórki Centrali | Z.04.03.06 Z.04.03.07 |
9. | koordynowanie zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej | Z.04.03.02 Z.04.03.03 Z.04.03.04 Z.04.03.05 | |
10. | sprawowanie roli Biura Portfela Projektów | BP | Z.02.02.02.01 Z.02.02.02.02 Z.02.02.02.03 Z.02.02.02.04 |
11. | prowadzenie spraw związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w szczególności pochodzących z budżetu UE/EFTA i innych funduszy pomocowych | DOK, DEF, GPF, BKS, BP, DK, DI, DWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZ | Z.02.02.02.05 Z.02.02.02.06 |
12. | monitorowanie możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na realizacje przez NFZ projektów oraz ocena inicjatyw projektowych | Wszystkie zainteresowane komórki Centrali | Z.02.02.02.05 |
13. | monitorowanie i nadzór nad realizację projektów dofinasowanych ze środków zewnętrznych | Wszystkie zainteresowane komórki Centrali | Z.02.02.02.06 |
14. | nadzór nad dostosowaniem struktury organizacyjnej do zadań | Wszystkie komórki Centrali i OW | Z.02.02.03 |
15. | zarządzanie pełnomocnictwami i upoważnieniami Prezesa Funduszu | BP | Z.02.02.04 |
16. | koordynacja procesu udostępniania informacji publicznej | B.12.07.02 | |
17. | administrowanie aplikacją kancelaryjną elektronicznego obiegu dokumentów Centrali | DOK, DI | W.02.06.02 W.02.06.03 |
18. | rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz z opracowywaniem stanowiska Prezesa Funduszu w projektach decyzji w tym zakresie | BP | B.03.07.06.02 B.03.07.06.03 B.03.07.06.04 B.03.07.06.05 |
19. | rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z opracowywaniem stanowiska Prezesa Funduszu w projektach decyzji w tym zakresie | BP | B.03.07.06.02 B.03.07.06.03 B.03.07.06.04 B.03.07.06.05 |
20. | przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego Centrali akt sprawy wraz z wkładem merytorycznym wykorzystywanym do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na skutek odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń a także skarg na bezczynność | B.03.07.06.02 B.03.07.06.03 B.03.07.06.04 B.03.07.06.05 | |
21. | współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej | B.03.07.06.01 | |
22. | przygotowywanie stanowisk do udzielania odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w rozpatrywanych sprawach związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym | BP | B.03.07.06.01 |
23. | przygotowywanie sprawozdań z celów i zadań wynikających z przepisów prawa oraz wynikających z zakresu działalności komórki organizacyjnej | Z.02.01.02 | |
24. | wsparcie merytoryczne przy tworzeniu zasad przetwarzania danych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Cyfryzacji | B.03.07.06.01 B.03.07.06.02 B.03.07.06.03 B.03.07.06.04 B.03.07.06.05 B.03.07.07.01 | |
25. | nadzór i koordynowanie zarządzania procesowego w Funduszu | DI, BBIiCD | Z.02.02.01.01 |
26. | zarządzanie biznesową architekturą korporacyjną | Z.02.01.01 Z.02.02.01 Z.02.02.03 | |
27. | zapewnienie sprawnej komunikacji wewnętrznej | Wszystkie komórki Centrali | W.03.10.03 W.03.10.04 |
28. | prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków dotyczących działalności świadczeniodawców | B.03.12 | |
29. | prowadzenie spraw z zakresu umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umów o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym | B.03.07.07.01 B.03.07.07.02 |
Biuro Rady Funduszu
Biuro Rady Funduszu
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | obsługa organizacyjna posiedzeń Rady Funduszu i spotkań zespołów problemowych Rady Funduszu | GPF, BAG, BSP, DI, zainteresowane komórki organizacyjne Centrali | W.03.13.01 W.03.13.02 |
2. | prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Rady Funduszu i zespołów problemowych Rady Funduszu | W.03.13.01 W.03.13.02 | |
3. | współpraca z Prezesem Funduszu, Przewodniczącym Rady Funduszu i jej członkami oraz dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach właściwych dla Rady Funduszu oraz koordynowanie i monitorowanie terminowości przedkładania materiałów dla Rady Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.03.13.01 W.03.13.02 |
4. | terminowe przekazywanie uchwał Rady Funduszu i innych dokumentów do właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami | Zainteresowane komórki organizacyjne Centrali, MZ, MF | W.03.13.02 |
5. | opracowywanie i zamieszczanie informacji dotyczących działalności Rady Funduszu w intranecie i stronie internetowej Funduszu | BKS | W.03.13.02 |
6. | zapewnienie realizacji zadań wynikających ze współpracy Rady Funduszu z Prezesem Funduszu, organami administracji publicznej oraz organizacjami samorządowymi delegującymi swych przedstawicieli do udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorów | Zainteresowane komórki organizacyjne Centrali | W.03.13.01 W.03.13.02 |
Biuro Prawne
Biuro Prawne
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | monitorowanie obowiązujących przepisów prawa i informowanie pozostałych komórek organizacyjnych o projektowanych zmianach z zakresów mogących mieć wpływ na ich działanie | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.04.01 |
2. | przekazywanie i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, w tym tworzenie wspólnego podejścia do problemów i sporów prawnych | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.04.01 |
3. | udzielanie porad i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie obowiązujących przepisów prawa | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.04.01.01 |
4. | opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów: a) zarządzeń Prezesa Funduszu b) decyzji administracyjnych przygotowywanych w Centrali c) wzorów umów d) projektów umów e) upoważnień i pełnomocnictw f) projektów procedur wewnętrznych Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.04.02.01 W.04.02.02 |
5. | reprezentowanie Funduszu w postępowaniach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami, w tym w szczególności: a) opracowywanie projektów odpowiedzi na skargi składane do sądów administracyjnych, po uprzednim dostarczeniu przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne stanowiska merytorycznego w sprawie b) udzielanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali lub Funduszu, odpowiedzi na wezwania sądów dotyczące uzupełnienia akt sprawy c) sporządzanie pism procesowych d) zastępstwo procesowe przed sądami oraz w sprawach przed innymi organami państwowymi | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.04.01.01 |
6. | opiniowanie projektów zewnętrznych aktów normatywnych i koordynowanie przekazania stanowiska Funduszu w tym zakresie | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.04.02.02 |
7. | przekazywanie Ministrowi Zdrowia zarządzeń wydanych przez Prezesa Funduszu | BAG | W.04.02.01 |
8. | publikacja zarządzeń Prezesa Funduszu w Intranecie | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.04.02.01 |
9. | współpraca z dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie obsługi prawnej Funduszu, a w szczególności monitorowanie procesów sądowych prowadzonych przez oddziały wojewódzkie | OW NFZ | W.04.01 |
10. | wypracowanie z radcami prawnymi wykonującymi obsługę prawną oddziałów wojewódzkich Funduszu, jednolitych stanowisk w obszarze ustawowej działalności Funduszu | OW NFZ | W.04.01 |
Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | opracowywanie projektu Rzeczowego Planu Wydatków Inwestycyjnych Funduszu | DI | W.03.04 |
2. | zarządzanie inwestycjami w Centrali | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.03.04 |
3. | sprawowanie nadzoru nad inwestycjami w oddziałach wojewódzkich Funduszu | OW NFZ | W.03.05 |
4. | zarządzanie i administrowanie nieruchomościami własnymi i lokalami użytkowanymi przez Centralę wraz z całą infrastrukturą techniczną | DI, BBIiCD (BHP) | W.03.09.01 |
5. | zarządzanie i administrowanie składnikami majątku Centrali i prowadzenie jego ewidencji oraz opracowywanie zasad oszczędnego i celowościowego gospodarowania przez pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Centrali powierzonym mieniem Funduszu | BK, DI | W.03.09 |
6. | nadzór nad flotą samochodową | W.03.06 | |
7. | wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządzanie procesem udzielania zamówień publicznych | BP, BK, DEF, Wszystkie zainteresowane komórki organizacyjne Centrali | W.03.01 W.03.02 |
8. | określanie potrzeb, planowanie i realizacja zakupów w oparciu o zgłoszone zapotrzebowania komórek organizacyjnych Centrali | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.03.03 |
9. | zapewnianie obsługi administracyjnej pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych Centrali | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.03.06 W.03.07 W.03.09.02 W.03.09.03 W.03.10.02 W.03.11 |
10. | przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych dotyczących majątku Centrali | BP, BK, DEF | W.03.03 |
11. | prowadzenie archiwum zakładowego | W.03.08.01 |
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Audytu Wewnętrznego
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | przygotowywanie w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu rocznego planu audytu (opartego na analizie ryzyka) | GPF | Z.04.02.01 |
2. | przeprowadzanie zadań audytowych (zadań zapewniających i czynności doradczych) w centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu zgodnie z rocznym planem audytu, a w uzgodnieniu z Prezesem Funduszu również poza rocznym planem audytu | Audytowane jednostki, właściciele audytowanych procesów | Z.04.02.02 |
3. | przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych przez Ministra Finansów lub inne uprawnione organy państwa | MF, KAS, RM, audytowane jednostki, właściciele audytowanych procesów | Z.04.02.02 |
4. | przeprowadzanie czynności sprawdzających | Audytowane jednostki, właściciele audytowanych procesów | Z.04.02.02 |
5. | wspieranie przestrzegania w Funduszu standardów kontroli zarządczej | GPF, MF, MZ | Z.04.02.02 |
6. | prowadzenie dokumentacji zadań audytowych oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego | MZ, MF | Z.04.02.01 Z.04.02.02 Z.04.02.03 |
7. | opracowanie i realizacja Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu Wewnętrznego | Z.04.02.03 | |
8. | opracowywanie informacji zarządczej w zakresie działania Biura | GPF | Z.04.02.03 |
9. | współpraca z komórkami audytu wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia oraz Ministerstwie Finansów | MZ, MF | Z.04.02.01 Z.04.02.03 |
10. | współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie właściwości Biura | BNW, NIK, MZ | Z.04.02.01 Z.04.02.02 |
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania
Biuro Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | zapewnienie w Centrali NFZ ochrony informacji niejawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | W.06.01 W.06.02 W.06.03 W.06.04.01 W.06.04.02 |
2. | zapewnienie ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia w Centrali NFZ | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, firmy zewnętrzne | W.03.12.01 W.03.12.02 |
3. | zapewnienie realizacji obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.) | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, Społeczny Inspektor Pracy, lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, SIP, ZOZ | Z.03.03.01 Z.03.03.02 Z.03.03.03.01 Z.03.03.03.02 Z.03.03.05.01 Z.03.03.05.02 Z.03.03.07 |
4. | zapewnienie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, jednostki PSP | Z.03.03.04.01 Z.03.03.04.02 Z.03.03.06 |
5. | zapewnienie bezpieczeństwa informacji (SZBI) w NFZ | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01.01 Z.03.01.03 Z.03.01.04 Z.03.01.06 Z.03.01.07 Z.03.01.08 Z.03.01.09 Z.03.01.10 Z.03.01.11 Z.03.01.12 |
6. | zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście obszaru technologii informatycznych w tym udział w opracowaniu polityki bezpieczeństwa informatycznego (ZSZ - 14) | W.02.07.01 | |
7. | zapewnienie ciągłością działania procesów realizowanych przez NFZ (SZCD) | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01.02 Z.03.01.05 Z.03.01.06 Z.03.01.07 Z.03.01.08 Z.03.01.09 Z.03.01.10 Z.03.01.11 Z.03.01.12 |
8. | zarządzanie incydentami bezpieczeństwa | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01.10 |
9. | zapewnienie realizacji obowiązków operatora infrastruktury krytycznej | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.01.03.04 Z.03.01.02 Z.03.01.03 Z.03.01.05 Z.03.01.06 Z.03.01.07 Z.03.01.08 Z.03.01.09 Z.03.01.10 Z.03.01.11 Z.03.01.12 |
10. | zapewnienie realizacji obowiązków operatora usługi kluczowej (UKSC) | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.01.03.04 Z.03.01.02 Z.03.01.03 Z.03.01.05 Z.03.01.06 Z.03.01.07 Z.03.01.08 Z.03.01.09 Z.03.01.10 Z.03.01.11 Z.03.01.12 |
11. | zapewnienie realizacji postanowień regulacji określających sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i ustanowionych procedur przy współpracy z Gabinetem Prezesa Funduszu i Pełnomocnikiem do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w tym realizacja cyklicznych przeglądów i audytów | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01 Z.03.02 |
12. | zarządzanie ryzykiem utraty bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01.04 Z.03.01.06 Z.03.01.07 Z.03.01.08 |
13. | przygotowanie Funduszu na zdarzenia z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, w tym w szczególności opracowanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz sporządzenie stosownej dokumentacji dla Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | Z.03.01 Z.03.04 |
14. | zapewnienie koordynacji działań komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych CRP wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.03.01 Z.03.04 |
15. | wypracowanie założeń organizacyjnych, opracowywanie stosownej dokumentacji ewidencyjno-operacyjnej oraz nadzór nad funkcjonowaniem Samodzielnej Drużyny Ratownictwa Ogólnego w Centrali Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali Funduszu | Z.03.04.02 |
16. | udział w pracach Komisji Przetargowych w ramach realizacji procedur zakupowych w Centrali NFZ | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | Z.03.01.01 |
17. | udział w procesie zarządzania zmianą w NFZ | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.02.02 |
18. | współpraca z dostawcami oprogramowania, w zakresie prowadzonych spraw zarządzanych i administrowanych przez Biuro | Podmioty zewnętrzne | Z.03.01.01 |
19. | administrowanie i prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, zwanego dalej "CWU" | KRUS, ZUS, MSWiA, GUS, CBA | B.11.08.01 |
20. | przetwarzanie danych osobowych w rejestrze PESEL prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aktualizacja danych w CWU na podstawie danych z rejestru | MC | B.03.01 |
21. | weryfikacja danych w CWU w zakresie dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego osób ubezpieczonych, uprawnionych do świadczeń oraz osób innych niż ubezpieczeni, na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich Funduszu | B.12.08.01 | |
22. | współpraca z podmiotami zewnętrznymi, między innymi ZUS, KRUS, MC oraz GUS, w tym przekazywanie i odbiór danych przesyłanych w formie elektronicznej | B.12.08.05 |
Biuro Komunikacji Społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Centrali oraz OW, a także udzielania informacji w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | B.12.01.01 B.12.01.02 B.12.01.03 |
2. | organizowanie i koordynowanie kontaktów kierownictwa Funduszu i komórek organizacyjnych Centrali oraz kierownictwa OW NFZ i komórek organizacyjnych OW NFZ z przedstawicielami środków masowego przekazu poprzez konferencje prasowe i briefingi | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | B.12.01.01 B.12.01.02 |
3. | przygotowanie i archiwizacja codziennego monitoringu mediów w zakresie dotyczącym systemu ochrony zdrowia | OW NFZ | B.12.03.02 B.12.02 |
4. | analizowanie materiałów dotyczących funkcjonowania Funduszu zamieszczanych w mediach oraz reagowanie i zapobieganie nieuzasadnionej krytyce pracy Funduszu zgodnie z zasadami prawa prasowego | OW NFZ | B.12.03.02 B.12.02 |
5. | nadzór nad działalnością rzeczników prasowych i koordynacja ich działań o charakterze ogólnopolskim | OW NFZ | B.12.03.03 |
6. | administrowanie i redagowanie strony internetowej NFZ | DI, OW NFZ | B.12.01.03 |
7. | administrowanie Biuletynu Informacji Publicznej i jego redagowanie w części dotyczącej Centrali i OW NFZ | DI, OW NFZ | B.12.01.03 |
8. | prezentacja i promocja działalności Funduszu, w tym przygotowanie i realizacja kampanii społecznych, informacyjnych i medialnych oraz koordynacja ich realizacji przez OW NFZ | BAG, DEF, BK, BPZ, DOK, OW NFZ | B.12.01.01 B.12.01.02 B.12.01.03 |
9. | prowadzenie oficjalnych profili Funduszu w mediach społecznościowych | OW NFZ, BPZ | B.12.01.03 |
10. | redagowanie publikacji drukowanych wydawanych przez Fundusz | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | B.12.01.02 B.12.01.04 B.12.03.01 |
Biuro Księgowości
Biuro Księgowości
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | bieżąca ewidencja operacji gospodarczych oraz prowadzenie dokumentacji księgowej, w tym w zakresie środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków pomocowych w ramach projektów realizowanych przez Centralę | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.05.01.01 W.05.01.03 W.05.01.05 W.05.02 W.05.03 Z.05.03.04 |
2. | organizacja i prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych Centrali | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.05.01.01 W.05.01.03 |
3. | organizacja i prowadzenie obrotu bezgotówkowego oraz gotówkowego w zakresie terminowej regulacji zobowiązań i ściągania należności Centrali | DEF, Bank BGK, | W.05.01.03 W.05.01.04 W.05.02 W.05.04.01 W.04.04.02 |
4. | prowadzenie ewidencji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne otrzymanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ujęciu kasowym i memoriałowym | DEF, ZUS, KRUS, ABW | W.05.01.01 |
5. | rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Centrali | BAG, DI | W.05.01.02 |
6. | prowadzenie ewidencji księgowej oraz dokonywanie płatności z zakresu realizacji zadań Funduszu wynikających z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | DWM, OW NFZ | W.05.01.01 W.05.01.04 |
7. | prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz zaliczek stałych i okresowych | BSP, zainteresowane komórki organizacyjne Centrali | W.05.01.01 W.05.02 |
8. | prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; | BSP | W.05.01.01 |
9. | przekazywanie do oddziałów wojewódzkich Funduszu środków pieniężnych uzyskanych przez Centralę; | DEF | W.05.01.01 |
10. | prowadzenie windykacji należności Centrali zgodnie z wewnętrznymi regulacjami prawnymi Funduszu z wyłączeniem należności z tytułu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów UE i EFTA; | US, BP | W.05.04.02 W.05.04.01 |
11. | prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości finansowej z zakresu: a) rozliczeń międzyoddziałowych b) należnych dotacji z budżetu państwa c) środków pochodzących z funduszy europejskich i innych środków krajowych i pomocowych w ramach projektów realizowanych przez Centralę Funduszu; | MF, MZ, MC, NCBR, CPE, DEF, GPF, DI, BSP, DGL, DSOZ, OW NFZ, podmioty zagraniczne | W.05.01.01 |
12. | ewidencja i dochodzenie zgodnie z ustalonymi zasadami rachunkowości oraz innymi uregulowaniami wewnętrznymi, należnych Funduszowi przychodów, o których mowa w ustawie o refundacji, z tytułu: a) kwot zwrotu z tytułu przekroczenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych b) kwot zwrotu z tytułu niezapewnienia rocznej wielkości dostaw lub ciągłości dostaw leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych c) kwot zwrotu części uzyskanej refundacji z tytułu instrumentów dzielenia ryzyka d) kar pieniężnych nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia | DEF, MZ, firmy farmaceutyczne | W.05.04.01 |
13. | prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości finansowej z zakresu realizacji zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4, 4b i 4c: a) programów polityki zdrowotnej b) programów pilotażowych c) informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie | DEF, DAiI, DSOZ, MF, MZ, OW NFZ | W.05.01.01 |
14. | sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych oraz informacji dla organów skarbowych | BSP, OW NFZ | W.05.03 |
15. | sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Funduszu w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.) | BP, OW NFZ | W.05.01.05 |
16. | sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem w oddziałach wojewódzkich rachunkowości i gospodarki finansowej na zasadach określonych w ustawie, w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) | OW NFZ | W.05.01.01 W.05.01.05 |
17. | sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych, w tym łącznego sprawozdania finansowego | OW NFZ | W.05.01.05 Z.05.03.02 |
18. | koordynowanie, procesu kontroli i audytów przeprowadzanych w Centrali przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi w zakresie badania sprawozdania finansowego Centrali, oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz łącznego | Firmy audytorskie | Z.05.03.01 Z.05.03.03 |
19. | przekazywanie do ogłoszenia łącznego sprawozdania finansowego | MZ, RCL, BKS | Z.05.03.02 |
20. | współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Finansów w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej | ZUS, KRUS, MZ, MF | W.05.01.05 |
21. | współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem Polskim w zakresie sporządzanych sprawozdań | GUS, NBP | W.05.01.05 |
Biuro Nadzoru Wewnętrznego
Biuro Nadzoru Wewnętrznego
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | koordynowanie zadań związanych z kontrolą wewnętrzną przeprowadzaną przez Biuro oraz inne uprawnione komórki organizacyjne Centrali | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | Z.04.01.01 Z.04.01.02 |
2. | przygotowywanie i przeprowadzanie wewnętrznych kontroli planowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Centrali i oddziałach wojewódzkich Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.04.01.02 |
3. | opracowywanie i przedstawianie do akceptacji Prezesowi Funduszu rocznych planów kontroli wewnętrznej Centrali | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali | Z.04.01.01 |
4. | weryfikacja otrzymanych zgłoszeń dotyczących podejrzeń wystąpienia zdarzeń korupcyjnych | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.04.01.04 |
5. | weryfikacja zgłoszonych podejrzeń zaistnienia protekcjonizmu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.04.01.04 |
6. | przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w związku ze skargami zgłaszanymi na pracowników Funduszu do Prezesa Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | B.03.12 |
7 | wydawanie rekomendacji do podjęcia działań naprawczych w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | B.03.12 |
8. | sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Funduszu okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnej | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.04.01.03 |
9. | koordynowanie procesu kontroli i audytów przeprowadzanych w Centrali przez uprawnione organy kontroli zewnętrznej | GPF | Z.02.02.05 |
10. | formułowanie i komunikowanie rekomendacji systemowych wynikających z przeprowadzonych działań kontrolnych i nadzorczych | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | Z.04.01.02 |
Biuro Profilaktyki Zdrowotnej
Biuro Profilaktyki Zdrowotnej
