Decyzja budżetowa na rok 2024.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2024.11

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2024 Nr 6/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Realizacja w 2024 r. budżetu państwa w części 29 "Obrona narodowa", zwanego dalej "budżetem", odbywa się zgodnie z decyzją Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149, z późn zm. 1 ), zwaną dalej "decyzją Nr 122/MON", z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§  2. 
1. 
Dochody budżetu w 2024 r. wynoszą 112 054 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2024 r. określa załącznik Nr 1.
2. 
Wydatki budżetu w 2024 r. wynoszą 117 519 821 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2.
§  3. 
Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2024 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 3.
§  4. 
Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu w 2024 r. realizowanych przez dysponenta części budżetowej określa załącznik Nr 4.
§  5. 
Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 5.
§  6. 
1. 
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r. określa załącznik Nr 6.
2. 
Dysponenci środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia nie ujmują w sprawozdaniu RB-BZ1 informacji dotyczących celów oraz mierników ich wykonania.
3. 
Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, przekażą informacje niezbędne do sporządzenia RB-BZ1 przez dysponenta części budżetowej w odrębnym trybie, określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.
§  7. 
1. 
Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części budżetowej uruchamiane w trakcie roku, przeznaczone w szczególności na:
1)
fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1034);
2)
fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi, o którym mowa w art. 472 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm. 2 );
3)
fundusz na nagrody i zapomogi dla byłych żołnierzy innych niż żołnierze zawodowi, o którym mowa w art. 472 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
4)
fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy, o którym mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. poz. 105);
5)
fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla strażaków (Dz. U. poz. 1439 oraz z 2023 r. poz. 1540);
6)
celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, o którym mowa w art. 45 ust. 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej;
7)
nagród dla nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 362 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm. 3 );
8)
fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w art. 428 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
9)
stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe artystyczne lub sportowe, o których mowa w art. 359 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
10)
stypendia ministra, o których mowa w art. 112 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
11)
dodatkowe świadczenie motywacyjne, o którym mowa w art. 449b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 o obronie Ojczyzny;
12)
zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące utrzymania stanów osobowych żołnierzy zawodowych;
13)
zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników;
14)
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby;
15)
składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej, nadzorowane merytorycznie przez osoby funkcyjne lub instytucje wymienione w załączniku Nr 7;
16)
wpłatę na rzecz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r. poz. 1983).
2. 
Dyrektor Departamentu Budżetowego przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia wysokość kwot przeznaczonych na wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, a także przekaże informację o ich wysokości właściwym osobom funkcyjnym.
3. 
Dyrektor Departamentu Kadr, każdorazowo po podjęciu przez Ministra Obrony Narodowej decyzji o uruchomieniu transzy środków z funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przekaże niezwłocznie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informację dotyczącą podziału uruchomionej transzy na dysponentów środków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, w celu terminowej wypłaty nagród.
§  8. 
1. 
W ramach limitów wydatków dysponentów środków budżetowych w § 401, § 402 i § 479 uwzględniono wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2024 r. w wysokości określonej w załączniku Nr 8.
2. 
Sfinansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta środków budżetowych.
3. 
Pozostała część wydatków w § 401, § 402 i § 479 pozostaje w dyspozycji dysponenta części budżetowej.
4. 
Dysponenci środków budżetowych bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków w § 401-004, § 402-002 i § 479-002.
5. 
Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planach, o których mowa w ust. 4.
6. 
Limit wydatków Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) uwzględnia wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy w pełnej wysokości.
§  9. 
Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło), każdorazowo przed podpisaniem umowy są zobowiązani do analizy charakteru zadań (czynności), które zamierza się powierzyć zleceniobiorcom w ramach przedmiotowej umowy, w celu wyeliminowania sytuacji, w której zakres wykonywanych prac planowanych do powierzenia zleceniobiorcy spełniałby kryteria i warunki właściwe dla stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
§  10. 
1. 
Wnioski o założenie do celów ewidencyjnych dodatkowych miejsc powstawania kosztów, zwanych dalej "MPK", dotyczących zamierzeń realizowanych przez więcej niż jedną jednostkę budżetową dysponenci środków budżetowych składają do Departamentu Budżetowego za pośrednictwem Systemu Pomocy Technicznej SPT "HELP Desk", po uprzednim uzyskaniu akceptacji założenia MPK przez nadrzędny organ planujący. Zamierzenia ujęte w obowiązującym programie ćwiczeń Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie wymagają akceptacji.
2. 
Ewidencji na MPK, utworzonych na podstawie ust. 1, podlegają wszystkie koszty bezpośrednie związane z realizacją danego zamierzenia. Koszty pierwotne zaewidencjonowane na MPK poszczególnych jednostek i instytucji wojskowych należy przeksięgować na właściwe MPK zamierzeń w częściach ich dotyczących.
§  11. 
Dysponenci środków budżetowych wprowadzają do ewidencji księgowej w 2024 r. plan finansowy w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§  12. 
1. 
Ustala się fundusze uposażeń odpowiednio: w Służbie Wywiadu Wojskowego § 405 i § 407 rozdział 75217 oraz w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego § 405 i § 407 rozdział 75218 określone w załączniku Nr 2.
2. 
Wniosek o zwiększenie funduszy, o których mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział  2

Zasady finansowania niektórych zadań

§  13. 
1. 
Do merytorycznego nadzoru nad wykorzystaniem dotacji udzielanych przez dysponenta części budżetowej, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm. 4 ), a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z art. 152, art. 168, art. 169 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub postanowieniami zawartymi w odrębnych przepisach, zobowiązany jest:
1)
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Bejda - dla Agencji Mienia Wojskowego;
2)
Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;
3)
Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - w zakresie realizacji programu "Strzelnica w powiecie", programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego, programu "CYBER.MIL z klasą", projektu "Branżowe oddziały wojskowe", kształcenia w Szkołach Legii Akademickiej oraz na realizację wsparcia rzeczowego i finansowego organizacji proobronnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
4)
Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwanej dalej "ZIOTP" oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji udzielonej z budżetu resortu na realizację inwestycji budowlanej;
5)
Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz na realizację zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego;
6)
Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zapewnienia kształcenia dzieci personelu jednostek NATO, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej, a także realizacji art. 419 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ponoszenia kosztów obsługi bankowej rachunków funduszu stypendialnego i funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych;
7)
Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do zabezpieczenia realizacji zadań ujętych w "Planie zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców";
8)
Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych, w tym Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego, uczestniczących w systemie ochrony zdrowia, Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysoko zakaźnych oraz i zwalczania zagrożeń biologicznych oraz wykonywanie analiz aktualnych zagrożeń biologicznych i opracowywanie rekomendacji w tym zakresie dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w związku z utrzymaniem zdolności do wykonywania oraz wykonywaniem ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej na potrzeby Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego;
9)
Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego - w zakresie realizacji kursów obronnych i wyższych kursów obronnych;
10)
Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
11)
Dyrektor Generalny MON - dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w zakresie dotacji udzielonej z budżetu na realizację zadania polegającego na organizacji i przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla pracowników urzędu Ministra Obrony Narodowej;
12)
Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa - dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego, Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na realizację projektu "Akademia_CYBER.MIL";
13)
Dyrektor Departamentu Innowacji - dla Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia na realizację zadań niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
2. 
W zakresie wpłaty, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, właściwy jest Dyrektor Departamentu Infrastruktury.
3. 
Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, upływa z dniem 31 października 2024 r.
4. 
Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych ujętych w centralnych planach rzeczowych upływa z dniem 28 czerwca 2024 r.
5. 
Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych, ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umów o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 6.
6. 
Termin wykonania umów, o których mowa w ust. 4 i 5, na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 6 grudnia 2024 r.
7. 
Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, upływa z dniem 28 czerwca 2024 r.
§  14. 
1. 
Dyrektor Departamentu Kadr sporządzi w terminie 21 dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w poszczególnych miesiącach 2024 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2024 r.
2. 
Harmonogram zmian w stanach osobowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1:
1)
sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek;
2)
przesyła się właściwym dysponentom w terminie 7 dni roboczych od dnia jego sporządzenia.
§  15. 
1. 
Ustala się limity przewidziane na finansowanie uposażeń dla żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2024 r. (§ 307-001) w wysokości określonej w załączniku Nr 9.
2. 
Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w limitach, o których mowa w ust. 1.
§  16. 
Wydatki dotyczące Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowane są po uprzedniej zmianie planu finansowego.
§  17. 
1. 
Finansowanie zadań nieplanowych należy zbilansować w ramach posiadanego planu finansowego danego dysponenta, poprzez ograniczenie lub rezygnację z innych zaplanowanych zadań. Zadania niezaplanowane przez kierowników (dowódców, dyrektorów, komendantów, rektorów-komendantów oraz szefów) mogą być zlecane do realizacji, po uprzednim potwierdzeniu zabezpieczenia finansowego przez właściwego dysponenta środków budżetowych lub właściwy organ planujący.
2. 
Dysponenci środków budżetowych każdorazowo informują kierowników zaopatrywanych jednostek i komórek organizacyjnych o zmniejszeniu planów finansowych skutkujących zmianami zgłoszonych i zaakceptowanych potrzeb w zaopatrywanych jednostkach i komórkach organizacyjnych wraz z uzasadnieniem.
§  18. 
Przygotowanie i realizacja zadań związanych z objęciem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r., finansowane są w ramach rezerwy celowej budżetu państwa. Dyrektor Departamentu Budżetowego na wniosek Dyrektora Generalnego MON, przedstawi Ministrowi Obrony Narodowej projekty wystąpień do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu ze środków rezerwy celowej.

Rozdział  3

Zasady uruchamiania środków budżetowych

§  19. 
1. 
Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań, w terminie określonym przez Ministra Finansów.
2. 
Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych. Zapotrzebowania składane są w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR do dysponenta części budżetowej w terminie do 14 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który sporządzane jest zapotrzebowanie.
3. 
Prognoza wydatków w ujęciu dziennym na kolejne 3 miesiące przesyłana jest w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR do dysponenta części budżetowej w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.
4. 
Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych, z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków, a także terminowość wypłat świadczeń i należności dla żołnierzy i pracowników.
§  20. 
1. 
Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji podmiotowej i subwencji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego:
1)
kierownicy (dyrektorzy, komendanci, szefowie) jednostek organizacyjnych odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 13 ust. 1, w terminie do 12 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy;
2)
rektorzy-komendanci uczelni wojskowych za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w terminie do 12 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.
2. 
Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, w który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji w terminie do dnia 6 grudnia 2024 r.
§  21. 
Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do wprowadzania w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, wniosków do Ministra Finansów o wydanie decyzji dotyczących zmian budżetu, w związku z uruchamianymi rezerwami budżetu państwa.

