Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.
Dz.Urz.MON.2012.411
Akt utracił mocDECYZJA Nr 342/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej
Na podstawie § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu realizacji postanowień działu III ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Postanowienia ogólne
Rozdział 2
Dysponenci środków budżetu państwa i organy planujące
Dysponenci środków budżetu państwa i organy planujące
Rozdział 3
Planowanie budżetu resortu obrony narodowej
Planowanie budżetu resortu obrony narodowej
Rozdział 4
Wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej
Wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej
Rozdział 5
Nadzór realizacji budżetu
Nadzór realizacji budżetu
Rozdział 6
Zarządzanie środkami budżetowymi oraz sprawozdawczość budżetowa
Zarządzanie środkami budżetowymi oraz sprawozdawczość budżetowa
Rozdział 7
Ewidencja zawartych umów
Ewidencja zawartych umów
Rozdział 8
Przepisy końcowe
Przepisy końcowe
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
4 ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ
4 ZAKRESY PLANOWANYCH WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | |
1 | Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez organy planujące. Projekt budżetu uwzględnia wydatki w zakresie m.in.: |
1) współ finansowania funkcjonowania jednostek wielonarodowych, w tym opłacenia składek do wspólnych budżetów; | ||
2) ubezpieczeń pojazdów, okrętów i innych jednostek pływających, w tym jachtów użytkowanych w jednostkach organizacyjnych; | ||
3) uczestnictwa w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych; | ||
4) przygotowania i wyposażenia komponentów do udziału w misjach poza granicami państwa; | ||
5) sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej w formie natychmiastowego stawiennictwa (niezależnie od wydatków na uposażenia i składki na ubezpieczenie społeczne żołnierzy rezerwy planowanych przez Departament Budżetowy; | ||
6) ochrony środowiska dotyczących: zakupów sprzętu i materiałów na stanowiskach związanych z obsługą i remontem uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) oraz szkoleniem wojsk (w tym substancji neutralizujących materiały ropopochodne), działalności edukacyjnej, opracowania planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych, zapobiegania, przeciwdziałania oraz usuwania skutków awarii UiSW, usuwania substancji kontrolowanych, uzyskiwania odpowiednich pozwoleń lub decyzji na wytwarzanie, gromadzenie, magazynowanie oraz pozbywanie się odpadów wytwarzanych przez podległe jednostki organizacyjne; | ||
7) dzierżawy nieruchomości na potrzeby wojska (w tym gruntów zlokalizowanych pod wojskowymi bocznicami kolejowymi oraz infrastruktury kolejowej stanowiącej połączenie z tymi bocznicami); | ||
8) utrzymania i obsługi użytkowanych obiektów budowlanych i urządzeń oraz obiektów i urządzeń powstałych w wyniku zakończenia inwestycji zrealizowanych ze środków NSIP (NATO Security Investment Programme) - Program Inwestycyjny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa, przekazanych w użytkowanie; | ||
9) działalności Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w związku z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. Nr 208, poz. 1772); | ||
10) transportu strategicznego (transportu polskich jednostek wojskowych biorących udział w operacjach poza granicami państwa, a w szczególności transportu poza granice państwa, powrót z misji, rotacje oraz ewentualne uzupełnianie sprzętu); | ||
11) zakupów materiałów i usług mających na celu promocje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
12) serwisowania UiSW wynikającego z kontraktów zawartych z firmami krajowymi oraz kosztów wyjazdu grup serwisowych do rejonu działania polskich kontyngentów wojskowych (PKW); | ||
13) usług telekomunikacyjnych i pocztowych realizowanych przez jednostki wsparcia teleinformatycznego podległych dowódcom Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej; | ||
14) opłat za korzystanie przez statki powietrzne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z przestrzeni powietrznej w kraju i poza jego granicami; | ||
15) tankowania statków powietrznych, jednostek pływających oraz pojazdów samochodowych w ruchu lądowym poza granicami państwa; | ||
16) szkolenia żołnierzy personelu naziemnego i pilotów poza granicami państwa, wynikające z rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą (Dz. U. Nr 60, poz. 372); | ||
17) badań lekarskich pilotów; | ||
18) zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek); | ||
19) indywidualnych i zbiorowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie służby poza granicami państwa, dla żołnierzy skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe; | ||
20) ubezpieczenia kosztów leczenia żołnierzy i pracowników wojska przebywających na ćwiczeniach, szkoleniach i kursach w krajach spoza Unii Europejskiej; | ||