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | promowanie zdrowia i postaw prozdrowotnych oraz profilaktyka chorób w szczególności poprzez realizację programów profilaktycznych, przez prowadzenie projektów oraz uczestnictwo w akcjach organizowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym współpraca z mediami ogólnopolskim | BKS, DSOZ | B.02.01.01 B.02.02.01 B.02.01.02 B.02.01.03 B.02.02.02 B.02.02.03 |
2. | przygotowanie i realizacja narzędzi komunikacji masowej, w tym kampanii informacyjnych i edukacyjnych, aplikacji i programów e-learning poświęconych profilaktyce chorób i promocji zdrowia, kierowanych do różnych grup docelowych | BKS | B.02.01.01 B.02.02.02 B.02.02.03 B.12.01.03 B.12.01.04 |
3. | opracowywanie i publikacja materiałów edukacyjnych i informacyjnych dotyczących profilaktyki chorób i promocji zdrowia, w tym druków, filmów, serwisów informacji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz teleinformatycznych | BKS, DI | B.02.02.02 B.02.02.03 B.12.01.03 B.12.01.04 |
4. | organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz wydarzeń specjalnych kierowanych do różnych grup docelowych w tym we współpracy z samorządami, środowiskami lokalnymi (fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne), towarzystwami naukowymi, konsultantami na rzecz poprawy uczestnictwa w programach profilaktycznych | BKS | B.02.01.01 B.02.02.02 B.02.01.02 B.02.01.03 B.02.02.01 B.02.02.03 B.12.05.02 B.12.05.05 B.12.01.03 B.12.01.04 |
5. | monitorowanie skutków i efektów realizacji programów profilaktycznych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie narzędzi zwiększających uczestnictwo w programach profilaktycznych oraz publikacja bieżących informacji o poziomie realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych | B.02.01.03 B.02.02.03 B.02.01.01 B.12.01.02 B.12.01.03 | |
6. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu do rodzajów świadczeń pozostających we właściwości Biura | DSOZ | B.02.01.02 B.02.02.02 B.05.01 |
7. | opracowywanie zasad tworzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu planów zakupów świadczeń w zakresach pozostających we właściwości Biura | B.04.02.03 B.04.03 | |
8. | monitorowanie oraz nadzór nad: a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości Biura b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej oraz ryzyk i zagrożeń w zakresach pozostających we właściwości Biura c) nad przekazywaniem i rozliczaniem środków na realizację programów polityki zdrowotnej do jednostek samorządu terytorialnego | B.06.06 | |
9. | merytoryczna weryfikacja zawartości i aktualizacja słownika produktów kontraktowych i jednostkowych w Centralnych Zasobach Słownikowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez Biuro | B.06.03.01 | |
10. | współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń w zakresie świadczeń pozostających we właściwości Biura | W.03.14.01 | |
11. | prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, w zakresie pozostającym we właściwości Biura | B.06.03.01 B.06.03.02 | |
12. | sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki oraz przygotowywanie wniosków o zmiany i utworzenie nowych modułów w tym systemie | DI | W.02.04.01 |
13. | opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w zakresie programów zdrowotnych i profilaktycznych | B.06.03.02 | |
14. | udział w procesie odwoławczym związanym ze skargami wniesionymi do sądów na decyzje Prezesa Funduszu wydane w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych/ rokowaniach w zakresach świadczeń pozostających we właściwości Biura | B.05.03.02 |
Biuro Spraw Pracowniczych
Biuro Spraw Pracowniczych
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | kształtowanie polityki kadrowej NFZ | OW NFZ | W.01.01 W.01.02.01 W.01.02.02 W.01.03.01 W.01.03.02 W.01.04 W.01.05.01 |
2. | monitorowanie i kontrolowanie realizacji zadań objętych zakresem działania BSP | BNW | Z.04.01.02 |
3. | prowadzenie spraw osobowych pracowników NFZ | OW NFZ | W.01.06.03 W.01.06.04 |
4. | prowadzenie spraw osobowych dyrektorów OW | OW NFZ | W.01.06.06 |
5. | opracowywanie zasad wynagradzania pracowników NFZ, planowanie środków finansowych na wynagrodzenia i gospodarowanie nimi | DEF, OW NFZ | W.01.01 |
6. | rozliczanie i wypłata należności pracowników NFZ, należności członków Rady Funduszu oraz należności wynikające z umów cywilnoprawnych | BK, BRF, OW NFZ | W.01.06.07 |
7. | kształtowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi w NFZ | W.01.02.01 W.01.02.02 W.01.04, W.01.05.01 W.01.05.02 W.01.06.04 | |
8. | opracowywanie i wdrażanie wytycznych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w NFZ, (zarządzanie kompetencjami pracowników, selekcja i rekrutacja, wdrażanie nowego pracownika, zarządzanie szkoleniami, wdrażanie i monitorowanie systemu ocen pracowniczych oraz organizacja praktyk i staży) | OW NFZ | W.01.02.01 W.01.02.02 W.01.04 W.01.05.01 W.01.05.02 W.01.06.04 |
9. | gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | OW NFZ | W.01.03.01 |
10. | współpraca z organizacjami związkowymi w zakresie spraw dotyczących indywidualnych i zbiorowych interesów pracowniczych | BP, DEF, OW | W.01.06.07 W.01.06.08 |
Departament Analiz i Innowacji
Departament Analiz i Innowacji
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | przygotowywanie analiz i sprawozdań, w tym w szczególności dotyczących: a) oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej b) realizacji świadczeń opieki zdrowotnej c) wartości refundacji świadczeń opieki zdrowotnej d) prognozowanych wartości zmiennych w lit. a- c e) okresowych i rocznych z działalności Funduszu f) priorytetów ogólnopolskich | DOK, DEF, GPF, BKS, BP, DK, DI, DWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZ | B.04.02.01 Z.05.02 |
2. | opracowywanie analiz i rekomendacji we współpracy z innymi komórkami Funduszu na zlecenie Prezesa Funduszu, Rady Funduszu, a także Ministerstwa Zdrowia, Komisji Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w związku z planowanymi projektami prawodawczymi oraz projektami zarządzeń Prezesa Funduszu | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.03.14.01 |
3. | podejmowanie inicjatyw mających na celu: a) zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych poprzez wykorzystanie danych b) zwiększenie dostępności do danych będących w zasobach Funduszu c) definiowania wraz z pozostałymi komórkami Funduszu zakresu informacyjnego niezbędnego dla efektywnego prowadzenia prac analitycznych | wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | B.01.03 B.12.07.02 |
4. | współpraca z podmiotami realizującymi analizy w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności w przedmiocie poprawy jakości i dostępności do świadczeń | DSOZ, DK, DGL, DEF, OW NFZ | B.01.02 |
5. | wsparcie pozostałych komórek Funduszu w pracach analitycznych, w szczególności analiz o dużej złożoności pamięciowej i obliczeniowej | DOK, DEF, DK, DWM, DGL, DSOZ, DSM, DI, BP, BKS, OW NFZ | B.01 |
6. | sporządzanie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych przez Fundusz zadaniach z zakresu zdrowia publicznego | DOK, DEF, GPF, BKS, BP, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZ | B.09.03 |
7. | identyfikacja nowych technologii w celu ich wykorzystania w systemie zdrowia we współpracy z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz wdrażanie innowacji w obszarze ochrony zdrowia w zakresie zadań ustawowych Funduszu | DOK, DEF, GPF, BKS, BP, DK, DI, DWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGL, OW NFZ | B.10.01 B.10.02 B.10.03 |
8. | Współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu w zakresie opracowywania centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatami sprawozdawczymi XML | DSOZ, DI, DGL, DK | B.06.03.02 |
9. | współpraca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Analiz, o którym mowa w Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia (Dz. Urz. MZ poz. 81) | CSIOZ | B.09.01 |
Departament Ekonomiczno-Finansowy
Departament Ekonomiczno-Finansowy
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | opracowywanie założeń polityki ekonomiczno - finansowej Funduszu i zasad planowania finansowego | Zainteresowane komórki organizacyjne Centrali | Z.01.01 Z.01.02.01 |
2. | przygotowywanie projektu corocznej prognozy przychodów i kosztów na kolejne 3 lata | Zainteresowane komórki organizacyjne Centrali | Z.01.01 |
3. | tworzenie modeli statystyczno - ekonomicznych realizacji przychodów i kosztów na potrzeby corocznych prognoz | Z.01.01 | |
4. | prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, zatwierdzaniem i realizacją planu finansowego Funduszu | Zainteresowane komórki organizacyjne Centrali | Z.01.01 Z.01.02.01 |
5. | sprawowanie nadzoru, bieżące monitorowanie i kontrola realizacji planu finansowego Centrali i oddziałów wojewódzkich Funduszu | BK | B.07.01.01 B.07.01.02 B.07.01.03 B.07.01.04 Z.05.01.01 |
6. | współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy planowaniu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wysokości całkowitego budżetu na refundację | DSOZ, DGL, DSM, BPZ, BK | Z.01.01 Z.01.02.01 |
7. | współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy planowaniu środków na wynagrodzenia bezosobowe | BSP, BR | Z.01.01 Z.01.02.01 |
8. | monitorowanie bieżącej sytuacji finansowej Funduszu, w tym bieżących przychodów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | BK | Z.05.01.01 |
9. | sporządzanie sprawozdań oraz analiz ekonomicznych i finansowych z działalności Funduszu | BK, DAiI, OW NFZ | B.07.01.01 B.07.01.02 B.07.01.03 B.07.01.04 |
10. | przedstawianie Prezesowi Funduszu wniosków dotyczących: a) rozdysponowania nadwyżki przychodów nad kosztami w danym roku, b) rozdysponowania między oddziały wojewódzkie Funduszu dodatkowych środków pochodzących z wyższych niż planowane przychodów c) uruchamiania środków zgromadzonych w postaci rezerw, między innymi na sprawy sądowe, na finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w ramach Unii Europejskiej d) przeznaczenia rezerwy ogólnej | DSOZ, DGL, DSM, BK, OW NFZ | Z.01.02.01 |
11. | dokonywanie codziennej analizy meldunków, dotyczących podziału wpływów składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego | BK, OW NFZ | W.05.05.01 W.05.05.02 |
12. | przygotowywanie wniosków do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Funduszu | BP, BNW, OW NFZ | Z.05.01.01 |
13. | monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji | MZ, DGL, BK, OW NFZ, wnioskodawcy | Z.05.04.01 |
14. | wyliczenie kwoty zwrotu w związku z niedopełnieniem obowiązku wnioskodawców w zakresie zapewnienia ciągłości oraz rocznej wielkości dostaw i przekazanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia | MZ, DGL, OW NFZ, świadczeniodawcy | Z.05.04.01 |
15. | wyliczenie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej i kwoty zwrotu dla poszczególnych wnioskodawców ("payback"), w sytuacji gdy w trakcie realizacji planu finansowego Funduszu dojdzie do przekroczenia całkowitego budżetu na refundację, przekazanie informacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia | MZ, DGL, DI, BK, dostawcy zewnętrzni, wnioskodawcy | Z.01.02.02 |
Departament Gospodarki Lekami
Departament Gospodarki Lekami
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: a) programów lekowych b) chemioterapii | BP, DSOZ | B.05.01 B.05.02.01 B.05.02.02 B.05.03.01.01 B.05.03.01.02 B.06.01.01 B.06.01.02 |
2. | monitorowanie procesu zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie o którym mowa w pkt 1 | DSOZ | B.05.03.01.01 B.05.03.01.02 |
3. | współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców i instytucjami właściwymi w sprawach związanych z realizacją świadczeń, o których mowa w pkt 1 | B.05.01 | |
