Planowanie i koordynacja działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej.
Dz.Urz.MON.2014.237
Akt obowiązującyDECYZJA Nr 285/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie planowania i koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej
Na podstawie § 2 pkt 13 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR
PLAN KONTROLI
WZÓR
PLAN KONTROLI
___________________________________________________________________________
KOMÓRKA WEWNĘTRZNA OPRACOWUJĄCA PLAN
"ZATWIERDZAM"
(osoba upoważniona do zarządzania kontroli)
.........................................................................
Dnia ....... , ....... , ....... r.
................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)
NA ROK ...............
.......................................................
(kierownik komórki ds. kontroli)
........................................................................
(miejsce dyslokacji jednostki organizacyjnej)
___________________________________________________________________________
str. 1
(miesiąc, rok wykonania)
Lp. | Zakres przedmiotowy kontroli | Odpowiedzialny za realizację (kierownik komórki ds. kontroli) | Kontroler lub kierownik zespołu kontrolerów | Kontrolowana jednostka organizacyjna | Miejsce dyslokacji | Termin realizacji | Planowany koszt realizacji w tys. zł | Adnotacje o realizacji | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | |||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR
ZGŁOSZENIE ZAMIERZEŃ KONTROLYCH DO PLANU KONTROLI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK ....................
WZÓR
ZGŁOSZENIE ZAMIERZEŃ KONTROLYCH DO PLANU KONTROLI MINISTRA OBRONY NARODOWEJ NA ROK ....................
(nadruk właściwy dla danego nadawcy
lub pieczęć nagłówkowa)
...............................................................................................................................................
(osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej,
dyrektor komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Ministrowi Obrony Narodowej)
Lp. | Zakres przedmiotowy kontroli | Odpowiedzialny za realizację (kierownik komórki ds. kontroli) | Kontroler lub kierownik zespołu kontrolerów | Kontrolowana jednostka organizacyjna | Miejsce dyslokacji | Termin realizacji | Planowany koszt realizacji w tys. zł | Uwagi | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | |||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||
... | |||||||||||||||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR
Propozycje zmian zamierzeń kontrolnych planowanych do przeprowadzenia
WZÓR
Propozycje zmian zamierzeń kontrolnych planowanych do przeprowadzenia
(nadruk właściwy dla danego nadawcy (Miejscowość, data)
lub pieczęć nagłówkowa)
............................................................
............................................................
............................................................
(adresat)
przez ............................................................................ w ..............................
(nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) (miesiąc - rok)
Lp. | Zakres przedmiotowy kontroli | Nr pozycji z planu rocznego | Kontroler lub kierownik zespołu kontrolerów | Kontrolowana jednostka organizacyjna | Miejsce dyslokacji | Proponowana zmiana (wykreślić, dopisać, zmienić termin realizacji na ...) |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
... |
...............................................................
(kierownik komórki ds. kontroli)
Imię Nazwisko / Nr telefonu
Data wykonania
str. 1