21) zagranicznych podróży służbowych odbywanych w związku z przygotowaniem, funkcjonowaniem oraz likwidacją PKW; | ||
22) usług telekomunikacyjnych realizowanych wyłącznie na potrzeby misji pokojowych; | ||
23) naprawy i konserwacji (z wyłączeniem serwisowania) sprzętu lub wyposażenia PKW w rejonie działania misji; | ||
24) transportu komercyjnego; | ||
25) zakupu towarów i usług dokonywanych w kraju na zabezpieczenie potrzeb zgłoszonych przez PKW; | ||
26) produkcję druków i formularzy wojskowych. | ||
2. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez: | ||
1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej; | ||
3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy; | ||
4) Szefa Geografii Wojskowej, w zakresie wydatków dotyczących opracowania wydawnictw topograficznych oraz produktów numerycznego zobrazowania terenów, zakupu materiałów i wyposażenia do produkcji map oraz wydatków wynikających z realizacji zaopatrzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w niezbędne wydawnictwa geograficzne; | ||
5) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczące planu prac normalizacyjnych; | ||
6) Szefa Zarządu Szkolenia - P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie przedsięwzięć związanych ze sportem powszechnym i kwalifikowanym oraz funkcjonowaniem zespołów i grup sportowych Rodzaj ów Sił Zbrojnych i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych; | ||
7) Szefa Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP, w zakresie wydatków dotyczących opłat za pozyskiwanie w kraju i za granicą informacji hydrometeorologicznych oraz zakup materiałów i wydawnictw w kraju i za granicą dla potrzeb służby hydrometeorologicznej SZ RP. | ||
2 | Dowódca Wojsk Specjalnych | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez: |
1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej; | ||
3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy; | ||
4) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczące planu prac normalizacyjnych. | ||
2. Planuje również wydatki na realizację zadań związanych z: | ||
1) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych; | ||
2) zakupem materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
3) zakupem produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek); | ||
4) przygotowaniem i działaniem poza granicami państwa wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych. | ||
3 | Dowódca Garnizonu Warszawa | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez organy planujące. Ponadto planuje wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez: |
1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej; | ||
3) Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dotyczących opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych; | ||
4) Szefa Geografii Wojskowej, w zakresie wydatków dotyczących opracowania wydawnictw topograficznych oraz produktów numerycznego zobrazowania terenów, zakupu materiałów i wyposażenia do produkcji map, wydatków wynikających z realizacji umów międzynarodowych i bilateralnych w zakresie produktów geograficznych oraz zaopatrzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w niezbędne wydawnictwa geograficzne; | ||
5) Szefa Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących: a) opłat z tytułu użytkowania widm częstotliwości i zasobów numeracyjnych, b) opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe; szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy; | ||
6) Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, dotyczących planu prac normalizacyjnych; | ||
2. Planuje również wydatki na realizację zadań związanych z: | ||
1) funkcjonowaniem Domu Emeryta Wojskowego; | ||
2) przygotowania i wyposażenia komponentów do udziału w misjach poza granicami państwa; | ||
3) uczestnictwa w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych; | ||
4) zakupem materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
5) zakupem produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek); | ||
4 | Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez: |
1) Sekretarza Stanu w zakresie działalności wychowawczej, promocyjnej, profilaktyki uzależnień i profilaktyki psychologicznej, upowszechniania tradycji i ceremoniału wojskowego, działalności kulturalno-oświatowej, promocji wojska i obronności, współpracy wojska ze społeczeństwem w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
2) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej; | ||
3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy; | ||
2. Planuje również wydatki na realizację zadań związanych z: | ||
1) przygotowaniem i wyposażeniem komponentów do udziału w misjach poza granicami państwa; | ||
2) uczestnictwem w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych; | ||
3) zakupem materiałów i usług mających na celu promocje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
4) zakupem produktów leczniczych i wyrobów medycznych stosowanych w działalności bieżącej (ukompletowanie apteczek). | ||
