Planowanie działalności, zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych.
Dz.Urz.WUG.2021.123 t.j.
Akt utracił mocZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie planowania działalności, zarządzania ryzykiem oraz monitorowania w ramach systemu kontroli zarządczej w urzędach górniczych
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Przepisy ogólne
Rozdział 2
Sporządzanie i treść planów
Sporządzanie i treść planów
- po dokonaniu analizy, o której mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162);
Rozdział 3
Rejestr ryzyk
Rejestr ryzyk
- dokonuje identyfikacji ryzyk, ich oceny pod względem istotności oraz wyboru reakcji na ryzyko.
- jest sporządzany przez WPS osobno dla każdego planu, równocześnie z tym planem.
Rozdział 4
Monitoring ryzyk
Monitoring ryzyk
- okresowy przegląd ryzyk planu pracy komórki, OUG oraz SUG.
- okresowy przegląd ryzyk planu działalności oraz planu działalności WUG.
Rozdział 5
Zmiany planów
Zmiany planów
Rozdział 6
Monitorowanie i sprawozdawanie z wykonania planów
Monitorowanie i sprawozdawanie z wykonania planów
- informacje dotyczące aktualnego stopnia wykonania, w przypadku OUG oraz SUG, planu działalności oraz, w przypadku komórek, planu działalności WUG, w zakresie swojej odpowiedzialności za realizację poszczególnych celów określonych w tym planie. 15
- oraz przedstawia Prezesowi WUG, do końca lutego roku następnego, zbiorczy raport z wykonania planu działalności, planu działalności WUG oraz planów pracy.
Rozdział 7
Monitorowanie w ramach systemu kontroli zarządczej
Monitorowanie w ramach systemu kontroli zarządczej
Rozdział 8
Wzory dokumentów
Wzory dokumentów
- są opracowywane przez WPS, akceptowane przez Prezesa WUG, umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.
Rozdział 9
Przepisy przejściowe, przepis dostosowujący oraz przepisy końcowe
Przepisy przejściowe, przepis dostosowujący oraz przepisy końcowe