Realizacja zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR netto.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2010.2.23

Akt utracił moc

Wersja od: 29 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE

PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie realizacji zamówień publicznych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 EUR netto

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) w związku z § 6 ust. I.2 pkt 11 Regulaminu Organizacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 134 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

I.

Definicje

§ 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Centrala - Centralę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2) jednostki organizacyjne - oddziały regionalne,

3) Kasa - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

4) Kod CPV - składający się z 8 cyfr kod numeryczny określony zgodnie z aktualnie obowiązującym Wspólnym Słownikiem Zamówień,

5) komisja przetargowa - komisję powołaną do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Centrali lub jednostkach organizacyjnych,

6) Prezes Kasy - Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

7) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której Zamawiający określa zasady i warunki udzielenia Zamówienia (lub inny dokument zawierający analogiczne elementy),

8) Ustawa - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

9) wartość zamówienia - wartość szacunkową zamówienia (netto) ustaloną z należytą starannością,

10) Wnioskodawca - Dyrektora Biura/Kierującego Zespołem /Pełnomocnika Prezesa - w Centrali oraz osobę kierującą komórką w jednostkach organizacyjnych składającą wniosek o uruchomienie zamówienia wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EUR netto. Jeśli z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy nie może on uczestniczyć w uruchomieniu zamówienia publicznego lub podejmować czynności związanych z jego realizacją, może upoważnić na piśmie podległego mu pracownika do czynności określonych w upoważnieniu,

11) wyrażona w złotych równowartość kwoty euro - przeliczoną kwotę euro na złote według średniego kursu złotego w stosunku do euro, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, obowiązującego i stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia w dniu określania jego wartości (kwota netto),

12) Zamawiający - Centralę/jednostki organizacyjne,

13) zamówienia - umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

14) Zastępca Prezesa Kasy - Zastępców Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

II.

Przygotowanie postępowania

§  1.

1. Nie można rozpocząć postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w planie finansowym lub projekcie planu Centrali albo jednostki organizacyjnej nie zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zamówienia.

2. Wnioskodawca występujący o realizację zamówienia ustala jego wartość szacunkową.

§ 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Projekt SIWZ wraz z załącznikami opracowują na zasadzie współpracy: Wnioskodawca oraz Biuro Zamówień Publicznych.

2. Przed ostateczną akceptacją SIWZ przez członków Komisji, Biuro Zamówień Publicznych przekazuje jej projekt do Głównego Księgowego oraz radcy prawnego w celu zgłoszenia uwag w zakresie właściwym dla każdego z nich.

3. Sekretarz Komisji, niezwłocznie po zatwierdzeniu SIWZ przez Przewodniczącego Komisji zamieszcza ogłoszenie i SIWZ zgodnie z przepisami Ustawy.

3.1. Po ogłoszeniu niedopuszczalne są zmiany SIWZ oraz jej załączników z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego Komisji, a w odniesieniu do postępowań, których wartość jest równa lub wyższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy po zatwierdzeniu przez Zastępcę Prezesa nadzorującego zamówienia publiczne.

4.1. Dokonaną zmianę specyfikacji Sekretarz Komisji przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

III.

Realizacja zamówień publicznych w Centrali Kasy

§  1.

1. Wszelkie procedury udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EUR w Centrali realizowane są przez Biuro Zamówień Publicznych oraz komisję przetargową we współpracy z Wnioskodawcą.

2. W celu uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 1 Wnioskodawca składa odpowiedni wniosek wraz z pełną dokumentacją poprzedzającą złożenie wniosku.

2.1. W odniesieniu do postępowań, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy wniosek składany jest do Zastępcy Prezesa Kasy wg załącznika nr 1.

2.2. W przypadku realizacji postępowań, których wartość jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy wniosek składany jest do Dyrektora Biura Zamówień Publicznych wg załącznika nr 2.

3. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia.

4. Wniosek musi zawierać potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia przez Dyrektora Biura Ekonomicznego lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

6. Wniosek z potwierdzeniem zabezpieczenia środków finansowych Biuro Ekonomiczne przekazuje Wnioskodawcy.

6.1. Przekazywanie wniosków odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7. W odniesieniu do realizacji postępowań, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zastępca Prezesa Kasy sprawujący nadzór nad Wnioskodawcą oraz Zastępca Prezesa nadzorujący zamówienia publiczne zatwierdzają wniosek.

