Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2018.416.1
Akt jednorazowy Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1
(2018/C 416/01)
(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 43 063 323 | 4 980 | |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO | |||
| STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 43 068 303 | |||
| Tytuł 1 - Ogółem | 43 063 323 | 4 980 | 43 068 303 | |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE | 2 559 873,52 | ||
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW - DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 20 172 000 | 22 731 873,52 | |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | |
| 2 5 | INNE DOCHODY | - | - | |
| Tytuł 2 - Ogółem | 20 172 000 | 2 559 873,52 | 22 731 873,52 | |
| OGÓŁEM | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 | |
| (1) 2018: | ||||
| - Copernicus: 19 830 000, | ||||
| - ENIE: 2 600 000, | ||||
| - ENIS: 301 873,52. | ||||
| 2017: | ||||
| - Copernicus: 27 341 000, | ||||
| - Human Bio: 1 400 000, | ||||
| - IPA2018: 320 000. | ||||
| 2016: | ||||
| - Copernicus: 8 800 000. | ||||
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | ||
| 1 | PERSONEL | |||||
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 23 970 000 | 404 780 | 24 374 780 | ||
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2) | 200 000 | 20 500 | 220 500 | ||
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) | 570 000 | 103 000 | 673 000 | ||
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) | 685 000 | 7 585 | 692 585 | ||
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | 14 000 | |||
| Tytuł 1 - Ogółem | 25 439 000 | 535 865 | 25 974 865 | |||
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | |||||
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5) | 3 195 000 | - 69 159 | 3 125 841 | ||
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 195 000 | 14 000 | 209 000 | ||
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6) | 560 000 | 54 365 | 614 365 | ||
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 12 000 | - 3 000 | 9 000 | ||
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (7) | 227 323 | 227 323 | |||
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 10 000 | - 5 846 | 4 154 | ||
| Tytuł 2 - Ogółem | 4 199 323 | - 9 640 | 4 189 683 | |||
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | |||||
| 3 3 | ŹRÓDŁA (8) | 13 200 000 | - 298 020 | 12 901 980 | ||
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9) | 20 397 000 | 2 336 648,52 | 22 733 648,52 | ||
| Tytuł 3 - Ogółem | 33 597 000 | 2 038 628,52 | 35 635 628,52 | |||
| OGÓŁEM | 63 235 323 | 2 564 853,52 | 65 800 176,52 | |||
| (1) 2018: | 2017: | 2016: | ||||
| - Copernicus: 680 000, | - Copernicus: 1 535 608, | - ENIS: 59 143, | ||||
| - ENIE: 810 000, | - Human Bio: 110 950, | - ENIE: 198 750, | ||||
| - ENIS: 40 000. | - ENIE: 853 250, | - Copernicus: 487 872. | ||||
| - ENIS: 215 357. | ||||||
| (2) 2017: | 2016: | |||||
| - Human Bio: | - ENIS: 20 000, | |||||
| - ENIE: 40 507, | - ENIE: 4 493, | |||||
| - Copernicus: 16 072. | - Copernicus: 21 767. | |||||
| (3) 2018: | 2016: | |||||
| - ENIE: 100 000. | - IPA2015: 4 940, | |||||
| 2017: | - ENIS: 4 904, | |||||
| - Human Bio: 15 000, | - ENIE: 20 960, | |||||
| - ENIE: 219 040, | - IPA2014: 330, | |||||
| - ENIS: 75 096, | - Copernicus: 32 429. | |||||
| - IPA2015: 7 560, | ||||||
| - Copernicus: 107 571. | ||||||
| (4) 2017: | 2016: | |||||
| - Human Bio: 10 000, | - ENIE: 1 830. | |||||
| - ENIE: 21 972, | ||||||
| - ENIS: 8 000, | ||||||
| - IPA2014: 2 000, | ||||||
| - Copernicus: 25 000. | ||||||
| (5) 2016: | ||||||
| - Copernicus: 123 050. | ||||||
| (6) 2017: | 2016: | |||||
| - Copernicus: 23 861. | - Copernicus: 7 179. | |||||
| (7) 2017: | ||||||
| - ENIS: 27 727. | ||||||
| (8) 2018: | 2017: | 2016: | ||||
| - ENIE: 100 000. | - Human Bio:87 260, | - IPA2015: 102 317, | ||||
| - ENIE: 364 955, | - ENIS: 4 337, | |||||
| - ENIS: 297 663, | - ENIE: 10 045, | |||||
| - IPA2015: 138 783, | - IPA2014: 53, | |||||
| - Copernicus: 679 978. | - Copernicus: 297 565. | |||||
| (9) 2018: | 2017: | 2016: | ||||
| - Copernicus: 19 830 000, | - Human Bio: 21 875, | - IPA2015: 107 104, | ||||
| - ENIE: 1 590 000, | - Copernicus: 24 892 859, | - ENIS: 1 527 820, | ||||
| - ENIS: 261 873,52. | - ENIE: 1 608 149, | - ENIE: 282 616, | ||||
| - ENIS: 1 176 756, - IPA2015: 234 811. | - Copernicus: 5 043 906. | |||||
Plan zatrudnienia
| STANOWISKA STAŁE | |||
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | |||
| AD 14 | |||
| AD 13 | |||
| AD 12 | |||
| AD 11 | |||
| AD 10 | |||
| AD 9 | |||
| AD 8 | |||
| AD 7 | |||
| AD 6 | |||
| AD 5 | |||
| Ogółem AD | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | |||
| AST 9 | |||
| AST 8 | |||
| AST 7 | |||
| AST 6 | |||
| AST 5 | |||
| AST 4 | |||
| AST 3 | |||
| AST 2 | |||
| AST 1 | |||
| Ogółem AST | 3 | 3 | 3 |
| Suma całkowita | 4 | 4 | 4 |
Plan zatrudnienia
| Stanowiska czasowe | |||
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | 2016 | 2017 | 2018 |
| AD 16 | |||
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 2 | 2 |
| AD 13 | 3 | 3 | 4 |
| AD 12 | 11 | 12 | 13 |
| AD 11 | 10 | 11 | 12 |
| AD 10 | 10 | 11 | 12 |
| AD 9 | 10 | 11 | 12 |
| AD 8 | 10 | 8 | 3 |
| AD 7 | 7 | 3 | 1 |
| AD 6 | |||
| AD 5 | |||
| Ogółem AD | 64 | 62 | 60 |
| AST 11 | 3 | 3 | 3 |
| AST 10 | 3 | 4 | 4 |
| AST 9 | 8 | 9 | 10 |
| AST 8 | 10 | 10 | 12 |
| AST 7 | 10 | 10 | 11 |
| AST 6 | 10 | 10 | 11 |
| AST 5 | 10 | 12 | 9 |
| AST 4 | 7 | 2 | |
| AST 3 | 1 | ||
| AST 2 | |||
| AST 1 | |||
| Ogółem AST | 62 | 61 | 60 |
| Suma całkowita | 130 | 127 | 124 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2016 | 2017 | 2018 |
| FG IV | 46 | 46 | 47 |
| FG III | 12 | 2 | 12 |
| FG II FG I | 8 | 8 | 10 |
| Ogółem FG | 66 | 66 | 69 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 | 20 |
| Ogółem | 86 | 86 | 891 |