Rozdział  4

Procedury informacyjne i sprawozdawcze w zakresie wydatków budżetowych

§  22. 
Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po I półroczu, a rozliczenie roczne do dnia 7 lutego 2025 r.
§  23. 
1. 
Dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 13 ust. 1, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.
2. 
Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przekażą, Dyrektorowi Departamentu Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany rzeczowo-finansowe w terminie 30 dni od dnia przekazania uczelni wojskowej informacji o przydzielonym limicie wydatków.
3. 
Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą, odpowiednio właściwym osobom, o których mowa w § 13 ust. 1, rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2024 r. do dnia 7 lutego 2025 r.
4. 
Osoby, o których mowa w § 13 ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie nie później niż do 30 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2024 r. do dnia 21 lutego 2025 r.
§  24. 
1. 
Sprawozdania sporządzone na podstawie:
1)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731),
2)
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 oraz z 2023 r. poz. 144)

- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP osobom funkcyjnym pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. 
Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, i przekazują je Ministrowi Finansów.
§  25. 
Dyrektor Departamentu Innowacji przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną w terminie do dnia 7 lutego 2025 r.
§  26. 
Szef Agencji Uzbrojenia może występować raz na kwartał do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z tytułu dodatków kontraktorskich. W przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych występuje do Dyrektorowa Departamentu Budżetowego o dokonanie zmian w planie finansowym Agencji Uzbrojenia.
§  27. 
1. 
Dyrektor Departamentu Kadr, nadzoruje poziom realizacji wydatków z tytułu dodatkowego świadczenia motywacyjnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 11.
2. 
Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje niezwłocznie do Dyrektora Departamentu Budżetowego informację o podziale kwoty przyznanego dodatkowego świadczenia motywacyjnego na dysponentów środków budżetowych i w układzie klasyfikacji budżetowej.
§  28. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie dochodów budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0570564100664
061053250303
06203030
0630444432489
06401182120
06603030
0670110110
06902 6003002 900
0750232123142130528
083026 5563 49430010010830 468
0840157157
087033
0900598598
092044210110100312274001 221
09404 7256212 001615602079022 27939040 348
095011 23251550010013012 477
09703 5771 2182 000100750150135953059710 00062050019719 276
29102 3322 332
cz. 2948 2438 04414 0014072371325013595401 27710 2001 70123 0083 917112 054

Dział 750 Administracja publiczna

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0750130130
0870
09201111
0940190190
09503030
0970220220
cz. 29581581

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0750130130
0870
09201010
09405050
09503030
0970160160
cz. 29380380

Rozdział 75057 Placówki zagraniczne

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0750
0870
092011
0940140140
0950
09706060
cz. 29201201

Dział 752 Obrona narodowa

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0570
061053250303
06203030
06302228230
06401182120
06603030
0670110110
06902 6003002 900
0750232123142398
083026 5563 49430010010830 468
0840157157
087033
0900598598
092044210110100201400984
09404 7256212 00161560206007239017 951
095011 23251550010010012 447
09703 5501 2182 000100750150135953059710 00040019718 529
29102 3322 332
cz. 2947 4307 90914 0014072371325013595401 27710 2001 120733 91787 590

Rozdział 75201 Wojska Lądowe

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
061055
06301616
06401212
075055
09206363
09403232
0970608608
cz. 29741741

Rozdział 75202 Siły Powietrzne

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
06104646
063044
064033
0750
083099
0840
0870
09203232
0940358358
0950230230
0970297297
cz. 29979979

Rozdział 75203 Marynarka Wojenna

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
061011
063033
064077
0750
08301 7001 700
0840157157
0870
09201111
09404949
0950
0970129129
cz. 292 0572 057

Rozdział 75204 Centralne wsparcie

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0570
0830
09206100106
0940
09501 6303501002 080
097010 00010 000
cz. 291 63035610 20012 186

Rozdział 75206 Wojska Obrony Terytorialnej

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
061011
0830
092011
09401616
0950
09703333
cz. 295151

Rozdział 75207 Żandarmeria Wojskowa

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0570
0630
0830300300
092011
094066
0950
0970100100
cz. 29407407

Rozdział 75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0750142142
083088
092044
09402020
0950150150
0970597597
cz. 29921921

Rozdział 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0940314
0970
cz. 29314

Rozdział 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
094012 00012 000
09702 0002 000
cz. 2914 00014 000

Rozdział 75217 Służba Wywiadu Wojskowego

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
075011
09401515
097077
cz. 292323

Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0610250250
06203030
0690300300
07502323
09406060
09705050
cz. 29713713

Rozdział 75219 Wojska Specjalne

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0940
09701359520250
cz. 291359520250

Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
06301987205
064096197
06603030
0670110110
0750227227
083024 8473 1641001028 121
087033
09203344338
09404 269494 318
09509 3725109 882
09702 4781 126150103 764
cz. 2941 9644 8612502047 095

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0750
0830
0840
0870
0920
0940
097022
2910
cz. 2922

Rozdział 75295 Pozostała działalność

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0570
0630112
064011
0660
0670
06902 6002 600
0750
0830330330
0870
0900598598
092016201400428
0940110600723901 073
09505100105
0970392400197692
29102 3322 332
cz. 2963 0451 120733 9178 161

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0570
0620
063022
0640
0750
0840
0920226226
094022 20722 207
0950
0970500500
2910
cz. 2922 93522 935

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75503 Sądy wojskowe

w tys. zł

§IWsp. SZDGWDO RSZOZ ŻWSWWSKWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101CZC SZAgencja Uzbr.DG MONWBE ogółemDBOgółem
0570564100664
0620
063022235257
0640
0750
0840
0920
0940
0950
09702727
2910
cz. 29813135948

Zestawienie dochodów budżetu na 2024 r. - Wojskowe Biura Emerytalne

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

§WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE

Gdańsk

WBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE

Lublin

WBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. GóraOgółem
063022
0920115683847301540503010227
09403851 5052 0081 0001306225009001 7002 0003503 9005 0001 57970022 279
0970500500
cz. 293861 5202 0141 0101336305049071 7302 0153503 9405 5501 60971023 008

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

w tys. zł

§WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE

Gdańsk

WBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE

Lublin

WBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. GóraOgółem
0630
092011
0940585972
0970
cz. 29595973

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

w tys. zł

§WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE

Gdańsk

WBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE

Lublin

WBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. GóraOgółem
063022
0920115583847301540503010226
09403851 5002 0001 0001306225009001 7002 0003503 9005 0001 52070022 207
0970500500
cz. 293861 5152 0051 0101336305049071 7302 0153503 9405 5501 55071022 935

ZAŁĄCZNIK Nr  2  5  

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONWBE razemDB
2009
2120
213051 96551 965
22701 048 5921 048 592
2430
2520824 133824 133
2530
255082 57582 575
2570111 213111 213
2580
28003 1593 159
28104 9004 900
28206 9006 900
2830309 425309 425
28402 193 5332 193 533
302018 0952 1315688201691530334974042671658021 951
30304 943179555 177
30403 268152525018321001231739883 6877 626
30501 6069633751 783
30702 703 40153 46933 14210 6716 42313 5035 6919 61037 448202 7906 210259 7465111 420 5664 763 181
3110813513011 119 01811 119 966
3240155065
32506 1411 00013273152010102007 23614 837
40102 450 925299 23514 3347 7754 9945 93715 67227 08039 37911 966118 3299 97635 7401 117 5634 158 905
4019
402082 71817 422100 140
403022044264
4040204 54124 6181 1966144084791 2492 2873 2751 1289 6888 3733 05511 141272 052
4049
40509 146 788489 157152 056128 05668 31985 504115 790217 549317 52651 89896 126217 0073 060 36814 146 144
4059
4060137 2027 3972 3821 8549631 3109007924 7637781 4423 261182 301345 345
4070761 96140 5219 1308 7323 7636 1148 62616 02722 4763 8926 85117 4144 453909 960
4079
408034950500341 400342 884
4090162245407
4110863 85359 0313 2411 5421 1052 4602 8176 2708 0832 88222 56316 4736 359478 9681 475 647
4119
412062 4908 0353721831131414016411 0203972 9741 97285631 532111 127
4129
4140
4160
417011 3082 7978140501309701 5425701 6652812 19946422 097
41801 010 627112 75230 22922 30510 11114 62014 65323 59641 60220 25016 57053 855350 7331 721 903
4190194635308241 116
42103 657 91045 07912 91928 60719 15410 57714 45516 6789 25013 9494 028 642604 9276 56348436 2308 505 424
4220675 52910 1462 1107506302201401 579727106691 937
4230124 1971 9261002224012090506755126 867
4240918623651325401 630
42502 91817 6833 730600698 275723 206
42601 289 73912 2176014 25219 28234813 9501 349 848
42703 886 29541 8056 79317 7733 7213 4548 46012 4572 25775738 1379 01558 9234 089 847
4280101 76919 9377345944273449054032698046 180163172 084
4290300300
43002 494 905131 96430 76624 9435 97614 60654 18789 13910 79497 081232 125379 557180 36818 38355 8743 820 668
4309
432029 00029 000
4340145145
4360440901047001 2061 0377 10010 677
4380554138102017030922
43901 7685117503702 940
440018 21718 217
4410208 04712 2018 7552 5111 2772 8505754 6735 7371 0931 49023 16527463 327335 975
442064 63510 4757 6514 4801 7541 8901 0021 6007505 5654 23317 946121 981
443037 47924517116405651 836229 48672550 531
444072 8357 6053921601241253005209433062 3961 53846 398133 642
4480287 920672520550289 662
44902525
450015 63134423514068451557016 553
451014 99714 997
45209 1817201060059 823
453016820188
4540101 0051552 3202 2531 8002331 8801 0601 642610 787723 135
4550357357
4570
45801 1521 152
459010 9125 04215 954
46004141
46102 2121 18250553 454
4670
46903 4553 455
470016 5531 6211229236885050639663723534720 071
47103 67156933102332010068553921051791 8477 075
47706 5367108 31815 564
47808 256277508 340
47903 7873 6313 02210 440
480030330538646
4890
4900
4950
60505 302 24033 7164 774105 16412 0005 457 894
6059
60601 305 93450034 35031 3155 00058 89018 3302 00025 00029 053 135808 70855031 343 712
6069
61602 0005 0007 000
6170500 000500 000
62201 791 4201 791 420
623044 17244 172
63302 5002 500
643062 50062 500
668012 804 87812 804 878
20004 636 3954 636 395
30002 738 28257 07733 38210 8856 47613 7245 8169 64037 978202 9046 653260 50611 1196941 431 56915 934 586
400027 770 2951 352 076304 092255 395122 438151 589264 009446 970472 254226 3814 960 9221 315 153746 162454 1376 092 89144 934 764
60006608 17450034 35031 3155 00058 89052 0466 77425 00029 053 135915 87217 55015 20547052 014 076
cz. 2937 1167511 409 653371 824297 595133 914224 203321 871463 384535 232429 28534 014 0572 237 6781 024 21811 573 83127 366 325117 519 821

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2130
227068 76968 769
2430
2520824 133824 133
2550
2810
2820
2830
2840
3020
3030
3040250250
3050
3070
3110
3240
3250236236
4170
4210
4300
4410
4420
4430
4440
6050
6220312 183312 183
6230
2000892 902892 902
3000486486
4000
6000312 183312 183
cz. 291 205 5711 205 571

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2130
2270289289
2430
2520351 037351 037
2550
2810
2820
2830
2840
3020
3030
3040
3050
3070
3110
3240
3250204204
4170
4210
4300
4410
4420
4430
4440
6050
6220
6230
2000351 326351 326
3000204204
4000
6000
cz. 29351 530351 530

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73015 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2130
227051 00051 000
2430
2520473 096473 096
2550
2810
2820
2830
2840
3020
3030
3040250250
3050
3070
3110
3240
3250
4170
4210
4300
4410
4420
4430
4440
6050
6220312 183312 183
6230
2000524 096524 096
3000250250
4000
6000312 183312 183
cz. 29836 529836 529