4. | dokonywanie oceny prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz przygotowywanie wyjaśnień dotyczących tych zasad ich realizacji i finansowania w zakresie właściwości Departamentu | DSOZ | B.06.03 B.06.06 B.06.07.02 |
5. | prowadzenie analiz kosztów świadczeń z zakresu programów lekowych i chemioterapii | B.01.01.01 | |
6. | prowadzenie analizy problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu, świadczeniodawców i świadczeniobiorców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 | W.03.14.01 | |
7. | opracowywanie opinii, danych i analiz dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1; | W.03.14.01 | |
8. | sprawowanie nadzoru nad działalnością i pracami Zespołów Koordynacyjnych do programów lekowych powołanych przez Prezesa Funduszu | B.01.02.01 | |
9. | sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem elektronicznego systemu monitorowania programów lekowych oraz przygotowywanie wniosków o zmiany i utworzenie nowych modułów w tym systemie | DI | W.02.04.01 |
10. | rozpatrywanie zażaleń na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu składanych do Prezesa Funduszu w zakresach będących we właściwości Departamentu | DSOZ | B.11.04 |
11. | weryfikacja wykonania przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu obowiązków nałożonych przez Prezesa Funduszu w związku z art. 42 ust. 4 ustawy o refundacji z wyłączeniem zażaleń dotyczących kontroli | DK, DSOZ | B11.04 |
12. | analiza wydatków i kosztów Funduszu ponoszonych z tytułu refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w programach lekowych, chemioterapii i w aptece na receptę oraz przygotowywanie raportów w tym zakresie dla Prezesa Funduszu | DEF | Z.05.04.01 |
13. | monitorowanie ordynacji lekarskiej oraz monitorowanie realizacji recept, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości refundacji dla osób z uprawnieniami dodatkowymi | B.06.07.01 | |
14. | opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców w zakresie programów lekowych i chemioterapii | DSOZ | B.06.03.02 |
15. | prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, o których mowa w art. 45 ustawy o refundacji | DSOZ, DI | B.06.04 |
16. | przygotowywanie comiesięcznych informacji o wielkości kwoty refundacji i liczbie zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN | DI, DEF | B.06.07.01 |
Departament Informatyki
Departament Informatyki
Lp. | Zadanie | Jednostki/ komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru technologii informatycznych | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.02.01.02 |
2. | zapewnienie infrastruktury serwerowej, sieciowej oraz stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w kontekście potrzeb i możliwości Centrali | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.02.02.01 W.02.02.02 W.02.02.03 W.02.03.01 W.02.03.02 W.02.03.03 |
3. | zapewnienie budowy, utrzymania i rozwoju dedykowanych systemów informatycznych wspierających pracę Funduszu w kontekście potrzeb i możliwości | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.02.01.01 W.02.04.01 W.02.05.01 W.02.06.01 W.02.06.02 W.02.06.03 W.02.08 |
4. | zapewnienie utrzymania i rozwoju systemów standardowych wspierających pracę Funduszu w kontekście potrzeb i możliwości | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.02.04.02 W.02.05.02 W.02.06.01 W.02.06.02 W.02.06.03 |
5. | zarządzanie, realizacja i nadzór nad umowami w obszarze technologii informatycznych | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.02.01.01 W.02.04.01 W.02.05.01 W.02.05.02 W.02.08 |
6. | zarządzanie architekturą korporacyjną w zakresie technologii informatycznych (warstwa aplikacji, technologii) | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ | W.02.01.01 W.02.02.01 W.02.02.02 W.02.04.01 W.02.04.02 |
7. | współpraca z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi organami administracji publicznej w zakresie spraw związanych z informatyzacją i interoperacyjnością podmiotów realizujących zadania publiczne | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ Instytucje zewnętrzne | W.02.01.01 W.02.04.01 W.02.05.01 |
8. | współpraca z dostawcami sprzętu i systemów teleinformatycznych, a także operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi dla Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali, OW NFZ, dostawcy zewnętrzni | W.02.02.01 W.02.02.02 W.02.02.03 W.02.03.01 W.02.03.02 W.02.03.03 W.02.04.01 W.02.04.02 W.02.05.01 W.02.05.02 |
Departament Kontroli
Departament Kontroli
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | określanie priorytetów działalności kontrolnej oraz opracowywanie i monitorowanie wykonania rocznego planu działalności kontrolnej Funduszu | DSOZ, DGL, DSM, OW NFZ | B.11.03 |
2. | określanie i monitorowanie stosowania metodyki działalności kontrolnej Funduszu, w tym szczegółowej metodyk i analizy prawdopodobieństwa wystąpienia nieprawidłowości, a także określanie i monitorowanie stosowania procedur dotyczących działalności kontrolnej | B.11.03 | |
3. | przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców, aptek i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych | OW NFZ | B.11.02, B.11.04 B.11.05, B.11.06 |
4. | monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Departament | OW NFZ | B.11.02, B.11.04 |
5. | rozpatrywanie odwołań i zażaleń, dotyczących kontroli, kierowanych do Prezesa Funduszu przez: a) apteki, które zawarły umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego b) świadczeniodawców, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i na wystawianie recept na leki refundowane (kontrola ordynacji) c) lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów oraz starszych felczerów, którzy przed dniem 1 stycznia 2017 r. posiadali umowę upoważniającą do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne d) osoby uprawnione do wystawiania recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne | BP, DSOZ, DGL | B.11.02 B.11.04, B.11.05 |
6. | sporządzanie i przedstawianie Prezesowi Funduszu okresowych informacji zbiorczych z realizacji działalności kontrolnej | GPF | B.11.07 |
7. | realizowanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 61w ustawy | OW NFZ | B.11.01 |
8. | formułowanie i komunikowanie rekomendacji systemowych oraz działań usprawniających i naprawczych, wynikających z działań kontrolnych | DAiI, DSOZ, DGL, DSM | B.11.07 |
9. | formułowanie wniosków do odpowiednich organów o podjęcie właściwych czynności i postępowań związanych z wykrytymi nieprawidłowościami oraz współpraca z tymi organami | DAiI | B.11.05 |
10. | wykonywanie analiz i zestawień oraz generowanie danych na potrzeby kontroli | DAiI | B.11.01 B.11.02 B.11.04 |
11. | współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wymiany informacji i danych, zgodnie z art. 61b i 61c ustawy | DAiI | B.11.01 B.11.02 B.11.04 |
12. | przygotowywanie upoważnień udzielonych przez Prezesa Funduszu do przeprowadzania kontroli przez Departament oraz prowadzenie rejestru upoważnień i realizacji kontroli | - | B.11.01 B.11.02 B.11.04 |
13. | realizowanie czynności związanych z korpusem kontrolerskim w tym przeprowadzanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera | BSP, DEF, BK | B.11.08 |
Departament Obsługi Klientów
Departament Obsługi Klientów
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | opracowywanie, wdrożenie i nadzór nad standardami obsługi klientów w Funduszu oraz nadzór nad modelowaniem procesów związanych z obsługą klientów przez komórki merytoryczne Centrali | BAG, OW NFZ | B.03.01.01 B.03.07.10 B.03.07.11 B.03.08.01.01 B.03.08.02 B.03.08.03. B.03.12.01 B.03.13. |
2. | opracowywanie, monitorowanie, kontrola oraz badanie norm jakości i satysfakcji z obsługi klientów | OW NFZ | B.03.01.01 B.03.13. |
3. | przygotowanie, wdrożenie i rozwój jednolitego katalogu usług udostępnianych klientom przez Fundusz | DWM, DSM, DSOZ, BPZ, DGL | B.03.01.01 B.03.08.02 B.03.13. |
4. | koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem oraz rozwojem Telefonicznej Informacji Pacjenta | DI, BAG, DSOZ, DSM, DWM, DGL, OW NFZ, | B.03.08.01.01 B.03.13 |
5. | koordynacja badań satysfakcji pacjenta z wizyty u świadczeniodawców, w tym wizyt realizowanych telefonicznie oraz jakości obsługi telefonicznej | DSOZ, DAiI, DSM, DGL, DK, CeZ | B.03.13 |
6. | opiniowanie projektów zarządzeń, procedur i wytycznych oraz propozycji zmian w systemach informatycznych opracowywanych przez komórki organizacyjne Centrali w zakresie zgodności ze standardami obsługi klientów w Funduszu | B.03.01.01 | |
7. | projektowanie założeń dotyczących nowych usług elektronicznych dla pacjentów, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych | DI | B.03.01.01 B.03.08.03 |
8. | nadzór nad dostosowywaniem sal obsługi klientów do jednolitego standardu, w tym rozpatrywanie wniosków oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie wyposażenia sal obsługi klientów | BAG, DEF | B.03.13 |
9. | koordynowanie zadań realizowanych przez Fundusz jako sygnatariusza porozumienia "Prosto i kropka", w tym wdrażanie i nadzorowanie działań związanych z upraszczaniem komunikacji w formie pisemnej z klientami oraz proponowanie i wprowadzanie innych ułatwień w kontaktach klientów z Funduszem | BKS, GPF, DSM, DGL, DWM, BPZ, DSOZ, OW NFZ, MIiR | B.03.08.03 |
10. | zarządzanie zakresem i układem treści zamieszczanych przez Fundusz na portalu pacjent.gov.pl, w tym weryfikowanie i akceptowanie materiałów i przygotowywanych do publikacji przez komórki merytoryczne oraz publikowanie treści | BKS, DWM, DSM, DAiI, BPZ, DGL, DSOZ, MZ/CSIOZ | B.03.03.02 B.03.03.05 |
11. | monitorowanie stron internetowych Funduszu pod kątem stosowania zrozumiałego i przystępnego języka oraz weryfikowanie nowych treści kierowanych do klientów, przygotowywanych do zamieszczania przez komórki merytoryczne pod tym kątem | BKS, DWM, DSM, DAI, BPZ, DGL, DSOZ | B.03.03.05 |
12. | opracowywanie treści i wydawanie biuletynu dla klientów | DSOZ, DWM, DSM, DGL, OW NFZ | B.03.01. |
13. | promowanie usług i działań skierowanych do klientów w mediach oraz komunikacja z mediami w tym zakresie | BKS | B.03.03.02 |
14. | koordynowanie działań Funduszu w zakresie wypracowania programu współpracy z organizacjami działającym na rzecz pacjentów oraz w zakresie realizacji projektów objętych programem przyjętym przez Prezesa Funduszu | DAiI, DSOZ, BPZ, OW NFZ, organizacje działające na rzecz pacjentów | B.03.01. |
15. | przygotowanie założeń, nadzór nad budową i wdrożeniem systemu informatycznego do zarządzania kontaktami z klientami oraz nadzór merytoryczny nad jego funkcjonowaniem, w tym nadzorowanie aktualizacji bazy kontaktów z klientami Funduszu | DSOZ, DSM, GPF, DWM, DI, DGL, IOD | B.03.02. B.03.04 |
16. | udzielanie odpowiedzi, we współpracy z komórkami merytorycznymi Centrali, na pisemne wystąpienia klientów oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu | DK, DSOZ, DGL, DWM, DSM, BPZ, GPF, DAiI, OW NFZ, BNW | B.03.01 B.03.08.03. |
17. | opracowywanie propozycji standardów jakości obsługi pacjentów u świadczeniodawców | DSOZ, DAiI | B.03.01. B.03.13.02 |
18. | współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej i akcji profilaktycznych | BPZ, OW NFZ | B.03.01 B.03.07 |
19. | nadzór nad realizacją zadania związanego z usługą potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP przez oddziały wojewódzkie Funduszu | DI, OW NFZ | B.03.03.01 |
20. | nadzór nad procesem nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w POZ w celu aktywowania przez klientów Internetowego Konta Pacjenta | IOD, GPF, DI, DSOZ, DEF, OW NFZ | B.03.03.03 B.03.03.04 |
21. | współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji działań w ramach Księgi Współpracy, promowania portalu i profilu pacjenta (IKP) oraz obsługi nieprawidłowości w systemach IT (IKP i ZIP) | MZ, CeZ, organizacje działające na rzecz pacjentów | B.03.01. B.03.03.02 B.03.12.01 |
