Oceny funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli kompleksowej.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2009.6.46

Akt utracił moc

Wersja od: 14 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH

z dnia 5 maja 2009 r.

w sprawie ocen funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli kompleksowej

GI-010-1/09

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435, z późn. zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r. zarządzam, co następuje.

§  1.

1. 1 Wprowadzam do stosowania znowelizowany Arkusz ocen do kontroli kompleksowej nadleśnictwa, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, zwany dalej Arkuszem ocen.

2. Arkusz ocen składa się z części szczegółowej, zawierającej ocenę działów i tematów kontroli kompleksowej nadleśnictwa oraz karty oceny, będącej wynikowym przedstawieniem ocen poszczególnych działów wraz z oceną końcową funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa.

3. 2 Arkusz ocen podlega corocznej aktualizacji.

§ 2. Arkusz ocen sporządza się z wykorzystaniem aplikacji informatycznej, umożliwiającej swą funkcjonalnością ocenę funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie ustaleń kontroli.

§ 3. Arkusz ocen sporządzają i podpisują kontrolerzy, wchodzący w skład zespołu przeprowadzającego kontrolę kompleksową nadleśnictwa oraz podpisuje nadleśniczy.

§ 4. Podstawą do kwalifikowania oceny w poszczególnych częściach składowych arkusza ocen są ustalenia, utrwalone w protokole kontroli oraz dokumentach stanowiących załączniki do niego. Kwalifikacja następuje na podstawie zdefiniowanych w arkuszu ocen wag i kryteriów oceny kontrolowanych tematów.

§  5.

1. Ocenę działu tematyki kontroli wyznacza wielkość wskaźnika wynikającego z ilorazu liczby uzyskanych punktów do liczby punktów możliwych do uzyskania w danym dziale.

2. Ocenę końcową wyznacza wskaźnik wynikający z podsumowania wskaźników wyznaczających ocenę poszczególnych działów tematyki kontroli, skorygowanych o wagę przypisaną każdemu działowi.

3. Wielkość wskaźnika wyznaczającego ocenę końcową oraz ocenę poszczególnych działów tematyki zawiera się w następującej skali:

* bardzo dobra - przy wskaźniku powyżej 0,89;

* dobra - przy wskaźniku mieszczącym się w przedziale 0,75-0,89;

* dostateczna - przy wskaźniku mieszczącym się w przedziale 0,65-0,74;

* niedostateczna - przy wskaźniku poniżej 0,65.

§ 6. W przypadku, w którym zagadnienie wskazane w arkuszu ocen nie występuje w nadleśnictwie lub nie zostało objęte kontrolą, sporządzający nie ujmuje tego zagadnienia w arkuszu ocen, co powoduje zmniejszenie liczby punktów możliwych do uzyskania.

§ 7. Protokół z kontroli kompleksowej nadleśnictwa wraz z arkuszem ocen kierownik zespołu kontrolnego przekazuje nadleśniczemu do podpisania. Podpisanie protokołu następuje z uwzględnieniem zasad ustanowionych w § 25 "Zasad funkcjonowania kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych", stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 14 maja 2008 roku.

§  8.

1. Nadleśniczemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do kwalifikacji oceny zawartej w arkuszu ocen w konkretnie wskazanym dziale i temacie kontroli.

2. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem zgłasza się na piśmie zarządzającemu kontrolę w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli wraz z arkuszem ocen.

§ 9. Zasadność zgłoszonych zastrzeżeń rozpatruje się zgodnie z procedurą ustanowioną w § 26 i 27 zasad przytoczonych w § 7 niniejszego zarządzenia.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 39 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 14 maja 2008 roku, w sprawie oceny funkcjonowania i działalności gospodarczej nadleśnictwa na podstawie dokumentów z kontroli kompleksowej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 24 z dnia 10 maja 2010 r. (B.I.LP.10.6.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 maja 2010 r.

² § 1 ust. 3 dodany przez § 1 zarządzenia nr 15 z dnia 14 kwietnia 2011 r. (B.I.LP.11.5.46) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14 kwietnia 2011 r.