Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2018.416.37
Akt jednorazowy Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 2
(2018/C 416/09)
(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 27 605 335 | - 1 257 123 | 26 348 212 |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | |||
| Tytuł 1 - Ogółem | 27 605 335 | - 1 257 123 | 26 348 212 | |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 321 788 | 321 788 | |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | |||
| Tytuł 2 - Ogółem | 321 788 | 321 788 | ||
| OGÓŁEM | 27 927 123 | - 1 257 123 | 26 670 000 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Środki 2018 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | |||
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 20 900 123 | - 990 123 | 19 910 000 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 404 000 | - 123 000 | 1 281 000 |
| Tytuł 1 - Ogółem | 22 304 123 | - 1 113 123 | 21 191 000 | |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE | |||
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 110 000 | - 20 000 | 3 090 000 |
| 2 2 | ICT | 924 000 | 94 000 | 1 018 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 174 000 | 20 000 | 194 000 |
| Tytuł 2 - Ogółem | 4 208 000 | 94 000 | 4 302 000 | |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 415 000 | - 238 000 | 1 177 000 |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | |||
| Tytuł 3 - Ogółem | 1 415 000 | - 238 000 | 1 177 000 | |
| OGÓŁEM | 27 927 123 | - 1 257 123 | 26 670 000 |
Plan zatrudnienia
| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | ||
| 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
| AD 16 | - | - | - | - |
| AD 15 | - | - | - | - |
| AD 14 | - | - | 7 | 7 |
| AD 13 | - | - | 9 | 9 |
| AD 12 | - | - | 5 | 5 |
| AD 11 | - | - | 5 | 4 |
| AD 10 | - | - | 5 | 4 |
| AD 9 | - | - | 7 | 5 |
| AD 8 | - | 10 | 9 | |
| AD 7 | - | 10 | 12 | |
| AD 6 | - | - | 2 | 2 |
| AD 5 | - | - | 2 | 1 |
| Ogółem AD | - | - | 62 | 58 |
| AST 11 | - | - | - | - |
| AST 10 | - | - | - | - |
| AST 9 | - | - | - | - |
| AST 8 | - | - | - | - |
| AST 7 | - | - | 1 | 1 |
| AST 6 | - | - | 1 | - |
| AST 5 | - | - | 2 | 2 |
| AST 4 | - | - | 4 | 3 |
| AST 3 | - | - | 2 | 4 |
| AST 2 | - | - | - | - |
| AST 1 | - | - | - | - |
| Ogółem AST | - | - | 10 | 10 |
| Ogółem | - | - | 72 | 68 |
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2018 | 2017 |
| FG IV | 120 | 110 |
| FG III | 69 | 58 |
| FG II | 32 | 31 |
| FG I | - | - |
| Ogółem FG | 221 | 199 |