22. | przygotowywanie analiz, sprawozdań, zestawień i informacji z zakresu spraw prowadzonych przez Departament, w tym na potrzeby wewnętrzne Funduszu oraz na wniosek podmiotów zewnętrznych | OW NFZ | B.03.13. |
23. | prowadzenie Kancelarii Ogólnej Centrali i zapewnienie terminowego obiegu korespondencji | wszystkie komórki Centrali | W.03.14.01 |
24. | obsługa systemu ePUAP | DI | W.03.14.01 |
25. | nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem punktów obsługi klientów w oddziałach wojewódzkich Funduszu | OW NFZ | B.03.01. |
26. | koordynacja zadań związanych z dostępnością architektoniczną, cyfrową i komunikacyjną NFZ | B.03.01 |
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu: a) do rodzajów świadczeń: - leczenie szpitalne i świadczenia wysokospecjalistyczne, - świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - podstawowa opieka zdrowotna z wyłączeniem programów profilaktycznych - leczenie stomatologiczne - paliatywna i hospicyjna - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką - zaopatrzenie w wyroby medyczne b) systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej c) świadczeń kompleksowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d lub art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz programów pilotażowych określonych w przepisach art. 48e ustawy | DEF, BP, DSM, DGL, BPZ, DAII, DI OW NFZ | B.05.01 B.05.02.01 B.05.02.02.01 B.05.02.03 B.05.03.01.01 B.05.03.01.02 B.05.03.01.03 B.06.01.01 B.06.01.03 W.05.04.01.01 |
2. | monitorowanie oraz nadzór nad: a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości departamentu, b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości departamentu | B.06.06 | |
3. | opracowywanie zasad tworzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu planów zakupów świadczeń w zakresach pozostających we właściwości departamentu | DAII, DEF, OW NFZ | B.04.01 B.04.02.03 B.04.03 |
4. | merytoryczna weryfikacja zawartości i aktualizacja słownika produktów kontraktowych i jednostkowych w Centralnych Zasobach Słownikowych w odniesieniu do zadań realizowanych przez departament | B.06.03.01 | |
5. | nadzór merytoryczny nad przetwarzaniem list podstawowej opieki zdrowotnej oraz centralną weryfikacją list podstawowej opieki zdrowotnej (CWPOZ) | BBIiCD, DI | B.06.03.01 B.06.03.02 B.06.03.03 |
6. | rozpatrywanie: a) wniesionych przez świadczeniodawców zażaleń w trybie art. 160 ustawy o świadczeniach, dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości Departamentu b) zażaleń na postanowienia dotyczące rozstrzygnięcia sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy | BP | B.11.04 |
7. | udział w procesie odwoławczym związanym: a) ze skargami wniesionymi do sądów na decyzje Prezesa Funduszu wydane w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych/rokowaniach b) z rozpatrywaniem przez Prezesa Funduszu protestów złożonych w trybie art. 95n ust. 5 ustawy o świadczeniach | BP, OW NFZ | B.05.03.02 B.05.03.01.03 |
8. | współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń w zakresie świadczeń pozostających we właściwości Departamentu | W.03.14.01 | |
9. | prowadzenie prac związanych z funkcjonowaniem systemu JGP | DAII, DEF, OW NFZ | B.05.01 |
10. | opracowywanie centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców | BPZ, DI, DAII, OW NFZ | B.06.03.02 |
11. | prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, w zakresie pozostającym we właściwości departamentu | DI, OW NFZ | B.06.03.01 B.06.03.02 |
12. | prowadzenie spraw z zakresu terminów leczenia, w tym monitorowanie informacji z zakresu list oczekujących na podstawie centralnych zasobów informacyjnych zasilanych przez świadczeniodawców i oddziały wojewódzkie Funduszu | DI, DOK, OW NFZ | B.06.02.01 |
13. | prowadzenie Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk oraz spraw z nią związanych | DI | B.06.02.02 |
14. | prowadzenie Aplikacji Kolejki Centralne oraz spraw z nią związanych | DI | B.06.02.01 |
Departament ds. Służb Mundurowych
Departament ds. Służb Mundurowych
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych, w tym opracowywanie projektów zarządzeń Prezesa NFZ, dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju świadczeń: a) leczenie uzdrowiskowe b) ratownictwo medyczne c) pomoc doraźna i transport sanitarny w odniesieniu do wyjazdowych zespołów sanitarnych typu "N" oraz zespołów transportu medycznego d) podstawowa opieka zdrowotna w odniesieniu do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej e) leczenie szpitalne w odniesieniu do szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć | DSOZ, DEF | B.05.02 B.05.01 |
2. | monitorowanie oraz nadzór nad: a) procesem zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczeń pozostających we właściwości departamentu b) jakością świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach pozostających we właściwości departamentu | BP, BNW, DSOZ, BK | B.06.06 B.05.03 B.03.07.08 |
3. | opracowywanie zasad tworzenia przez oddziały wojewódzkie Funduszu planów zakupów świadczeń oraz weryfikacja opracowanych przez oddziały wojewódzkie planów zakupów w zakresach, o których mowa w pkt 2 | DSOZ, DEF | B.04.01 B.04.03 |
4. | opracowywanie informacji dotyczących realizacji świadczeń odpowiednio dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych | DSOZ | Z.05.06 |
5. | udział w procesie odwoławczym związanym ze skargami wniesionymi do sądów na decyzje Prezesa Funduszu wydane w związku z rozpatrzeniem odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu po przeprowadzonych postępowaniach konkursowych/rokowaniach | GPF, BP | B.05.03.02 |
6. | sprawowanie nadzoru nad właściwą realizacją zadań w sprawach, o których mowa w ust. 1, przez komórki organizacyjne w oddziałach wojewódzkich Funduszu, w tym nad określeniem przez te komórki organizacyjne wysokości środków finansowych niezbędnych do zapewnienia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2 | DEF | Z.04.01 |
7. | rozpatrywanie zażaleń świadczeniodawców na czynności Prezesa Funduszu lub dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2 oraz w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych | DSOZ, BP | B.11.04 |
8. | opracowywanie, we współpracy z Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej, centralnych zasad walidacji i weryfikacji informacji przekazywanych przez świadczeniodawców, w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2 | DSOZ | B.06.03.02 |
9. | prowadzenie prac standaryzacyjnych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o świadczeniach opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2 | DSOZ | B.06.03.01 B.06.06 |
10. | współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie ustalania taryfy świadczeń | W.03.14.01 | |
11. | realizowanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania działu Zdrowie | Wytypowane komórki organizacyjne Centrali w TRZO oraz OW NFZ | Z.03.04.03 |
12. | koordynowanie działań komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398, z późn. zm .) | Wytypowane komórki organizacyjne Centrali w TRZO oraz OW NFZ | Z.03.04.03 |
13. | koordynowanie działań komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego podczas wprowadzonych stopni alarmowych (z wyłączeniem CRP) wynikających z ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) | GPF, BSP, DI, BAG, BBiCD oraz OW NFZ | Z.03.04.01 |
14. | prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, zarządzania kryzysowego w tym w szczególności opracowanie, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, koncepcji realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego oraz przygotowywanie założeń, wniosków, rozwiązań systemowych i sporządzenie stosownej dokumentacji dla Funduszu | Wszystkie komórki organizacyjne Centrali Funduszu oraz OW NFZ | Z.03.04.01 Z.03.04.02 Z.03.04.03 |
Departament Współpracy Międzynarodowej
Departament Współpracy Międzynarodowej
Lp. | Zadanie | Jednostki /komórki współpracujące | Zadanie realizowane w ramach procesu |
1. | uczestnictwo w pracach Komisji Europejskiej, w szczególności Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej Unii Europejskiej | KE, MZ | B.08.01.01 B.08.01.02 |
2. | pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy | DSOZ, KPK, MZ | B.03.09 B.03.07.01 |
3. | współpraca z instytucjami łącznikowymi innych państw członkowskich UE/EFTA oraz krajowymi punktami kontaktowymi do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej innych państw członkowskich UE lub EOG oraz Komisją Europejską | Instytucje łącznikowe UE/EFTA KPK, KE | B.08.01.01 B.08.01.02 B.03.07.01 B.03.07.04.01 B.03.07.02.02 B.03.07.02.03 |
4. | współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Funduszu w zakresie spraw związanych z realizacją przepisów o koordynacji oraz dyrektywy 2011/24/UE w tym udział w tworzeniu, opiniowaniu i wdrażaniu oraz interpretacja przepisów unijnych i krajowych | BP, DSOZ, DGL, DSM, instytucje zewnętrzne ministerstwa, KE, BK, OW NFZ | B.03.07.02.02 B.08.01.01 B.08.01.02 B.03.07.01 B.03.07.02 B.03.07.03.02 |
5. | opracowywanie wytycznych dla oddziałów wojewódzkich Funduszu pełniących funkcję instytucji właściwych, miejsca zamieszkania i pobytu w ramach przepisów o koordynacji oraz rozpatrujących wnioski o zwrot kosztów na podstawie przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UE oraz przekazywanie informacji o zmianach w tych przepisach wraz z ich interpretacją | BP, BK,DEF, DSOZ, OW NFZ | B.08.01.01 B.08.01.02 B.03.07.01 B.03.07.02.01 |
6. | przeprowadzanie szkoleń przedwyjazdowych dla pracowników delegowanych na placówki dyplomatyczno - konsularne | MSZ | B.03.07.01.01 |
7. | nadzór merytoryczny, opracowywanie zbiorczej dokumentacji rozliczeniowej oraz prowadzenie wyjaśnień, do indywidualnych spraw, z oddziałami wojewódzkimi Funduszu i innymi instytucjami łącznikowymi w zakresie rozliczania kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji osobom uprawnionym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz świadczeniobiorcom na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA w tym koordynacja rozliczenia kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych, udzielanych na podstawie przepisów o koordynacji, finansowanych z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia lub wojewodów | Instytucje łącznikowe UE/EFTA, KE; BK, DEF, OW NFZ | B.08.02.01 B.08.01.01 B.08.01.02 B.08.05 B.03.07.02.02 B.03.07.03.01 |
8. | nadzór nad procesem refundacji kosztów świadczeń na podstawie art. 25 rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009 lub art. 42b ustawy, przez oddziały wojewódzkie Funduszu, w tym dokonywanie merytorycznej kontroli not księgowych i not korygujących do not księgowych wystawionych przez oddziały wojewódzkie, oraz prowadzenie spraw w tym zakresie | BK,OW NFZ | B.08.05 B.08.02.01 |
9. | udział w procesie tworzenia rezerw na potrzeby obsługi roszczeń przedstawianych przez inne państwa członkowskie UE/EFTA | BK,OW NFZ | B.08.01.02 |
10. | monitorowanie realizacji, przez oddziały wojewódzkie Funduszu, procesu rozpatrywania wniosków dotyczących wydania zgody na transport ze szpitala na terenie innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego UE/EFTA do miejsca dalszego leczenia w kraju, na warunkach i w zakresie wskazanym w art. 42i ust. 9 ustawy oraz gromadzenie sprawozdawczości oddziałów wojewódzkich w tym zakresie | OW NFZ | B.03.07.05.02 |
11. | realizacja przepisów o wzajemnej pomocy w odzyskiwaniu należności powstałych na podstawię przepisów o koordynacji | BP, OW NFZ, służby skarbowe, instytucje zagraniczne, ZUS | B.08.01.01 B.08.01.02 B.03.07.02.03 B.03.07.02.04 |
12. | nadzór merytoryczny i administrowanie systemem SOFU, portalem Polskiej Instytucji Łącznikowej, portalem Krajowego Punktu Kontaktowego, a także nadzór merytoryczny nad zmianami w Systemie Instytucji Właściwej (SIW) oraz systemem umożliwiającym rozliczanie kosztów świadczeń wynikających z przepisów art. 42b | DI, DOK, BKS OW NFZ | B.08.01.01 B.08.01.02 B.03.09 W.02.06.02 W.02.06.03 B.12.01.03 |
13. | przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów z zakresu procesów realizowanych przez Fundusz, w oparciu o przepisy o koordynacji i przepisy dyrektywy 2011/24/UE, przedkładanych MZ, Komisji Europejskiej, w szczególności Komisji Administracyjnej i Komisji Obrachunkowej, oraz innym podmiotom zewnętrznym | DAiI, BK,OW NFZ, MZ, KE, ZUS | B.03.07.05.01 B.03.07.05.02 B.03.07.05.03 Z.05.02 |
14. | monitorowanie wydatków związanych z leczeniem świadczeniobiorców, na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA, na podstawie przepisów o koordynacji i przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UE w celu dokonywania analiz odnośnie wysokości środków koniecznych do zabezpieczenia w planie finansowym Funduszu do realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji oraz przepisów implementujących dyrektywę 2011/24/UE | DEF, BK | B.08.01.02 B.08.02.01 |
15. | zabezpieczenie i monitorowanie poziomu wykorzystania rezerw materiałowych kart EKUZ w oddziałach wojewódzkich Funduszu | BAG, BK, BP, OW NFZ | B.03.07.03.01 |
16. | utrzymywanie i rozwój bazy słownika instytucji właściwych i łącznikowych państw członkowskich UE/EFTA w Centralnych Zasobach Słownikowych | DI | B.06.03.01 |
17. | opracowywanie informacji, wyjaśnień, zasad i wytycznych związanych z wydawaniem decyzji dotyczących leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrywania kosztów transportu związanego z leczeniem planowanym, lub na podstawie art. 42i ust. 9 ustawy oraz w przedmiocie zwrotu kosztów na podstawie art. 42d | BP, DSOZ | B.08.04 B.03.07.05.01 B.03.07.05.02 B.03.07.05.03 B.03.07.05.04 |
18. | prowadzenie spraw związanych z procedowaniem wniosków do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu | BP,DSOZ, MZ, konsultanci krajowi | B.03.07.05.01 B.08.03 |
19. | udział w procesie opracowywania odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu, w sprawach należących do właściwości Departamentu | BP | B.03.07.05. B.03.07.05.02 B.03.07.05.03 |
20. | rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu w sprawach, o których mowa w art. 42d oraz opracowywanie stanowiska Prezesa Funduszu w II instancji | BP, DSOZ, DGL,DSM, OW NFZ | B.03.07.05.03 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Nr procesu | Nazwa procesu | Właściciel procesu |
B.01 | B.01_Analiza danych na potrzeby zapewnienia świadczeń i wypracowania założeń polityki zdrowotnej (new) | Prezes NFZ (Rola) |
B.01.01 | B.01.01_Prowadzenie analiz wydatków płatnika na świadczenia | DAiI |
B.01.01.01 | B.01.01.01_Prowadzenie analiz wydatków płatnika na świadczenia z zakresu programów lekowych i chemioterapii | DGL |
B.01.02 | B.01.02_Prace grup eksperckich | GPF |
B.01.02.01 | B.01.02.01_Powoływanie i koordynowanie pracy Zespołu Koordynacyjnego do programu lekowego | DGL |
B.01.03 | B.01.03_Dostarczanie analiz zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem | DAiI |
B.02 | B.02_Zapewnienie Pacjentowi kompleksowej informacji i budowanie świadomości zdrowotnej (new) | Prezes NFZ (Rola) |
B.02.01 | B.02.01_Zarządzanie programami profilaktycznymi i promocji zdrowia (new) | BPZ |
B.02.01.01 | B.02.01.01_Analiza potrzeb w zakresie profilaktyki (new) | BPZ |
B.02.01.02 | B.02.01.02_Planowanie i wdrożenie programów profilaktycznych i promocji zdrowia (new) | BPZ |
B.02.01.03 | B.02.01.03_Monitorowanie realizacji i ew. modyfikacje programów profilaktycznych i promocji zdrowia (new) | BPZ |
B.02.02 | B.02.02_Zarządzanie programami wzrostu świadomości zdrowotnej (new) | BPZ |
B.02.02.01 | B.02.02.01_Analiza potrzeb w zakresie promocji zdrowia (new) | BPZ |
B.02.02.02 | B.02.02.02_Planowanie i wdrażanie programów i narzędzi promocji zdrowia (new) | BPZ |
B.02.02.03 | B.02.02.03_Monitorowanie i ew. modyfikowanie programów i narzędzi promocji zdrowia (new) | BPZ |
B.03 | B.03_Obsługa Pacjenta (new) | Prezes NFZ (Rola) |
B.03.01 | B.03.01_Tworzenie reguł i nowych usług w ramach obsługi pacjenta (new) | DOK |
B.03.02 | B.03.02_Tworzenie standardów rejestracji informacji pacjenta (new) | DOK |
B.03.03 | B.03.03_Zarządzanie portalem, profilem pacjenta (IKP) i potwierdzaniem profilu zaufanego | DOK |
B.03.03.01 | B.03.03.01_Potwierdzanie profilu zaufanego przez oddziały wojewódzkie NFZ | DOK |
B.03.03.02 | B.03.03.02_Promowanie portalu i profilu pacjenta (IKP) (new) | DOK |
B.03.03.03 | B.03.03.03_Zawieranie umów o potwierdzanie w imieniu NFZ profilu zaufanego przez świadczeniodawców POZ (new) | DOK |
B.03.03.04 | B.03.03.04_Zarządzanie uprawnieniami do potwierdzania w imieniu NFZ profilu zaufanego przez świadczeniodawców POZ (new) | DOK |
B.03.03.05 | B.03.03.05_Opracowywanie materiałów kierowanych do pacjentów na stronę internetową NFZ i portal pacjenta | DOK |
B.03.04 | B.03.04_Pozyskiwanie informacji od Pacjenta (new) | DOK |
B.03.05 | B.03.05_Dostarczanie pacjentowi skoordynowanej i spersonalizowanej informacji medycznej (new) | DOK |
B.03.06 | B.03.06_Identyfikacja i uwierzytelnienie pacjenta (new) | DOK |
B.03.07 | B.03.07_Obsługa spraw pacjenta | DOK |
B.03.07.01 | B.03.07.01_Obsługa interpretacji dot. przepisów UE i przepisów implementujących dyrektywę | DWM |
B.03.07.01.01 | B.03.07.01.01_Przeprowadzanie szkoleń dla dyplomatów | DWM |
B.03.07.02 | B.03.07.02_Obsługa dokumentów UE/EFTA dotyczących pacjentów ubezpieczonych w innym państwie UE/EFTA | DWM |
B.03.07.02.01 | B.03.07.02.01_Rejestrowanie dokumentów i wydawanie poświadczeń | DWM |
B.03.07.02.02 | B.03.07.02.02_Przekazywanie formularzy serii E-100 i SED w ramach zadań instytucji łącznikowej | DWM |
B.03.07.02.03 | B.03.07.02.03_Określanie stawki zwrotu należnej osobie uprawnionej na wniosek instytucji UE | DWM |
B.03.07.02.04 | B.03.07.02.04_Rozpatrywanie wniosków instytucji innych państw UE/ EFTA o udzielenie zgody na przewóz w transporcie międzynarodowym | DWM |
B.03.07.03 | B.03.07.03_Obsługa dokumentów EU/EFTA dotyczących pacjentów ubezpieczonych w Polsce | DWM |
B.03.07.03.01 | B.03.07.03.01_Wydanie lub zarejestrowanie dokumentów UE uprawniających do świadczeń (S1, EKUZ, CtzEKUZ, E104, E108, E001, E107 i ich odpowiedników w EESSI) | DWM |
B.03.07.03.02 | B.03.07.03.02_Rozpatrywanie zażaleń od postanowień dyrektorów w zakresie odmowy wydania lub zarejestrowania dokumentów UE uprawniających do świadczeń | DWM |
B.03.07.04 | B.03.07.04_Ustalenie ustawodawstwa właściwego | DWM |
B.03.07.04.01 | B.03.07.04.01_Interwencje w instytucjach państw UE/ EFTA w sprawie okresów objęcia ustawodawstwem państwa UE/EFTA | DWM |
B.03.07.05 | B.03.07.05_Wydawanie decyzji w zakresie opieki poza granicami kraju na podstawie przepisów o koordynacji i ustawy o śoz | DWM |
B.03.07.05.01 | B.03.07.05.01_Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie planowanej opieki poza granicami kraju | DWM |
B.03.07.05.02 | B.03.07.05.02_Wydawanie decyzji przez Dyrektora OW w zakresie opieki poza granicami kraju | DWM |
B.03.07.05.03 | B.03.07.05.03_Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektora OW NFZ | DWM |
B.03.07.05.04 | B.03.07.05.04_Wydawanie decyzji przez Prezesa NFZ w zakresie transportu ekonomicznego | DWM |
B.03.07.06 | B.03.07.06_Obsługa uprawnień do śoz | GPF |
B.03.07.06.01 | B.03.07.06.01_Obsługa zapytań i interwencji dotyczących statusu ubezpieczenia | GPF |
B.03.07.06.02 | B.03.07.06.02_Weryfikacja i wydawanie decyzji o zwrocie kosztów świadczeń | GPF |
B.03.07.06.03 | B.03.07.06.03_Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji w sprawie weryfikacji i wydawania decyzji o zwrocie kosztów świadczeń | GPF |
B.03.07.06.04 | B.03.07.06.04_Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego | GPF |
B.03.07.06.05 | B.03.07.06.05_Prowadzenie postępowania odwoławczego od decyzji dyrektorów w indywidualnych sprawach z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego | GPF |
B.03.07.07 | B.03.07.07_Obsługa dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego | GPF |
B.03.07.07.01 | B.03.07.07.01_Obsługa wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym | GPF |
B.03.07.07.02 | B.03.07.07.02_Obsługa umowy dobrowolnego ubezpieczenia | GPF |
B.03.07.08 | B.03.07.08_Obsługa skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową | DSM |
B.03.07.09 | B.03.07.09_Rozpatrzenie wniosku o zgodę na transport (daleki) | DSOZ |
B.03.07.01 | B.03.07.01_Obsługa stanowiska profilaktyki i promocji zdrowia w sali obsługi pacjenta (new) | DOK |
B.03.08 | B.03.08_Przekazywanie informacji odnośnie wniosków/zapytań pacjenta | DOK |
B.03.08.01 | B.03.08.01_Obsługa infolinii w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta | DOK |
B.03.08.01.01 | B.03.08.01.01 Zarządzanie zmianą informacji w Telefonicznej Informacji Pacjenta | DOK |
B.03.08.02 | B.03.08.02_Udzielanie informacji w sali obsługi pacjenta | DOK |
B.03.08.03 | B.03.08.03_Udzielanie informacji pisemnie | DOK |
B.03.08.03.01 | B.03.08.03.01_Udzielanie informacji pisemnie przez oddział wojewódzki (new) | DOK |
B.03.08.03.02 | B.03.08.03.02_Udzielanie informacji pisemnie przez Centralę (new) | DOK |
B.03.09 | B.03.09_Udzielanie informacji w ramach zadań Krajowego Punktu Kontaktowego i obsługi opieki transgranicznej | DWM |
B.03.10 | B.03.10_Porady profilaktyczne w ramach SOP | BPZ |
B.03.11 | B.03.11_Proste porady zdrowotne (new) | DOK |
B.03.12 | B.03.12_Obsługa skarg i wniosków | GPF |
B.03.12.01 | B.03.12.01_Obsługa nieprawidłowości w systemach IT (IKP i ZIP) | DOK |
B.03.13 | B.03.13_Badanie satysfakcji pacjenta (new) | DOK |
B.03.13.01 | B.03.13.01_Badanie satysfakcji z jakości obsługi spraw realizowanych przez NFZ (new) | DOK |
B.03.13.02 | B.03.13.02_Badanie satysfakcji z wizyt u świadczeniodawców (new) | DOK |
B.04 | B.04_Planowanie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej | Prezes NFZ (Rola) |
B.04.01 | B.04.01_Przygotowanie założeń do planów zakupu śoz (new) | DSOZ |
B.04.02 | B.04.02_Opracowanie planu zakupu śoz | DSOZ |
B.04.02.01 | B.04.02.01_Definiowanie i sprawozdawanie ogólnopolskich priorytetów zdrowotnych | DAiI |
B.04.02.02 | B.04.02.02_Weryfikacja założeń planu zakupu z ogólnopolskimi priorytetami (new) | DAiI |
B.04.02.03 | B.04.02.03_Planowanie rzeczowe - opracowanie planu zakupu śoz | DSOZ |
B.04.03 | B.04.03_Monitorowanie i zmiana planu zakupu śoz na poziomie OW | DSOZ |
B.05 | B.05_Zakup świadczeń opieki zdrowotnej | Prezes NFZ (Rola) |
B.05.01 | B.05.01_Przygotowanie założeń do przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie śoz (new) | DSOZ |
B.05.02 | B.05.02_Weryfikacja i zatwierdzenie materiałów do przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie śoz | DSOZ |
B.05.02.01 | B.05.02.01_Przygotowanie do procesu zawarcia umów o udzielanie śoz - tryb konkursowy | DSOZ |
B.05.02.02 | B.05.02.02_Przygotowanie do procesu zawarcia umów o udzielanie śoz - na wniosek | DSOZ |
B.05.02.02.01 | B.05.02.02.01_Postępowanie w sprawie objęcia świadczeń opieki kompleksowej umową PSZ | DSOZ |
B.05.02.03 | B.05.02.03_Przygotowanie do procesu zawarcia umów o udzielanie śoz - w ramach kwalifikacji do sieci | DSOZ |
B.05.03 | B.05.03_Zawieranie umów o udzielanie śoz | DSOZ |
B.05.03.01 | B.05.03.01_Przeprowadzenie postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie śoz | DSOZ |
B.05.03.01.01 | B.05.03.01.01_Zawarcie umów o udzielanie śoz - tryb konkursowy | DSOZ |
B.05.03.01.02 | B.05.03.01.02_Zawarcie umów o udzielanie śoz - na wniosek | DSOZ |
B.05.03.01.03 | B.05.03.01.03_Zawarcie umów o udzielanie śoz - w ramach kwalifikacji do sieci | DSOZ |
B.05.03.02 | B.05.03.02_Proces rozpatrywania odwołań dot. wyników postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie śoz | DSOZ |
B.05.04 | B.05.04_Zawieranie umów na realizację recept | DGL |