5 | Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. Planuje ponadto wydatki według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez: |
1) Podsekretarza Stanu, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, na przedsięwzięcia wynikające z planu współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej obejmującego wykaz przedsięwzięć integracyjnych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i Unią Europejską (UE), dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych na dany rok, realizowanych przez resort obrony narodowej; | ||
2) szefów Zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczących zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO nie ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy. | ||
2. Planuje również wydatki w zakresie: | ||
1) dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskiej; | ||
2) kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); | ||
3) dotacji na realizację zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); | ||
4) składek do Międzynarodowego Komitetu Medycyny Wojskowej; | ||
5) zleconych przez resort obrony narodowej zadań dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia, mobilizacyjnych i obronnych, utylizacji trucizn medycznych pochodzących z rotacji środków materiałowych zapasu wojennego oraz wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.); | ||
6) dofinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, realizowanych przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; | ||
7) wynagrodzeń krajowych konsultantów do spraw obronności w poszczególnych dziedzinach medycyny; | ||
8) wynagrodzeń recenzentów prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie medycyny; | ||
9) turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa; | ||
10) profilaktycznych programów zdrowotnych w zakresie wojskowej służby zdrowia; | ||
11) szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej zlecanych podmiotom szkolącym; | ||
12) staży i specjalizacji medycznych, w tym żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych oraz związanych z tym podróży służbowych; | ||
13) zakupu materiałów i usług mających na celu promocję Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
14) wydatków ujmowanych w planie badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, w obszarze zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, nauk medycznych oraz organizacji i funkcjonowania wojskowej służby zdrowia; | ||
15) zabezpieczenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w tym odzieży ochronnej i roboczej nie ujmowanych w centralnych planach rzeczowych; | ||
16) strategicznej ewakuacji medycznej; | ||
17) wydatków na cele orzecznictwa wojskowych komisji lekarskich; | ||
18) zabezpieczenia medycznego misji, w tym szkolenie personelu medycznego przygotowujące do pełnienia służby w PKW, zakup drobnego sprzętu medycznego, leczenie poza granicami państwa oraz podróże służbowe związane z transportem zwłok - planowane w rozdziale 75216; | ||
19) świadczeń zdrowotnych przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - świadczenia zdrowotne, dofinansowanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w domu weterana; | ||
20) wydatków wynikających z art. 67 ust. 3 (leczenie na poligonach) oraz art. 67a (stomatologia) ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11 września 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.). | ||
6 | Szef Służby Wywiadu Wojskowego | Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. |
7 | Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego | Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. |
8 | Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi za wyjątkiem planowanych na ich rzecz wydatków przez Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych. |
2. Planuje wydatki na funkcjonowanie ataszatów obrony poza granicami państwa, na podstawie propozycji Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych. | ||
3. Planuje wydatki związane z funkcjonowaniem przedstawicielstw i zespołów łącznikowych oraz na rzecz jednostek organizacyjnych i żołnierzy pełniących służbę w strukturach organizacji międzynarodowych. | ||
4. Ponadto planuje wydatki, według propozycji lub wytycznych przedstawionych przez: | ||
1) Szefa Zarządu Szkolenia - P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące treningów i ćwiczeń, gier wojennych organizowanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; | ||
2) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, dotyczące projektów wynalazczych i racjonalizatorskich przyjętych do zastosowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; | ||
3) szefów zarządów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dotyczące zadań określonych w Celach Sił Zbrojnych NATO z wyjątkiem ujmowanych w CPR, koordynowanych przez te zarządy; | ||
