Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych i nadzoru nad wykonywaniem umów offsetowych.
Dz.Urz.MON.2017.19
Akt utracił mocDECYZJA Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych i nadzoru nad wykonywaniem umów offsetowych
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z art. 17 ust. 1 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2260) ustala się, co następuje:
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
___________________________________________________________________________
BIURO DO SPRAW UMÓW OFFSETOWYCH
"ZATWIERDZAM"
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko
Ministerstwa Obrony Narodowej
właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji
........................................................................
(imię i nazwisko, podpis)
Dnia ....... , ....... , .......... r.
W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA
ZOBOWIĄZAŃ OFFSETOWYCH
NA ROK ..............
DYREKTOR
BIURA DO SPRAW UMÓW OFFSETOWYCH
...............................................................................
(imię i nazwisko, podpis)
WARSZAWA
___________________________________________________________________________
MIESIĄC ROK
Lp. | Nr zobowiązania offsetowego | Nazwa offsetodawcy | Nazwa offsetobiorcy | Przedmiot zobowiązania finansowego | Termin realizacji | uwagi | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | |||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5. |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
BIURO DO SPRAW UMÓW OFFSETOWYCH Warszawa, ... ... ............ r.
NAZWA OFFSETOBIORCY:
ADRES:
Do wiadomości:
NAZWA ZAGRANICZNEGO DOSTAWCY
(OFFSETODAWCY):
ADRES:
o planowanej/doraźnej* kontroli
Dotyczy: przeprowadzenia kontroli
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2260) informuję, że w ..........................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa offsetobiorcy)
w terminie od............. do............ będzie przeprowadzona kontrola w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych ...................................................................
(numer i pełna nazwa
zobowiązania offsetowego)
.................................................................................................... .
Kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny, którego przewodniczącym będzie.............................. (tel. 261-000-000).
Jednocześnie, na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, proszę o zapewnienie zespołowi kontrolnemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:
- udostępnienia na czas trwania kontroli oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem,
- niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów i materiałów oraz udzielania wyjaśnień,
- umożliwienia dostępu do danych zapisywanych na elektronicznych nośnikach.
DYREKTOR BIURA DO SPRAW UMÓW
OFFSETOWYCH
.................................................................................
(imię i nazwisko, podpis)
Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - adresaci
Egz. Nr 2 - akta kontroli (T-.....................)
Wykonał-................................. tel.261-000-000
Dnia: .............................
* - niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK Nr 3
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Warszawa, dnia ... ... ............... r.
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2260) upoważniam niżej wymienione osoby jako członków zespołu kontrolnego:
1. ...............................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego nazwa
komórki/jednostki organizacyjne oraz numer dokumentu tożsamości
lub legitymacji służbowej)
2. ...............................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego nazwa
komórki/jednostki organizacyjne oraz numer dokumentu tożsamości
lub legitymacji służbowej)
3. ...............................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego nazwa
komórki/jednostki organizacyjne oraz numer dokumentu tożsamości
lub legitymacji służbowej)
do przeprowadzenia kontroli w .....................................................................................................
(nazwa i adres offsetobiorcy)
.......................................................................................................................................................
w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązań offsetowych
.......................................................................................................................................................
(nr i nazwa zobowiązania offsetowego)
.......................................................................................................................................................
Kontrola przeprowadzona będzie w okresie od dnia ..................... do dnia .....................
Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej (dowodu osobistego).
z up. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw
m.p. uzbrojenia i modernizacji
.................................................................
(imię i nazwisko, podpis)
Pouczenie: Prawa zespołu kontrolnego oraz obowiązki offsetobiorcy wynikają z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa:
1. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny ma prawo:
1) wglądu w dokumentację związaną z przedmiotem zobowiązania offsetowego;
2) wstępu do obiektów i pomieszczeń offsetobiorcy związanych z wykonywaniem zobowiązania offsetowego;
3) żądania od offsetobiorcy ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących zobowiązania offsetowego;
4) sporządzania niezbędnych odpisów lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń.
2. Offsetobiorca jest zobowiązany, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej, do zapewnienia zespołowi kontrolnemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności:
1) udostępnienia na czas trwania kontroli oddzielnego pomieszczenia z odpowiednim wyposażeniem;
2) niezwłocznego przedstawienia żądanych dokumentów i materiałów oraz udzielenia wyjaśnień;
3) umożliwienia dostępu do danych zapisywanych na nośnikach elektronicznych.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Warszawa, ... ... ......... r.
"ZATWIERDZAM"
Osoba zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony
Narodowej właściwa do spraw uzbrojenia i modernizacji
m.p.
...................................................................................
(imię i nazwisko, podpis)
Dnia ...... , ...... , ...... r.
W ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA
ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO
Nr ....../(rok)
1. Kontrolę przeprowadzono w ..............................................................................................
................................................................................................................................................
(nazwa i adres offsetobiorcy)
2. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
1. .............................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego
nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)
2. .............................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego
nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)
3. .............................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe kontrolującego
nazwa komórki/jednostki organizacyjnej)
działając na podstawie upoważnienia nr..................... do przeprowadzenia kontroli wydanego przez ...................................................... w okresie od dnia............................ do
dnia.......................... z wyłączeniem dni ...........................
3. Okres objęty kontrolą: od dnia ....................... do dnia ......................
4. Przedmiotem kontroli zgodnie z upoważnieniem było sprawdzenie wykonania zobowiązań offsetowych:
................................................................................................................................................
(numer i pełna nazwa zobowiązania offsetowego)
5. Opis sposobu przeprowadzenia kontroli............................................................................
................................................................................................................................................
(krótki opis przeprowadzenia kontroli)
................................................................................................................................................
6. Offsetobiorcę reprezentował/a.............................................................................................
................................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby która podczas kontroli
udzielała informacji lub wyjaśnień w zakresie dotyczącym przedmiotu kontroli)
................................................................................................................................................
7. Wykaz aktów prawnych i dokumentów dotyczących przedmiotu kontroli....................
................................................................................................................................................
(w szczególności wykaz dokumentacji związanej z realizacją kontrolowanego
zobowiązania offsetowego)
................................................................................................................................................
8. Wykaz dokumentów udostępnionych lub przekazanych w trakcie kontroli przez offsetobiorcę .........................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. Ustalenia kontroli .................................................................................................................
................................................................................................................................................
(opis dokonanych ustaleń faktycznych, opis stwierdzonych nieprawidłowości
z uwzględnieniem ich przyczyn i skutków, opis dokumentacji dotyczącej
przeprowadzenia kontroli)
................................................................................................................................................
Integralną częścią protokołu kontroli stanowią następujące załączniki:
................................................................................................................................................
(dowody, wyjaśnienia, ekspertyzy inne w stosunku do ustaleń protokołu kontroli)
................................................................................................................................................
Integralną częścią składową dokumentacji z kontroli stanowią załączniki ponumerowane od 1 do ........, które wraz z ich spisem zgromadzone zostały w oddzielnym skoroszycie.
Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
1. ............................................................................................................................
2. ............................................................................................................................
3. ............................................................................................................................
10. Pouczenie o sposobie zgłoszenia zastrzeżeń do treści protokołu
Offsetobiorcy oraz Zagranicznemu dostawcy przysługuje w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu prawo do złożenia do Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole wraz z uzasadnieniem.
Załączniki ... na ... str. (w razie potrzeby)
Podpisy osób wchodzących w skład zespołu kontrolnego:
1. ................................................................. - .........................
(stopień, imię i nazwisko) (podpis)
2. ................................................................. - .........................
(stopień, imię i nazwisko) (podpis)
3. ................................................................. - .........................
(stopień, imię i nazwisko) (podpis)
Miejscowość............................., data...........................
DYREKTOR
BIURA DO SPRAW UMÓW OFFSETOWYCH
..........................................................................
Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - offsetobiorca
Egz. Nr 2 - offsetodawca
Egz. Nr 3 - akta kontroli (T-.........................)
Wykonał -.............................., tel.261-000-000
Dnia: ................................
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Warszawa, dnia ... ... .................r.
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
O STWIERDZENIU WYKONANIA
ZOBOWIĄZANIA OFFSETOWEGO
Nr ......................
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2260), w związku z pozytywnymi wynikami kontroli w zakresie prawidłowości wykonania zobowiązania offsetowego oraz pozytywnej opinii Komitetu Offsetowego
stwierdza się wykonanie zobowiązania offsetowego
.......................................................................................................................................................
(numer i pełna nazwa zobowiązania offsetowego)
na poczet wartości umowy offsetowej .........................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pełna nazwa umowy offsetowej)
z up. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko | |
Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do | |
ZAGRANICZNY DOSTAWCA | spraw uzbrojenia i modernizacji |
(OFFSETODAWCA) | |
............................................................................................ | ...................................................................m.p. |
(imię i nazwisko, podpis) | (imię i nazwisko, podpis) |
DYREKTOR
BIURA DO SPRAW UMÓW OFFSETOWYCH
m.p.
.................................................................................
(imię i nazwisko, podpis)
Wykonano w 3 egzemplarzach:
Egz. Nr 1 - offsetodawca
Egz. Nr 2 - offsetobiorca
Egz. Nr 3 - akta kontroli (T- )
Wykonał - ...................................., tel.261-000-000
Dnia: ..................................