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2130
227017 48017 480
2430
2520
2550
2810
2820
2830
2840
3020
3030
3040
3050
3070
3110
3240
32503232
4170
4210
4300
4410
4420
4430
4440
6050
6220
6230
200017 48017 480
30003232
4000
6000
cz. 2917 51217 512

Dział 750 Administracja publiczna

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2840240240
3020265265
30405858
307042 97542 975
3250
40109 2201 58610 806
402082 71817 422100 140
40408 3118 311
4050150 73730 147180 884
40602 2624 4536 715
407011 99511 995
4080
411016 3263 44719 773
41201 9514902 441
4170680680
418026 45026 450
42101 9815 4937 474
42209999
426013 95013 950
42709 0159 015
4280180180
430067034 25534 925
43807070
4390100100
4410252 9552 980
44207013 41113 481
4430425425
44401 5281 528
4480550550
452055
4540
4550357357
47003535
4710103103
60508 0008 000
6059
60606 5003406 840
6069
2000240240
300043 29843 298
40001 981765393 18157 545453 472
60006 5008 34014 840
cz. 291 9817656 500444 81957 785511 850

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2840240240
3020265265
30405050
3070390390
3250
40107 8871 3209 207
402082 71817 422100 140
40408 2058 205
4050133 95526 791160 746
40602 0094 4036 412
407010 61110 611
4080
411016 0753 40119 476
41201 9194842 403
4170650650
418022 50022 500
42101 9814 6036 584
42209595
426013 95013 950
42709 0159 015
4280180180
430067015 55516 225
43807070
4390100100
4410252 9552 980
44207012 01112 081
4430125125
44401 5001 500
4480550550
452055
4540
4550357357
47003535
4710100100
60508 0008 000
6059
60606 0003406 340
6069
2000240240
3000705705
40001 981765347 73553 821404 302
60006 0008 34014 340
cz. 291 9817656 000356 78054 061419 587

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75057 Placówki zagraniczne

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
3020
304088
307042 58542 585
40101 3332661 599
4020
4040106106
405016 7823 35620 138
406025350303
40701 3841 384
411025146297
412032638
41703030
41803 9503 950
4210890890
422044
4270
4280
430018 70018 700
4410
44201 4001 400
4430300300
44402828
4520
4550
471033
6050
6060500500
2000
300042 59342 593
400045 4463 72449 170
6000500500
cz. 2950088 0393 72492 263

Dział 752 Obrona narodowa

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONWBE razemDB
213051 96551 965
2270979 823979 823
2570111 213111 213
28003 1593 159
28104 9004 900
28206 9006 900
2830308 770308 770
28402 193 2932 193 293
302018 0752 12656882016915303349740421658021 661
30304 83439554 928
30403 267152525018321001231739303 4377 317
30501 6069633751 783
30702703 16453 41833 14210 6716 42313 5035 6919 61037 448202 7906 210216 7715111 420 5664 719 918
31108135130948
3240155065
32506 1411 00013273152010102007 00014 601
40102 444 867296 44614 3347 7754 9945 93715 67227 08039 37911 966118 32975635 7401 113 3004 136 575
4040204 03324 3751 1966144084791 2492 2873 2751 1289 688623 05511 123262 972
40509 139 195485 805152 056128 05668 31985 504115 790217 549317 52651 89896 12666 2703 028 03313 952 127
4060137 0897 3482 3821 8549631 3109007924 7637781 442999177 815338 435
4070761 29540 1939 1308 7323 7636 1148 62616 02722 4763 8926 8515 4194 453896 971
408034950500341 400342 884
4090162245407
4110862 82058 5363 2411 5421 1052 4602 8176 2708 0832 88222 5631476 359475 1001 453 925
412062 3477 9593721831131414016411 0203972 9742185630 987108 412
417011 2082 5788140501309701 5425701 6652811 30846420 887
41801 008 911112 44730 22922 30510 11114 62014 65323 59641 60220 25016 57027 405350 7331 693 432
4190194635308241 116
42103 655 56944 75912 91928 60719 15410 57714 45516 6789 25013 9494 028 642604 9271 07048436 2308 497 270
4220675 52910 1462 1107506302201401 5797277691 838
4230124 1971 9261002224012090506755126 867
4240918620651325401 627
42502 91817 6833 730600698 275723 206
42601 289 73912 2176014 25219 2823481 335 898
42703 886 20041 7856 79317 7733 7213 4548 46012 4572 25775738 13758 9234 080 717
4280101 74919 9247345944273449054032698019 200163145 071
4290300300
43002 494 659131 13030 76624 9435 97614 60654 18789 13910 79497 081232 125379 557137 21318 38355 8743 776 433
4340145145
4360440901047001 2061 0377 10010 677
4380554138102010030852
43901 7685117502702 840
440018 21718 217
4410207 91212 1288 7552 5111 2772 8505754 6735 7371 0931 49020 21027463 327332 812
442064 63510 4057 6514 4801 7541 8901 0021 6007505 5654 2334 535108 500
443037 47123917116405651 836229 48630050 092
444072 6937 5503921601241253005209433062 3961093286 451
4480287 920672520289 112
44902525
450015 63134423514068451557016 553
451014 99714 997
45209 181720106009 818
453016820188
4540101 0051552 3202 2531 8002331 8801 0601 642610 787723 135
45801 1501 150
459010 9125 04215 954
46004141
46101 8077650551 943
46903 4553 455
470016 4951 56112292368850506396637234719 918
47103 642567331023320100685539221791 8476 941
47706 5367108 31815 564
47808 256277508 340
47903 7873 6313 02210 440
480030330538646
60505 302 24033 7164 774105 1644 0005 449 894
60601 305 93450034 35031 3155 00058 89018 3302 00025 00029 053 135801 75821031 336 422
61602 0005 0007 000
6170500 000500 000
62201 097 0781 097 078
63302 5002 500
643062 50062 500
668012 804 87812 804 878
20003 660 0233 660 023
30002 737 91556 88133 38210 8856 47613 7245 8169 64037 978202 9046 653217 2086761 431 0834 771 221
400027 748 8841 341 438304 092255 395122 438151 589264 009446 970472 254226 3814 960 9221 315 153288 070408 6716 029 91044 336 176
60006608 17450034 35031 3155 00058 89052 0466 77425 00029 053 135908 9229 21014 466 95651 260 272
cz. 2937 094 9731 398 819371 824297 595133 914224 203321 871463 384535 232429 28534 014 0572 230 728514 488409 34725 587 972104 027 692

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75201 Wojska Lądowe

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
30201 0651 065
30401 4601 460
3050546546
30701 214 746611 2871 826 033
3110562562
3250933933
4010193 35845 990239 348
404016 2271816 245
40504 793 022958 6055 751 627
406071 89614 37986 275
4070399 258399 258
4110209 16079 154288 314
41207 0829828 064
4170937937
4180234 432234 432
4210
43004 8805 23910 119
438011
441089 71434090 054
442014 28414 284
44309494
44406 5296 529
458044
46002020
46101111
4700183183
4710322322
47703 7813 781
47805 3755 375
30001 219 312611 2871 830 599
40006 046 7891 108 4887 155 277
6000
cz. 297266 1011 719 7758 985 876

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75202 Siły Powietrzne

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
30201 6941 694
3040588588
3050102102
3070360 082182 418542 500
3110154154
32401515
32505 0045 004
4010304 58871 535376 123
404025 49425 494
40501 615 546323 1091 938 655
406024 2334 84629 079
4070134 575134 575
411086 45934 085120 544
41207 0061 5568 562
4170869869
4180144 014144 014
43009 6569 656
441031 3546131 415
442025 93825 938
4430140140
44409 3269 326
458033
46102121
4700207207
4710406406
4780738738
47902 6341 0033 637
480022114235
3000367 639182 418550 057
40002 423 428436 2092 859 637
6000
cz. 292 791 067618 6273 409 694

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75203 Marynarka Wojenna

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
3020421421
3040226226
30504040
3070111 15310 961122 114
3110
401090 02521 189111 214
40407 6867 686
4050650 162130 032780 194
40609 7521 95111 703
407054 15954 159
411021 0513 18624 237
41202 0984532 551
4170218218
418066 59466 594
4210
43009 5609 560
44109 5219 521
44207 6587 658
44301515
44402 7972 797
4530
4580
45901010
46109292
4700122122
4710174174
4780360360
2000
3000111 84010 961122 801
4000932 054156 8111 088 865
6000
cz. 291 043 894167 7721 211 666

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75204 Centralne wsparcie

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
4170
4180
42102 363 05091010 2002004 028 6426 403 002
4220277 220277 220
4230106 530106 530
4240
42502 91817 6833 730698 275722 606
4260
42702 535 1462 535 146
4280
4290
4300232 125232 125
4410
4420
4430
45401 8801 880
4590
4700
60505 226 024105 1644 0005 335 188
6059
60601 305 53450034 35031 3155 00058 89025 00028 148 537760 36421030 369 700
6069
61602 0005 0007 000
6170
6220506 208506 208
6230
6430
2000
3000
40005 284 86418 59313 9302004 960 92210 278 509
60006 531 55850034 35031 3155 00058 89025 00028 148 537867 5289 210506 20836 218 096
cz. 2911 816 42250052 94345 2455 00058 89025 20033 109 459867 5289 210506 20846 496 605

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75206 Wojska Obrony Terytorialnej

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
3020339339
3040311311
3070614 526127 643742 169
31103030
3250100100
401062 46116 00978 470
40404 8394 839
4050452 51490 503543 017
40606 7881 3588 146
407037 69437 694
4080
411084 7236 70191 424
41201 5513201 871
4170302302
418037 51737 517
4270
43002 0773 8375 914
4360
441023 1172 88025 997
44201 8591 859
44303030
44401 8831 883
4480
4700225225
47107171
47704 5374 537
4780156156
2000
3000615 306127 643742 949
4000717 807126 145843 952
6000
cz. 291 333 113253 7881 586 901

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75207 Żandarmeria Wojskowa

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
3020334334
30305555
3040123123
305033
307037 4482 37039 818
311055
3240
32501010
401039 3799 66049 039
4020
40403 2753 275
4050317 52663 506381 032
40604 7639525 715
407022 47622 476
4080
41108 0831 4059 488
41201 0202001 220
4130
4170570570
418041 60241 602
42109 0509 050
42201 5791 579
42306767
42402525
4250
4260
42702 2572 257
4280326326
430010 69410 694
4360
4380
4390750750
44105 7375 737
4420750750
44302222
4440943943
45007070
4510
4520
4540233233
4580
4590
46105050
4700639639
47106868
4790
4800
2000
300037 9782 37040 348
4000471 95475 723547 677
6000
cz. 29509 93278 093588 025

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75208 Duszpasterstwa Wojskowe

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
30204949
304055
3070452452
3110
40105 4341 2966 730
4040447447
4049
405020 4024 08124 483
4059
406031161372
40701 3701 370
40902020
41109281931 121
4119
412014828176
41704242
41801 8011 801
4210
4300130130
4360
4410900900
4420331331
4440102102
4590
470055
471088
478044
2000
3000506506
400032 3835 65938 042
6000
cz. 2932 8895 65938 548

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75211 Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
3020468404872
3040513990
307016 0174 7101 16421 891
3110
32503535
4010131 340118 32958 357308 026
404011 0489 68820 736
4050146 01096 12648 427290 563
40602 1901 4427274 359
407012 1636 85119 014
411024 46922 5638 82555 857
41203 3832 9741 2587 615
417043281324
418025 70416 57042 274
4210604 927604 927
42404040
427038 13738 137
43002 668363 529366 197
43607 0007 000
44102 9471 4904 437
44201 0344 2335 267
443011
44403 6052 3966 001
4510
4520600600
45302020
45401 0601 060
4610257
4700225372597
4710315392707
47803030
300016 5715 1531 16422 888
4000367 1771 299 025117 5941 783 796
cz. 29383 7481 304 178118 7581 806 684

