Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2021 - Budżet korygujący nr 1.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2021.264.7
Akt jednorazowy Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2021 - Budżet korygujący nr 1
(2021/C 264/02)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 01 | Nowa kwota |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 17 000000 | 4 000 000 | 21 000 000 |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | |||
| Tytuł 1 - Ogółem | 17 000 000 | 4 000 000 | 21 000 000 | |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 0 | 0 | |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | |||
| Tytuł 2 - Ogółem | 0 | 0 | ||
| 3 | DOCHÓD Z DOTACJI | |||
| 3 0 | PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 0 | 0 | |
| 3 1 | MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH | 0 | 0 | |
| 3 2 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBO- ŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 621 000 | 621 000 | |
| Tytuł 3 - Ogółem | 621 000 | 621 000 | ||
| OGÓŁEM | 17 621 000 | 4 000 000 | 21 621 000 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 01 | Nowa kwota | ||||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | |||
| 1 | PERSONEL | |||||||
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 588 000 | 8 588 000 | 281 000 | 281 000 | 8869000 | 8869000 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110000 | 220 000 | 220 000 | |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 138000 | 138000 | 9 000 | 9 000 | 147 000 | 147 000 | |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Tytuł 1 - Ogółem | 8 908 000 | 8 908 000 | 400 000 | 400 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | ||
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | |||||||
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 407 000 | 407000 | 6 000 | 6 000 | 413000 | 413000 | |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 610 000 | 610 000 | 113 300 | 113 300 | 723 300 | 723 300 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 53 000 | 53 000 | 55 000 | 55 000 | 108 000 | 108 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | 40 000 | 5 700 | 5 700 | 45 700 | 45 700 | |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | |||
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 380 000 | 380 000 | 380 000 | 380 000 | |||
| 2 7 | KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |||
| Tytuł 2 - Ogółem | 1 617000 | 1 617000 | 180 000 | 180 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | ||
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | 3 420 000 | 3420000 | |||||
| 3 0 | SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |||
| 3 1 | WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE | 520 000 | 520 000 | 520 000 | 520 000 | |||
| 3 2 | OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | |||
| 3 3 | KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI) | 5 010 000 | 5 010 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | |||
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 356 000 | 356 000 | |||
| Tytuł 3 - Ogółem | 7 096 000 | 7 096 000 | 3 420 000 | 3 420 000 | 10 516 000 | 10 516 000 | ||
| OGÓŁEM | 17 621 000 | 17 621 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 21 621 000 | 21 621 000 | ||
Plan zatrudnienia
| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | ||||||
| 2021 | 2020 | |||||
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | ||||
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | |
| AD 16 | - | - | - | - | - | - |
| AD 15 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| AD 14 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| AD 13 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| AD 12 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| AD 11 | - | 2 | - | - | - | - |
| AD 10 | - | 7 | - | 6 | - | 7 |
| AD 9 | - | 5 | - | 6 | - | 5 |
| AD 8 | - | 11 | - | 13 | - | 13 |
| AD 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| AD 6 | ||||||
| AD 5 | ||||||
| Suma częściowa AD | - | 34 | - | 32 | - | 32 |
| AST 11 | - | - | - | - | - | - |
| AST 10 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| AST 9 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| AST 8 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| AST 7 | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
| AST 6 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| AST 5 | - | 7 | - | 6 | - | 7 |
| AST 4 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| AST 3 | - | - | - | - | - | - |
| AST 2 | - | - | - | - | - | - |
| AST 1 | - | - | - | - | - | - |
| Suma częściowa AST | - | 31 | - | 29 | - | 29 |
| AST/SC 6 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 5 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 4 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 3 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 2 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 1 | - | - | - | - | - | - |
| Suma częściowa AST/SC | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | - | 65 | - | 61 | - | 61 |
| Ogółem | 65 | 61 | 61 | |||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | ||
| Ogółem FG | 7 | 5 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 11 | 9 |