W przypadku, kiedy Wnioskodawca nadzorowany jest bezpośrednio przez Prezesa Kasy wniosek nie wymaga zatwierdzenia przez Zastępcę Prezesa Kasy nadzorującego Wnioskodawcę.

7.1. W odniesieniu do realizacji postępowań, których wartość jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Wniosek zatwierdza Dyrektor Biura Zamówień Publicznych.

8. Po zatwierdzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez Zastępców Prezesa Kasy albo Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, Wnioskodawca występuje do Przewodniczącego komisji przetargowej z wnioskiem o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej wg załącznika nr 4.

9. Wnioskodawca wraz z kserokopią wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora Zamówień Publicznych albo Zastępców Prezesa Kasy wniosku przekazuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, proponowane kryteria oceny ofert, wzór umowy lub istotne postanowienia umowy/ogólne warunki umowy po niezbędnych uzgodnieniach z Biurami Centrali i Głównym Księgowym Kasy, a także informacje o dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu, które muszą spełnić wykonawcy wraz z informacją o dokumentach wymaganych na ich potwierdzenie.

9.1. W przypadku wpływu niekompletnego wniosku lub podpisanego przez nieupoważnione osoby Przewodniczący Komisji zwraca wniosek Wnioskodawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów lub przekroczenie terminu skutkuje zwrotem wniosku do Wnioskodawcy.

10. Biuro Zamówień Publicznych prowadzi rejestr zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14 000 EUR realizowanych w Centrali wg załącznika nr 5.

11. Dopuszcza się wybór Wykonawcy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ten cel przez Wnioskodawcę, potwierdzonych przez Dyrektora Biura Ekonomicznego lub osobę przez niego upoważnioną oraz zatwierdzonych przez Prezesa Kasy.

§ 2. Zawieranie umów

1. Zawarcie umowy w Centrali następuje po zrealizowaniu wszystkich niżej wymienionych czynności w kolejności wskazanej poniżej:

- parafowaniu przez radcę prawnego,

- parafowaniu przez Dyrektora Biura Zamówień Publicznych,

- udzieleniu kontrasygnaty przez Głównego Księgowego,

- podpisaniu przez Wnioskodawcę,

- podpisaniu przez Wykonawcę.

2. Stosownie do Regulaminu organizacyjnego Kasy, umowy zawiera Wnioskodawca, którego podpis oznacza, że:

a) umowa jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb,

b) dokonana została z wynikiem pozytywnym merytoryczna ocena umowy przy uwzględnieniu kryterium celowości, rzetelności i gospodarności,

c) przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

3. Główny Księgowy udziela kontrasygnaty umowy pod względem finansowym, co oznacza, że nie stwierdził naruszenia zasad, o których mowa w art. 35 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

4. Umowy, o których mowa w ust. 1 oraz wszystkie zmiany do nich parafują:

4.1. Radca prawny, którego podpis oznacza, że:

a) właściwa jest reprezentacja stron umowy,

b) prawidłowo wskazane są formalnoprawne podstawy umowy,

c) umowa zawiera regulacje zabezpieczające należycie interes Kasy (gwarancja, rękojmia, kary umowne),

d) tryb rozwiązywania sporów umownych należycie zabezpiecza interes Kasy.

4.2. Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, którego podpis oznacza, że zastosowany tryb, przebieg postępowania oraz treść umowy są zgodne z przepisami Ustawy, w odniesieniu do umów zawieranych w jej trybie.

5. Niedopuszczalne są zmiany treści umowy zawieranej z Wykonawcą w stosunku do treści wzoru umowy będącego częścią SIWZ oraz oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zgodnie z art. 144 Ustawy zostały one wcześniej przewidziane i określone.

6. Dla podpisania aneksu do zawartych umów wymaga się zachowania postępowania właściwego dla zawarcia umów.

§ 3. Rejestr umów w Centrali Kasy

1. Rejestr umów w zakresie udzielanych zamówień prowadzi Główny Księgowy wg załącznika nr 6.

2. Oryginał zawartej umowy po jej zarejestrowaniu jest przechowywany w Biurze Finansowo-Księgowym, a jej odpis (kserokopia) umowy pozostaje u Wnioskodawcy.

3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przekazania kserokopii umowy do Biura Zamówień Publicznych.