4) Dyrektora Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, dotyczące organizacji procesu doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki dla kadry i pracowników resortu obrony narodowej oraz kontraktowania usług w firmach zewnętrznych dotyczących informatyzacji resortu obrony narodowej. | ||
5) Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego - na wydatki dotyczące upowszechniania problemów zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i polityki obronnej; | ||
6) Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych na wydatki dotyczące: | ||
a) implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych z wyjątkiem planowanych przez dysponentów drugiego stopnia wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi, | ||
b) zakupu upominków okolicznościowych wręczanych podczas podróży i kontaktów zagranicznych, | ||
c) finansowania studiów służby zagranicznej; | ||
7) Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego - na wydatki dotyczące: | ||
a) działalności informacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, | ||
b) organizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami, | ||
c) zakup materiałów informacyjnych, | ||
d) zlecenia wyspecjalizowanym podmiotom badań i ekspertyz z zakresu problematyki mającej szczególne znaczenie dla kształtowania opinii publicznej i społecznego odbioru spraw wojska i obronności; | ||
8) Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - wydatki dotyczące funkcjonowania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych Ministerstwa Obrony Narodowej; | ||
9) Dyrektora Departamentu Kadr - na wydatki dotyczące: | ||
a) odbywania studiów (szkoleń) przez żołnierzy i pracowników poza granicami państwa, o których mowa w § 2 pkt 7-8 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, | ||
b) zakupu medali, legitymacji służbowych itp.; | ||
10) Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych - wydatki dotyczące udziału w konferencjach Międzynarodowego Komitetu Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS); | ||
11) Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności - na wydatki dotyczące: | ||
a) zakupu dla bibliotek oświatowych wojska literatury kwalifikowanej przez Centralną Komisję do Spraw Zakupu Materiałów Bibliotecznych, | ||
b) zakupu filmów i licencji filmowych, | ||
c) zakupu dla wojsk dzieł sztuki i wydawnictw z zakresu problematyki społeczno-wychowawczej, | ||
d) organizacji centralnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć, | ||
e) stałej działalności promocyjnej, o której mowa w pkt 6 decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 111), | ||
f) zabezpieczenia ceremonii obchodów świąt państwowych i wojskowych, | ||
g) organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu: profilaktyki wychowawczej, profilaktyki psychologicznej, profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki HIV/AIDS, mobbing i molestowanie), kształcenia obywatelskiego w wojsku, działalności artystycznej i kulturalno-oświatowej, dyscypliny wojskowej, | ||
h) warsztatów naukowych i podróży historycznych dla kadry zawodowej, | ||
i) opracowywania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu: wychowania, kształcenia obywatelskiego, profilaktyki psychologicznej, pracy kulturalno-oświatowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyscypliny wojskowej, | ||
j) zakupu materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, pomocy naukowych; | ||
12) Dyrektora Departamentu Infrastruktury - wydatki dotyczące kosztów projektowania budowy szkoły Shape International School (SIS). | ||
9 | Dyrektor Departamentu Budżetowego | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki, w szczególności dotyczące: udziału resortu obrony narodowej w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych w zakresie określonym w odrębnych decyzjach Ministra Obrony Narodowej oraz funduszy nagród, zapomóg i wyróżnień pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej. |
2. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 wydatki, według propozycji lub wytycznych przedstawianych przez: | ||
1) Podsekretarza Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w zakresie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu mobilizacji gospodarki; | ||
Szefa Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 Sztabu 2) Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie limitów stanów średniorocznych i wydatków, na: | ||
a) zakup kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne, | ||
b) zakup blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), | ||
c) pobierania z gospodarki narodowej środków transportowych i maszyn w ramach ćwiczeń wojskowych prowadzonych w celu sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej jednostek wojskowych oraz na potrzeby udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zwalczaniu klęsk żywiołowych; | ||
3) Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego w zakresie zadań wynikających z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" realizowanych w części 29 Obrona narodowa (tj. kraj owych gier i ćwiczeń obronnych z udziałem organów administracji rządowej, szkolenia kadr administracji publicznej w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz organizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa). | ||
4) Szefa Inspektoratu Uzbrojenia w zakresie: wydatków na opłaty spedycyjne FMS, pozostałych wydatków związanych z realizacją CPR, wydatków związanych z opłacaniem składek do organizacji międzynarodowych oraz dochodów budżetowych. | ||
10 | Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych | 1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający wydatki dotyczące Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydatki PKW poza granicami państwa, a w szczególności na: |
1) jednorazową należność pieniężną przed wyjazdem; | ||
2) należności zagraniczne żołnierzy skierowanych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa w tym: | ||
a) w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego, | ||
b) do kwater głównych, dowództw lub sztabów misji organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych, | ||
c) w celu zapewnienia organizacji funkcjonowania i sprawowania działalności kontrolnej w rejonie działania (wynika to z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa); | ||
3) opłaty za dzierżawę łączy satelitarnych na rzecz PKW; | ||
4) zatrudnienie pracowników; | ||
5) ubezpieczenie żołnierzy i pracowników skierowanych do służby i pracy poza granicami państwa; | ||
6) badania lekarskie żołnierzy i pracowników w związku z kierowaniem ich na misje poza granicami państwa oraz po powrocie z misji; | ||
7) należności z tytułu podróży służbowych do PKW w tym rekonesanse i kontrole; | ||
8) opłatę na nabyte w rejonie działania jednostki usługi w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, transportu, łączności oraz inne niezbędne potrzeby. | ||
11 | Biskup Polowy Wojska Polskiego | Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w dziale zaopatrzenia 06 - finansowym. |
12 | Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego | Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w dziale zaopatrzenia 06 - finansowym. |
13 | Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego | Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w dziale zaopatrzenia 06 - finansowym. |
14 | Naczelny Prokurator Wojskowy | Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki dotyczące wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury w dziale zaopatrzenia 06 - finansowym. |
15 | Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego | Opracowuje projekt budżetu, w zakresie dotacji dla szkół wyższych oraz wydatki objęte planem badań naukowych i studyjnych, w tym realizowane w ramach Europejskiej Agencji Obrony. |
16 | Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności | Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki w zakresie: |
1) dotacji dla instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń; | ||
2) wydatków objętych planem zakupu prasy; | ||
3) wydatków na realizację zadań ujętych w planie priorytetowych przedsięwzięć promocyjnych resortu obrony narodowej, o którym mowa w pkt 6 ppkt 8 decyzji Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 117 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 111). | ||
17 | Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego | Opracowuje projekt budżetu, w zakresie dotacji dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego. |
18 | Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych | Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki ujęte w dziale zaopatrzenia 06 - finansowym w zakresie wojskowych biur emerytalnych i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu. |
Ponadto planuje wydatki w zakresie: | ||
1) dotacji z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową; | ||
2) wydatków związanych z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), na podstawie propozycji przedstawionych przez właściwe organy planujące, z zastrzeżeniem postanowień lp. 5 pkt 2 ppkt 19 | ||
19 | Dyrektor Departamentu Infrastruktury | Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający wydatki w zakresie: |
1) dotacji z budżetu państwa dla Agencji Mienia Wojskowego na finansowanie utrzymania mienia przekazywanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej, do końca roku w którym mienie to zostało przekazane; | ||
2) dotacji z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego); | ||
3) dotacji na sfinansowanie udziału narodowego w ramach krajowych wydatków administracyjnych NAE (dotacja dla instytucji gospodarki budżetowej Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego). | ||
20 | Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego | Opracowuje projekt budżetu w zakresie centralnych planów rzeczowych. |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Zakres planowania wydatków budżetowych (dział zaopatrzenia 06 - finansowy)
