Podróże służbowe poza granicami kraju pracowników urzędów górniczych.
Dz.Urz.WUG.2008.3.29
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 6
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju pracowników urzędów górniczych
- zwanych dalej "podróżami służbowymi".
- zapewnia Biuro Organizacyjne.
- zapewnia Biuro Administracyjno-Budżetowe.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
strona 1
udzielam zgody / odmawiam udzielenia zgody*)
...........................................................
(data, pieczęć i podpis Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego)
WNIOSEK
O UDZIELENIE ZGODY NA ODBYCIE PRZEZ PRACOWNIKA URZĘDU GÓRNICZEGO PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU NIEUJĘTEJ W PLANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH / UJĘTEJ W PLANIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH BEZ PODANIA DOKŁADNEJ DATY LUB DODATKOWYCH KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ*)
1. Cel podróży służbowej: ....................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
2. Państwo(a) docelowe / miejscowość(ci) docelowa: ...........
3. Termin wyjazdu: ............. Termin powrotu: .............
4. Osoby (osoba) delegowane:
*......................... - przewodniczący delegacji
*.........................
*.........................
5. Program pobytu: ...........................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
strona 2
6. Źródło finansowania: Wyższy Urząd Górniczy zewnętrzne -
jakie?
* transportu .................. ..............
* diet .................. ..............
* noclegów .................. ..............
* ubezpieczenia .................. ..............
* opłaty konferencyjnej .................. ..............
* innych kosztów .................. ..............
(wyszczególnić)
7. Załączniki (np. zaproszenie) ..............................
.........................................
(data, pieczęć i podpis wnioskodawcy)
Na podstawie załączonej kalkulacji koszty wskazanej podróży
służbowej pokrywane z budżetu Wyższego Urzędu Górniczego
szacuje się na .................. .
......................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora
Biura Organizacyjnego)
*) Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
....................................
(pieczęć Wyższego Urzędu Górniczego)
POLECENIE ODBYCIA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
NR .........
DELEGACJA ZAGRANICZNA
Imię i nazwisko: ..................................
Miejsce zatrudnienia: ..................................
Stanowisko służbowe: ..................................
Adres zamieszkania: ..................................
Data urodzenia: ..................................
Termin wyjazdu: ..................................
Termin powrotu: ..................................
Środki transportu: ..................................
Państwo(a) docelowe: ..................................
Miejscowość(ci) docelowa: ..................................
Cel podróży służbowej: ..................................
Świadczenia, które nie są
pokrywane z budżetu
Wyższego Urzędu Górniczego: ..................................
Świadczenia, które są
pokrywane z budżetu
Wyższego Urzędu Górniczego: ..................................
.........................
(data)
....................................
(pieczęć i podpis Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego)
ZAŁĄCZNIK Nr 3
....................................
(pieczęć Wyższego Urzędu Górniczego)
INSTRUKCJA WYJAZDOWA
na podróż służbową do/na*) ...................................
(instytucja, tytuł konferencji*))
do .......................... w terminie .....................
(miejscowość, państwo)
Członkowie delegacji:
1. ....................... - przewodniczący delegacji
2. .......................
3. .......................
Zadania osób delegowanych:
* ............................................................
*.............................................................
*.............................................................
*.............................................................
Stanowisko Wyższego Urzędu Górniczego**):
................................... .....................
(data i podpis przewodniczącego (data, pieczęć i
delegacji) podpis wnioskodawcy)
.................................
(data, pieczęć i podpis Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego)
*) Niepotrzebne skreślić.
**) Jeśli zostało określone przez Prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WNIOSEK O ZALICZKĘ
na pokrycie kosztów podróży służbowej ujętej/nieujętej*) w planie podróży służbowych poza granicami kraju na rok......
do....................................................
(kraj, miejscowość docelowa)
w terminie od dnia ........... do dnia ..............
Lp. | Osoby delegowane | Diety | Dieta dojazdowa | Ryczałt na dojazdy | Hotel | Inne: ...... | Razem kwota zaliczki | Data i podpis osoby pobierającej zaliczkę |
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. |
Dodatkowe informacje: ........................................
Data i podpis osoby sporządzającej wniosek o zaliczkę: .....
Data i podpis dyrektora Biura Organizacyjnego: .............
Data i podpisy osób zatwierdzających do wypłaty: .............
..............................................................
Główny Księgowy zatwierdzający do wypłaty
*) Niepotrzebne skreślić.
ZAŁĄCZNIK Nr 5
POLECENIE PRZELEWU DEWIZOWEGO
Prosimy o dokonanie przelewu na:
Kwota w walucie dyspozycji: .................... symbol waluty
dyspozycji: ......
Kwota słownie: ...............................................
Bank beneficjenta:
1. Nazwa, adres i BIC: ....................................
........................................................
2. Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN*)): ........
........................................................
Beneficjent - nazwa, adres: ..................................
..............................................................
Kraj beneficjenta: ...........................................
Tytuł płatności**): ..........................................
..............................................................
Koszty realizacji zlecenia pokrywa***): BEN ... OUR ... SHA ..
Status beneficjenta***): rezydent/nierezydent
Termin płatności: .................
.....................................
(data, pieczęć i podpis dyrektora
Biura Organizacyjnego)
Zatwierdzono na sumę zł: .............
Słownie zł: ..................................................
do wypłaty z sum: część .... dział .... rozdział ..... § .....
poz. ......
..............................................................
Sporządził Główny Księgowy Zatwierdzono do wypłaty
Katowice, dnia ..................
*) długość numeru IBAN (22 znaki)
**) w języku polskim i obcym
***) zaznaczyć właściwe
ZAŁĄCZNIK Nr 6
ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU
ROZLICZENIE KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ POZA GRANICAMI KRAJU
strona 1
Rozliczenie z zaliczki w zagranicznych środkach płatniczych na podstawie zlecenia płatniczego WUG nr .... / .... z dnia ........ dla Pani / Pana*) ........ delegowanej / delegowanego*) do ........ w terminie.......
Pobyt za granicą trwał:
od dnia ........, godz. ...... do dnia ........, godz. ......=
..... doby
Otrzymałam /otrzymałem*): w gotówce: ...........
w czeku: ...........
RAZEM: ...........
Otrzymałam / otrzymałem*) za granicą bezpłatnie lub w ramach
opłat (konferencyjnej, hotelowej itp.):
1. WYŻYWIENIE | 2. TRANSPORT | ||||
Ilość | tak | nie | |||
śniadanie | z dworca / lotniska / portu*) | ||||
obiad | na dworzec / lotnisko / do portu*) | ||||
kolacja | środkami komunikacji miejscowej | ||||
3. NOCLEG | 4. Kwotę w wysokości ............ | ||||
na inne wydatki. |
ilość: ....... | ||||||
Wydałam / wydałem*): | ||||||
I. DIETY**) | ............. ilość diet | x | ............... wysokość przysługującej diety | = | ......... | |
II. DIETA DOJAZDOWA***) | ............. ilość diet | x | ............... wysokość przysługującej diety | = | ......... | |
III. RYCZAŁT na pokrycie dojazdów komunikacją miejską***) | 0,1 x | ........... wysokość przysługującej diety | x | ............... ilość osób | = | ......... |
IV. HOTEL | ||||||
(zgodnie z załączonym rachunkiem) | ............................................ | = | ......... | |||
V. INNE | ||||||
(wyszczególnić) | ............................................ | = | ......... | |||
Wydałam / wydałem*) ogółem: | = | ......... |
strona 2
Dysponowałam / dysponowałem*) kwotą: .......
Wydałam / wydałem*) kwotę: .......
Do zwrotu / wypłaty*): .......
słownie: .....................................................
Ilość załączników: .......
Uwagi:
..............................................................
..............................................................
......................................
(data) (podpis osoby delegowanej)
Sprawdzono pod wzglądem merytorycznym:
..............................................................
(data i podpis pracownika BO) (data, pieczęć i podpis
dyrektora BO)
Wypełnia Biuro Administracyjno-Budżetowe:
Rozliczenie zlecenia:
Pobrano: ........ ........ x ....... = .........
Rozliczono: ........ ........ x ....... = .........
Do zwrotu: ........ ........ x ....... = .........
Zwrócono: ........ ........ x ....... = .........
Różnice kursowe: ..........
Sprawdzono i zatwierdzono na sumą: ........... zł
słownie: ..............................................
do wypłaty z sum: część ... dział .... rozdział ...... § .....
poz. ......
Rozliczenie sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym:
..............................
(data i podpis sprawdzającego)
Zatwierdzono: ................................................
Główny Księgowy zatwierdzający do wypłaty
Dnia ............ wpłacono do kasy Wyższego Urzędu Górniczego
walutę w kwocie ..........
...................
(podpis kasjera)
*) Niepotrzebna skreślić.
**) Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości
oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r.
Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z
2005 r. Nr 186, poz. 15551, pracownikowi, który otrzymuje
za granicą bezpłatne całodzienne wyżywienie lub gdy
wyżywienie opłacone jest w cenie karty okrętowej
(promowej), przysługuje 25 % diety ustalonej zgodnie z §
4 ust 4 tego rozporządzenia. Pracownikowi, który
otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje
odpowiednio na: śniadanie - 15 % diety; obiad - 30 %
diety; kolacją - 30 % diety; inne wydatki - 25 % diety.
***) Zgodnie z i 10 ust. 1 powołanego rozporządzenia,
pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów
dojazdu z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego,
portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w
miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej
miejscowości, w której pracownik korzystał z noclegu.
Zgodnie z i 10 ust. 2 powołanego rozporządzenie, na
pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej
pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 10 % diety
za każdą rozpoczętą dobą podroży. Jeśli jednak pracownik
odbywa podróż pojazdem samochodowym (służbowym lub
prywatnymi lub strona zagraniczna zapewnia bezpłatne
dojazdy lub pracownik nie ponosi kosztów, na których
pokrycie przeznaczone są wymienione ryczałty, ryczałty te
nie przysługują (110 ust. 3 powołanego rozporządzenia).
ZAŁĄCZNIK Nr 7
1. Imię i nazwisko: .............................
Jednostka organizacyjna: .....................
2. Imię i nazwisko: .............................
Jednostka organizacyjna: .....................
SPRAWOZDANIE
z podróży służbowej do/na*) ..................................
(instytucja, tytuł konferencji*))
do........................ w terminie.......................
(miejscowość, państwo)
1. Cel podróży służbowej:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
2. Program pobytu:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
3. Przebieg delegacji:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
4. Uwagi i wnioski (omówić zgodnie z instrukcją wyjazdową):
...........................................................
...........................................................
...........................................................
5. Wykaz załączników i miejsce ich przechowywania:
a) materiały otrzymane przez osobę delegowaną (np. akty
normatywne, referaty, opracowania specjalistyczne):
...........................................................
...........................................................
b) materiały opracowane przez osobę delegowaną:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
Katowice, dnia .................
Data, pieczęć i podpis dyrektora Podpis osoby (osób)
właściwej jednostki organizacyjnej: delegowanej:
1. ................
.................................
2. ................
*) Niepotrzebne skreślić.