Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2018.416.26
Akt jednorazowy Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1
(2018/C 416/07)
(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota | |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI | 43 762 703 | - 27 073 | 43 735 630 | |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | ||||
| Tytuł 2 - Ogółem | 43 762 703 | - 27 073 | 43 735 630 | ||
| 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | ||
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | ||||
| Tytuł 9 - Ogółem | p.m. | p.m. | |||
| OGÓŁEM | 43 762 703 | - 27 073 | 43 735 630 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | |||
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 32 460 700 | 256 300 | 32 717 000 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 906 000 | 133 175 | 2 039 175 |
| Tytuł 1 - Ogółem | 34 366 700 | 389 475 | 34 756 175 | |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE | |||
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 227 300 | - 35 798 | 4 191 502 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 766 000 | 212 584 | 1 978 584 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 340 000 | - 119 500 | 220 500 |
| Tytuł 2 - Ogółem | 6 333 300 | 57 286 | 6 390 586 | |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 3 062 703 | - 473 834 | 2 588 869 |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | |||
| Tytuł 3 - Ogółem | 3 062 703 | - 473 834 | 2 588 869 | |
| OGÓŁEM | 43 762 703 | - 27 073 | 43 735 630 |
Tabela zatrudnienia
| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | |||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | ||
| AD 16 | - | - | - | - | |
| AD 15 | - | - | - | - | |
| AD 14 | - | - | 5 | 4 | |
| AD 13 | - | - | 7 | 7 | |
| AD 12 | - | - | 6 | 6 | |
| AD 11 | - | - | 6 | 6 | |
| AD 10 | - | - | 6 | 6 | |
| AD 9 | - | - | 16 | 13 | |
| AD 8 | - | - | 7 | 10 | |
| AD 7 | - | - | 9 | 10 | |
| AD 6 | - | - | 11 | 10 | |
| AD 5 | - | - | 27 | 22 | |
| Total AD | - | - | 100 | 94 | |
| AST 11 | - | - | - | - | |
| AST 10 | - | - | - | - | |
| AST 9 | - | - | - | - | |
| AST 8 | - | - | - | - | |
| AST 7 | - | - | 2 | 2 | |
| AST 6 | - | - | - | - | |
| AST 5 | - | - | 5 | 4 | |
| AST 4 | - | - | 6 | 8 | |
| AST 3 | - | - | 2 | 2 | |
| AST 2 | - | - | - | - | |
| AST 1 | - | - | - | - | |
| Total AST | - | - | 15 | 16 | |
| Ogółem | - | - | 115 | 110 | |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| FG IV | 173 | 164 |
| FG III | 132 | 131 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 2 | 2 |
| Ogółem FG | 347 | 337 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | - | - |
| Ogółem | 347 | 337 |