Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.43.8

Akt utracił moc

Wersja od: 1 stycznia 2014 r.

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2014 - Budżet korygujący nr 2

(2015/C 43/03)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lutego 2015 r.)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2014	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	14 519 521	– 60 000	14 519 521
1 0	SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ	14 519 521		14 519 521
	Tytuł 1 – Ogółem
2	POZOSTAŁE SUBWENCJE
2 0	POZOSTAŁE SUBWENCJE	160 100		100 100
2 2	INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW	2 636 405		2 636 405
	Tytuł 2 – Ogółem	2 796 505	– 60 000	2 736 505
5	DOCHODY RÓŻNE
5 0	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI	p.m.		p.m.
5 2	DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI	p.m.		p.m.
5 4	DOCHODY RÓŻNE	p.m.		p.m.
5 9	INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ	p.m.		p.m.
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
6	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE	p.m.		p.m.
6 0	DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	17 316 026	– 60 000	17 256 026

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2014	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL		- 50 100
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	5 558 200		5 508 100
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	34000		34 000
1 5	MOBILNOŚĆ	14000		14 000
1 6	OPIEKA SPOŁECZNA	p.m.		p.m.
1 8	UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT	p.m.		p.m.
1 9	EMERYTURY I ODPRAWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	669 750	- 86 000	583 750
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE	505 800	62 400	568 200
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	41 150		41 150
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	31 300	26 000	57 300
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	132 475	- 12 300	120 175
	Tytuł 2 – Ogółem	1 380 475	- 9 900	1 370 575
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 2	KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA	3 650 560	250 000	3 900 560
3 3	DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA	1 280 000
3 4	ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE I BADANIA	2 762 386	- 250 000	2 512 386
	Tytuł 3 – Ogółem	7 692 946		7 692 946
4	WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI
4 6	PROGRAM IPA III NA RZECZ BAŁKANÓW ZACHODNICH I TURCJI	450 297		450 297
4 7	BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY STARSZYCH PRACOWNIKÓW	1 997 512		1 997 512
4 8	ENPI — EUROPEJSKI INSTRUMENT SĄSIEDZTWA I PARTNERSTWA	188 596		188 596
	Tytuł 4 – Ogółem	2 636 405		2 636 405
5	REZERWA	p.m.		p.m.
5 0	REZERWA
	Tytuł 5 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	17 316 026	- 60 000	17 256 026

Plan zatrudnienia

Kategoria i stopień	2012		2013		2014
	31.12.2012	Zatwierdzone	31.12.2013	Zatwierdzone	Zatwierdzone
AD 16	-	-	-	-	-
AD 15	-	-	-	-	-
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	1	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	2	3	2	3	3
AD 8	3	3	4	5	6
AD 7	6	6	5	5	5
AD 6	7	7	7	6	5
AD 5	-	-	-	-	-
Stopień zaszeregowania AD razem	24	24	24	24	24
AST 11	-	-	-	-	-
AST 10	-	-	-	-	-
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	-	-	-	-	-
AST 7	-	1	-	1	1
AST 6	-	1	-	1	1
AST 5	2	1	4	1	2
AST 4	6	5	7	6	8
AST 3	5	7	3	6	3
AST 2	2	2	1	3	2
AST 1	2	2	2	1	1
Stopień zaszeregowania AST razem	18	20	18	20	19
AST/SC6	-	-	-	-	-
AST/SC5	-	-	-	-	-
AST/SC4	-	-	-	-	-
AST/SC3	-	-	-	-	-
AST/SC2	-	-	-	-	-
AST/SC1	-	-	-	-	-
Total AST/SC	-	-	-	-	-
Razem	42	44	42	44	43

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	31.12.2012	31.12.2013	2014
FG IV	1	2	1
FG III	11	11	13
FG II	12	11	10
FG I	-	-	-
Ogółem FG	24	24	24
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	-	-	-
Ogółem	24	24	24