Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 1.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2021.264.1
Akt jednorazowy Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 - Budżet korygujący nr 1
(2021/C 264/01)
DOCHODY
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 01 | Nowa kwota |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 24 293 698 | 176 333 | 24 470 031 |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | |||
| Tytuł 2 - Ogółem | 24 293 698 | 176333 | 24 470 031 | |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA | 0 | 0 | |
| CZŁONKOWSKIEGO | ||||
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA | |||
| CZŁONKOWSKIEGO | ||||
| Tytuł 3 - Ogółem | 0 | 0 | ||
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | 0 | 107 143 | 107 143 |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | |||
| Tytuł 4 - Ogółem | 0 | 107 143 | 107 143 | |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | 94 016 | ||
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | 2 553 | 2 553 | |
| Tytuł 5 - Ogółem | 2 553 | 2 553 | ||
| 9 | DOCHODY RÓŻNE | |||
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 0 | 94 016 | |
| Tytuł 9 - Ogółem | 0 | 94 016 | 94 016 | |
| OGÓŁEM | 24 296 251 | 377 492 | 24 673 743 |
WYDATKI
| Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 01 | Nowa kwota |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL | |||
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 12 600 000 | 12 600 000 | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 150000 | 150000 | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 50 000 | 50 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 75 000 | 75 000 | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 175000 | 175000 | |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 90 000 | 90 000 | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | 3 000 | |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 462000 | 1 462 000 | |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 65 000 | 65 000 | |
| Tytuł 1 - Ogółem | 14 670 000 | 14 670 000 | ||
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 80 000 | ||
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 336000 | 1 416 000 | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 699000 | 699000 | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 55 000 | 55 000 | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 553 | 52 553 | |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 119000 | 119000 | |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 13 000 | 13 000 | |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 0 | 0 | |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | 2 000 | |
| 2 8 | BADANIA | 16 000 | 16 000 | |
| Tytuł 2 - Ogółem | 2 292 553 | 80 000 | 2 372 553 | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE | |||
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | 3005000 | 3 005 000 | |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | 561000 | 561 000 | |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | 710000 | 190 349 | 900 349 |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | 869000 | 869000 | |
| 3 5 | INFORMOWANIE O PRAWACH | 1 425000 | 1 425 000 | |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0 | 0 | |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 0 | 0 | |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | 0 | 0 | |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 763698 | 763 698 | |
| Tytuł 3 - Ogółem | 7333698 | 190 349 | 7 524 047 | |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 0 | 107 143 | 107 143 |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | |||
| Tytuł 4 - Ogółem | 0 | 107 143 | 107 143 | |
| OGÓŁEM | 24 296 251 | 377 492 | 24 673 743 |
Plan zatrudnienia
| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | ||||||
| 2021 | 2020 | |||||
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | ||||
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | |
| AD 16 | - | - | - | - | - | - |
| AD 15 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| AD 14 | - | 4 | - | 2 | - | 3 |
| AD 13 | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| AD 12 | - | 4 | - | 3 | - | 2 |
| AD 11 | - | 7 | - | 1 | - | 5 |
| AD 10 | - | 12 | - | 5 | - | 10 |
| AD 9 | - | 9 | - | 8 | - | 11 |
| AD 8 | - | 5 | - | 11 | - | 8 |
| AD 7 | - | 3 | - | 11 | - | 2 |
| AD 6 AD 5 | - | - | - | 4 | - | 3 |
| Suma częściowa AD | - | 48 | - | 47 | - | 48 |
| AST 11 | - | - | - | - | - | - |
| AST 10 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| AST 9 | - | 3 | - | 2 | - | 2 |
| AST 8 | - | 4 | - | 4 | - | 3 |
| AST 7 | - | 5 | - | 1 | - | 7 |
| AST 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| AST 5 | - | 2 | - | 7 | - | 2 |
| AST 4 | - | - | - | 4 | - | - |
| AST 3 | - | - | - | - | - | - |
| AST 2 | - | - | - | - | - | - |
| AST 1 | - | - | - | - | - | - |
| Suma częściowa | 24 | 24 | 24 | |||
| AST | ||||||
| AST/SC 6 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 5 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 4 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 3 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 2 | - | - | - | - | - | - |
| AST/SC 1 | - | - | - | - | - | - |
| Suma częściowa | ||||||
| AST/SC | ||||||
| Ogółem | - | 72 | - | 71 | - | 72 |
| Ogółem | 72 | 71 | 72 | |||
Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych
| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | - | - |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 41 | 41 |