Decyzja budżetowa na rok 2006.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.3A.48

Akt utracił moc

Wersja od: 28 grudnia 2006 r.

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2006 Nr 77/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 marca 2006 r.

Na podstawie § 1 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 220, poz. 1890), w związku z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 244) ustala się, co następuje:

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§ 1. Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej "resortem", w 2006 r. odbywa się zgodnie z postanowieniami decyzji Nr 391/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 18, poz. 196, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją Nr 391/MON", z uwzględnieniem ustaleń wynikających z niniejszej decyzji.

§  2.

1. Dochody budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 59.866 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2006 r. wynoszą 18.025.667 tys. zł. Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu resortu określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Układ wykonawczy budżetu resortu i jego podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów - załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków - załącznik Nr 4 do decyzji.

§  3.

1. Ustala się limity zatrudnienia, stany średnioroczne oraz planowane zatrudnienie żołnierzy i pracowników resortu na 2006 r. oraz ich podział w wysokościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym:

1) 397 żołnierzy zawodowych oraz 9 pracowników resortu zatrudnionych w przedstawicielstwach wojskowych poza granicami państwa - pozostających w dyspozycji Dyrektora Zakładu Budżetowego "Centrala Wojskowe Misje Pokojowe";

2) żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej, realizowane w trakcie roku budżetowego przez niżej wymienionych dysponentów środków budżetowych:

a) Dowódca Wojsk Lądowych (DWLąd.) 60,

b) Dowódca Sił Powietrznych (DSP) 120,

c) Dowódca Marynarki Wojennej (DMW) 30,

d) Dowódca Garnizonu Warszawa (DGW) 660;

3) 50 żołnierzy służby okresowej - do zabezpieczenia misji "Iracka Wolność" - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Wojsk Lądowych;

4) 14 żołnierzy zawodowych przygotowywanych do służby poza granicami państwa - finansowanych ze środków pozostających w dyspozycji Dowódcy Garnizonu Warszawa.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2006 r. określa się na poziomie 2.300 osób.

3. Ustala się maksymalny limit przyjęć:

1) żołnierzy do korpusu szeregowych zawodowych i podoficerów zawodowych (na stanowiska) w poszczególnych kwartałach - na poziomie wynikającym z załączników Nr 5a i 5b do decyzji;

2) żołnierzy do korpusu oficerów - na poziomie wynikającym z załącznika Nr 5c do decyzji.

§ 4. Wykaz dotacji realizowanych z budżetu resortu w 2006 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§  5.

1. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem państwa jednostek pozabudżetowych wynoszą:

1) fundusz celowy Ministerstwa Obrony Narodowej - Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - przychody i wydatki - 90.012 tys. zł;

2) łącznie zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze:

a) przychody - 365.551 tys. zł, w tym dotacja celowa na inwestycje - 3.907 tys. zł,

b) wydatki - 366.250 tys. zł, w tym wpłata do budżetu części (50%) zysku gospodarstw pomocniczych - 262 tys. zł.

2. Podział wykazanych w ust. 1 kwot na podmioty, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 6. Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej:

1) 1 fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 65.602 tys. zł, z tego na nagrody 55.139 tys. zł, na zapomogi 10.463 tys. zł;

2) nagrody i zapomogi dla żołnierzy niezawodowych, będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, w tym:

a) dla żołnierzy pełniących nadterminową zasadniczą służbę wojskową, w wysokości 978 tys. zł, z tego na nagrody 734 tys. zł, na zapomogi 244 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych, w wysokości 2.227 tys. zł, z tego na nagrody 1.670 tys. zł, na zapomogi 557 tys. zł;

3) dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku dzieci żołnierzy zawodowych, w formie kolonii, obozów i zimowisk, dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych dzieci żołnierzy zawodowych oraz wypoczynku w ramach programu "Tanie wczasy", w wysokości 8.755 tys. zł (rozdział 75211);

4) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej, w wysokości 263 tys. zł (rozdział 75211);

5) na zabezpieczenie sfinansowania w ciągu roku budżetowego zmian organizacyjno-dyslokacyjnych oraz innych przedsięwzięć, wymagających zwiększeń nakładów w zakresie wydatków osobowych oraz pochodnych (rozdział 75211), w wysokości 25.457 tys. zł, w tym na planowane wydatki osobowe (§§ 401, 404, 405, 407) 18.239 tys. zł oraz planowane wydatki na pochodne od uposażeń i wynagrodzeń (§§ 406, 411, 412) 7.218 tys. zł.