B.05.05 | B.05.05_Obsługa osób uprawnionych do wystawiania recept | DGL |
B.05.05.01 | B.05.05.01_Proces zarządzania uprawnieniami do pobierania numerów recept | DGL |
B.05.05.02 | B.05.05.02_Dystrybucja numerów recept dla osób uprawnionych do wystawiania recept | DGL |
B.06 | B.06_Obsługa realizacji umów dot. świadczeń opieki zdrowotnej | Prezes NFZ (Rola) |
B.06.01 | B.06.01_Obsługa zmian w umowach o udzielanie śoz | DSOZ |
B.06.01.01 | B.06.01.01_Zmiana umowy - aneks niefinansowy | DSOZ |
B.06.01.02 | B.06.01.02_Zmiana umowy - aneks finansowy | DSOZ |
B.06.01.03 | B.06.01.03_Zmiana ryczałtu PSZ | DSOZ |
B.06.01.04 | B.06.01.04_Przeniesienie praw umowy (cesje) | DSOZ |
B.06.01.05 | B.06.01.05_Rozwiązanie umowy o udzielanie śoz | DSOZ |
B.06.02 | B.06.02_Monitorowanie list oczekujących na śoz | DSOZ |
B.06.02.01 | B.06.02.01_Monitorowanie i analiza danych z aplikacji Kolejki Centralne AP-KOLCE | DSOZ |
B.06.02.02 | B.06.02.02_Monitorowanie i analiza danych Centralnej Bazy Endorotezoplastyki | DSOZ |
B.06.02.03 | B.06.02.03_Obsługa centralnej rejestracji przez świadczeniodawców (new) | DAiI |
B.06.03 | B.06.03_Obsługa sprawozdawczości z realizacji umów o udzielanie śoz | DSOZ |
B.06.03.01 | B.06.03.01_Obsługa słowników | DSOZ |
B.06.03.02 | B.06.03.02_Definiowanie reguł walidacji i weryfikacji śoz | DSOZ |
B.06.03.03 | B.06.03.03_Monitorowanie i analiza danych z CW POZ | DSOZ |
B.06.04 | B.06.04_Obsługa sprawozdawczości z realizacji umów o realizację recept | DGL |
B.06.05 | B.06.05_Obsługa zmian w umowach o realizację recept | DGL |
B.06.05.01 | B.06.05.01_Rejestrowanie zmian niewymagających aneksu | DGL |
B.06.05.02 | B.06.05.02_Aneksowanie umów o realizację recept | DGL |
B.06.05.03 | B.06.05.03_Zakończenie umowy o realizację recept | DGL |
B.06.06 | B.06.06_Monitorowanie wykonania umów dot. śoz | DSOZ |
B.06.07 | B.06.07_Monitorowanie umów na realizację recept i ordynacji lekarskiej | DGL |
B.06.07.01 | B.06.07.01_Monitorowanie umów na realizację recept | DGL |
B.06.07.02 | B.06.07.02_Monitorowanie ordynacji lekarskiej | DGL |
B.07 | B.07_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy | Prezes NFZ (Rola) |
B.07.01 | B.07.01_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy | DEF |
B.07.01.01 | B.07.01.01_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą finansowania | DEF |
B.07.01.02 | B.07.01.02_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy z określoną maksymalną kwotą finansowania - finansowanie świadczeń udzielonych ponad limit | DEF |
B.07.01.03 | B.07.01.03_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o zawarte umowy bez określonej maksymalnej kwoty finansowania | DEF |
B.07.01.04 | B.07.01.04_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych przez świadczeniodawcę nieposiadającego umowy z Funduszem (tryb nagły) | DEF |
B.07.02 | B.07.02_Rozliczenia międzyoddziałowe | DEF |
B.07.02.01 | B.07.02.01_Prowadzenie rozliczeń międzyoddziałowych | DEF |
B.07.02.02 | B.07.02.02_Monitorowanie procesu rozliczeń międzyoddziałowych | DEF |
B.08 | B.08_Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej poza umową | Prezes NFZ (Rola) |
B.08.01 | B.08.01_Rozliczanie świadczeń z instytucjami państw UE/EFTA | DWM |
B.08.01.01 | B.08.01.01_Rozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie Polski w oparciu o przepisy o koordynacji | DWM |
B.08.01.02 | B.08.01.02_Rozliczanie z instytucjami państw UE/EFTA świadczeń udzielanych na terenie innych państw w oparciu o przepisy o koordynacji | DWM |
B.08.02 | B.08.02_Obsługa zwrotu kosztu świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej | DWM |
B.08.02.01 | B.08.02.01_Prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między OW a Centralą (w zakresie dyrektywy transgranicznej oraz przepisów o koordynacji) | DWM |
B.08.03 | B.08.03_Rozliczanie świadczeń niewykonywanych w kraju, w oparciu o zgodę Prezesa, w przypadku braku możliwości rozliczenia w oparciu o przepisy o koordynacji | DWM |
B.08.04 | B.08.04_Rozliczanie kosztów transportu transgranicznego | DWM |
B.08.05 | B.08.05_Refundacja kosztów świadczeń udzielonych w oparciu o przepisy o koordynacji | DWM |
B.09 | B.09_Zapewnienie informacji i rozwój wiedzy świadczeniodawców, aptek i lekarzy | CUW e-zdrowie/DOK |
B.09.01 | B.09.01_Działania edukacyjno-promocyjne w obszarze e-usług | CUW e-zdrowie/DOK |
B.10 | B.09_Zarządzanie innowacjami (new) | Prezes NFZ (Rola) |
B.10.01 | B.10.01_Analiza i ocena innowacji (new) | DAiI |
B10.02 | B.10.02_Pilotaż innowacji (new) | DAiI |
B10.03 | B.10.03_Monitorowanie realizacji efektów innowacji (new) | DAiI |
B.11 | B.11_Kontrola świadczeniodawców, aptek i ordynacji TO-BE 0.01 | DK |
B.11.01 | B.11.01_Czynności sprawdzające | DK |
B.11.02 | B.11.02_Przeprowadzenie kontroli doraźnej | DK |
B.11.02.01 | B.11.02.01_Kontrola doraźna (standardowa) | DK |
B.11.03 | B.11.03_Opracowanie rocznego planu kontroli | DK |
B.11.04 | B.11.04_Przeprowadzenie kontroli planowanej | DK |
B.11.04.01 | B.11.04.01_Przeprowadzenie kontroli koordynowanej | DK |
B.11.05 | B.11.05_Nałożenie sankcji | DK |
B.11.06 | B.11.06_Obsługa zastrzeżeń pokontrolnych | DK |
B.11.07 | B.11.07_Sprawozdawczość z kontroli | DK |
B.11.08 | B.11.08_Przeprowadzanie egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko kontrolera | DK |
B.12 | B.12_Budowanie relacji z otoczeniem (new) | Prezes NFZ (Rola) |
B12.01 | B.12.01_Proaktywna komunikacja z mediami | BKS |
B.12.01.01 | B.12.01.01_Planowanie i organizacja konferencji prasowych | BKS |
B.12.01.02 | B.12.01.02_Przekazywanie komunikatów do mediów | BKS |
B.12.01.03 | B.12.01.03_ Zarządzanie treściami na stronach internetowych i serwisach społecznościowych | BKS |
B.12.01.04 | B.12.01.04_Wydawanie publikacji medialnych | BKS |
B.12.02 | B.12.02_Monitorowanie mediów | BKS |
B.12.03 | B.12.03_Komunikacja z mediami reaktywna | BKS |
B.12.03.01 | B.12.03.01_Opracowywanie odpowiedzi na zapytania od mediów | BKS |
B.12.03.02 | B.12.03.02_Reakcje na negatywne publikacje medialne dot. NFZ | BKS |
B.12.04 | B.12.04_Rozpatrywanie zażaleń na działalność NFZ | DSOZ |
B.12.05 | B.12.05_Współpraca instytucjonalna | GPF |
B.12.05.01 | B.12.05.01_Obsługa petycji (new) | GPF |
B.12.05.02 | B.12.05.02_Udzielanie patronatu Prezesa NFZ (new) | GPF |
B.12.05.03 | B.12.05.03_Obsługa zaproszeń adresowanych do Prezesa NFZ | GPF |
B.12.05.04 | B.12.05.04_Procedowanie listów intencyjnych i porozumień (new) | GPF |
B.12.05.05 | B.12.05.05_Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w obszarze profilaktyki zdrowotnej | BPZ |
B.12.06 | B.12.06_Sprawy parlamentarne | GPF |
B.12.06.01 | B.12.06.01_Rozpatrywanie interpelacji oraz zapytań poselskich i senatorskich | GPF |
B.12.07 | B.12.07_Udostępnianie informacji o śoz oraz innych niż śoz | GPF |
B.12.07.01 | B.12.07.01_Udostępnianie danych z CWU | CUW |
B.12.07.02 | B.12.07.02_Udostępnianie informacji w ramach trybu ustawy o informacji publicznej | GPF |
B.12.08 | B.12.08_Zarządzanie danymi świadczeniobiorców i osób uprawnionych do śoz w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU) | DOK |
B.12.08.01 | B.12.08.01_Dostęp do systemu - Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) w Narodowym Funduszu Zdrowia | DOK |
B.12.08.02 | B.12.08.02_Zarządzanie danymi żołnierzy i weteranów działań poza granicami kraju | DSM |
B.12.08.03 | B.12.08.03_Zarządzanie danymi weteranów poszkodowanych działań poza granicami kraju | DSM |
B.12.08.04 | B.12.08.04_Zarządzanie danymi kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego | DSM |
B.12.08.05 | B.12.08.05_Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie przekazywania i odbioru danych przesyłanych w formie elektronicznej | BBIiCD |
W.01 | W.01_Obsługa kadrowo - płacowa | Prezes NFZ (Rola) |
W.01.01 | W.01.01_Tworzenie i aktualizowanie planu zatrudnienia | BSP |
W.01.02 | W.01.02_Rekrutacja pracowników | BSP |
W.01.02.01 | W.01.02.01_Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna | BSP |
W.01.02.02 | W.01.02.02_Rekrutacja na podstawie konkursu | BSP |
W.01.03 | W.01.03_Obsługa świadczeń na rzecz pracowników i emerytowanych pracowników | BSP |
W.01.03.01 | W.01.03.01_Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | BSP |
W.01.03.02 | W.01.03.02_Obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej | BSP |
W.01.04 | W.01.04_Prowadzenie cyklicznej oceny pracowniczej | BSP |
W.01.05 | W.01.05_Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników | BSP |
W.01.05.01 | W.01.05.01_Tworzenie planu szkoleń | BSP |
W.01.05.02 | W.01.05.02_Realizacja szkoleń | BSP |
W.01.06 | W.01.06_Obsługa kadrowa | BSP |
W.01.06.01 | W.01.06.01_Obsługa delegacji służbowych | BSP |
W.01.06.02 | W.01.06.02_ Nawiązywanie stosunku pracy | BSP |
W.01.06.03 | W.01.06.03_ Zmiana warunków pracy i płacy | BSP |
W.01.06.04 | W.01.06.04_Wdrażanie nowego pracownika | BSP |
W.01.06.05 | W.01.06.05_Dopuszczenie do wykonywania obowiązków służbowych | BSP |
W.01.06.06 | W.01.06.06_Prowadzenie spraw osobowych dyrektorów OW | BSP |
W.01.06.07 | W.01.06.07_Rozliczanie wynagrodzeń | BSP |
W.01.06.08 | W.01.06.08_Renegocje Układu Zbiorowego | BSP |
W.02 | W.02_Obsługa IT | Prezes NFZ (Rola) |
W.02.01 | W.02.01_Planowanie w ramach obszaru IT | DI |
W.02.01.01 | W.02.01.01_Tworzenie koncepcji informatycznych | DI |
W.02.01.02 | W.02.01.02_Planowanie finansowe i rzeczowe dla obszaru IT | DI |
W.02.02 | W.02.02_Rozwój infrastruktury teleinformatycznej | DI |
W.02.02.01 | W.02.02.01_Rozwój infrastruktury serwerowej | DI |
W.02.02.02 | W.02.02.02_Rozwój infrastruktury sieciowej | DI |
W.02.02.03 | W.02.02.03_Rozwój w zakresie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych | DI |
W.02.03 | W.02.03_Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej | DI |
W.02.03.01 | W.02.03.01_Utrzymanie infrastruktury serwerowej | DI |
W.02.03.02 | W.02.03.02_Utrzymanie infrastruktury sieciowej | DI |
W.02.03.03 | W.02.03.03_Utrzymanie stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych | DI |
W.02.04 | W.02.04_Rozwój systemów informatycznych | DI |
W.02.04.01 | W.02.04.01_Rozwój systemów dedykowanych | DI |
W.02.04.02 | W.02.04.02_ Rozwój systemów standardowych | DI |
W.02.05 | W.02.05_Utrzymanie systemów informatycznych | DI |
W.02.05.01 | W.02.05.01_Utrzymanie systemów dedykowanych | DI |
W.02.05.02 | W.02.05.02_Utrzymanie systemów standardowych | DI |
W.02.06 | W.02.06_Obsługa zgłoszeń użytkowników | DI |
W.02.06.01 | W.02.06.01_Obsługa zgłoszeń o nowy zasób IT | DI |
W.02.06.02 | W.02.06.02_Obsługa zgłoszeń o uprawnienia | DI |
W.02.06.03 | W.02.06.03_Obsługa zgłoszeń dot. nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu lub aplikacji | DI |
W.02.07 | W.02.07_Zarządzanie bezpieczeństwem IT | BBIiCD |
W.02.07.01 | W.02.07.01_Definiowanie polityki bezpieczeństwa (ZSZ - 14) | BBIiCD |
W.02.07.02 | W.02.07.02_Monitorowanie bezpieczeństwa IT | BBIiCD |
W.02.07.03 | W.02.07.03_Obsługa zgłoszeń dot. bezpieczeństwa IT | DI |
W.02.08 | W.02.08_Monitorowanie wykonania umowy rozwojowej | DI |
W.03 | W.03_Obsługa administracyjna | Prezes NFZ (Rola) |
W.03.01 | W.03.01_Tworzenie Planu Zamówień Publicznych | BAG |
W.03.02 | W.03.02_Sprawozdawczość z udzielania zamówień publicznych | BAG |
W.03.03 | W.03.03_Realizacja zakupów | BAG |
W.03.03.01 | W.03.03.01_Realizacja zamówień publicznych w trybie ustawy | BAG |
W.03.03.02 | W.03.03.02_Realizacja zamówień publicznych poza ustawą | BAG |
W.03.03.03 | W.03.03.03_Rozliczenie faktury zakupowej | BK |
W.03.04 | W.03.04_Tworzenie i zmiana Rzeczowego Planu Wydatków Inwestycyjnych | BAG |
W.03.05 | W.03.05_Nadzór nad realizacją Rzeczowego Planu Wydatków Inwestycyjnych | BAG |
W.03.06 | W.03.06_Zarządzanie środkami transportu samochodowego | BAG |
W.03.07 | W.03.07_Zakup biletów lotniczych i na kolej zagraniczną | BAG |
W.03.08 | W.03.08_Zarządzanie dokumentacją | BAG |