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75213 Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
3020629422322
30409441770
30505151
307087711 5524 0554816 532
3250
40101 39726 6179 7119 62847 353
40401142 1607943 068
405012 309129 72051 89838 785232 712
40601851 9457785813 489
40701 02510 8063 89215 723
4090
41102484 7011 8081 3558 112
4119
4120346992521921 177
4170132105237
41804 21634 56214 80053 578
4280
43004161 8073 8126 035
43801515
44104244 2348855 543
44206575 9223 2009 779
44301965966
4440201 0352091 264
4540100610 787610 887
46104040
470018666252
47102821498
2000
300089211 9414 0944816 975
400021 047224 74993 204661 3281 000 328
6000
cz. 2921 939236 69097 298661 3761 017 303

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75215 Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2270
2520
2550
2580
2810
2820
2830245 000245 000
2840
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4110
4120
4130
4140
4160
4170
4180
4210
4260
4270
4280
4290
4300
2000245 000245 000
3000
4000
6000
cz. 29245 000245 000

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75216 Wojskowe Misje Pokojowe

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
30207575
307017 227198 735215 962
3250
40102 2555022 757
4020
4040334334
41101 074801 154
4119
412014511156
41701 5601 560
41802 5705 4508 020
42102681 1331 5254 70039013 94921 965
42203 050107273 787
42302 9605030553 095
4240
4260348348
42705 2001301007576 187
42803 000109803 990
4290
430021110 52682093 11915 168119 844
43604001 0371001 537
438055
4410208208
44204002 3652 765
44308 5218 521
44409797
47104141
2000
300017 227198 810216 037
400011 6893 00015 2291 5255 620420133 02715 268593186 371
6000
cz. 2911 6893 00032 4561 5255 620420331 83715 268593402 408

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75217 Służba Wywiadu Wojskowego

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
30201515
3040100100
30705 6915 691
3240
32501010
401015 6723 58319 255
4020
40401 2491 249
4050115 79023 158138 948
4060900900
40708 6268 626
4080950950
41102 8175523 369
412040179480
4130
4170970970
418014 65314 653
421014 45514 455
4220220220
42309090
4250600600
426014 16514 165
42708 4608 460
42809090
430054 17854 178
4360700700
4380
4390
4410575575
44201 0021 002
4430565565
4440300300
4480665665
45001515
45202020
45402 2532 253
4550
4590
46903 4553 455
47005050
47102020
4790
4800
605033 71633 716
606018 33018 330
2000
30005 8165 816
4000263 90627 372291 278
600052 04652 046
cz. 29321 76827 372349 140

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75218 Służba Kontrwywiadu Wojskowego

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
30203030
3040
30709 6109 610
401027 0805 92933 009
40402 2872 287
4050217 54943 510261 059
4060792792
407016 02716 027
4080500500
41106 2709457 215
4120641135776
4130
41701 5421 542
418023 59623 596
41903030
421016 67816 678
4220140140
42305050
4240
4250
426019 28219 282
427012 45712 457
4280540540
430089 13989 139
4340
43601 2061 206
4390
44104 6734 673
44201 6001 600
44301 8361 836
4440520520
4480520520
450055
45201010
45401 8001 800
4550
4570
4580
4590
47005050
4710100100
47805050
605076 2164 77480 990
6059
60602 0002 000
6160
2000
30009 6409 640
4000446 97050 519497 489
600076 2166 77482 990
cz. 2976 216463 38450 519590 119

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75219 Wojska Specjalne

Dysponenci środków budżetowych
par.IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDBOgółem
3020488201793
304052501832152
305033
307015 91510 6716 42313 5032 97149 483
3250132731520240
401014 3347 7754 9945 9377 76340 803
40401 1966144084792 697
4049
4050152 056128 05668 31985 50486 787520 722
4059
40602 3821 8549631 3101 3027 811
40709 1308 7323 7636 11427 739
4079
41103 2411 5421 1052 4601 1709 518
4119
4120372183113141166975
4170814050130301
418022 72413 8907 01110 40054 025
4210
430046623453244997
44108 7552 5111 2772 85015 393
44207 2514 4801 7541 89015 375
443017116133
4440392160124125801
45402 3202 320
4700371064093
4710331023369
478077
2000
300016 14710 8056 47613 5722 97149 971
4000224 787170 20789 970117 62797 188699 779
6000
cz. 29240 934181 01296 446131 199100 159749 750

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75220 Zabezpieczenie wojsk

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDB
302012 63288888015213 760
3030
3040439123 4373 888
305068120701
3070349 8064 145478 051832 002
31104040
32504545
40101 453 03578 333759 3682 290 736
4030
4040122 0596 40711 105139 571
4049
40501 167 23337 5891 084 1772 288 999
4059
406017 509566149 655167 730
407097 2313 1324 453104 816
4079
40803434
40901625167
4110403 27614 576321 957739 809
4119
412036 2041 99723 40061 601
4129
41702 7912773 068
4180437 09930 9074 9358 4153 1004 220350 733839 409
419011435122
42101 292 24444 75910 87616 88214 45410 18736 2301 425 632
4220395 25910 1462 100750630408 885
423014 7071 92650222409017 035
424091857065131 512
4250
42601 289 73912 21760871 302 103
42701 345 85441 7856 66317 7733 6213 45458 9231 478 073
4280101 74916 924724594427344120 762
43002 454 560120 65319 77424 7095 10314 362943 7982 682 968
4320
4340145145
43604090104234
438055313810701
43901 7685111 820
440018 21718 217
441037 64994260 04698 637
44204 0501504 200
443037 106484037 194
444042 8962 11045 006
4480287 9207287 927
44902525
450015 631344235140684516 463
451014 99714 997
45209 18179 188
4530168168
4540101 005101 005
4550
45801 1411 141
459010 56310 563
46002121
46101 668301 698
4690
470015 0968428582304816 183
47102 0131441 8474 004
47701010
47801 586101 596
47901 1535551 708
4800821294
2000
3000363 6435 065880152481 488850 436
400011 236 411427 59845 48369 73326 84833 5421032 906 25914 745 977
6000
cz. 2911 600 054432 66345 49169 81326 84833 6941033 387 74715 596 413

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75222 Agencja Mienia Wojskowego

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2270
2520
2530
2550
257095 56695 566
2580
2800
2810
2820
2830
28402 192 0972 192 097
3020
3030
4170
4180
4210
4270
4280
4300
4410
4420
4430
4440
4540
4700
6160
6220588 427588 427
6230
20002 287 6632 287 663
3000
4000
6000588 427588 427
cz. 292 876 0902 876 090

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
30201 0281801 208
30304 834394 873
30409020110
305023724261
307015 3011 7071 41618 424
31102727
32501 0001 000
4010136 38311 70335 249183 335
404010 68196511 646
4050113 93626 87428 162168 972
40601 7094034232 535
40709 4912 23811 729
411021 5772 1395 25228 968
41203 2522987494 299
41704 5317005 231
418020 2214 88025 101
43001 9221 0092 931
44104 1078034 910
4420178137315
4430511061
44404 0533204 373
458022
45903395 0425 381
461013518
4700297120417
471021430244
47706 5367007 236
47801010
2000
300021 5172 9701 41625 903
4000339 50358 37669 835467 714
6000
cz. 29361 02061 34671 251493 617

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75280 Działalność badawczo - rozwojowa

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
4210
4220
4240
4250
4260
4270
4280
4290
430068 48868 488
4410
4420
4430
4440
4480
4540
4700
4710
4780
4790
4800
4890
6050
6059
6060400904 59841 394946 392
6069
6160
6220
6230
2000
3000
400068 48868 488
6000400904 59841 394946 392
cz. 29400904 59841 39468 4881 014 880

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZDG MONWBE razemDB
213051 96551 965
2270979 823979 823
257015 64715 647
28003 1593 159
28104 9004 900
28206 9006 900
283063 77063 770
28401 1961 196
30204227152165801 384
3030
3040937130194
305017576
307020 65635 5621 500216 7715112 237277 237
3110130130
32405050
3250242007 0007 224
401072 280174 35975635 74067 242350 377
4020
40405 88514 396623 05523 398
4050188 463271 22066 270105 191631 144
40602 8274 1239991 5809 529
407015 69922 6475 41943 765
4079
4080341 400341 400
4090220220
411011 85736 1921476 35910 24064 795
41201 7374 817218561 4588 889
41701 5171 4271 3084644 716
418039 11440 29727 405106 816
41908060824964
421071 0704841 561
422077
42405050
4270
428019 20016319 363
4290300300
43008 7097 53110015086068 72518 3833 000107 458
438010030130
4390270270
4400
44109 0795 24920 21027434 812
44208 9773 8654 53517 377
443034180300514
44401 5843 983109326 509
4480
4540551 6421 697
4550
4590
4610156
4700140408347895
47101253032179609
4770
478011314
47903 6311 4645 095
480030512317
4890
4900
6050
6060
6170500 000500 000
62202 4432 443
6230
63302 5002 500
643062 50062 500
668012 804 87812 804 878
20001 127 3601 127 360
300021 19536 3991 500217 2086769 317286 295
4000368 115595 332100150860219 582408 6711901871 782 997
600013 372 32113 372 321
cz. 29389 310631 7311001502 360436 790409 34714 699 18516 568 973

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZWBE razemDB
3020
3030
3040
3050
3070
311011 119 01811 119 018
3240
3250
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4300
4380
4400
4410
4420
4430
444045 46645 466
4480
4490
4500
4510
4520
2000
300011 119 01811 119 018
400045 46645 466
6000
cz. 2911 164 48411 164 484

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZWBE razemDB
3020
3030
3040
3050
3070
311011 11447111 114 471
3240
3250
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4300
4380
4400
4410
4420
4430
444045 46645 466
4480
4490
4500
4510
4520
2000
300011 11447111 114 471
400045 46645 466
6000
cz. 2911 159 93711 159 937

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZDG MONWBE razemDB
3020
3030
3040
3050
3070
31102 5412 541
3240
3250
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4300
4380
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4490
4500
4510
4520
2000
30002 5412 541
4000
6000
cz. 292 5412 541

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZDG MONWBE razemDB
3020
3030
3040
3050
3070
31102 0062 006
3240
3250
4210
4220
4230
4240
4250
4260
4270
4280
4300
4380
4400
4410
4420
4430
4440
4480
4490
4500
4510
4520
2000
30002 0062 006
4000
6000
cz. 292 0062 006

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75503 Sądy wojskowe

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
302020525
3030109140249
304011
307023751288
40106 0582 7892 67711 524
403022044264
404050824318769
40507 5933 3522 18813 133
40601134933195
4070666328994
41101 0334954211 949
41201437655274
4170100219319
41801 7163052 021
4210360320680
424033
42709520115
4280201333
4300246164410
441013548183
44308614
444014255197
4540
458022
46104051 1061 511
47005860118
471029231
6060450450
2000
3000367196563
400019 4309 8735 43634 739
6000450450
cz. 2919 79710 0694505 43635 752

