Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2018.416.31
Akt jednorazowy Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1
(2018/C 416/08)
(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | |||
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI - REACH | 70 889 170 | 8 514 236 | 79 403 406 |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI - PRODUKTY BIOBÓJCZE | 9 550 958 | - 2 355 958 | 7 195 000 - |
| 1 9 | REZERWA | - | - | |
| Tytuł 1 - Ogółem | 80 440 128 | 6 158 278 | 86 598 406 | |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 33 839 320 | - 4 100 000 | 29 739 320 |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | |||
| Tytuł 2 - Ogółem | 33 839 320 | - 4 100 000 | 29 739 320 | |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 731 708 | - 68 239 | 663 469 |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | |||
| Tytuł 3 - Ogółem | 731 708 | - 68 239 | 663 469 | |
| 4 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | |
| 4 0 | INNY WKŁAD | |||
| Tytuł 4 - Ogółem | p.m. | p.m. | ||
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | |||
| Tytuł 5 - Ogółem | p.m. | p.m. | ||
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | |||
| Tytuł 6 - Ogółem | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | |||
| Tytuł 9 - Ogółem | p.m. | p.m. | ||
| OGÓŁEM | 116 611 156 | 1 990 039 | 118 601 195 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | |||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
| 1 | PERSONEL | ||||||
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 68 983 900 | 68 983 900 | 660 000 | 660 000 | 69 643 900 | 69 643 900 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 582 656 | 582 656 | - 8 999 | - 8 999 | 573 657 | 573 657 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | - 11 916 | - 11 916 | 53 084 | 53 084 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 874 255 | 1 874 255 | - 23 531 | - 23 531 | 1 850 724 | 1 850 724 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 977 270 | 977 270 | - 35 284 | - 35 284 | 941 986 | 941 986 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 898 124 | 1 898 124 | 77 576 | 77 576 | 1 975 700 | 1 975 700 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 16 001 | 16 001 | - 11 750 | - 11 750 | 4 251 | 4 251 |
| Tytuł 1 - Ogółem | 74 397 206 | 74 397 206 | 646 096 | 646 096 | 75 043 302 | 75 043 302 | |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE | ||||||
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 978 773 | 7 978 773 | - 433 290 | - 433 290 | 7 545 483 | 7 545 483 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 585 699 | 7 585 699 | - 371 310 | - 371 310 | 7 214 389 | 7 214 389 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 194 905 | 1 194 905 | 507 777 | 507 777 | 1 702 682 | 1 702 682 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 249 802 | 249 802 | 56 772 | 56 772 | 306 574 | 306 574 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | ||||||
| 2 5 3 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 12 131 | 12 131 | - 5 308 | - 5 308 | 6 823 | 6 823 |
| Tytuł 2 - Ogółem | 17 021 310 | 17 021 310 | - 245 359 | - 245 359 | 16 775 951 | 16 775 951 | |
| WYDATKI OPERACYJNE - REACH | |||||||
| 3 0 | REACH | 19 547 060 | 19 547 060 | 1 857 690 | 1 857 690 | 21 404 750 | 21 404 750 |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 1 477 000 | 875 030 | - 927 088 | - 67 012 | 549 912 | 808 018 |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 680 000 | 611 380 | - 30 000 | 1 000 | 650 000 | 612 380 |
| 3 9 | WYDATKI IPA ZWIĄZANE Z DOCHODAMI PRZEZNACZONYMI NA OKRESLONE CELE | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
| Tytuł 3 - Ogółem | 23 304 060 | 22 633 470 | 900 602 | 1 791 678 | 24 204 662 | 24 425 148 | |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE - PRODUKTY BIOBÓJCZE | - 207 572 | - 207 572 | ||||
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE - PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 331 786 | 2 331 786 | 2 124 214 | 2 124 214 | ||
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | ||
| Tytuł 4 - Ogółem | 2 331 786 | 2 331 786 | - 207 572 | - 207 572 | 2 124 214 | 2 124 214 | |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE - PIC | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE - PIC | 232 580 | |||||
| Tytuł 5 - Ogółem | 227 384 | 227 384 | 5 196 | 5 196 | 232 580 | 232 580 | |
| 9 | INNE WYDATKI - REZERWA | - | - | - | |||
| 9 0 | INNE WYDATKI - REZERWA - REACH | - | |||||
| Tytuł 9 - Ogółem | - | - | - | - | |||
| OGÓŁEM | 117 281 746 | 116 611 156 | 1 098 963 | 1 990 039 | 118 380 709 | 118 601 195 | |
Plan kadrowy
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska czasowe | |||||
| 2017 | 2018 | |||||
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC | |
| AD 16 | - | - | - | - | - | - |
| AD 15 | 1 | - | - | - | - | - |
| AD 14 | 5 | - | - | 8 | - | - |
| AD 13 | 15 | - | - | 16 | - | - |
| AD 12 | 18 | 2 | - | 19 | 2 | - |
| AD 11 | 31 | 3 | - | 31 | 3 | - |
| AD 10 | 36 | 3 | - | 39 | 4 | - |
| AD 9 | 49 | 6 | - | 52 | 6 | - |
| AD 8 | 50 | 12 | 1 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 60 | 5 | - | 60 | 5 | - |
| AD 6 | 31 | 4 | - | 21 | 6 | - |
| AD 5 | 8 | - | - | 5 | - | - |
| Ogółem AD | 304 | 35 | 1 | 303 | 38 | 1 |
| AST 11 | - | - | - | - | - | - |
| AST 10 | 0 | - | - | - | - | - |
| AST 9 | 4 | - | - | 3 | - | - |
| AST 8 | 6 | - | - | 7 | - | - |
| AST 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 |
| AST 6 | 15 | - | - | 18 | - | - |
| AST 5 | 31 | 3 | - | 31 | 3 | - |
| AST 4 | 19 | 2 | 1 | 17 | 3 | 2 |
| AST 3 | 13 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 |
| AST 2 | 5 | - | - | 1 | - | - |
| AST 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| Ogółem AST | 106 | 9 | 5 | 101 | 9 | 6 |
| Ogółem | 410 | 44 | 6 | 404 | 47 | 7 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2017 | 2018 | ||||
| REACH | Biocides | PIC | REACH | Biocides | PIC | |
| FG IV | 19 | 6 | 1 | 20 | 7 | 1 |
| FG III | 65 | 7 | - | 66 | 6 | - |
| FG II | 18 | 2 | - | 24 | 2 | - |
| FG I | - | - | - | - | - | - |
| Ogółem | 102 | 15 | 1 | 110 | 15 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 1 | - | 5 | 5 | - |
| Ogółem | 115 | 16 | 1 | 115 | 17 | 1 |