§ 7. Ustala się, w ramach planu finansowego dysponenta głównego, środki uruchamiane w trakcie roku budżetowego, na:

1) zabezpieczenie finansowania uposażeń i innych należności żołnierzy, do wysokości limitów zatrudnienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w kwocie do 35.779 tys. zł, w tym 28.814 tys. zł na uposażenia (§ 405) oraz 1.104 tys. zł na pozostałe należności (§ 406);

2) zabezpieczenie finansowania w ciągu roku budżetowego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości do 24.533 tys. zł (rozdział 75211);

3) zabezpieczenie finansowania uposażeń żołnierzy niezawodowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne średniorocznej liczby 330 żołnierzy rezerwy planowanych w ramach sprawdzenia gotowości bojowej i mobilizacyjnej SZ RP oraz zwalczania klęsk żywiołowych, w wysokości 7.056 tys. zł (rozdziały 75211 i 85156);

4) zadania zlecane jednostkom służby zdrowia, w tym w szczególności: mobilizacyjne, prace w zakresie wojskowej służby zdrowia zlecane jednostkom badawczo-rozwojowym, turnusy leczniczo-profilaktyczne, wydatki wynikające z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), wynagrodzenia dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju oraz recenzentów prac badawczych i rozwojowych, w wysokości do 42.350 tys. zł (rozdział 75204);

5) zmiany organizacji systemu zakupu usług i dostaw, w wysokości 53.433 tys. zł, w tym 40.000 tys. zł na zwiększenie planu zakupu środków materiałowych w części dotyczącej umundurowania (rozdział 75204);

6) zakup dodatkowych usług w związku z powrotem do kraju PKW Pakistan - 6.000 tys. zł (rozdział 75204);

7) zakup dodatkowych usług w związku z organizacją wizyty Komitetu Wojskowego NATO w Polsce (MC TOUR) - 1.000 tys. zł (rozdział 75204);

8) zakup kart tożsamości - 616 tys. zł (rozdział 75204);

9) opłaty spedycyjne i inne, związane z dostawami realizowanymi na rzecz właściwych dysponentów, w ramach Programu FMS (Foreign Military Sales), w wysokości 5.000 tys. zł (rozdział 75204); kwota ta nie obejmuje podatku VAT od tych dostaw, który ujęty został w § 606 klasyfikacji w Planie modernizacji technicznej na 2006 rok;

10) centralne zakupy prasy, w wysokości do 9.252 tys. zł (rozdział 75204);

11) produkcję druków i formularzy wojskowych, w wysokości do 3.270 tys. zł (rozdział 75204);

12) przejęcie zobowiązań cywilnoprawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), dla których MON jest organem założycielskim, realizujących programy restrukturyzacji na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) w wysokości 25.700 tys. zł (finansowanych w rozdziale 85195 w § 490 klasyfikacji - Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej - na podstawie faktycznie przejętych z SP ZOZ przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej dowodów księgowych: faktur, umów itp.);

13) finansowanie implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń, w wysokości 4.610 tys. zł (rozdział 75211);

14) 2 zakup przez Agencję Mienia Wojskowego uprawnień do korzystania z elektronicznej platformy aukcyjnej, umożliwiającej w Ministerstwie Obrony Narodowej dokonywanie zakupów rzeczowych z zastosowaniem aukcji elektronicznej - 630,00 tys. zł (rozdział 75204);

15) 3 przeprowadzenie badań uzupełniających Kołowego Transportera Opancerzonego 8x8 KTO ROSOMAK, w wysokości 550 tys. zł (rozdział 75201);

16) 4 wydziela się środki do dyspozycji dyrektora Departamentu Zapatrywania Sił Zbrojnych w kwocie 219,6 tys. zł z przeznaczeniem na uregulowanie płatności związanych ze składowaniem części do samolotów IRYDA pozostających w składzie celnym MAZOVIA.

§  8.

1. Ustala się limit wydatków realizowanych w § 304 klasyfikacji na zakup nagród rzeczowych, w tym białej broni, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 9 (inne formy wyróżnień) ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370, z późn. zm.) - do wysokości 0,15% środków zaplanowanych w § 405 klasyfikacji (załącznik Nr 4 wydatki planowane) na uposażenia żołnierzy zawodowych oraz zasadniczej służby wojskowej pełnionej nadterminowo, na szczeblu dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej, a na szczeblu dysponenta głównego (Departament Administracyjny) do wysokości 0,5% (od § 405). Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia mogą część limitu przekazać do realizacji dysponentom im podległym.

