Decyzja budżetowa na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2016.11

Akt utracił moc

Wersja od: 21 grudnia 2016 r.

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2016 Nr 8/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 21 stycznia 2016 r.

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", w 2016 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76 oraz z 2015 r. poz. 156 i 343), zwaną dalej "decyzją Nr 63/MON", z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.

§  2.

1. Dochody budżetu resortu w 2016 r. wynoszą 140.778 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2016 r. wynoszą 35.453.215 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do decyzji.

§  3.

1. Ustala się podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2016 r. w wielkościach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2016 r. przewidziano na poziomie 5.500 żołnierzy zawodowych, w tym około 45% żołnierzy posiadających uprawnienia emerytalne.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2016 r. określa załącznik Nr 5 do decyzji.

§  5.

1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwanej dalej "ZIOTP", wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych":

a) przychody - 60.284 tys. zł,

b) koszty - 191.025 tys. zł,

c) stan funduszu na początek roku - 170.105 tys. zł;

2) ZIOTP:

a) przychody - 252.251 tys. zł,

b) koszty - 252.064 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 6. Wydatki budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 7. Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2016 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.

§ 8. Ustala się wydatki budżetowe pozostające w limicie dysponenta części przeznaczone na:

1) 1  fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w wysokości 128.733 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 118.461 tys. zł, a na zapomogi 10.272 tys. zł (rozdz. 75213);

2) fundusz na nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 607 tys. zł (rozdział 75213), w tym na nagrody 486 tys. zł, a na zapomogi 121 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych- żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 156 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 407 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 130 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213);

9) zmiany organizacyjno-etatowe oraz należności osobowe i świadczenia żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 179.978 tys. zł (rozdziały 75201, 75213), w tym uposażenia 147.374 tys. zł, wydatki bieżące 32.604 tys. zł, uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

10) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 103.426 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

11) składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 214.386 tys. zł (rozdziały 75213, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;

12) kursy i szkolenia realizowane przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 33.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

13) zmiany organizacyjno-etatowe dotyczące zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 65.752 tys. zł, w tym wynagrodzenia 55.962 tys. zł oraz pochodne 9.790 tys. zł (rozdziały 75213, 75220), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

14) przedsięwzięcia finansowane w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022" w wysokości 99.800 tys. zł (rozdział 75215), nadzorowane przez Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

Rozdział  2

Zasady finansowania niektórych zadań

§  9.

1. Do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub zawartymi w odrębnych przepisach zobowiązany jest:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Bartłomiej Grabski - dla Agencji Mienia Wojskowego;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury - dla ZIOTP;

3) 2  Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa - dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;

4) Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej - dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

5) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie w zakresie szkoleń specjalistycznych z medycyny lotniczej;

6) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022");

7) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uczestniczących w systemie ochrony zdrowia.

2. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 25 listopada 2016 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2016 r.

3. 3  Termin na zawarcie umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, upływa z dniem 31 maja 2016 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 maja 2016 r., ustala się dwumiesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 16 grudnia 2016 r.

§  10.

1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby w poszczególnych miesiącach 2016 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2016 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu resortu (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek.

4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

Rozdział  3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 11. Dysponenci środków budżetowych sporządzają plany finansowe w terminach i na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).

§  12.

1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

4. Harmonogram realizacji budżetu, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, zapotrzebowania na środki budżetowe, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski o decyzje zmieniające plany finansowe oraz sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów są składane w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§  13.

1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy oraz Prezes Agencji Mienia Wojskowego) otrzymujący dotacje celowe, składają - odpowiednio za pośrednictwem właściwych osób, o których mowa w § 9 ust. 1 - zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

§  14.

1. Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), w księgach rachunkowych i wyniku finansowym ujmuje się wszystkie uzyskane w danym okresie przez jednostkę organizacyjną przychody, jak i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty i stosowanego systemu informatycznego.

2. Przy zastosowaniu zasady istotności, występujące w bieżących okresach koszty działalności jednostki organizacyjnej (dotyczące minionych miesięcznych okresów sprawozdawczych, jak też poprzedniego rocznego okresu sprawozdawczego), których nie można bezpośrednio powiązać z przypadającymi na rzecz jednostki organizacyjnej przychodami dotyczącymi danego roku obrotowego (m.in. dodatkowe należności pracowników i żołnierzy z lat ubiegłych, usługi telekomunikacyjne, usługi teleinformatyczne, opłaty za dostarczone media, usługi komunalne) ujmowane są w bieżących okresach sprawozdawczych.

3. Należne dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne - bez względu na datę wypłaty - odnosi się w ciężar kosztów działalności jednostki i wykazuje w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, w którym świadczący pracę (służbę) nabyli prawo do tego wynagrodzenia.

Rozdział  4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 15. Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz, do wiadomości, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2016 r. do dnia 27 stycznia 2017 r.

§  16.

1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, Dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.

2. Rektorzy uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej oraz Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2016 r. do dnia 17 lutego 2017 r.

3. Dyrektorzy departamentów, o których mowa w ust. 1 oraz Dyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.

4. Osoby, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2016 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek organizacyjnych, którym przyznano w 2016 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§  17.

1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766),

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 oraz z 2015 r. poz. 459 i 1511)

- przekazywane są przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym, pełniącym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń wskazanych w ust. 1 i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 18. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz, do wiadomości, Dyrektorowi Departamentu Budżetowego i Dyrektorowi Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi z części 28 budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną, w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

Rozdział  5

Przepisy przejściowe i końcowe

§  19.

1. Wpływy z tytułu przychodów Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716), podlegają przekazaniu bezpośrednio na rachunek Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych prowadzony przez Departament Budżetowy w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 18 1130 1017 0020 1232 7920 0001.

2. Wpływy, o których mowa w ust. 1, dotyczące lat ubiegłych mogą być przejściowo gromadzone na dotychczasowych rachunkach pomocniczych.

3. Do wpływów ujętych w bilansie zamknięcia za 2015 r. stosuje się odpowiednio dotychczasowe zasady ewidencji księgowej.

§ 20. Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON) oraz Grupy Bojowej Unii Europejskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.

§  21.

1. Zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r., za które odpowiedzialny jest resort, finansowane są z części 29 Obrona narodowa:

1) w zakresie wydatków majątkowych w ramach centralnych planów rzeczowych;

2) w zakresie wydatków bieżących w ramach planów finansowych dysponentów środków budżetowych.

2. Zadania dotyczące przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie odpowiedzialności innych ministerstw i instytucji, finansowane są z innych części budżetu państwa w ramach wydatków obronnych.

3. Zmiany planu finansowego związane z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, realizowane są na wniosek przewodniczącego Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r.

§ 22. Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2016 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do decyzji.

§ 23. Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o których mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują z rozdziału, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.

§ 24. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2016 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2016 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  ⁴  

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2016

(w zł)
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	§	DB	DGW	IU	IW SZ	JW 4724	SKW	WBE Bydgoszcz	WBE Gdańsk
752			-22 526 766	0	37 200	0	718 566	1 771 000	700 000	1 800 000		-17 500 000
	75201					34 400 000						34 400 000
		3070				8 400 000						8 400 000
		4110				25 415 000						25 415 000
		4180				585 000						585 000
	75202					12 300 000						12 300 000
		3070				5 000 000						5 000 000
		4110				5 860 000						5 860 000
		4180				700 000						700 000
		4420				600 000						600 000
		4760				140000						140 000
	75203					5 800 000						5 800 000
		3070				2 265 000						2 265 000
		4110				2 707 000						2 707 000
		4180				288 000						288 000
		4300				500 000						500 000
		4420				40 000						40 000
	75204				37 200							37 200
		4610			37 200							37 200
	75208			-65 000								-65 000
		3070		-65 000								-65 000
	75213		-22 526 766									-22 526 766
		3070	-1 808 200									-1 808 200
		4010	43 000 000									43 000 000
		4050	-43 000 000									-43 000 000
		4110	-20 718 566									-20 718 566
	75218					300 000		1 771 000				2 071 000
		4180						1 175 000				1 175 000
		4210						596 000				596 000
		4270				300 000						300 000
	75219						718 566					718 566
		4110					634 013					634 013
		4120					55 305					55 305
		4780					29 248					29 248
	75220			65 000		-56 800 000						-56 735 000
		3070				1 335 000						1 335 000
		4110				-9 982 000						-9 982 000
		4180				-1 573 000						-1 573 000
		4210				-44 000 000						-44 000 000
		4270				-300 000						-300 000
		4300		65 000		-500 000						-435 000
		4420				-1 640 000						-1 640 000
		4760				-140 000						-140 000
	75295					4 000 000			700 000	1 800 000		6 500 000
		3070				1 000 000						1 000 000
		4110				2 000 000						2 000 000
		4420				1 000 000						1 000 000
		4080							700 000	1 800 000		2 500 000
755			865 398	-1 173 138		307 740						0
	75503		-378			528 800						528 422
		4060	-378									-378
		4180				78 800						78 800
		4590				450 000						450 000
	75506		865 776	-1 173 138		-221 060						-528 422
		3070		-3 861								-3 861
		4010		-1 282								-1 282
		4030		-3 859								-3 859
		4050	865 776	-1 084 790		-29 795						-248 809
		4070		-25 776								-25 776
		4120		-174								-174
		4180				8 735						8 735
		4210				-200 000						-200 000
		4300		-2 329								-2 329
		4440		-20 414								-20 414
		4610		-27 953								-27 953
		4700		-2 700								-2 700
851						0						0
	85156					-10 700						-10 700
		4130				-10 700						-10 700
	85157					10 700						10 700
		4320				10 700						10 700
3000			-1 808 200	-68 861		18 000 000						16 122 939
4000			-19 853 168	-1 104 277	37 200	-17 692 260	718 566	1 771 000	700 000	1 800 000		-33 622 939
Cz. 29			-21 661 368	-1 173 138	37 200	307 740	718 566	1 771 000	700 000	1 800 000		-17 500 000
Wyszczególnienie			Dysponenci środków budżetowych									Ogółem
Dział	Rozdział	§	WBE Kraków	WBE Łódź	WBE Olsztyn	WBE Szczecin	WBE Warszawa	WBE Wrocław	WBE Zielona Góra
752			200 000	700 000	1 500 000	1 400 000	11 800 000	500 000	1 400 000			17 500 000
	75295		200 000	700 000	1 500 000	1 400 000	11 800 000	500 000	1 400 000			17 500 000
		4080	200 000	700 000	1 500 000	1 400 000	11 800 000	500 000	1 400 000			17 500 000
753						0	0					0
	75301					-97 030	-80 417					-177 447
		3110				-97 030	-80 417					-177 447
	75302					97 030	76 796					173 826
		3110				97 030	76 796					173 826
	75312						3 621					3 621
		3110					3 621					3 621
4000			200 000	700 000	1 500 000	1 400 000	11 800 000	500 000	1 400 000			17 500 000
Cz. 29			200 000	700 000	1 500 000	1 400 000	11 800 000	500 000	1 400 000			17 500 000
3000			-1 808 200	-68 861		18 000 000						16 122 939
4000			-19 653 168	-404 277	1 537 200	-16 292 260	12 518 566	2 271 000	700 000		3 200 000	-16 122 939
Cz. 29			-21 461 368	-473 138	1 537 200	1 707 740	12 518 566	2 271 000	700 000		3 200 000	0

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  ⁵  

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy 1) na 2016 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  ⁶  

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu na 2016 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

w tys. zł

Lp.	§˜	Wyszczególnienie	rozdział	kwota	numer klasyfikacji zadaniowej
I.	Dotacje podmiotowe			398 838	x
1.	2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania	x	222 646	x
			x	189 646	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	75295	25 406	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		62 568	x
		Akademia Marynarki Wojennej		20 137	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		25 498	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		56 037
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)	x	33 000	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	7 789	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		5 446	x
		Akademia Marynarki Wojennej		4 853	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		4 871	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		10 041	x
2.	2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	x	144 831	3.2.2.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	4 811	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		67 337	x
		Akademia Marynarki Wojennej		10 464	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		22 496	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		30 204	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		0	x
x	x	Ogółem uczelnie	x	367 477	x
		Akademia Sztuki Wojennej		38 006	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		135 351	x
		Akademia Marynarki Wojennej		35 454	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		52 865	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		96 282	x
		Uniwersytet Medyczny w Łodzi		9 519	x
		Departament Budżetowy *		0	x
3.	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury	x	26 635	x
			x	20 798	9.1.1.
		Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")	92118	13 859	x
		Muzeum Marynarki Wojennej		2 820	x
		Muzeum Wojsk Lądowych		2 405	x
		Muzeum Sił Powietrznych		1 714	x
		Wojskowy Instytut Wydawniczy	92114	5 837	11.5.1.
4.	2570	Dotacja podmiotów a z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75295	4 726	11.3.2.
II.	Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)			1 223 858	x
1.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")	75215	99 800	11.4.1
2.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75295	2 443	3.2.2.
3.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75222	648 167	11.1.9.
4.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	75295	117	3.2.2.
5.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)	x	68 337	3.2.4.
		Akademia Sztuki Wojennej	80302	10 406	x
		Akademia Marynarki Wojennej		4 585	x
		Wojskowa Akademia Techniczna		19 696	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych		17 583	x
		Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych		16 067	x
6.	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75295	3 948	13.5.1.
7.	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75295	6 939	13.5.1.
8.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego	75295	100	11.3.2.
9.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii w zakresie zadań na potrzeby obronności	75295	179	11.1.5
10.	2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy	75295	870	11.3.2.
11.	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)	85195	493	11.1.4.
12.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)	x	168 639	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	116 623	x
		- zakupy inwestycyjne		52 016	x
13.	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)	x	117 361	20.4.1.
		- inwestycje budowlane	85195	105 377	x
		- zakupy inwestycyjne		11 984	x
14.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)	x	15 123	x
		Muzeum Wojska Polskiego	92118	12 100	9.1.1
		Muzeum Sił Powietrznych		1 500
				700
		Muzeum Marynarki Wojennej
		Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"		823
15.	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)	75204	91 342	11.3.2
Ogółem ( I +II )				1 622 696	x

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego - co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 463).

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" na 2016 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Zestawienie wydatków budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2016 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Składki do organizacji międzynarodowych finansowane bezpośrednio z rachunku dysponenta części.

grafika

¹ § 8 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 145/MON z dnia 9 maja 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 237/MON z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.129) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2016 z dniem 27 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 271/MON z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.147) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 306/MON z dnia 25 października 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.180) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2016 z dniem 25 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 308/MON z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.182) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 335/MON z dnia 9 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.205) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2016 r.

² § 9 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 198/MON z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.110) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2016 z dniem 17 czerwca 2016 r.

³ § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 94/MON z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 kwietnia 2016 r.

⁴ Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 58/MON z dnia 22 marca 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.34) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 marca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 81/MON z dnia 5 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.48) zmieniającej nin. decyzję z dniem 6 kwietnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 94/MON z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.54) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 kwietnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 145/MON z dnia 9 maja 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 181/MON z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.104) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 198/MON z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.110) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2016 z dniem 17 czerwca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 206/MON z dnia 24 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.114) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 czerwca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 237/MON z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.129) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2016 z dniem 27 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 271/MON z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.147) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 282/MON z dnia 13 września 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.156) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 286/MON z dnia 26 września 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.159) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 303/MON z dnia 18 października 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.175) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 306/MON z dnia 25 października 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.180) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2016 z dniem 25 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 308/MON z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.182) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 312/MON z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.187) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 335/MON z dnia 9 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.205) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 347/MON z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.219) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 grudnia 2016 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

⁵ Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 282/MON z dnia 13 września 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.156) zmieniającej nin. decyzję z dniem 13 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 286/MON z dnia 26 września 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.159) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 września 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 347/MON z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.219) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 grudnia 2016 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

⁶ Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 145/MON z dnia 9 maja 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.91) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 maja 2016 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 303/MON z dnia 18 października 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.175) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 października 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 308/MON z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.182) zmieniającej nin. decyzję z dniem 17 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 312/MON z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.187) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 listopada 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 347/MON z dnia 21 grudnia 2016 r. (Dz.Urz.MON.2016.219) zmieniającej nin. decyzję z dniem 21 grudnia 2016 r.