Dział 851 Ochrona zdrowia

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZDG MONWBE razemDB
2009
2270
2520
2830655655
2840
4010
4019
4040
4049
4050
4060
4070
4110
4119
4120
4129
4160
4170211211
4210
428026 80026 800
4290
43008 9008 900
4309
432029 00029 000
6050
6060
6220249 102249 102
623044 17244 172
2000655655
3000
400064 91164 911
6000293 274293 274
cz. 2964 911293 929358 840

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZDG MONWBE razemDB
2009
2270
2520
2830
2840
4010
4019
4040
4049
4050
4060
4070
4110
4119
4120
4129
4160
4170
4210
4280
4290
4300
4309
432029 00029 000
6050
6060
6220
6230
2000
3000
400029 00029 000
6000
cz. 2929 00029 000

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZDG MONWBE razemDB
2009
2270
2520
2830655655
2840
4010
4019
4040
4049
4050
4060
4070
4110
4119
4120
4129
4160
4170211211
4210
428026 80026 800
4290
43008 9008 900
4309
4320
6050
6060
6220249 102249 102
623044 17244 172
2000655655
3000
400035 91135 911
6000293 274293 274
cz. 2935 911293 929329 840

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2520
2530
255082 57582 575
2570
2580
2800
2810
2820
2830
2840
4170
4180
4190
4210
4260
4270
4280
4290
4300
6050
6059
6060
6069
6160
6170
6220133 057133 057
6230
200082 57582 575
3000
4000
6000133 057133 057
cz. 29215 632215 632

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2520
2530
255015 92315 923
2570
2580
2800
2810
2820
2830
2840
4170
4180
4190
4210
4260
4270
4280
4290
4300
6050
6059
6060
6069
6160
6170
6220
6230
200015 92315 923
3000
4000
6000
cz. 2915 92315 923

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea

par.Dysponenci środków budżetowychOgółem
IWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZAUzbr.CZC SZDG MONDB
2520
2530
255066 65266 652
2570
2580
2800
2810
2820
2830
2840
4170
4180
4190
4210
4260
4270
4280
4290
4300
6050
6059
6060
6069
6160
6170
6220133 057133 057
6230
200066 65266 652
3000
4000
6000133 057133 057
cz. 29199 709199 709

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - Wojskowe Biura Emerytalne

Część 29 Obrona narodowa

w tys. zł

par.Wojskowe Biura EmerytalneOgółem WBE
WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. Góra
30204111336667891271410913165
307013100452030251114502520486050511
3110143 218842 6981 241 287611 584127 018473 371463 663519 187595 305821 111270 8991 042 6512641 120829 373496 53311 119 018
3240
3250
40108092 6473 4931 8927681 8351 7941 6292 1532 4339973 2917 6972 8001 50235 740
4020
40407022730216467159156132183204862856562381263 055
4050
4060
4070
40804 56025 91039 66027 6974 73119 25315 28416 56519 19520 68914 30034 17152 16725 91221 306341 400
4090
41101444686223411373293292733784241755881 3954942626 359
41201763864518454537505625821856735856
41701740115248202219253016205355464
4180
4210121001201215203015578501035484
4270
428032010655105815420121030163
4290
4300672 0852 4778511361 2031 1923551 5914351092 7093 0221 88826318 383
4360
43803030
44105411461014185238440244220274
4420
44406053 5105 1042 5055341 9521 9132 1542 4323 4871 0734 33611 2973 4712 02546 398
461055
470061205303111451512640203030347
47105151067115156396179
3000143 235842 8091 241 345611 620127 044473 407463 695519 206595 328821 173270 9311 042 6852 641 178829 442496 59611 119 694
40006 32035 24652 02333 6286 42924 84120 79821 19026 07727 86016 81745 58476 61435 02125 689454 137
cz. 29149 555878 0551 293 368645 248133 473498 248484 493540 396621 405849 033287 7481 088 2692 717 792864 463522 28511 573 831

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75295 Pozostała działalność

par.Wojskowe Biura EmerytalneOgółem WBE
WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. Góra
30204111336667891271410913165
3040
307013100452030251114502520486050511
3110
40108092 6473 4931 8927681 8351 7941 6292 1532 4339973 2917 6972 8001 50235 740
4020
40407022730216467159156132183204862856562381263 055
4050
4060
4070
40804 56025 91039 66027 6974 73119 25315 28416 56519 19520 68914 30034 17152 16725 91221 306341 400
4090
41101444686223411373293292733784241755881 3954942626 359
41201763864518454537505625821856735856
41701740115248202219253016205355464
4180
4210121001201215203015578501035484
4270
428032010655105815420121030163
4290
4300672 0852 4778511361 2031 1923551 5914351092 7093 0221 88826318 383
4360
43803030
4400
44105411461014185238440244220274
4420
44402580884620494339546025902136040932
4540
461055
470061205303111451512640203030347
47105151067115156396179
30001711158362636321923623234586963676
40005 74031 81647 00731 1695 91522 93818 92819 07523 69924 43315 76941 33865 53031 61023 704408 671
cz. 295 75731 92747 06531 2055 94122 97418 96019 09423 72224 49515 80141 37265 58831 67923 767409 347

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

par.Wojskowe Biura EmerytalneOgółem WBE
WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. Góra
3020
3030
3040
3070
3110143 218842 6981 241 287611 584127 018473 371463 663519 187595 305821 111270 8991 042 6512641 120829 373496 53311 119 018
3240
3250
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4270
4280
4300
4360
4380
4400
4410
4420
44405803 4305 0162 4595141 9031 8702 1152 3783 4271 0484 24611 0843 4111 98545 466
4540
4610
4700
4710
3000143 218842 6981 241 287611 584127 018473 371463 663519 187595 305821 111270 8991 042 6512641 120829 373496 53311 119 018
40005803 4305 0162 4595141 9031 8702 1152 3783 4271 0484 24611 0843 4111 98545 466
cz. 29143 798846 1281 246 303614 043127 532475 274465 533521 302597 683824 538271 9471 046 8972 652 204832 784498 51811 164 484

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75301 Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

par.Wojskowe Biura EmerytalneOgółem WBE
WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. Góra
3020
3030
3040
3070
3110143 218842 0681 241 287611 426127 018472 836463 663519 077594 728820 499270 8991 042 1262 640 362828 871496 39311 114 471
3240
3250
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4270
4280
4300
4360
4380
4400
4410
4420
44405803 4305 0162 4595141 9031 8702 1152 3783 4271 0484 24611 0843 4111 98545 466
4540
4610
4700
4710
3000143 218842 0681 241 287611 426127 018472 836463 663519 077594 728820 499270 8991 042 1262 640 362828 871496 39311 114 471
40005803 4305 0162 4595141 9031 8702 1152 3783 4271 0484 24611 0843 4111 98545 466
cz. 29143 798845 4981 246 303613 885127 532474 739465 533521 192597 106823 926271 9471 046 3722 651 446832 282498 37811 159 937

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75302 Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.Wojskowe Biura EmerytalneOgółem WBE
WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. Góra
3020
3030
3040
3070
31101105776124015531481402 541
3240
3250
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4270
4280
4300
4360
4380
4400
4410
4420
4440
4540
4610
4700
4710
30001105776124015531481402 541
4000
cz. 291105776124015531481402 541

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Rozdział 75312 Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

par.Wojskowe Biura EmerytalneOgółem WBE
WBE BiałystokWBE BydgoszczWBE GdańskWBE KatowiceWBE

Kielce

WBE KrakówWBE LublinWBE ŁódźWBE OlsztynWBE PoznańWBE RzeszówWBE SzczecinWBE WarszawaWBE WrocławWBE Z. Góra
3020
3030
3040
3070
31106301585351242053542 006
3240
3250
4010
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4270
4280
4300
4360
4380
4400
4410
4420
4440
4540
4610
4700
4710
30006301585351242053542 006
4000
cz. 296301585351242053542 006

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy1) na 2024 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz dysponentów środków budżetowych liczba żołnierzy

Część/ Dział/RozdziałWyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
IWSZDGWDO RSZOZ ŻWJW 4724JW 4026JW 2305JW 4101DGCZC SZDB
Cz. 29Obrona narodowa115 8685 4774033 7621 5157071 0108501 6168883 367135 463
Cz. 29Jednostki budżetowe115 8685 4774033 7621 5157071 0108501 6168882 016134 112
750Administracja publiczna971971
75001Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.868868
75057Placówki zagraniczne103103
752Obrona narodowa115 8275 4574033 7621 5157071 0108506458882 016133 080
75201Wojska Lądowe62 88662 886
75202Siły Powietrzne19 82719 827
75203Marynarka Wojenna8 0028 002
75206Wojska Obrony Terytorialnej5 5005 500
75207Żandarmeria Wojskowa3 7623 762
75208Duszpasterstwa Wojskowe176176
75211Cyberbezpieczeństwo i wsparcie kryptologiczne1 6268882 514
75213Dowodzenie i kierowanie SZ RP921 0764031 571
75219Wojska Specjalne1 5157071 0108504 082
75220Zabezpieczenie wojsk14 6444412 01617 101
75224Kwalifikacja wojskowa1 3001651 465
75295Pozostałość działalność1 9503 5996452)6 194
755Wymiar sprawiedliwości412061
75503Sądy wojskowe412061
851Ochrona zdrowia
85195Pozostała dzialalność
Jednostki organizacyjne finansowane w ramach dotacji budżetowych
1 3511 351
Uczelnie wojskowe1 3401 340
730Szkolnictwo wyższe i nauka, z tego:782782
73014Działalność dydaktyczna i badawcza286286
Wojskowa Akademia Techniczna135135
Akademia Sztuki Wojennej4747
Akademia Marynarki Wojennej4343
Akademia Wojsk Lądowych3535
Lotnicza Akademia Wojskowa2626
73015Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową496496
Wojskowa Akademia Techniczna104104
Akademia Sztuki Wojennej7474
Akademia Marynarki Wojennej6666
Akademia Wojsk Lądowych158158
Lotnicza Akademia Wojskowa9494
752Obrona narodowa, z tego:558558
75295Wojskowa Akademia Techniczna141141
Akademia Sztuki Wojennej121121
Akademia Marynarki Wojennej6868
Akademia Wojsk Lądowych151151
Lotnicza Akademia Wojskowa7777
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego22
92118MUZEA (Muzeum Wojska Polskiego)22
752Obrona narodowa99
75222Agencja Mienia Wojskowego33
75295Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego66
1) Limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy - stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone.

2) Limity stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska w międzynarodowych strukturach wojskowych.