§ 4. Nadzór nad realizacją umów

1. Wnioskodawca sprawuje nadzór nad realizacją zawartej umowy.

2. Wnioskodawca w terminie do 10 dnia następującego po zakończeniu każdego kwartału przekazuje istotne informacje do Biura Zamówień Publicznych w formie raportu o stanie realizacji umowy wg załącznika nr 7.

3. W przypadku zawierania aneksów do realizowanych umów bądź jej zakończenia, Wnioskodawca zobowiązany jest każdorazowo do przedstawiania raportu wg załącznika nr 7.

4. Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 2 i 3 Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Biura Zamówień Publicznych o wszelkich problemach związanych z wykonywaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy, w razie ich wystąpienia.

IV.

Realizacja zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych

§ 1. Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powierzają wyznaczonym pracownikom zadania z zakresu realizacji zamówień publicznych.

§  2.

1. Pracownicy, o których mowa w § 1 wykonują czynności określone w Ustawie w zakresie realizowanych zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, w szczególności:

a) wykonują prace związane z opracowywaniem i wykonaniem planu zamówień publicznych, w tym dokonują bieżącej analizy wartości dokonywanych zakupów w ramach danego kodu CPV,

b) wykonują prace w zakresie przygotowywania i realizacji zamówień.

§  3.

1. W celu uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 14 000 EUR Wnioskodawca składa do Dyrektora jednostki wniosek (wzór określono w załączniku Nr 3) wraz z pełną dokumentacją.

2. Wnioskodawca ma obowiązek załączyć szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

3. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia, który powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

4. Bezpośrednio przed planowanym uruchomieniem postępowania o udzielenie zamówienia, wniosek musi uzyskać dodatkowo pozytywną pisemną opinię:

a) Dyrektora Biura Administracji i Inwestycji w przypadku zakupu środków trwałych (z wyłączeniem wymienionych w punkcie b) oraz realizacji inwestycji budowlanych i remontów powyżej 100 000,00 zł,

b) Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji w przypadku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych.

5. Wniosek musi zawierać potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia przez Głównego Księgowego.

6. Po zatwierdzeniu wniosku przez Dyrektora jednostki organizacyjnej, Wnioskodawca występuje do Przewodniczącego komisji przetargowej z wnioskiem o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej wg załącznika nr 4.

6.1. W sytuacji, kiedy funkcje Wnioskodawcy i Przewodniczącego Komisji pełni ta sama osoba nie wymaga się wypełniania powyższego wniosku. Przewodniczący jest zobowiązany do wyznaczenia stosownego terminu prac Komisji, a czynności przez nią podejmowane pozostają w mocy.

6.2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przekazuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, proponuje kryteria oceny ofert, wzór umowy lub istotne postanowienia umowy/ogólne warunki umowy po niezbędnych uzgodnieniach z Głównym Księgowym OR, a także informacje o dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu, które muszą spełnić Wykonawcy wraz z informacją o dokumentach wymaganych na ich potwierdzenie oraz kserokopię wniosku zatwierdzonego przez Dyrektora jednostki organizacyjnej.

6.3. W przypadku wpływu niekompletnego wniosku lub podpisanego przez nieupoważnione osoby wniosek zostaje zwrócony Wnioskodawcy do uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów lub przekroczenie terminu skutkuje zwrotem wniosku do Wnioskodawcy. W razie braku środków na realizację zamówienia postępowanie nie zostaje wszczęte, a wniosek zostaje zwrócony Wnioskodawcy.

7. Dopuszcza się wybór Wykonawcy, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pod warunkiem zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na ten cel przez Wnioskodawcę, potwierdzonych przez Głównego Księgowego oraz zatwierdzonych przez Dyrektora jednostki organizacyjnej.

8. W przypadku, kiedy środki na realizację zamówienia zostały uprzednio uzgodnione i zaakceptowane wstępnie przez Centralę, a następnie w związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wymaga się ponownej akceptacji przez Centralę.

§ 4. Umowy zawierane w jednostkach organizacyjnych

1. W jednostkach organizacyjnych umowy zawiera Dyrektor, którego podpis oznacza, że:

a) umowa jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb,

b) dokonana została z wynikiem pozytywnym merytoryczna ocena umowy przy uwzględnieniu kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

c) przedmiot umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia, zastosowany tryb, przebieg postępowania oraz treść umowy są zgodne z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Główny Księgowy lub upoważniony przez niego pracownik udziela kontrasygnaty umowy pod względem finansowym, co oznacza, że nie stwierdził naruszenia zasad, o których mowa w art. 35 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych.