2. Limit, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje wydatków otrzymanych do realizacji w ramach podziału układu wykonawczego - rozliczany jest przez dysponentów przekazujących wydatki do realizacji.

3. Limit, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do żołnierzy pełniących służbę w akademiach wojskowych, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, określany jest analogicznie, w ramach rocznego planu finansowego tych jednostek organizacyjnych, do wysokości 0,15% wydatków planowanych na uposażenia.

Rozdział  2

Zasady uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa oraz środków z prywatyzacji spółek potencjału przemysłu obronnego

§  9.

1. Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, w sprawie:

1) uruchomienia rezerwy celowej nr 22, ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2006, na realizację programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" - na podstawie wspólnego wniosku Dowódcy Sił Powietrznych oraz Dyrektora Departamentu Infrastruktury, uzgodnionego z Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej - Dyrektorem Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Samolotu Wielozadaniowego;

2) uruchomienia środków na wsparcie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu restrukturyzacji i modernizacji przemysłu obronnego, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej

- w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji, określając zadania planowane do sfinansowania w ramach tych środków - z podziałem na realizowane przez dysponenta głównego oraz pozostałych dysponentów ujętych w decyzji Nr 391/MON.

2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej jest obowiązany do przedstawienia Departamentowi Budżetowemu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej decyzji, propozycji wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w sprawie uruchomienia środków na staże podyplomowe z rezerwy celowej nr 26 ustawy budżetowej na rok 2006.

3. Dyrektor Departamentu Budżetowego - niezwłocznie po otrzymaniu propozycji, o których mowa w ust. 1 i 2 - przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej do podpisu wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie zwiększeń budżetu resortu ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa oraz załączniku Nr 3 - poz. 42 do ustawy budżetowej na rok 2006.

Rozdział  3

Zasady realizacji niektórych zobowiązań Skarbu Państwa

§ 10. Wydatki z tytułu wypłat odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.), dysponenci środków budżetowych realizują według następujących zasad:

1) dokonują przejściowo tych wypłat - na zasadach określonych w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i występują do Dyrektora Departamentu Budżetowego z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa, wydatków poniesionych na ten cel w danym kwartale oraz wypłat planowanych na następny kwartał roku budżetowego, w terminie do 15 dnia miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał;

2) ostateczny termin przedstawiania wniosków, w zakresie planowanych wypłat w czwartym kwartale, ustala się na dzień 10 października 2006 r.

Rozdział  4

Szczególne zasady finansowania niektórych zadań

§ 11. Przy zlecaniu zadań stowarzyszeniom i fundacjom należy przestrzegać postanowień art. 33, 106, 131 oraz 138 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 12. Wydatki dotyczące pomocy rekonwersyjnej dla byłych żołnierzy zawodowych, stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. Nr 147, poz. 1549), realizuje Dowódca Wojsk Lądowych.

§  13.

1. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na realizację zadań zlecanych z zakresu ochrony zdrowia, o których mowa w § 7 pkt 4, na dotację dla Wojskowej Izby Lekarskiej oraz dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 oraz § 7 pkt 12, realizuje się w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON.

3. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego kwartalne informacje o wykorzystaniu środków na zadania, określone w ust. 2, w terminach, o których mowa w § 19 decyzji.

4. Wydatki z zakresu wynagrodzeń dla krajowych konsultantów w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z obronnością kraju w czasie wojny i pokoju, a także recenzentów prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie medycyny, realizuje Dyrektor Departamentu Administracyjnego ze środków przekazanych na ten cel w ramach limitu, o którym mowa w § 7 pkt. 4, na podstawie propozycji przedstawionej przez Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Resortowej Opieki Zdrowotnej.

§  14.

1. Wydatki związane z wykupem uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych żołnierzy pełniących zawodową i nadterminową zasadniczą służbę wojskową oraz pracowników wojskowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, realizowanych w ramach wydatków na podróże służbowe krajowe, w zakresie ustalonym w decyzji Nr 9 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12) oraz wydanych na podstawie pkt 9 tej decyzji Wytycznych Dowódcy Dowództwa Operacyjnego, realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach środków budżetowych, przesuniętych z limitów wydatków dysponentów, o których mowa w § 3 ust. 2, 3 i 6 decyzji Nr 391/MON.

2. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, pomiędzy wojskowymi jednostkami budżetowymi a gospodarstwami pomocniczymi dokonują te jednostki, które utworzyły gospodarstwa. Uzyskane przychody z powyższego tytułu wojskowe jednostki budżetowe przekazują na dochody budżetu państwa.