Część/Dział/ RozdziałWyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
SWWSKW
Cz. 29Jednostki budżetowe1 1472 1743 321
752Obrona narodowa1 1472 1743 321
75217Służba Wywiadu Wojskowego1 1471 147
75218Służba Kontrwywiadu Wojskowego2 1742 174

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2024 r. - Sądy wojskowe

liczba żołnierzy

WyszczególnienieDysponenci środków budżetowych
IWSZDGW
WSO Poznań9
WSO Warszawa11
WSG Warszawa9
WSG Wrocław7
WSG Poznań5
WSG Szczecin4
WSG Olsztyn5
WSG Lublin5
WSG Gdynia6
Razem4120

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2024 r. - Duszpasterstwa Wojskowe

liczba żołnierzy

WyszczególnienieDysponent środków budżetowych DGW
Ordynariat Polowy WP150
Prawosławny Ordynariat WP15
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe11
Razem176

ZAŁĄCZNIK Nr  4  6  

Wykaz dotacji i subwencji udzielanych z budżetu na 2024 r. - realizowanych przez dysponenta części budżetowej

w tys. zł
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
I.Dotacje podmiotowe1 242 370,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznychx1 048 582,0
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)978 823,0
Dotacja na podwyżki uposażeń dla żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń dla pracowników120 311,4
Akademia Sztuki Wojennej752956 758,5
Akademia Marynarki Wojennej10 846,2
Wojskowa Akademia Techniczna49 751,7
Akademia Wojsk Lądowych36 500,9
1.2270Lotnicza Akademia Wojskowa16 454,1
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację zadań związanych z obroną narodową (dotacja dla Morskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)752951 000,0
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki na realizację kursów i szkoleń (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)7301551 000,0
Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na zapewnienie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w działalności dydaktycznej i badawczej (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)73014279,0
Dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów będących osobami cywilnymi, kształcącymi się na uczelniach wojskowych (dotacja dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)7301617 480,0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa), w tym:x82 575,0
x66 652,0
Muzeum Wojska Polskiego49 229,0
2.2550Muzeum Marynarki Wojennej5 928,0
Muzeum Wojsk Lądowych6 118,0
Muzeum Sił Powietrznych5 377,0
Wojskowy Instytut Wydawniczy - odpowiedzialny: Dyrektor Centrum Operacyjnego MON9211415 923,0
3.2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Infrastrukturyx111 213,0
Dotacja podmiotowa dla Agencji Mienia Wojskowego7522295 566,0
Dotacja podmiotowa dla Zakładu Inwestycji. Organizacji. Traktatu Północnoatlatyckiego7529515 647,0
II.Subwencje z budżetu dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych (subwencje dla uczelni wojskowych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)x824 369,0
Subwencje na działalność dydaktyczną i. badawczą351 273,0
Subwencje na podwyżki. uposażeń dla żołnierzy zawodowych i. wynagrodzeń dla pracowników71 423,3
Akademia Sztuki Wojennej11 990,8
Akademia Marynarki Wojennej730147 612,2
Wojskowa Akademia Techniczna45 010,8
Akademia Wojsk Lądowych900,4
1.2520Lotnicza Akademia Wojskowa5 909,1
Subwencje na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową473 096,0
Subwencje na podwyżki. uposażeń dla żołnierzy zawodowych i. wynagrodzeń dla pracowników71 547,3
Akademia Sztuki Wojennej3 220,9
Akademia Marynarki Wojennej730159 534,7
Wojskowa Akademia Techniczna39 372,1
Akademia Wojsk Lądowych9 645,1
Lotnicza Akademia Wojskowa9 774,5
III.Dotacje celowe4 562 958,0
1.2130Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację programu "CYBER.MIL z klasą", szkolenia realizowanego w oddziałach przygotowania wojskowego oraz branżowych OW - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)7529547 465,0
2.2130Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotacja na realizację wsparcia organizacji. proobronnych - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)752954 500,0
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
3.2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej - odpowiedzialny: Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)75295159,0
4.2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację programu "Akademia CYBER-MIL" - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)752953 000,0
5.2810Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji lUndacjom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)752954 900,0
6.2820Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)752956 900,0
7.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na sfinansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej)75215245 000,0
8.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa)752951 200,0
9.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na realizację zadania związanego z opracowaniem na potrzeby obronności procedury programowania systemów samoobrony radioelektronicznej platform Sił Zbrojnych - odpowiedzialny: Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP)752952 700,0
10.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, imienia generała Karola Kaczkowskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)x10 200,0
- dotacja celowa na realizację zadania związanego z utrzymywaniem zdolności do wykonywania na potrzeby SZ RP i bezpieczeństwa państwa zadań z zakresu diagnostyki chorób wysokozakaźnych oraz zwalczania zagrożeń biologicznych752954 700,0

5 500,0

- dotacja celowa na wykonywanie w sposób ciągły analiz aktualnych zagrożeń biologicznych, opracowywanie i aktualizacja rekomendacji dla SZ RP, w celu utrzymania ich potencjału bojowego i zdolności operacyjnej w kraju i poza jego granicami, z uwzględnieniem zobowiązań międzynarodowych
11.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)7529519 800,0
12.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)x3 870,0
Dotacja celowa z budżetu na zabezpieczenie finansowania specjalistycznego szkolenia dla personelu latającego z zakresu medycyny lotniczej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego Dotacja celowa z budżetu przeznaczona na zadanie zlecone polegające na utrzymywaniu zdolności do wykonywania oraz wykonywanie ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej, realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia752953 450,0

420,0

13.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa)7529516 000,0
14.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Innowacji)7529510 000,0
15.2830Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia)85195655,0
Lp.§Wyszczególnienierozdziałkwota
16.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego - odpowiedzialny: Dyrektor Generalny MON)75001240,0
17.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej)752222 192 097,0
18.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Akademii Sztuki Wojennej na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i realizacją szkolenia obronnego w ramach kursów obronnych oraz wyższych kursów obronnych - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego)75295796,0
19.2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na zadania związane z zapewnieniem kształcenia dzieci personelu jednostek NATO - odpowiedzialny: Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego)75295400,0
20.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlatyckiego)75204506 208,0
21.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacji zasobu mieszkaniowego i internatowego)75222150 000,0
22.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Agencji Mienia Wojskowego na realizację zadań inwestycyjnych na rzecz SZ RP, w tym inwestycji o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa)75222459 427,0
23.6220Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na realizację inwestycji budowlanych)752952 443,0
24.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)x383 667,0
Akademia Sztuki Wojennej7301521 986,0

72 652,0

168 967,0

Akademia Marynarki Wojennej
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Wojsk Lądowych89 578,0

30 484,0

Lotnicza Akademia Wojskowa
25.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)x249 102,0
- inwestycje budowlane219 102,0
- zakupy inwestycyjne8519530 000,0
26.6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla muzeów)x133 057,0
- inwestycje budowlane92118130 857,0

2 200,0

- zakupy inwestycyjne
27.6230Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia) - inwestycje budowlane (na rzecz Wojskowego Instytutu Medycznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie)x

85195

44 172,0

25 572,0

__6__

- zakupy inwestycyjne (zakup specjalistycznego sprzętu medycznego)
28.6330Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)752952 500,0
29.6430Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z budową i remontami pomników)752952 500,0
30.6430Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (dotacja na finansowanie realizacji zadań związanych z programem "Strzelnica w powiecie")7529560 000,0
O g ó ł e m (I +II +III)6 629 697,0

*/ W odniesieniu do uczelni wojskowych (Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Lotniczej Akademii Wojskowej) przedmiotowy wykaz stanowi wykonanie postanowień art. 368 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Zestawienie wydatków budżetu na 2024 r. w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów

w tys. zł
FUNKCJA

ZADANIE

Dysponenci środków budżetowych
DBDG MONDGWDO RSZAUzbr.IWSZJW 2305JW 4026JW 4101JW 4724CZC SZOZ ŻWSKWSWWWBE - ogółemOgółem
2817817
2.2.817817
347 46547 465
3.1.47 46547 465
9200 50070104 27288 934393 776
9.1.199 7097 854207 563
9.2.79170104 27281 080186 213
102 192 08368 48810 21111 3232 282 105
10.1.2 192 08310 21111 3232 213 617
10.2.68 48868 488
1124 394 381893 6301 240 865429 28534 014 05736 880 749297 595133 914224 203371 8242 237 678535 232463 384321 871102 438 668
11.1.22 413 91788 2911 150 64197 29834 012 17736 489 598296 070128 294223 783339 3682218 131535 13210397 992 803
11.2.77 89127083 071463 384321 768946 384
11.3.1 085 802399 4349 760331 8371 880255 4141 5255 62042032 45615 2682139 416
11.4.745 796190919746 905
11.5.70 975405 44580 46415052 6663 360100613 160
13144 97913010 039102 98411 557 80711 815 939
13.1.4361302 6301 3864 582
13.2.144 5437 409102 98411 556 42111 811 357
14481310916 02416 194
14.1.481310916 02416 194
1688 15934 16111 996134 316
16.3.5 65934 16111 99651 816
16.6.82 50082 500
185 43610 06919 79735 302
18.3.5 43610 06919 79735 302
20293 27461 9002342355 239
20.1.61 900234261 965
20.4.293 274293 274
Ogółem27 366 3251 024 2181 409 653429 28534 014 05737 116 751297 595133 914224 203371 8242 237 678535 232463 38432187111 573 831117 519 821

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2024 r.

Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
123456
2.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY
2.2.Ściganie przestępstw oraz stanie na straży praworządności przez prokuraturęZagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli*)Wskaźnik pozostałości spraw karnych*)*)*)
2.2.1.Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnegoustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalnyustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalnyustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalnyustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
2.2.1.1.Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarnaustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalnyustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalnyustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalnyustala Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny
3.EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA
3.1.Oświata i wychowaniePodnoszenie dostępności, jakości oraz.... *)

efektywności kształcenia i wychowania

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych*)

wychowaniem przedszkolnym (w %)

Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną oraz ponadpodstawową w relacji do wszystkich uczniów, którzy rozpoczęli (w %)*)

*)*)
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
123456
Zapewnienie uczniom szkół podstawowych dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych)Odsetek szkół, w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu *) kształcenia ogólnego (w %)
3.1.2.Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczneRozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w oddziałach przygotowania wojskowegoLiczba oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach, które realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (Dz. U. poz. 977) (szt.)684Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)16
Utworzenie branżowych oddziałów wojskowych w wybranych szkołach średnich (branżowe szkoły I stopnia)Liczba szkół średnich, które prowadzą branżowe oddziały wojskowe (szt.)27
3.1.2.1.Tworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz wsparcie systemu kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się przez całe życieRozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w oddziałach przygotowania wojskowegoLiczba oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach, które realizują program nauczania dla szkół ponadpodstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego (szt.)684Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
Utworzenie klas o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w wybranych szkołach średnich (licea, technika)Liczba szkół średnich, które prowadzą klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne (szt.)16
Utworzenie branżowych oddziałów wojskowych w wybranych szkołach średnich (branżowe szkoły I stopnia)Liczba szkół średnich, które prowadzą branżowe oddziały wojskowe (szt.)27
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
4.ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I MIENIEM PAŃSTWOWYM
4.4.Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu PaństwaEfektywne zarządzanie mieniem Skarbu*)

Państwa

Stosunek liczby wydanych przez Prezesa Prokuratorii Generalnej RP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa Prokuratorii Generalnej RP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów *) trwałych (w %))*)*)
Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną RP*)Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej RP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %))
4.4.1.Zarządzanie mieniem państwowymEfektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu PaństwaWynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)3,96Prezes Agencji Mienia Wojskowego
4.4.1.2.Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu PaństwaEfektywne gospodarowanie mieniem Skarbu PaństwaWynik brutto (bez dotacji budżetowej) do przychodów ogółem (bez dotacji budżetowej) (%)3,96Prezes Agencji Mienia Wojskowego
9.KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
9.1.Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicąKreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym*)Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)*)*)*)
Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego*)Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych

i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)*)

Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
9.1.1.Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicąGromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnychLiczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea (szt.)99Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.1.1.2.Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowymZwiększanie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiegoLiczba zgromadzonych muzealiów (szt.)338 460Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowyWzbogacanie oferty programowej *) placówek kulturalnychLiczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.))*)*)
Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym *)Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku*)
9.2.1.Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowyKreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnymLiczba przedstawień i koncertów w Polsce (szt.)4 400Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.1.4.Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnychWzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnychLiczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych (os.)16 000Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
9.2.1.5.Wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczejUtrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznychLiczba zakupionych i wydanych publikacji (szt.)20 000Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
10.SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA
10.1.Zarządzanie systemem szkolnictwa wużczpnn i naukiZapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższymUdział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25-34 lata (w %) Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)*)*)
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
123456
Podniesienie poziomu wyników badań naukowychLiczba artykułów naukowych z polskimi afiliacjami, które zostały opublikowane w danym roku budżetowym, odnotowanych w bazie bibliograficznej Scopus (w szt.)
10.1.1.Wspieranie działalności naukowej i dydaktycznejZwiększenie efektywności i dostępności kształceniaŚrednioroczna liczba kształconych na potrzeby Sił Zbrojnych RP9 800Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr)
10.1.1.1.Finansowanie działalności naukowej i dydaktycznej podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i naukiPrzygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznikaŚrednioroczna liczba żołnierzy zawodowych w okresie kształcenia oraz żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia7 600Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr)
Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowychŚrednioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach2 200Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.1.2.Utrzymanie i rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego i naukiZapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształceniaUdział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%)18,5Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.1.2.2.Rozwój infrastruktury związanej z kształceniemWspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnejUdział nakładów przeznaczonych na infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni wojskowych w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom wojskowym (%)17,4Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego
10.2.Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniomZwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R*)Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentów Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.) Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)*)*)*)
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
123456
10.2.1.Wspieranie badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+RZwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronnościWskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych do ogólnej liczby realizowanych prac20Dyrektor Departamentu Innowacji
10.2.1.5.Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwaZwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwaWskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności i bezpieczeństwa do wydatków na obronność w państwie0,06Dyrektor Departamentu Innowacji
11.BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC
11.BEZPIECZEŃSTWO

ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ

GRANIC

Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP1. Wskaźnik wykorzystania limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP (stan średnioroczny żołnierzy zawodowych do limitu stanu średniorocznego żołnierzy zawodowych określonego na dany rok, w %).>90Dyrektor Departamentu Kadr
2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego1,2Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 SG WP)
3. Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych1 738Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
4. Stan osobowy SZ RP (na koniec roku)216 081Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Dyrektor Departamentu Kadr, Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji)
11.1.Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP zadanie priorytetoweOsiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych SZ RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnychWskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, w %)informacja niejawnaSzef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 SG WP)
11.1.1.Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RPZapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misjiRelacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.1.1.1.Organizacja dowodzeniaPoprawa sprawności systemu dowodzeniaLiczba zrealizowanych wdrożeń w systemie organizacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.2.Infrastruktura teleinformatycznaPoprawa zdolności operacyjnych systemu infrastruktury teleinformatycznejLiczba zrealizowanych wdrożeń w systemie infrastruktury teleinformatycznej do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.3.Bezpieczeństwo teleinformatycznePoprawa zdolności operacyjnych systemu bezpieczeństwa teleinformatycznegoLiczba zrealizowanych wdrożeń w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.4.Identyfikacja bojowa i monitorowanie położenia wojskPoprawa zdolności operacyjnych systemu identyfikacji bojowej i monitorowania wojskLiczba zrealizowanych wdrożeń w systemie identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.5.Usługi teleinformatycznePoprawa zdolności operacyjnych systemu usług teleinformatycznychLiczba zrealizowanych wdrożeń w systemie usług teleinformatycznych do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.6.Automatyzacja dowodzeniaPoprawa zdolności operacyjnych systemu automatyzacji dowodzeniaLiczba zrealizowanych wdrożeń w systemie automatyzacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.1.7.Wsparcie teleinformatycznePoprawa zdolności operacyjnych systemu wsparcia teleinformatycznegoLiczba zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)100Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia - P6
11.1.2.Zdolność do rozpoznaniaPoprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwaNasycenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)64,71Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.1.Rozpoznanie ogólnowojskoweZwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacjiIlość środków rozpoznania ogólnowojskowego nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego (%)28,18Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.2.Rozpoznanie obrazowePozyskać na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowegoUkompletowanie w środki rozpoznania obrazowego (%)25,07Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.1.2.3.Rozpoznanie i walka radioelektronicznaPoprawa zdolności rozpoznania i walki radioelektronicznejRelacja liczby nowoczesnych zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej do ogólnej liczby zestawów/systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej (%)66Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2
11.1.2.4.Zabezpieczenie geograficznePosiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz mapWskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)85Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego
11.1.2.5.Zabezpieczenie meteorologiczno- oceanograficzneOsiągnąć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMOUkompletowanie zasadniczym sprzętem służby hydrometeorologicznej spełniającym wymagania NATO, ICAO i WMO oraz posiadającym resurs eksploatacyjny (%)94Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficznePosiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennejWskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)90Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2, Szef Biura Hydrograficznego MW
11.1.3.Zdolność do rażenia sił przeciwnikaPoprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnejPrzyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)2,3Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.1.Oddziaływanie kinetyczne, niekinetyczne, manewr oraz rażenie minoweZwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwnejPrzyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)2,2Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.2.Wyposażenie SZ RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczejZwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznejPrzyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)6,2Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.3.Sformowanie Wojsk Obrony TerytorialnejWsparcie wojsk operacyjnychRelacja liczby żołnierzy, służących w jednostkach OT do ogólnej liczby etatowych stanowisk wojskowych w tych jednostkach (w %)>80Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.1.4.Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działańDostosowanie stacjonarnego i mobilnego potencjału logistyki adekwatnie do potrzeb SZ RP, utrzymanie wymaganej sprawności technicznej sprzętu wojskowego oraz gromadzenie i dostarczanie środków zaopatrzenia w ilości i jakości wymaganej przez SZ RPPoziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP

(%)

78,3Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.1.Kierowanie systemem logistycznymRozwój zdolności do kierowania zabezpieczeniem logistycznym oraz zapewnienie zarządzania zasobami logistycznymi z wykorzystaniem logistycznych systemów informatycznychPoziom gotowości systemu logistycznego SZ do realizacji zadań zabezpieczenia (%)86,8Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.2.Zabezpieczenie materiałoweZaspokajanie potrzeb w zapasy środków materiałowych oraz świadczenia specjalistycznych usług materiałowychPoziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%)85Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.3.Zabezpieczenie techniczneUtrzymanie i rozwój zdolności do wsparcia eksploatacji SpW i zabezpieczenia technicznego z wykorzystaniem potencjału technicznego SZ RP i przemysłowego potencjału obronnegoPoziom wsparcia eksploatacji i zabezpieczenia technicznego SpW oraz stopień rozwoju potencjału technicznego SZ RP (%)75Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.4.Zarządzanie infrastrukturą wojskowąDostosowanie infrastruktury wojskowej do potrzeb SZ RPPoziom realizacji zadań inwestycyjnych w podsystemie infrastruktury SZ RP (%)85Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.5.Zabezpieczenie medyczne wojskZapewnienie warunków do optymalnego funkcjonowania systemu medycznego w resorcie obrony narodowejPoziom efektywności systemu medycznego resortu (%)>86Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem polowego potencjału medycznego SZ RPPoziom zaspokojenia potrzeb SZ RP w medyczne środki zaopatrzenia (%)75Szef Zarządu Logistyki - P4, Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ
11.1.4.6.Transport i ruch wojskUtrzymanie i rozwój zdolności do przemieszczania środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojskPoziom zdolności do wsparcia i zabezpieczenia transportowego (%)63Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.5.Zdolność do przetrwania i ochrony wojskMinimalizowanie podatności stanu osobowego, urządzeń, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej efektywnościStopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)79,11Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.1.5.1.Zapewnienie bezpieczeństwaZapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojskPoziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)87,02Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
11.1.5.2.Wsparcie inżynieryjneZwiększenie zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie wsparcia inżynieryjnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicąPoziom zabezpieczenia inżynieryjnego (%)65Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ
11.1.5.3.Obrona przed bronią masowego rażeniaPoprawa zdolności obrony wojsk przed bronią masowego rażenia podczas operacji obronnej, a także w ramach reagowania kryzysowego w kraju i za granicąPoziom obrony przed bronią masowego rażenia (%)85,29Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.6.Uzupełnienie i mobilizacja wojskZapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojskRelacja liczby żołnierzy Aktywnej Rezerwy (AR) powołanych do służby w jednostkach wojskowych do planowanej liczby żołnierzy AR (w %)>50Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.6.1.Prowadzenie uzupełniania SZ RPZapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami Aktywnej Rezerwy (AR)Wskaźnik nadanych przydziałów mobilizacyjnych (stosunek liczby żołnierzy AR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy AR, w %)>30Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.6.2.Ewidencja wojskowaPosiadanie aktualnej ewidencji wojskowejWskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)100Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji
11.1.7.Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeńZapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RPLiczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia (os.)53 320Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.7.1.Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowejPoprawa stanu technicznego bazy szkoleniowejLiczba zadań rzeczowych zrealizowanych na rzecz utrzymania i rozwoju bazy szkoleniowej (szt.)52Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.7.2.Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowymPoprawa sprawności procesu wykorzystania doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD w resorcie obrony narodowejWskaźnik sprawności wdrażania działań naprawczych w ramach SWD w resorcie obrony narodowej (%)>20Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
11.1.8.Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej, cyberbezpieczeństwo oraz wsparcie kryptologiczneZwiększenie stopnia informatyzacji, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego resortu obrony narodowejWskaźnik zinformatyzowania resortu obrony narodowej (%)79,5Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.1.8.1.Budowa i wdrażanie rozwiązań w obszarze informatyki, cyberbezpieczeństwa oraz wsparcia kryptologicznegoWdrażać i eksploatować kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne, systemy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego wspierające proces kierowania i dowodzenia SZ RPWskaźnik nowoczesności wyposażenia resortu obrony narodowej w sprzęt komputerowy (% zabezpieczenia podstawowych potrzeb sprzętowo- programowych użytkowników w stosunku do należności normatywnych)76,5Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
Wskaźnik dostępu do systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)73,4
11.1.8.2.Utrzymywanie rozwiązań zabezpieczających informatyzację kierowania i zarządzania oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa i wsparcia kryptologicznegoZapewnienie ciągłości działania systemów teleinformatycznych i informatycznych, bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz wsparcia kryptologicznego funkcjonujących w resorcie obrony narodowejWskaźnik jakości utrzymania systemów teleinformatycznych i informatycznych resortu obrony narodowej (%)97,6Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzni
11.1.9.Zakwaterowanie SZ RPZapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowaniaRelacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)100Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.1.Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatówUzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnychUzyskana liczba lokali mieszkalnych (w szt.)176Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.1.9.2.Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ RPZapewnienie świadczeń i uprawnień oraz finansowanie kosztów zakwaterowania żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowaniaRelacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)100Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego
11.2.Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowczeRozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZPrzyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)1Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.1.Wsparcie wywiadowczeRozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RPPrzyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)1Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.1.1.Wsparcie wywiadowczeRozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RPPrzyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)1Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.2.Ochrona kontrwywiadowczaOchrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RPPrzyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)1Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.2.2.1.Ochrona kontrwywiadowczaOchrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RPPrzyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)1Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowejWzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowejLiczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)1352 (19)Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego)
Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)18
11.3.1.Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjneWypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowejŚrednioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych1 738Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
11.3.1.1.Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjneWypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowejŚrednioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych1 738Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
11.3.2.Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UEWzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowychLiczba narodowych, sojuszniczych i wielonarodowych struktur dyslokowanych poza granicami RP, w których pełnią służbę przedstawiciele SZ RP (szt.)122Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, (Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 SG WP)
11.3.2.1.Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowejZwiększenie efektywności współpracy wojskowejLiczba podpisanych w danym roku umów dotyczących organizacji wojskowej współpracy międzynarodowej (szt.)3Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, (Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego)
11.3.2.2.Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UEOsiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATOWskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%)100Dyrektor Departamentu Infrastruktury, (Dyrektor ZIOTP)
11.4.Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwaUtrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorcówStopień realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych przez przedsiębiorców (w %)100Minister Obrony Narodowej
Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)90
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.4.1.Zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych przez przedsiębiorcówZapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojnyProcentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców100Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.1.1.Utrzymanie mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowychZapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz Sił Zbrojnych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojnyProcentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Planu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych realizowanych przez przedsiębiorców40Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.2.Pozamilitarne przygotowania obronneZapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorcówRelacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)90Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.2.Zaspokajanie potrzeb SZ i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarnyZapewnienie SZ i wojskom sojuszniczym warunków i zdolności do obrony państwa oraz wypełniania zobowiązań sojuszniczychRelacja liczby sprawnych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, do ogólnej liczby punktów wybudowanych przez przedsiębiorcę (%)100Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.4.Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorcówZwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwieRelacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)80Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnymZabezpieczenie realizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych przez administrację publiczną i przedsiębiorcówStosunek liczby przeprowadzonych kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do zaplanowanych w danym roku (%)100Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.5.Wsparcie kierowania obronnościąZapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnejFunkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)TAKDyrektor Generalny MON
11.5.1.Wsparcie kierowania obronnościąZapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnejFunkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)TAKDyrektor Generalny MON
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
11.5.1.1.Wsparcie kierowania obronnościąZapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnejFunkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)TAKDyrektor Generalny MON
13.ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY
13.1.Pomoc i integracja społecznaUmożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych*)Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)*)*)*)
Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych*)Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %))
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych*)Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %*))
13.1.2.Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznymSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwaRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.2.7.Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwaSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwaRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.Świadczenia społeczneZapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego*)Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)*)