3. Umowę, o której mowa w ust. 1 parafuje radca prawny, którego podpis oznacza, że:

a) właściwa jest reprezentacja stron umowy,

b) prawidłowo wskazane są formalnoprawne podstawy umowy,

c) umowa zawiera regulacje zabezpieczające należycie interes Kasy (gwarancja, rękojmia, kary umowne)

d) tryb rozwiązywania sporów umownych należycie zabezpiecza interes Kasy.

4. Dla podpisania aneksu do zawartych umów wymaga się zachowania postępowania właściwego dla zawarcia umów.

§ 5. Rejestr umów prowadzi komórka/pracownik wskazany przez Dyrektora jednostki organizacyjnej wg załącznika nr 6.

§ 6. Oryginał zawartej umowy po jej zarejestrowaniu pozostaje u Głównego Księgowego, kserokopię umowy Wnioskodawca przekazuje do pracownika, któremu Dyrektor powierzył zadania z zakresu realizacji zamówień publicznych. Jedna kserokopia pozostaje także u Wnioskodawcy.

§ 7. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje Wnioskodawca, przekazując w tym zakresie istotne informacje pracownikowi, któremu Dyrektor powierzył wykonywanie zadań z zakresu realizacji zamówień publicznych.

V.

Przepisy Końcowe

§ 1. Wykaz załączników:

Zał. Nr 1. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy,

Zał. Nr 2. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (powyżej 14.000 EUR),

Zał. Nr 3. Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EUR dla jednostek organizacyjnych,

Zał. Nr 4. Wniosek do Przewodniczącego komisji przetargowej o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej,

Zał. Nr 5. Rejestr zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 EUR,

Zał. Nr 6. Rejestr umów,

Zał. Nr 7. Raport o stanie realizacji umowy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

........................................................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy/miejscowość, data)

WNIOSEK o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy.
1.	Opis przedmiotu zamówienia:
	................................................................................
	................................................................................
	................................................................................
	................................................................................
	Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:
	1. [][].[][].[][].[][] - []	2. [][].[][].[][].[][] - []
	3. [][].[][].[][].[][] - []	4. [][].[][].[][].[][] - []
	(wpisuje Wnioskodawca w uzgodnieniu z Biurem Zamówień Publicznych)
2.	Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:
	............................................................................... wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ............................................................................... (zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ......... na podstawie ........................ osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ........................................................... ............................................................................... Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro .............................. ............................................................................... (wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)
3.	Planowany termin realizacji: .................................................. w tym w latach rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: ..................
4.	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:**.............................................................. ...............................................................................
5.	Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło): ............................................................................... (wskazać odpowiedni fundusz i §)
6.	Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
7.	Wnioskodawca .......................... (Data, podpis, pieczątka)
8.	Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektor Biura Ekonomicznego: .......................... (Data, podpis, pieczątka)
9.	Potwierdzenie zgodności wniosku z przepisami Ustawy - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych: .......................... (Data, podpis, pieczątka)
10.	Zatwierdzenie przez członka kierownictwa Kasy nadzorującego Wnioskodawcę/Zastępcy Prezesa Kasy, Naczelnego Lekarza Kasy, Głównego Księgowego
	.......................... (Data, podpis, pieczątka)
11	Zatwierdzenie przez Zastępcę Prezesa Kasy nadzorującego zmówienia publiczne:
*	niepotrzebne skreślić,

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

........................................................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy/miejscowość, data)

WNIOSEK o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy (powyżej 14.000 EUR)
1.	Opis przedmiotu zamówienia:
	................................................................................
	................................................................................
	................................................................................
	................................................................................
	Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:
	1. [][].[][].[][].[][] - []	2. [][].[][].[][].[][] - []
	3. [][].[][].[][].[][] - []	4. [][].[][].[][].[][] - []
	(wpisuje Wnioskodawca)
2.	Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:
	............................................................................... wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ........... ............................................................................... (zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ......... na podstawie ........................ osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ........................................................... ............................................................................... Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro .............................. ............................................................................... (wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)
3.	Planowany termin realizacji: .................................................. w tym w latach rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: ..................
4.	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:**.............................................................. ...............................................................................
5.	Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło): ............................................................................... (wskazać odpowiedni fundusz i §)
6.	Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
7.	Wnioskodawca .......................... (Data, podpis, pieczątka)
8.	Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Dyrektora Biura Ekonomicznego .......................... (Data, podpis, pieczątka)
9.	Zatwierdzenie wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia - Dyrektor Biura Zamówień Publicznych:
	.......................... (Data, podpis, pieczątka)
*	niepotrzebne skreślić,

