Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 1
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2022.178.1
Akt jednorazowy Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022 - Budżet korygujący nr 1
(2022/C 178/01)
DOCHODY
Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 131 506 692 | ||
1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 131 506 692 | ||
Tytuł 1 - Ogółem | 131 506 692 | 131 506 692 | ||
2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH | 3 239 537 | ||
2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 3 239 537 | ||
Tytuł 2 - Ogółem | 3 239 537 | 3 239 537 | ||
3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | |||
3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | |||
Tytuł 3 - Ogółem | ||||
4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 27 058,93 | ||
4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 27 058,93 | ||
Tytuł 4 - Ogółem | 27 058,93 | 27 058,93 | ||
9 | DOCHODY RÓŻNE | |||
9 0 | DOCHODY RÓŻNE | |||
9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | |||
Tytuł 9 - Ogółem | ||||
OGÓŁEM | 134 746 229 | 27 058,93 | 134 773 287,93 |
WYDATKI
Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | |||
Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
1 | PERSONEL | ||||||
1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 54 105 456 | 54 105 456 | 54 105 456 | 54 105 456 | ||
1 2 | Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników | 250 000 | 250000 | 250 000 | 250 000 | ||
1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 126000 | 126000 | 126 000 | 126 000 | ||
1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO- MEDYCZNA | 243 680 | 243 680 | 243 680 | 243 680 | ||
1 5 | Szkolenia | 500000 | 500000 | 500 000 | 500 000 | ||
1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 865 930 | ||
1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 995417 | 995417 | 995 417 | 995 417 | ||
Tytuł 1 - Ogółem | 58 086 483 | 58 086 483 | 58 086 483 | 58 086 483 | |||
2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM | ||||||
2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 062 900,- | 6 062 900,- | 27 058,93 | 27 058,93 | 6 089 958,93 | 6 089 958,93 |
2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 5 146 500 | 5 146 500 | 0 | 0 | 5 146 500 | 5 146 500 |
2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 280 000 | 280000 | 0 | 0 | 280 000 | 280 000 |
2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 369 000 | 369 000 | 0 | 0 | 369 000 | 369 000 |
2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 212000 | 212 000 | 0 | 0 | 212 000 | 212 000 |
2 5 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 |
Tytuł 2 - Ogółem | 12 190 400,- | 12 190 400,- | 27 058,93 | 27 058,93 | 12 217 458,93 | 12 217 458,93 | |
3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM | ||||||
3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 545 462 | 6 545 462 | ||
3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 6523867 | 6523867 | 6 523 867 | 6 523 867 | ||
3 2 | COOPERARE STIINTIHCA EFSA | 40 245 809 | 25 962 001 | 40 245 809 | 25 962 001 | ||
3 4 | KOMUNIKATY | 7115000 | 7115000 | 7115000 | 7 115 000 | ||
3 5 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 19 107 737 | 18 323 016 | 19 107 737 | 18 323 016 | ||
Tytuł 3 - Ogółem | 79 537 875 | 64 469 346 | 79 537 875 | 64 469 346 | |||
OGÓŁEM | 149 814 758,- | 134 746 229,- | 27 058,93 | 27 058,93 | 149 841 816,93 | 134 773 287,93 |
Plan zatrudnienia
Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | ||||
2022 | 2021 | |||
Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | |||
Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | |
AD 16 | - | - | - | - |
AD 15 | - | 1 | - | 1 |
AD 14 | - | - | - | - |
AD 13 | - | 5 | - | 4 |
AD 12 | - | 5 | - | 4 |
AD 11 | - | 11 | - | 10 |
AD 10 | - | 23 | - | 20 |
AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
AD 7 | - | 77 | - | 68 |
AD 6 | - | 60 | - | 52 |
AD 5 | - | 10 | - | 9 |
Suma częściowa AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
AST 11 | - | - | - | - |
AST 10 | - | - | - | - |
AST 9 | - | - | - | - |
AST 8 | - | 3 | - | 2 |
AST 7 | - | 4 | - | 4 |
AST 6 | - | 11 | - | 9 |
AST 5 | - | 23 | - | 21 |
AST 4 | - | 29 | - | 32 |
AST 3 | - | 14 | - | 17 |
AST 2 | - | 9 | - | 11 |
AST 1 | - | - | - | - |
Suma częściowa AST | - | 93 | - | 96 |
AST/SC 6 | - | - | - | - |
AST/SC 5 | - | - | - | - |
AST/SC 4 | - | - | - | - |
AST/SC 3 | - | - | - | - |
AST/SC 2 | - | - | - | - |
AST/SC 1 | - | - | - | - |
Suma częściowa AST/SC | - | - | - | - |
Ogółem | 5 | 400 | 5 | 375 |
Ogółem | 405 | 380 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
FG IV | 141 | 122 |
FG III | 10 | 7 |
FG II | 16 | 17 |
FG I | 0 | 0 |
Ogółem FG | 167 | 146 |
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 16 |
Ogółem | 183 | 162 |