Liczba osób, która skorzystała ze wsparcia w ramach Funduszu Solidarnościowego *)

*)*)
13.2.5.Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszySprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzinRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
13.2.5.1.Emerytury oraz dodatki do emeryturSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzinRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.2.Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeńSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzinRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.3.Pozostałe świadczeniaSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzinRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa
13.2.5.4.Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służbySprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, SOP, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzinRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinneSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinomRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.1.Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeńSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinomRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.2.Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeńSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinomRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.3.Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeńSprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinomRelacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)100Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.RYNEK PRACY
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
14.1.Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociuZapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy - w związku z projektem nowej ustawy o aktywności zawodowej - zapewnienie wsparcia osobom biernym zawodowo w., *) wejściu lub powrocie na rynek pracyLiczba osób objętych aktywnymi

....*)

programami rynku pracy (w os.)

*)*)
Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku *)

pracy

Liczba osób w wieku 15-25 lat objętych formami wsparcia, w ramach rozwoju zawodowego, oferowanymi przez OHP,. *)

(w os.)

Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych)Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku *) produkcyjnym (w %)
14.1.3.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuAktywizacja zawodowa osób uprawnionychLiczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)97Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.1.Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuAktywizacja zawodowa osób uprawnionychLiczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)97Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
15.POLITYKA ZAGRANICZNA
15.1.Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnymRozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych*)Liczba konsultacji politycznych i przedsięwzięć ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)*)*)*)
Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie*)Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP, stałych przedstawicielstw RP przy organizacjach międzynarodowych oraz innych placówek zagranicznych niebędących urzędami konsularnymi, instytutami polskimi i ośrodkami kultury polskiej (w szt.)*)
Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej*)Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez KPRM dotyczących agendy UE na szczeblu ministra ds. UE (w szt.)*)
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
15.1.2.Kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii EuropejskiejZapewnienie udziału resortu Obrony Narodowej

w przewodnictwie Polski

w Radzie UE

Stopień zaangażowania prac nad planem działań w ramach resortu Obrony Narodowej w zakresie przewodnictwa Polski w Radzie UE w I połowie 2025 r. (w %; 30% opracowanie planu, 60% uzgodnienie planu z komórkami resortu ON uczestniczącymi w przygotowaniach, 100% zatwierdzenie planu)100Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego (Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych - P5, Dyrektor Departamentu Innowacji, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego MON, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, Dyrektor Departamentu Kadr)
15.1.2.3.Przygotowanie i sprawowanie przez RP prezydencji w Radzie Unii EuropejskiejPrzygotowanie w kwestiach merytorycznych polskiego przewodnictwa w Radzie UE w obszarze właściwości Ministerstwa Obrony NarodowejLiczba spotkań/rozmów konsultacyjnych z instytucjami UE i Stałym

Przedstawicielstwem RP przy UE organizowanych przez MON (w szt.)

>2Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
16.SPRAWY OBYWATELSKIE
16.3.Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymiZagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności

.... *)

sumienia i wyznania

Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %))*)*)
16.3.2.Duszpasterstwa wojskoweZapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowegoLiczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wywodzącymi się ze środowiska wojskowegoOrd.Polowy WP 154;

Prawos.Ord. WP 15;

Ewan.Duszp.Woj. 12

Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.1.Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WPZapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania katolickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowegoLiczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania katolickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego154Biskup Polowy Wojska Polskiego
16.3.2.2.Posługa duszpasterska Ordynariatu PrawosławnegoZapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania prawosławnego wywodzącym się ze środowiska wojskowegoLiczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego15Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
16.3.2.3.Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa WojskowegoZapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania ewangelickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowegoLiczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego12Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.6.Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiegoWspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego *)Liczba beneficjentów objętych wsparciem*)*)*)
16.6.1.Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiegoZwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejLiczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)175Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
16.6.1.1.Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiegoZwiększenie aktywności społecznej w działaniach na rzecz obronności państwa i działalności SZ oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejLiczba podmiotów podejmujących współpracę z resortem obrony narodowej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz kultywowania tradycji narodowych i orężnych, którym przyznano dofinansowanie (szt.)175Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
18.SPRAWIEDLIWOŚĆ
18.3.Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskoweZagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu*)Wskaźnik opanowania wpływu spraw ogółem) (w %)*)*)*)
18.3.2.Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy wojskoweustala Minister Sprawiedliwościustala Minister Sprawiedliwościustala Minister SprawiedliwościMinister Sprawiedliwości
18.3.2.1.Działalność orzecznicza sądów wojskowychustala Minister Sprawiedliwościustala Minister Sprawiedliwościustala Minister SprawiedliwościMinister Sprawiedliwości
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
18.3.2.2.Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowychustala Minister Sprawiedliwościustala Minister Sprawiedliwościustala Minister SprawiedliwościMinister Sprawiedliwości
20.ZDROWIE
20.1.System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnejRozwój medycyny transplantacyjnej *)Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.) *)*)*)
W rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych celem poprawienia dostępności do lekarza lub lekarza dentysty ze specjalizacją*)Liczba lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury (w os.)*)
20.1.1.Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnejUtrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznejLiczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON1 700Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.1.9.Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentówUtrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznejLiczba osób wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, które podniosły kwalifikacje w ramach dofinansowania ze środków MON1 700Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.6.Funkcjonowanie publicznej służby krwiZapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnychLiczba pobranych donacji krwi pełnej30 000Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.1.6.1.Funkcjonowanie publicznej służby krwiZapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnychLiczba pobranych donacji krwi pełnej30 000Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowiaPoprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia*)Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa*)*)*)
Kod klasyfikacji zadaniowejFunkcja/zadanie/podzadanie/działanieCelMiernikWartość docelowa miernika w 2024 r.Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu funkcji/zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju*)Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia

*) szpitalnego (w %)

20.4.1.Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowiaPoprawa infrastruktury oraz wyposażenia jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań i zakupów inwestycyjnychLiczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)58,33Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.1.1.Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnejPoprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnychLiczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych (szt.)6Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
20.4.1.2.Wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnejPodniesienie standardu oraz parametrów sprzętu medycznego jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zakupów inwestycyjnychLiczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie wymiany i modernizacji sprzętu i aparatury medycznej (szt.)44Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
*) Na poziomie zadań w innych funkcjach niż 11 cele i mierniki definiują oraz wartości bazowe i docelowe określają oraz monitorują ich realizację ministrowie właściwi dla poszczególnych zadań budżetowych, którzy są wskazani w Katalogu funkcji państwa, zadań, podzadań i działań budżetowych na 2024 r. udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, zgodnie z postanowieniami § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 745 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części.

Lp.WyszczególnienieOsoba funkcyjna/instytucja
1.Budżet wojskowy NATOStałe Przedstawicielstwo RP przy NATO
2.NSPO (NATO Support and Procurement Organization)Szef Agencji Uzbrojenia
3.Eurokorpus (NRDC EC)Dyrektor Departamentu Budżetowego
4.EDA (Europejska Agencja Obrony)Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
5.Europejska Agencja Kosmiczna (ES A)Szef Agencji Uzbrojenia
6.European Peace Facility (EPF)Dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
7.NCIO (Organizacja Łączności i Informatyki NATO) - Niezależny SekretariatDyrektor Departamentu Budżetowego

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Wydatki na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy na pierwsze półrocze 2024 r.

w tys. zł
rozdziałparagrafIWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101SWWSKWOZ ŻWDO RSZCZC SZWBE razemOgółem
7520140105 1025 102
7520240109 2029 202
7520247903737
7520340102 5692 569
752064010771771
752074010825825
752084010143143
7521140104 8592 6187 477
752134010541 2072611 522
7521640107373
752174010535535
7521840101 1301 130
75219401032232585127859
75220401046 1312 90949 040
7522047902323
7522440103 5793683 947
7529540101 7715 1775607 508
7529547905454
755034010762399
xx74 1749 881322325851275351 1308253342 61856090 916
cz. 29401074 1149 827322325851275351 1308253342 61856090 802
cz. 294020
cz. 2947906054114
xx74 1749 881322325851275351 1308253342 61856090 916

Wojskowe Biura Emerytalne (rozdział 75295 - § 4010)

WBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBEWBE
BiałystokBydgoszczGdańskKatowiceKielceKrakówLublinŁódźOlsztynPoznańRzeszówSzczecinWarszawaWrocławZ. Góra
12472577115408917101273727

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wydatki na uposażenia żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi na 2024 r. (§ 307-001)

w tys. zł
rozdziałIWsp. SZDGWJW 4724JW 2305JW 4026JW 4101OZ ŻWOgółem
75201721 396721 396
75202206 111206 111
7520353 30953 309
75206418 595418 595
7520711 56611 566
75208
752115 7335 733
75213240240
75216
75217
75218
752194 5071 3101 5447 29814 659
75220221 178561221 739
752247 0496007 649
752952510 61110 636
Ogółem1 633 39612 0124 5071 3101 5447 29811 5661 671 633
1 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2019 r. poz. 256, z 2021 r. poz. 8 i 264, z 2022 r. poz. 114 oraz z 2023 r. poz. 1 i 83.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005.
4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.
5 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 11/MON z dnia 1 marca 2024 r. (Dz.Urz.MON.2024.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 marca 2024 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 15/MON z dnia 27 marca 2024 r. (Dz.Urz.MON.2024.25) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 marca 2024 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 31/MON z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.MON.2024.42) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2024 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

6 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 31/MON z dnia 24 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.MON.2024.42) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 kwietnia 2024 r.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .