Decyzja Budżetowa na rok 2015.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.32

Akt utracił moc

Wersja od: 28 grudnia 2015 r.

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Nr 34/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", w 2015 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76), zwaną dalej "decyzją Nr 63/MON", z uwzględnieniem postanowień decyzji.

§  2.

1. Dochody budżetu resortu w 2015 r. wynoszą 136.627 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2015 r. wynoszą 38.090.473 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do decyzji.

§  3.

1. Ustala się limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2015 r. i ich podział w wielkościach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2015 r. przewidziano na poziomie 4.000 żołnierzy zawodowych, w tym około 45% żołnierzy posiadających uprawnienia emerytalne.

3. Ustala się limit stanów średniorocznych kandydatów na żołnierzy zawodowych na 2015 r.:

1) w jednostkach budżetowych - 50;

2) w szkolnictwie wyższym - 2.600.

§ 4. Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. określa załącznik Nr 5 do decyzji.

§  5.

1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego", zwanej dalej "ZIOTP", wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych":

a) przychody - 58.598 tys. zł,

b) koszty - 149.609 tys. zł;

c) stan funduszu na początek roku - 153.891 tys. zł;

2) ZIOTP:

a) przychody - 264.137 tys. zł,

b) koszty - 263.560 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 6. Wydatki budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 7. Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2015 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.

§ 8. Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na:

1) 1 fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 169.271 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 159.615 tys. zł, a na zapomogi 9.656 tys. zł (rozdział 75213);

2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 12.700 tys. zł (rozdział 75213), w tym:

a) dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych - 12.391 tys. zł, w tym na nagrody 12.313 tys. zł, a na zapomogi 78 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych - 309 tys. zł, w tym na nagrody 247 tys. zł, a na zapomogi 62 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 156 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 373 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 125 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.);

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213).

§ 9. Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone w szczególności na finansowanie:

1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 68.175 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

2) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 80.607 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

3) wykupu odroczonych płatności (voucherów B) wynikających z realizacji programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe" w wysokości 5.363.340 tys. zł (rozdział 75295);

4) składek do organizacji międzynarodowych finansowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 251.192 tys. zł (rozdziały 75204, 75213, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;

5) kursów i szkoleń realizowanych przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 31.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

6) podwyższenia wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych w wysokości 12.035 tys. zł uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

7) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 29.025 tys. zł wraz z pochodnymi (rozdziały 75001, 75213), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

8) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących służby i funduszu uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiednio w wysokości 6.547 tys. zł, 20.882 tys. zł uruchamiane na wniosek odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

9) przedsięwzięć w ramach "Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013-2022" w wysokości 33.500 tys. zł (rozdział 75215), realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;

10) 2 udziału reprezentacji Wojska Polskiego w VI Wojskowych Światowych Igrzyskach Sportowych w wysokości 1.992 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

Rozdział  2

Zasady finansowania niektórych zadań

§  10. ³

1. 4 Osoby funkcyjne, którym Minister Obrony Narodowej udzielił pełnomocnictwa do zawierania umów w zakresie dotacji, zobowiązane są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych - także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub uregulowań zawartych w odrębnych przepisach.

2. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1, prowadzi Dyrektor Departamentu Budżetowego.

3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 27 listopada 2015 r., a termin dostarczania płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 3 grudnia 2015 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, ujętych w decyzji upływa z dniem 31 maja 2015 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 maja 2015 r., ustala się miesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.

5. W zawieranych umowach dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia uwzględnia się zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wynikające z wystąpienia pokontrolnego dotyczącego wykorzystania dotacji Ministra Obrony Narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia.

§  11.

1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby w poszczególnych miesiącach 2015 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2015 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek. Docelową liczbę żołnierzy zawodowych na dzień 31 grudnia 2015 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 100.000.

4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

Rozdział  3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 12. Dysponenci środków budżetowych sporządzają plany finansowe w terminach i na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz.1616 oraz z 2014 r. poz. 1280).

§  13.

1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

4. Harmonogram realizacji budżetu, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, zapotrzebowania na środki budżetowe, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski o decyzje zmieniające plany finansowe oraz sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów są składane w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§  14.

1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) za pośrednictwem właściwych osób funkcyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) otrzymujący dotacje celowe, składają - za pośrednictwem właściwych osób funkcyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 - zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zapotrzebowanie, o którym nowa w ust. 1, przesyła zgodnie z postanowieniami porozumienia w sprawie określenia celu, trybu i terminów przekazywania oraz sposobu rozliczania dotacji budżetowej, a także sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem zawartego pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową, a Dyrektorem Departamentu Budżetowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

Rozdział  4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 15. Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 29 stycznia 2016 r.

§  16.

1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Maciejowi Jankowskiemu, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.

2. 5 Rektorzy uczelni wojskowych i dyrektorzy państwowych instytucji kultury przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego lub Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 19 lutego 2016 r.;

3. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

4. Osoby funkcyjne, o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§  17.

1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766),

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119)

- przekazywane są przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym pełniącym w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 18. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Departamentu Budżetowego i Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi w części 28 budżetu państwa właściwej dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną, w terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

Rozdział  5

Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa

§  19.

1. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych finansowane jest z budżetu resortu oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

2. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje podziału dotacji na podwyższenie wynagrodzeń ujętej w budżecie resortu na poszczególne uczelnie wojskowe oraz projekt wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2015 - "Wydatki budżetu państwa na rok 2015, zestawienie zbiorcze według działów" (część 83 "Rezerwy celowe" poz. 40).

Rozdział  6

Przepisy końcowe

§ 20. Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON), Grupy Bojowej Unii Europejskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.

§ 21. Sfinansowanie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA) realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta części na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 22. Sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z medycyny lotniczej realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta części na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

§ 23. Upoważnia się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, do dokonywania zmian w planach finansowych pomiędzy paragrafami 401, 402, a 414 w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 24. Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2015 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do decyzji.

§ 25. W celu zapewnienia terminowej realizacji wypłat przydziela się zaliczkowo:

1. fundusz nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, o którym mowa w § 8 pkt 2, w następującej wysokości:

1) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - 9.900 tys. zł;

2) Dowódcy Garnizonu Warszawa - 100 tys. zł.

2. Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych plan wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 20.000 tys. zł,

§ 26. W przypadku wnioskowania przez dysponenta środków budżetowych zwiększenia realizowanego limitu wynagrodzeń bezosobowych, zmiana jego wysokości może nastąpić po zbilansowaniu przez Dyrektora Departamentu Budżetowego zgłoszonych potrzeb w ramach części 29 Obrona narodowa, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

§ 27. W związku z art. 89c ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414), upoważnia się dysponentów środków budżetowych do samodzielnego dokonywania zmian w planach finansowych poprzez zmniejszenie uposażeń żołnierzy zawodowych i zwiększenie funduszu nagród uznaniowych.

§ 28. Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o którym mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują w rozdziale, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.

§ 29. Dysponenci środków budżetowych, w terminie czternastu dni po zakończeniu kwartału przekażą do dyspozycji dysponenta części budżetowej pozostałość niewykorzystanego funduszu nagród uznaniowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1365).

§ 30. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rodziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 2015 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  ⁶ Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  ⁷ Limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy ⁸ na 2015 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  ⁹ Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. - finansowanych z rachunku dysponenta części

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Przychody i koszty państwowego funduszu celowego "Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych" oraz instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" na 2015 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

  ¹⁰ Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2015 r.

Kod klasyfikacji zadaniowej	Funkcja/zadanie/ podzadanie/działanie	Cel	Miernik		Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania
			Nazwa	Wartość docelowa w 2015 r.
Z2.	BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY
2.2.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę	Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli	Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku	75,3	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.2.1.	Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego	Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	22	Naczelny Prokurator Wojskowy
2.2.1.1.	Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna	Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowań przygotowawczych i sądowych	Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw	22	Naczelny Prokurator Wojskowy, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
3.	EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA
3.2.	Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym	Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)	85	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP)
3.2.2.	Kształcenie w szkolnictwie wyższym	Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach	3 981	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.1.	Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni	Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika	Średnioroczna liczba kształconych kandydatów na żołnierzy zawodowych	2 600	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.2.2.	Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni	Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych	Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach	1 381	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.4.	Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia	Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%)	11,4	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
3.2.4.1.	Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego	Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej	Udział nakładów przeznaczonych na infrastrukturę naukowo- badawczą i inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni wojskowych w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom wojskowym (%)	17,2	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
5.	OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej	Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (%)	AMW 61,8; WAM 37,3	Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz, Podsekretarz Stanu w MON p. Maciej Jankowski
5.1.1.	Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)	Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%)	AMW 91,8; WAM 22,68	Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
5.1.1.1.	Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych	Uzyskanie jak największych przychodów ze sprzedaży mienia	Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%)	AMW 91,8; WAM 22,68	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
5.1.3.	Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa	Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)	AMW 64,9; WAM 58,86	Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
5.1.3.1.	Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)	WAM 58,86	Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
5.1.3.2.	Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	Uzyskanie maksymalnych przychodów poprzez efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (czasowo zbędnymi MON i MSW)	Dochody z mienia do planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)	AMW 64,9	Prezes Agencji Mienia Wojskowego
9.	KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE
9.1.	Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej	Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)	96	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.1.1.	Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych	Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea	141	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.1.1.2.	Gromadzenie, badanie, przechowywanie dóbr kultury	Upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego	Liczba zgromadzonych muzealiów	307 034	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.2.	Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą	Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)	102	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.2.1.	Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę	Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym	Liczba przedstawień i koncertów w Polsce	5 575	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.2.1.3.	Realizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej	Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych	Liczba uczestników programów edukacyjno- artystycznych	245 881	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.2.1.4.	Realizowanie i dofinansowanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej	Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych	Liczba zakupionych i wydanych publikacji	26 747	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.3.	Budowa i modernizacja infrastruktury kultury	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)	100	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.3.1.	Budowa obiektów	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	9	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.3.1.1.	Budowa nowych obiektów	Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej	Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego	9	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.3.2.	Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych	87	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
9.3.2.6.	Rozbudowa i modernizacja wojskowych obiektów muzealnych	Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury	Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych	87	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
10.	NAUKA POLSKA
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R	Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)	75	Sekretarz Stanu
10.2.1.	Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R	Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo- badawczego na rzecz obronności	Wskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac	20	Sekretarz Stanu
10.2.1.5.	Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa	Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa	Wskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności do wydatków na obronność w państwie	1,1	Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych)
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC
11.	BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP	1. Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu "P" (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu "P", (w %)	100	Szef Sztabu Generalnego WP
			2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego	1,018	Szef Sztabu Generalnego WP
			3. Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018) (w %)	0,15-0,17	Dowódca Operacyjny RSZ
			4. Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)	102 650 SZ 13 000 NSR	Szef Sztabu Generalnego WP
11.1.	Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP zadanie priorytetowe	Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP	Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, (w %)	informacja niejawna	Szef Sztabu Generalnego WP, (Sekretarz Stanu, Dowódca Generalny RSZ)
		Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego
11.1.1.	Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP	Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji	Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kerowania i Dowodzenia P-6
11.1.1.1.	System organizacji dowodzenia	Poprawa sprawności systemu dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie organizacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6
11.1.1.2.	System infrastruktury teleinformatycznej	Poprawa zdolności operacyjnych systemu infrastruktury teleinformatycznej	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie infrastruktury teleinformatycznej do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6
11.1.1.3.	System bezpieczeństwa teleinformatycznego	Poprawa zdolności operacyjnych systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6
11.1.1.4.	System identyfikacji bojowej i monitorowania położenia wojsk	Poprawa zdolności operacyjnych systemu identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6
11.1.1.5.	System usług teleinformatycznych	Poprawa zdolności operacyjnych systemu usług teleinformatycznych	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie usług teleinformatycznych do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6
11.1.1.6.	System automatyzacji dowodzenia	Poprawa zdolności operacyjnych systemu automatyzacji dowodzenia	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie automatyzacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6
11.1.1.7.	System wsparcia teleinformatycznego	Poprawa zdolności operacyjnych systemu wsparcia teleinformatycznego	Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)	100	Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6
11.1.2.	Zdolność do rozpoznania	Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa	Nasycenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)	60,91	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.1.	Rozpoznanie ogólnowojskowe i działania psychologiczne	Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji	Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych (%)	14,79	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.2.	Rozpoznanie obrazowe	Pozyskać na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowego	Liczba środków rozpoznania obrazowego (szt.)	30	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.3.	Rozpoznanie radioelektroniczne	Poprawa zdolności rozpoznania radioelektronicznego i walki radioelektronicznej	Relacja liczby mobilnych systemów do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania radioelektronicznego (%)	74,07	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2
11.1.2.4.	Zabezpieczenie geograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map	Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)	74	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Geografii Wojskowej
11.1.2.5.	Zabezpieczenie hydrometeorologiczne	Osiągnąć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO	Ukompletowanie w automatyczne systemy pomiarów meteorologicznych (%)	82	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP
11.1.2.6.	Zabezpieczenie nawigacyjno- hydrograficzne	Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej	Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)	90	Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Biura Hydrograficznego MW
11.1.3.	Zdolność do rażenia sił przeciwnika	Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.3.1.	Rażenie ogniowe	Zwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwnej	Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)	2	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7
11.1.3.2.	Rażenie minowe	Zwiększenie możliwości rażenia środkami minersko-zaporowymi	Liczba środków minersko-zaporowych	88 411	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7
11.1.3.3.	Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej	Zwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej	Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)	1,1	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7
11.1.4.	Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań	Dostarczanie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP	Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)	74,9	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.1.	Kierowanie systemem logistycznym	Poprawa zdolności do planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym z wykorzystaniem sieciowych systemów informatycznych, umożliwiających zarządzanie informacją logistyczną w czasie rzeczywistym	Liczba oddziałów gospodarczych, w których wdrożono ZWSI RON/WOG w relacji do wszystkich oddziałów gospodarczych (%)	95	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.2.	Zabezpieczenie materiałowe	Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem potencjału logistycznego SZ RP	Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%)	81	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.3.	Zabezpieczenie techniczne	Utrzymanie zdolności do zabezpieczenia eksploatacji UiSW z wykorzystaniem potencjału remontowego	Stan zabezpieczenia eksploatacji UiSW oraz potencjału remontowego SZ RP (%)	58,4	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.4.	Zarządzanie infrastrukturą wojskową	Optymalizacja wykorzystania infrastruktury wojskowej na potrzeby SZ RP	Stan zabezpieczenia potrzeb infrastruktury SZ RP (%)	58	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.4.5.	Zabezpieczenie medyczne wojsk	Poprawa zdolności do zabezpieczenia medycznego wojsk w operacjach	Stan gotowości systemu medycznego Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań (%)	75	Szef Zarządu Logistyki - P4, Dyrektor Departamenu Wojskowej Służby Zdrowia-Szef Służby Zdrowia WP
11.1.4.6.	Transport i ruch wojsk	Poprawa zdolności do przemieszczenia środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojsk w kraju i w rejonach misji	Stan posiadania lotniczych środków transportu taktycznego w SZ RP (%)	82	Szef Zarządu Logistyki - P4
11.1.5.	Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk	Minimalizowanie podatności stanu osobowego, urządzeń, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej efektywności	Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)	65,48	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7
11.1.5.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa	Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk	Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)	70	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
11.1.5.2.	Wsparcie inżynieryjne	Zwiększenie zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie wsparcia inżynieryjnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom zabezpieczenia inżynieryjnego (%)	58	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia - P3/P7, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ
11.1.5.3.	Obrona przed bronią masowego rażenia	Poprawa zdolności obrony wojsk przed bronią masowego rażenia podczas operacji obronnej, a także w ramach reagowania kryzysowego w kraju i za granicą	Poziom obrony przed bronią masowego rażenia (%)	58,75	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7
11.1.6.	Uzupełnienie i mobilizacja wojsk	Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk	Stopień uzupełnienia SZ RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do ogólnego stanu etatowego SZ, w %)	11	Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
11.1.6.1.	Prowadzenie uzupełniania SZ RP	Zapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami NSR	Wskaźnik nadanych przydziałów kryzysowych (stosunek liczby żołnierzy NSR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %)	65	Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
11.1.6.2.	Ewidencja wojskowa	Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej	Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)	73	Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1
11.1.7.	Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń	Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP	Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia	28 320	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7
11.1.7.1.	Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej	Poprawa stanu technicznego bazy szkoleniowej	Liczba inwestycji realizowanych na rzecz rozwoju bazy szkoleniowej	95	Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia-P3/P7
11.1.7.2.	Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym	Poprawa procesu wykorzystania w SZ RP doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD	Wskaźnik sprawności wdrażania w SZ RP działań naprawczych w ramach SWD (%)	>=20	Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP
11.1.8.	Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej	Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej	Wskaźnik skomputeryzowania SZ RP (% pokrycia potrzeb sprzętowo - programowych użytkowników w stosunku do należności normatywnych)	94	Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych
11.1.8.1.	Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych	Wdrożyć kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne umożliwiające dostarczanie w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji o stanie zasobów resortu ON	Liczba użytkowników (osób funkcyjnych) posiadających dostęp do systemu zgodnie z wymaganiami na stanowisku pracy do całkowitej liczby użytkowników wymagających takiego dostępu (%)	20	Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych
11.1.8.2.	Utrzymywanie systemów informatycznych	Zapewnienie ciągłości prowadzenia, przetwarzania, przechowywania i transmisji danych	Wskaźnik dostępu do usług świadczonych w systemach teleinformatycznych (%)	53,94	Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych
11.1.9.	Zakwaterowanie Sił Zbrojnych	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
11.1.9.1.	Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów	Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych	Relacja nakładów inwestycyjnych do kosztu uzyskania jednego mieszkania	504	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
11.1.9.2.	Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ	Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
11.2.	Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ	Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.2.1.	Wsparcie wywiadowcze	Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Wywiadu Wojskowego
11.2.2.	Ochrona kontrwywiadowcza	Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP	Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)	1	Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
11.3.	Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP	Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)	809 (14)	Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz)
11.3.1.	Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018) (%)	0,15-0,17	Dowódca Operacyjny RSZ
11.3.1.1.	Prowadzenie misji i operacji NATO, UE i koalicyjnych	Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018) (%)	0,15-0,17	Dowódca Operacyjny RSZ, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)
11.3.2.	Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE	Wzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych	Wkład osobowy SZ RP do obsady stałej struktury dowodzenia NATO i UE (w os.)	312	Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz)
11.3.2.1.	Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej	Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej	Liczba podpisanych nowych umów i porozumień dotyczących wojskowej współpracy międzynarodowej w danym roku	5	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
11.3.2.2.	Utrzymanie stanowisk służbowych poza granicami państwa	Zapewnienie skuteczności realizacji polskich priorytetów w dziedzinie obronności	Liczba placówek dyplomatycznych w państwach i przy organizacjach międzynarodowych (międzynarodowych strukturach wojskowych)	59 (54 ataszaty obrony, 5 stałych przedstawicielstw RP)	Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych
11.3.2.3.	Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE	Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO	Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%)	100	Dyrektor Departamentu Infrastruktury, (Dyrektor ZIOTP)
11.4.	Gotowość struktur administracyjno- gospodarczych kraju do obrony państwa	Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)	100	Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP)
11.4.1.	Mobilizacja gospodarki	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny	Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	100	Sekretarz Stanu
11.4.1.1.	Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych	Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny	Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG	80	Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej
11.4.2.	Pozamilitarne przygotowania obronne	Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców	Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)	80	Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki
11.4.2.4.	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie	Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)	67	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
11.4.2.5.	Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	Ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach	Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych	4	Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego
13.	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych	Liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do korzystania z pomocy dla weteranów rozpatrzonych w terminach określonych w aktach prawnych do ogólnej liczby złożonych wniosków (w %)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.1.	Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.1.1.10.	Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.	Świadczenia społeczne	Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego	Liczba postępowań w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w ustawowo określonym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.	Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.1.	Emerytury oraz dodatki do emerytur	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.2.	Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.5.3.	Pozostałe świadczenia	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dowódca Garnizonu Warszawa
13.2.5.4.	Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.1.	Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.2.	Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.2.6.3.	Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń	Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom	Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
13.5.	Działalność pożytku publicznego	Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego	Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)	75	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
13.5.1.	Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego	Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	145	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
13.5.1.1.	Wzmocnienie działalności pożytku publicznego	Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych	Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie	145	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
14.	RYNEK PRACY
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	Zmniejszanie bezrobocia	Liczba wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.	Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
14.1.3.1.	Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy	Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych	Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)	97	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
16.	SPRAWY OBYWATELSKIE
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi	Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania	Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)	Ord.Polowy WP 99; Prawos.Ord.WP 100; Ewan.Duszp.Woj. 100	Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.	Zagwarantowanie prawa dowolności wyznania	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	Ord.Polowy WP 140; Prawos.Ord.WP 13; Ewan.Duszp.Woj. 10	Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
16.3.2.1.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania katolickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania katolickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	140	Biskup Polowy Wojska Polskiego
16.3.2.2.	Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania prawosławnego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	13	Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego
16.3.2.3.	Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego	Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania ewangelickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego	Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego	10	Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego
18.	SPRAWIEDLIWOŚĆ
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.7.	Sądownictwo wojskowe	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.7.1.	Działalność orzecznicza	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
18.1.7.2.	Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	ustala Minister Sprawiedliwości	Minister Sprawiedliwości
20.	ZDROWIE
20.1.	Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa	Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)	71	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.1.	Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Przeciętna miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa	700	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.1.9.	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu	Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek (%)	100	Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych
20.1.1.18.	Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny	Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej	Roczna liczba osób kształconych lub podnoszących kwalifikacje, wykonujących zawody medyczne zatrudnionych lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej	1 712	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.5.	Funkcjonowanie publicznej służby krwi	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	34 000	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.1.5.2.	Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami	Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych	Liczba pobranych donacji krwi pełnej	34 000	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia	Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)	38	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia-Szef Służby Zdrowia WP
20.4.1.	Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba zakończonych w stosunku do liczby realizowanych inwestycji budowlanych (%)	37,5	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
20.4.1.1.	Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia	Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych	Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych	43	Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia WP
22.	PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/ kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.1.1.	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie realizacji ustawowych zadań nałożonych na Ministra Obrony Narodowej	x	x	Dyrektor Generalny MON
22.1.1.1.	Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prowadzenie analiz	Merytoryczne wsparcie realizacji zadań Ministra Obrony Narodowej	x	x	Szef Zespołu Zarządzania Strategicznego
22.1.1.2.	Doradztwo polityczne	Zapewnienie właściwych warunków pracy Gabinetu Politycznego MON	x	x	Dyrektor Gabinetu Politycznego MON
22.1.1.3.	Obsługa prezydialna	Zapewnienie sprawnej obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.1.1.4.	Realizacji polityki informacyjnej i działalności promocyjnej	Informowanie opinii publicznej o działalności w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz zwiększenie efektywności promocji w zakresie obronności	x	x	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
22.1.2.	Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie ochrony informacji niejawnych i obsługi prawnej	x	x	Dyrektor Generalny MON
22.1.2.1.	Ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych	Zwiększenie zdolności do przetwarzania informacji niejawnych	x	x	Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych
22.1.2.2.	Ochrona prawna interesów	Zapewnienie pomocy prawnej w toku realizacji zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Prawnego
22.1.3.	Audyt, kontrola oraz metody zarządzania	Zapewnienie przestrzegania prawa w działalności resortu	x	x	Dyrektor Generalny MON
22.1.3.1.	Audyt wewnętrzny, kontrola w jednostce i poza jednostką	Zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem i resortowymi aktami normatywnymi, efektywny, oszczędny i terminowy	x	x	Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Dyrektor Departamentu Kontroli
22.1.3.2.	Wdrażanie i modernizacja systemów oraz metod zarządzania	Usprawnienie funkcjonowania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia SZ RP	x	x	Dyrektor Generalny MON
22.2.	Obsługa administracyjna	Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.1.	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie zasobu osobowego i warunków finansowych do realizacji zadań nałożonych na Ministra ON	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.1.1.	Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi	Pozyskiwanie personelu o pożądanych kwalifikacjach i doskonalenie zawodowe	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.1.2.	Obsługa finansowo- księgowa	Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań resortu ON	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.2.2.1.	Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi	Zapewnienie zasobu osobowego do zarządzania nieruchomościami i innymi składnikami majątku MON	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.2.	Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych	Zapewnienie zgodności z prawem prowadzonych procedur	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.2.2.3.	Obsługa archiwalna	Archiwizowanie, zabezpieczanie i przechowywanie akt	x	x	Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego
22.2.2.4.	Działalność wydawniczo- poligraficzna	Dostarczanie kadrze zawodowej, pracownikom i zainteresowanym środowiskom informacji i wiedzy o wojskowości	x	x	Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej
22.3.	Obsługa techniczna	Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych)
22.3.1.	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych	x	x	Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych
22.3.1.2.	Zakup usług telekomunikacyjnych	Zapewnienie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu	x	x	Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.3.1.3.	Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem	Zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego, (Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych)
22.3.2.	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych do wykonywania zadań	x	x	Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)
22.3.2.1.	Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu	Zapewnienie czystości i porządku w budynkach MON i wokół nich	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.2.	Utrzymanie nieruchomości	Zapewnienie właściwych warunków lokalowych do wykonywania zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.3.	Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego	Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do wykonywania zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.4.	Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego	Zapewnienie możliwości transportowych	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.5.	Zakup mediów	Zapewnienie dostaw mediów	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego
22.3.2.6.	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Zabezpieczenie materiałowe realizacji zadań	x	x	Dyrektor Departamentu Administracyjnego

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Wykaz składek do organizacji międzynarodowych finansowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta części

grafika

¹ § 8 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 247/MON z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.191) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 czerwca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 302/MON z dnia 29 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.231) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 29 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 398/MON z dnia 15 października 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.285) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 16 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 408/MON z dnia 27 października 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.289) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 października 2015 r.

² § 9 pkt 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 174/MON z dnia 22 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.151) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 25 maja 2015 r.

³ § 10 zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 174/MON z dnia 22 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.151) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 25 maja 2015 r.

⁴ § 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 322/MON z dnia 11 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.244) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 12 sierpnia 2015 r.

⁵ § 16 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 174/MON z dnia 22 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.151) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 25 maja 2015 r.

⁶ Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 58/MON z dnia 3 marca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 95/MON z dnia 27 marca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.86) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 140/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.127) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 159/MON z dnia 11 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.141) zmieniającej nin. decyzję z dniem 12 maja 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 174/MON z dnia 22 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.151) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 maja 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 215/MON z dnia 15 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.165) zmieniającej nin. decyzję z dniem 16 czerwca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 247/MON z dnia 24 czerwca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.191) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 czerwca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 268/MON z dnia 6 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.203) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 302/MON z dnia 29 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.231) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 29 lipca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 332/MON z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.246) zmieniającej nin. decyzję z dniem 20 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 365/MON z dnia 14 września 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.264) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 września 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 382/MON z dnia 29 września 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.273) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 398/MON z dnia 15 października 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.285) zmieniającej nin. decyzję budżetowa na rok 2015 z dniem 16 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 408/MON z dnia 27 października 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.289) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 444/MON z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.309) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 listopada 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 469/MON z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.327) zmieniającej nin. decyzję z dniem 26 listopada 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 484/MON z dnia 10 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.332) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 500/MON z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.347) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 grudnia 2015 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

⁷ Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 365/MON z dnia 14 września 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.264) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 września 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 484/MON z dnia 10 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.332) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 grudnia 2015 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

⁸ limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy - stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone.

⁹ Załącznik nr 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 58/MON z dnia 3 marca 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.56) zmieniającej nin. decyzję z dniem 3 marca 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 140/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.127) zmieniającej nin. decyzję z dniem 29 kwietnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 decyzji nr 174/MON z dnia 22 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.151) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 maja 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 444/MON z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.309) zmieniającej nin. decyzję z dniem 10 listopada 2015 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 500/MON z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.347) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 grudnia 2015 r.

¹⁰ Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 decyzji nr 174/MON z dnia 22 maja 2015 r. (Dz.Urz.MON.2015.151) zmieniającej nin. decyzję z dniem 25 maja 2015 r.