3. Rozliczenia wydatków, o których mowa w ust. 1, dla akademii wojskowych i zakładów budżetowych, dokonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego, w ramach sum na zlecenie.

4. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji, w porozumieniu z Dowódcą Dowództwa Operacyjnego, przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego szczegółowe rozliczenie wydatków przewidzianych na wykup uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych, stosownie do zawartej umowy, w szczegółowości działów oraz rozdziałów klasyfikacji, z podziałem na żołnierzy zawodowych i pracowników resortu oraz z wyodrębnieniem gospodarstw pomocniczych (zbiorczo za rozdział), akademii wojskowych i zakładów budżetowych - w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Niewykorzystane środki budżetowe, o których mowa w ust. 1, po dokonaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w ust. 4, zostaną przekazane dysponentom na pokrycie zwiększonych wydatków na bieżące podróże służbowe, w części dotyczącej osób, dla których nie dokonano wykupu uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych.

§ 15. Zamiany stanowisk etatowych z wojskowych na cywilne dokonuje się wyłącznie w ramach posiadanych środków na wydatki osobowe pracowników resortu.

§  16.

1. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji zawrze, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, umowy na udzielenie dotacji na inwestycje Wojskowych Domów (Zespołów) Wypoczynkowych.

2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w trybie i na zasadach ustalonych w § 3 ust. 7-9 oraz § 8 decyzji Nr 391/MON. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

§ 17. Dysponenci zakończą realizację wypłat świadczeń rodzinnych pracownikom wojska w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.).

§ 18. Wydatki, o których mowa w § 7 pkt 13, realizowane są zgodnie z planem udziału resortu obrony narodowej w realizacji przedsięwzięć integracyjnych z NATO i UE, współpracy zagranicznej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.

§ 19. Wydatki, które nie wygasły wraz z upływem 2005 roku, realizowane są na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 254, poz. 2082). Szczegółowe zestawienie dysponentów realizujących przedmiotowe wydatki określa załącznik Nr 8.

Rozdział  5

Procedury sprawozdawczości w zakresie zatrudnienia oraz wydatków budżetowych

§  20.

1. W celu realizacji postanowień § 20 ust. 1 i 2 decyzji Nr 391/MON dysponenci środków budżetowych oraz organy koordynujące (za koordynowanych dysponentów) przesyłają do Departamentu Budżetowego informacje umożliwiające ocenę gospodarki finansowej oraz przebieg realizacji zadań przez podległe jednostki budżetowe, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

2. Informacje o średniorocznym i faktycznym zatrudnieniu żołnierzy i pracowników, o których mowa w § 21 ust. 3 decyzji Nr 391/MON, dysponenci środków budżetowych przedstawiają, stosownie do kompetencji, Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz Szefowi Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych - P1 według wzoru określonego w załączniku Nr 9 do niniejszej decyzji.

3. Informacje o realizacji rzeczowej centralnych zakupów prasy oraz zadań w zakresie produkcji druków i formularzy wojskowych. Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności (prasa) oraz Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności -P6 (druki) przedstawiają kwartalnie Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, w terminie o którym mowa w ust. 1.

4. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej (organy koordynujące przedstawiają zbiorczo za podległych dysponentów) do sporządzania zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z wprowadzonego systemu informatycznego PROSTA _ K. Zestawienie podlega wykonaniu nie rzadziej niż raz na kwartał i przekazaniu Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Stosowne zestawienia zbiorcze za poszczególnych dysponentów Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

5. Zobowiązuje się dysponentów, którzy otrzymali na etapie Wytycznych MON do planowania budżetowego na rok 2006 (zał. Nr 4 do wytycznych) dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu centralnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, patriotycznych i sportowo-rekreacyjnych (w tym na nagrody i wyróżnienia) do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności sprawozdania z realizacji tych wydatków w terminie, o którym mowa w ust. 1.

6. Zobowiązuje się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia do dokonywania kwartalnych analiz planów finansowych dysponentów podległych, pod kątem ich zgodności z zadaniami tych dysponentów.

§ 21. Dysponenci, których jednostki lub pododdziały wojskowe zaangażowane są w misjach i operacjach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Unii Europejskiej lub państw sojuszniczych, są zobowiązani do przedstawiania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie do dnia 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - rozliczenia wykorzystania środków budżetowych przydzielonych na polskie kontyngenty wojskowe, z tym, że za miesiąc grudzień - do dnia 30 stycznia 2007 r.