W.03.08.01 | W.03.08.01_Zarządzanie dokumentacją - protokół zdawczo-odbiorczy akt powierzonych | BAG |
W.03.09 | W.03.09_Gospodarka składnikami majątkowymi | BAG |
W.03.09.01 | W.03.09.01_Bieżące utrzymanie nieruchomości | BAG |
W.03.09.02 | W.03.09.02_Gospodarowanie telefonami komórkowymi | BAG |
W.03.09.03 | W.03.09.03_Gospodarowanie materiałami biurowymi i wyposażeniem | BAG |
W.03.10 | W.03.10_Komunikacja wewnętrzna | GPF |
W.03.10.01 | W.03.10.01_Organizacja spotkań na polecenie Prezesa (zarząd, kierownictwo) | GPF |
W.03.10.02 | W.03.10.02_Organizacja pozostałych spotkań | BAG |
W.03.10.03 | W.03.10.03_Obsługa Intranetu | GPF |
W.03.10.04 | W.03.10.04_Wydawanie Newslettera | GPF |
W.03.11 | W.03.11_Zarządzanie umową na telefonię stacjonarną | BAG |
W.03.12 | W.03.12_Nadzór nad bezpieczeństwem fizycznym i środowiskowym | POIN |
W.03.12.01 | W.03.12.01_Uzyskanie dostępu do pomieszczeń biurowych Centrali NFZ | POIN |
W.03.12.02 | W.03.12.02_Udostępnianie danych z monitorowanie CCTV | POIN |
W.03.13 | W.03.13_Opracowywanie materiałów dla Rady Funduszu i obsługa Rady Funduszu | BRF |
W.03.13.01 | W.03.13.01_Opracowywanie materiałów dla Rady Funduszu | BRF |
W.03.13.02 | W.03.13.02_Obsługa Rady Funduszu | BRF |
W.03.14 | W.03.14_Obsługa korespondencji | DOK |
W.03.14.01 | W.03.14.01_Obsługa korespondencji w Centrali (new) | DOK |
W.03.14.02 | W.03.14.02_Obsługa korespondencji w oddziale wojewódzkim (new) | DOK |
W.04 | W.04_Obsługa prawno-legislacyjna | Prezes NFZ (Rola) |
W.04.01 | W.04.01_Obsługa prawna | BP |
W.04.01.01 | W.04.01.01_Zastępstwo procesowe w sądach oraz w sprawach przed innymi organami państwowymi | BP |
W.04.02 | W.04.02_Legislacja | BP |
W.04.02.01 | W.04.02.01_Nadzór nad procesem opracowywania zarządzeń Prezesa Funduszu | BP |
W.04.02.02 | W.04.02.02_Opiniowanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych | BP |
W.05 | W.05_Obsługa finansowo - księgowa | Prezes NFZ (Rola) |
W.05.01 | W.05.01_Prowadzenie ksiąg rachunkowych | BK |
W.05.01.01 | W.05.01.01_Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych | BK |
W.05.01.02 | W.05.01.02_Inwentaryzacja majątku jednostki | BK |
W.05.01.03 | W.05.01.03_Elektroniczny obieg faktur (new) | BK |
W.05.01.04 | W.05.01.04_Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami | BK |
W.05.01.05 | W.05.01.05_Zamykanie ksiąg rachunkowych | BK |
W.05.02 | W.05.02_Obsługa kasowa | BK |
W.05.03 | W.05.03_Ewidencja i rozliczanie podatku VAT | BK |
W.05.04 | W.05.04_Windykacja należności | BK |
W.05.04.01 | W.05.04.01_Windykacja należności w trybie administracyjno-prawnym | BK |
W.05.04.01.01 | W.05.04.01.01 Egzekwowanie opłat od świadczeniobiorców, którzy dokonali kolejnego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ | DSOZ |
W.05.04.02 | W.05.04.02_Windykacja należności w trybie cywilnoprawnym | BK |
W.05.05 | W.05.05_Zarządzanie środkami finansowymi | DEF |
W.05.05.01 | W.05.05.01_Przekazywanie środków do OW NFZ | DEF |
W.05.05.02 | W.05.05.02_Zawieranie depozytów u Ministra Finansów | DEF |
W.06 | W.06_Zapewnienie ochrony informacji niejawnych | Prezes NFZ (Rola) |
W.06.01 | W.06.01_Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych | POIN |
W.06.02 | W.06.02_Prowadzenie wykazu osób oraz wydawanie poświadczenia bezpieczeństwa w dostępie do informacji niejawnych | POIN |
W.06.03 | W.06.03_Dokonanie przeglądu materiałów niejawnych wytworzonych w Centrali NFZ celem weryfikacji nadanych klauzul tajności | POIN |
W.06.04 | W.06.04_Nadzór nad obiegiem informacji i materiałów niejawnych | POIN |
W.06.04.01 | W.06.04.01_Udostępnianie informacji i dokumentów niejawnych | POIN |
W.06.04.02 | W.06.04.02_Archiwizacja dokumentacji niejawnej | POIN |
Z.01 | Z.01 Prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu 0.01 | Prezes NFZ (Rola) |
Z.01.01 | Z.01.01 Opracowanie planu finansowego | DEF |
Z.01.02 | Z.01.02 Realizacja planu finansowego Funduszu | DEF |
Z.01.02.01 | Z.01.02.01 Zmiany planu finansowego | DEF |
Z.02 | Z.02 Zarządzanie strategiczne TO-BE 0.01 | Prezes NFZ (Rola) |
Z.02.01 | Z.02.01 Tworzenie i monitorowanie realizacji strategii | GPF |
Z.02.01.01 | Z.02.01.01 Definiowanie strategii TO-BE (wizja i cele strategiczne) | GPF |
Z.02.01.02 | Z.02.01.02_Monitorowanie realizacji strategii | GPF |
Z.02.02 | Z.02.02 Zarządzanie zmianą | GPF |
Z.02.02.01 | Z.02.02.01 Zarządzanie procesami | GPF |
Z.02.02.01.01 | Z.02.02.01.01_ Opracowanie i aktualizacja procedur | GPF |
Z.02.02.02 | Z.02.02.02 Zarządzanie projektami | GPF |
Z.02.02.02.01 | Z.02.02.02.01_Opracowanie Portfela Projektów | GPF |
Z.02.02.02.02 | Z.02.02.02.02_Aktualizacja Portfela Projektów | GPF |
Z.02.02.02.03 | Z.02.02.02.03_Monitorowanie Portfela Projektów | GPF |
Z.02.02.02.04 | Z.02.02.02.04_Obieg dokumentacji projektowej | GPF |
Z.02.02.02.05 | Z.02.02.02.05 Aplikowanie o uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych | GPF |
Z.02.02.02.06 | Z.02.02.02.06 Monitorowanie realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych | GPF |
Z.02.02.03 | Z.02.02.03_Aktualizacja struktury organizacyjnej Funduszu | GPF |
Z.02.02.04 | Z.02.02.04_Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień Prezesa NFZ (new) | GPF |
Z.02.02.05 | Z.02.02.05_Koordynowanie kontroli zewnętrznych | BNW |
Z.03 | Z.03 Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji TO-BE 0.01 | Prezes NFZ (Rola) |
Z.03.01 | Z.03.01 Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania | BBIiCD |
Z.03.01.01 | Z.03.01.01 Identyfikacja aktywów organizacji | BBIiCD |
Z.03.01.02 | Z.03.01.02 Analiza BIA i identyfikacja procesów krytycznych | BBIiCD |
Z.03.01.03 | Z.03.01.03 Grupowanie i wycena aktywów | BBIiCD |
Z.03.01.04 | Z.03.01.04 Analiza ryzyka dla aktywów | BBIiCD |
Z.03.01.05 | Z.03.01.05 Opracowanie planów ciągłości działania | BBIiCD |
Z.03.01.06 | Z.03.01.06 Opracowanie planów postępowania z ryzykiem | BBIiCD |
Z.03.01.07 | Z.03.01.07 Nadzór nad realizacją planów postępowania z ryzykiem | BBIiCD |
Z.03.01.08 | Z.03.01.08 Testowanie planów ciągłości działania | BBIiCD |
Z.03.01.09 | Z.03.01.09 Audyty wewnętrzne (bezpieczeństwo informacji) | BBIiCD |
Z.03.01.10 | Z.03.01.10 Zarządzania incydentami | BBIiCD |
Z.03.01.11 | Z.03.01.11 Budowanie świadomości (bezpieczeństwo i ciągłość działania) | BBIiCD |
Z.03.01.12 | Z.03.01.12 Przegląd systemu zarządzania (bezpieczeństwo i ciągłość działania) | BBIiCD |
Z.03.02 | Z.03.02 udzielanie wsparcia ADO w zakresie zarządzania systemem ochrony danych osobowych TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.02.01 | Z.03.02.01 Doradzanie, rekomendowanie rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych oraz informowanie o obowiązkach wynikających z RODO i innych przepisów ODO TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.02.02 | Z.03.02.02 Monitorowanie przestrzegania przepisów oraz uregulowań wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.02.03 | Z.03.02.03 Współpraca z organem nadzorczym oraz pełnienie dla tego organu roli punktu kontaktowego (UODO) TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.02.04 | Z.03.02.04 Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO; TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.02.05 | Z.03.02.05 Udzielanie na żądanie ADO zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO; TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.03 | Z.03.03 Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.03.01 | Z.03.03.01 Ocena ryzyka zawodowego | BBIiCD |
Z.03.03.02 | Z.03.03.02 Zarządzanie pracami szczególnie niebezpiecznymi | BBIiCD |
Z.03.03.03 | Z.03.03.03 Kontrola warunków pracy i przestrzegania przepisów TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.03.03.01 | Z.03.03.03.01Sporządzanie i aktualizowanie planu kontroli stanu bhp i przestrzegania przepisów w tym zakresie | BBIiCD |
Z.03.03.03.02 | Z.03.03.03.02 Kontrole stanu bhp i przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie | BBIiCD |
Z.03.03.04 | Z.03.03.04 Nadzór nad eksploatacją przeglądami i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego | BBIiCD |
Z.03.03.04.01 | Z.03.03.04.01 Nadzór nad eksploatacją przeglądami i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych | BBIiCD |
Z.03.03.04.02 | Z.03.03.04.02 Nadzór nad eksploatacją przeglądami i konserwacją sprzętu gaśniczego | BBIiCD |
Z.03.03.05 | Z.03.03.05 Postępowania w sprawie wypadków przy pracy i chorób zawodowych | BBIiCD |
Z.03.03.05.01 | Z.03.03.05.01 Postępowanie powypadkowe | BBIiCD |
Z.03.03.05.02 | Z.03.03.05.02 Postępowanie w sprawie chorób zawodowych | BBIiCD |
Z.03.03.06 | Z.03.03.06 Kontrola stanu ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów w tym zakresie | BBIiCD |
Z.03.03.07 | Z.03.03.08 Nadzór nad środowiskiem pracy (współpraca z organami zewnętrznymi) | BBIiCD |
Z.03.04 | Z.03.04 Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej TO-BE 0.01 | DSM |
Z.03.04.01 | Z.03.04.01 Zarządzanie kryzysowe TO-BE 0.01 | DSM |
Z.03.04.02 | Z.03.04.02 Zarządzanie Samodzielną Drużyną Ratownictwa Ogólnego TO-BE 0.01 | BBIiCD |
Z.03.04.03 | Z.03.04.03 Sprawy obronne TO-BE 0.01 | DSM |
Z.04 | Z.04 Kontrola i audyt wewnętrzny TO-BE 0.01 | Prezes NFZ (Rola) |
Z.04.01 | Z.04.01 Kontrola wewnętrzna TO-BE 0.01 | BNW |
Z.04.01.01 | Z.04.01.01 Opracowanie i zmiany planu kontroli wewnętrznej | BNW |
Z.04.01.02 | Z.04.01.02 Prowadzenie kontroli wewnętrznej | BNW |
Z.04.01.03 | Z.04.01.03 Sprawozdawczość z kontroli | BNW |
Z.04.01.04 | Z.04.01.04_Prowadzenie postępowań wyjaśniających, zwiazanych z naruszeniem Kodeksu etyki | BNW |
Z.04.02 | Z.04.02 Audyt wewnętrzny TO-BE 0.01 | BAW |
Z.04.02.01 | Z.04.02.01 Tworzenie planu audytu wewnętrznego TO-BE 0.01 | BAW |
Z.04.02.02 | Z.04.02.02 Prowadzenie audytu wewnętrznego TO-BE 0.01 | BAW |
Z.04.02.03 | Z.04.02.03 Ocena funkcji audytu wewnętrznego TO-BE 0.01 | BAW |
Z.04.03 | Z.04.03 Kontrola Zarządcza | GPF |
Z.04.03.01 | Z.04.03.01 Analiza ryzyka operacyjnego | GPF |
Z.04.03.02 | Z.04.03.02 Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej | GPF |
Z.04.03.03 | Z.04.03.03 Przegląd aktów normatywnych | GPF |
Z.04.03.04 | Z.04.03.04 Przygotowanie oświadczenia Prezesa NFZ o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce | GPF |
Z.04.03.05 | Z.04.03.05 Samoocena Kontroli Zarządczej Ministra Zdrowia | GPF |
Z.04.03.06 | Z.04.03.06_Opracowanie i aktualizacja planu pracy | GPF |
Z.04.03.07 | Z.02.02.01_Monitorowanie planu pracy | GPF |
Z.05 | Z.05 Monitorowanie i sprawozdawczość prowadzone przez Centralę i OW (S) TO-BE 0.01 | Prezes NFZ (Rola) |
Z.05.01 | Z.05.01_Obsługa sprawozdawczości dotyczącej wykonania planu finansowego | DEF |
Z.05.01.01 | Z.05.01.01_Sporządzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego | DEF |
Z.05.02 | Z.05.02 Sprawozdanie z działalności NFZ | DAiI |
Z.05.03 | Z.05.03_Obsługa sprawozdania finansowego | BK |
Z.05.03.01 | Z.05.03.01_Wybór audytora zewnętrznego do badania sprawozdania finansowego | BK |
Z.05.03.02 | Z.05.03.02_Sporządzenie sprawozdania finansowego | BK |
Z.05.03.03 | Z.05.03.03_Badanie sprawozdania finansowego | BK |
Z.05.03.04 | Z.05.03.04_Podział wyniku finansowego | BK |
Z.05.04 | Z.05.04 Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka | DEF |
Z.05.04.01 | Z.05.04.01 Monitorowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonania zawartych w decyzji o objęciu refundacją instrumentów dzielenia ryzyka oraz informowanie MZ w zakresie wypełnienia przez wnioskodawcę postanowień zawartych w tej decyzji | DEF |
Z.05.05 | Z.05.05_Monitorowanie realizacji zadań Centrali i oddziałów wojewódzkich | GPF |
Z.05.05.01 | Z.05.05.01_Monitorowanie realizacji zadań zespołów zadaniowych | GPF |
Z.05.05.02 | Z.05.05.02_Monitorowanie realizacji pozostałych zadań zleconych przez Prezesa | GPF |
Z.05.06 | Opracowanie informacji dla MON, MS oraz Szefa ABW | DSM |