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

........................................................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy/miejscowość, data)

WNIOSEK o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro
1.	Opis przedmiotu zamówienia:
	................................................................................
	................................................................................
	................................................................................
	................................................................................
	Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień:
	1. [][].[][].[][].[][] - []	2. [][].[][].[][].[][] - []
	3. [][].[][].[][].[][] - []	4. [][].[][].[][].[][] - []
	(wpisuje Wnioskodawca)
2.	Ustalona z należytą starannością szacunkowa wartość zamówienia netto podana w złotych i euro wynosi:
	............................................................................... wraz z wartością zamówień uzupełniających (jeżeli są przewidziane): ........... ............................................................................... (zaokrąglenie wartości: od 1 zł do 1000 zł - do 10 zł, od 1001 zł do 10 000 zł - do 100 zł, powyżej 10 000 zł - do 1000 zł) została ustalona w dniu ......... na podstawie ........................ osoba/y, która/e dokonała/y* oszacowania wartości zamówienia ........................................................... Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, wartość całego zamówienia planowanego w danym roku wynosi w złotych i euro .............................. ............................................................................... (wg kursu określonego w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów)
3.	Planowany termin realizacji: .................................................. w tym w latach rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: .................. rok ........ kwota netto zł: .............. kwota brutto zł: ..................
4.	Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto w złotych wynosi:**.............................................................. ...............................................................................
5.	Źródło finansowania (FA, FPiR, ZFŚS, inne źródło): ............................................................................... (wskazać odpowiedni fundusz i §)
6.	Uzasadnienie celowości zamówienia: ............................................ ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
7.	Wnioskodawca .......................... (Data, podpis, pieczątka)
8.	Potwierdzenie zabezpieczenia środków finansowych - Główny Księgowy w jednostce organizacyjnej: .......................... (Data, podpis, pieczątka)
9.	Zatwierdzenie wniosku o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia - Dyrektor jednostki organizacyjnej:
	.......................... (Data, podpis, pieczątka)
*	niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

.......................................................... ................................................

(Znak pisma Wnioskodawcy) (miejscowość, data)

Przewodniczący Komisji Przetargowej

w Centrali/jednostce organizacyjnej

WNIOSEK o umieszczenie zamówienia w porządku posiedzenia komisji przetargowej
1.	Opis przedmiotu zamówienia: ................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
2.	Oznaczenie kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień ............................................................................... (wpisuje Wnioskodawca)
3.	Znak pisma Wnioskodawcy - wniosku o uruchomienie zamówienia zatwierdzonego w Centrali przez Prezesa Kasy/w jednostce organizacyjnej przez Dyrektora* (kopia w załączeniu): ................................................................ ...............................................................................
4.	Proponowany tryb zamówienia z uzasadnieniem .............................................................................................................................................................. (w przypadku innego trybu niż przetarg nieograniczony i ograniczony)
5.	Dodatkowa/e osoba/y proponowane do składu komisji przetargowej oraz osoby związane z przygotowaniem postępowania: ....................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
6.	Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego wniosku w zależności od potrzeb: ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................
w załączeniu: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, proponowane kryteria oceny ofert oraz wzór umowy/istotne postanowienia umowy/ogólne warunki umowy*

* niepotrzebne skreślić

.................................................

Podpis Wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

REJESTR ZAMÓWIEŃ (O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 000 EURO)

(prowadzi Biuro Zamówień Publicznych)

Nr rejestru	Znak pisma Wnioskodawcy	Przedmiot zamówienia	Szacunkowa wartość netto zł/euro	Tryb postępowania	Nr protokołu komisji przetargowej	Termin składania ofert	Ilość złożonych ofert	Nazwa wybranego wykonawcy	Cena wybranej oferty (brutto) zł	Nr umowy	Aneksy do umowy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

REJESTR UMÓW

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Wykonawca	Okres obowiązywania umowy		Przedmiot umowy	Wartość umowy w zł (brutto)	Aneksy do umowy	Źródło finansowania	Uwagi
				od	do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11