§ 22. Komendanci akademii wojskowych, w tym Komendant Akademii Marynarki Wojennej poprzez Dowódcę Marynarki Wojennej, przedstawią Dyrektorowi Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego oraz do wiadomości - Dyrektorowi Departamentu Budżetowego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej - plany rzeczowo-finansowe, obejmujące wszystkie źródła finansowania, z wyodrębnieniem przydzielonej dotacji budżetowej na rok 2006, a także w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - sprawozdania z wykorzystania kwot dotacji, w układzie planu rzeczowo-finansowego wraz z rozliczeniem liczby kształconych.

Rozdział  6

Postanowienia końcowe

§ 23. Dysponenci zapewnią i wyodrębnią w planach finansowych środki oraz prowadzą ewidencję pozabilansową wydatków na realizację zadań, wynikających z Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (PCC).

§ 24. Sfinansowanie nieplanowanego użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi NATO (SON), w tym wszelkie ćwiczenia tych jednostek, realizuje się w drodze korekt planów finansowych dysponentów środków budżetowych.

§ 25. Do dnia 30 czerwca należy opracować wszelką dokumentację niezbędną do rozpoczęcia procedur przetargowych dla zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi.

§ 26. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

ZAŁĄCZNIKI

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

DOCHODY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA ROK 2006 W ZAKRESIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 4 ⁵

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2006 ROK W ZAKRESIE WYDATKÓW I JEGO PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5 ⁶

Podział limitów zatrudnienia, stanów średniorocznych oraz planowanego zatrudnienia żołnierzy i pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej na 2006 r. w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5a

Prognoza przyjęć do korpusu szeregowych zawodowych w 2006 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5b

Prognoza przyjęć do korpusu podoficerów zawodowych w 2006 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 5c

Prognoza przyjęć oficerów zawodowych w 2006 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 6 ⁷

Wykaz dotacji uwzględnionych w limicie resortu obrony narodowej na 2006 r., środków na zakup prasy oraz produkcję formularzy wojskowych i kart tożsamości

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

Planowane przychody i wydatki jednostek pozabudżetowych oraz funduszu celowego (FMSZ) w resorcie obrony narodowej na 2006 rok

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

ZESTAWIENIE DYSPONENTÓW REALIZUJĄCYCH WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2005 R.

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

WZORY INFORMACJI O ŚREDNIOROCZNYM I FAKTYCZNYM ZATRUDNIENIU ŻOŁNIERZY I PRACOWNIKÓW

grafika

¹ § 6 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 472/MON z dnia 27 listopada 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.22.276) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 522/MON z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.299) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 grudnia 2006 r.

² § 7 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 191/MON z dnia 23 maja 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.10.117) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 maja 2006 r.

³ § 7 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 1 decyzji nr 386/MON z dnia 27 września 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.18.241) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 września 2006 r.

⁴ § 7 pkt 16 dodany przez § 1 decyzji nr 542/MON z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.311) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 grudnia 2006 r.

⁵ Załącznik nr 4:

-zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 147/MON z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.8.99) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 kwietnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 191/MON z dnia 23 maja 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.10.117) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 maja 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 219/MON z dnia 5 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.11.128) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 czerwca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 255/MON z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.12.154) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 czerwca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 350/MON z dnia 18 września 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.17.214) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 września 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 386/MON z dnia 27 września 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.18.241) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 września 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 435/MON z dnia 27 października 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.20.264) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 października 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 472/MON z dnia 27 listopada 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.22.276) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 522/MON z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.299) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 525/MON z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.301) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 542/MON z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.311) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 543/MON z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.312) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 grudnia 2006 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

⁶ Załącznik nr 5:

-zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 147/MON z dnia 24 kwietnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.8.99) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 kwietnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 191/MON z dnia 23 maja 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.10.117) zmieniającej nin. decyzję z dniem 23 maja 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 219/MON z dnia 5 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.11.128) zmieniającej nin. decyzję z dniem 5 czerwca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 255/MON z dnia 30 czerwca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.12.154) zmieniającej nin. decyzję z dniem 30 czerwca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 350/MON z dnia 18 września 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.17.214) zmieniającej nin. decyzję z dniem 18 września 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 435/MON z dnia 27 października 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.20.264) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 października 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 472/MON z dnia 27 listopada 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.22.276) zmieniającej nin. decyzję z dniem 27 listopada 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 522/MON z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.299) zmieniającej nin. decyzję z dniem 15 grudnia 2006 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

⁷ Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 decyzji nr 542/MON z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.23.311) zmieniającej nin. decyzję z dniem 22 grudnia 2006 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.