Zakres planowania wydatków budżetowych (dział zaopatrzenia 06 - finansowy)
Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf klasyfikacji wydatków budżetowych |
1. | Dotacje (celowe, podmiotowe, przedmiotowe) | § 2xxx |
2. | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | § 3020 (z wyłączeniem poz. 02 i 03) |
3. | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | § 3030 |
4. | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | § 3040 |
5. | Zasądzone renty | § 3050 |
6. | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń | § 3070 (z wyłączeniem poz. 12 i 13) |
7. | Świadczenia społeczne | § 3110 |
8. | Wynagrodzenia osobowe | §§ 4010-4020 |
9. | Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów | § 4030 |
10. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | § 4040 |
11. | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | § 4050 |
12. | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | § 4060 |
13. | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | § 4070 |
14. | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | § 4080 |
15. | Honoraria | § 4090 |
16. | Składki na ubezpieczenia społeczne | § 4110 |
17. | Składki na Fundusz Pracy | § 4120 |
18. | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | § 4130 |
19. | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | § 4140 |
20. | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | § 4160 |
21. | Wynagrodzenia bezosobowe | § 4170 |
22. | Fundusz operacyjny | § 4200 |
23. | Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi | § 4300 poz. 02 |
24. | Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń | § 4300 poz. 03 |
25. | Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw | § 4300 poz. 04 |
26. | Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne | § 4300 poz. 05 |
27. | Usługi związane z prowadzeniem badań naukowych i prac studyjnych | § 4300 poz. 06 |
28. | Usługi bankowe i pocztowe | § 4300 poz. 07 |
29. | Wydatki z tytułu rekonwersji | § 4300 poz. 14 |
30. | Podróże służbowe krajowe | § 4410 |
31. | Podróże służbowe zagraniczne | § 4420 |
32. | Różne opłaty i składki | § 4430 |
33. | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | § 4440 |
34. | Składki do organizacji międzynarodowych | §§ 4540 i 4690 |
35. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | § 4570 |
36. | Pozostałe odsetki | § 4580 |
37. | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | § 4590 |
38. | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | § 4600 |
39. | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | § 4610 |
40. | Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych | § 4760 |
41. | Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych | § 4770 |
42. | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | § 4780 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Zestawienie potrzeb finansowych
Zestawienie potrzeb finansowych
Organ planujący ...............
Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Par. | Poz. | Zamiary | Bieżące funkcjonow. jedn. wojsk. | Ogółem potrzeby | ||||||
Szef SG WP | Sekretarz Stanu | Podsekretarz Stanu | Podsekretarz Stanu | Podsekretarz Stanu | Dyrektor Generalny | Razem zamiary | |||||||
X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sporządził ……………..
ZAŁĄCZNIK Nr 4
PLAN
PLAN
(kierownik jednostki/komórki organizacyjnej) (miejscowość)
nadzoru nad realizacją budżetu oraz gospodarką finansową w jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych służbowo przez ..........................................................................................................
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej)
Lp. | Nazwa obszaru/przedsięwzięcia objętego nadzorem | Odpowiedzialny za realizację | Nazwa jednostki organizacyjnej objętej nadzorem | Termin wykonania nadzoru | Uwagi |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
OPRACOWAŁ: AKCEPTOWAŁ:
Dnia ........................................................... Dnia ......................................................
(stanowisko, stop., imię i nazwisko) (stanowisko, stop., imię i nazwisko)
ZAŁĄCZNIK Nr 5
STAN ZOBOWIĄZAŃ UMÓW WIELOLETNICH za lata …....
STAN ZOBOWIĄZAŃ UMÓW WIELOLETNICH za lata …....
(nazwa jednostki, komórki organizacyjnej)
................................. według stanu na dzień .............................
(nazwa planu)
Rok | Dział | Rozdział | Paragraf | Wartość |
2011 | ------ | ------ | ------ | |
------ | 752 | ------ | ------ | |
------ | ------ | 75204 | - | |
------ | ------ | ------ | 421 | |
2012 | ------ | ------ | ------ | |
------ | 752 | ------ | ------ | |
------ | - | 75204 | - | |
------ | ------ | ------ | 421 | |
------ | ------ | ------ | ||
20.. | ---- | ---- | ||
------ | 752 | - | ||
------ | - | 75204 | ||
------ | ------ | ------ | 421 | |
------ | ------ | ------ | ||
Ogółem za lata 2011-20... | ------ | ------ | ------ |