Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Zmieniony budżet 2014 i budżet 2015.
Dz.U.UE.C.2015.90.3
Akt nieocenianyWSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR
ZMIENIONY BUDŻET 2014 I BUDŻET 2015
(Dz.U.UE C z dnia 17 marca 2015 r.)
ZMIENIONY BUDŻET NA 2014 R. (POZYCJA 1 - SESAR 1)
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
(EUR) | ||||||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | ||||||
Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | |
1. Wkład Unii Europejskiej | 96 953 383 | 96 953 383 | ||||||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | 48 476 692 | 48 476 692 | ||||||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | 48 476 692 | 48 476 692 | ||||||
2. Wkład Eurocontrolu | 3 154 000 | 3 154 000 | 15 120 000 | 15 120 000 | ||||
2.1. wkład pieniężny | 3 154 000 | 3 154 000 | 15 120 000 | 15 120 000 | ||||
3. Wkłady innych członków | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | ||||
3.1. wkład pieniężny | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | ||||
4. Pozostałe dochody | 100 000 | 165 282 | 100 000 | 100 000 | 5 523 016 | 100 000 | ||
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | ||||||||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | ||||||||
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia | ||||||||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | - 300 000 | - 300 000 | - 300 000 | - 300 000 | ||||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | 19 909 624 | 20 074 906 | 5 523 016 | |||||
DOCHÓD OGÓŁEM | 27 409 985 | 165 282 | 27 575 267 | 116 419 744 | 5 523 016 | 121 942 760 |
(EUR) | ||||||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | ||||||
Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | |
1. Wydatki na personel | 6 215 000 | - 19 500 | 6 195 500 | 6 215 000 | 19 500 | 6 195 500 | ||
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | 4 100 000 | ||||
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | ||||
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | 690 000 | 690 000 | 690 000 | 690 000 | ||||
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
1.5. Koszty misji | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
1.6. Pozostałe wydatki na personel | 195 000 | - 19 500 | 175 500 | 195 000 | - 19 500 | 175 500 | ||
2. Wydatki administracyjne | 3 227 000 | 19 500 | 3 246 500 | 3 227 000 | 19 500 | 3 246 500 | ||
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | 942 000 | 942 000 | 942 000 | 942 000 | ||||
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | 45 000 | 9 000 | 54 000 | 45 000 | 9 000 | 54 000 | ||
2.3. PR i imprezy | 300 000 | 94 500 | 394 500 | 300 000 | 94 500 | 394 500 | ||
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 243 000 | - 102 000 | 141 000 | 243 000 | - 102 000 | 141 000 | ||
2.5. Wydatki zarządu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | 313 000 | - 2 000 | 311 000 | 313 000 | - 2 000 | 311 000 | ||
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | 1 300 000 | 20 000 | 1 320 000 | 1 300 000 | 20 000 | 1 320 000 | ||
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | ||||
3. Wydatki operacyjne | 2 927 600 | 750 000 | 3 677 600 | 106 977 744 | 5 523 016 | 112 500 760 | ||
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | 2 927 600 | 750 000 | 3 677 600 | 40 341 695 | - 8 000 000 | 32 341 695 | ||
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | ||||||||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 66 636 049 | 13 523 016 | 80 159 065 | |||||
WYDATKI OGÓŁEM | 12 369 600 | 750 000 | 13 119 600 | 116 419 744 | 5 523 016 | 121 942 760 | ||
WYNIK BUDŻETOWY | 15 040 385 | - 584 718 | 14 455 667 |
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)
WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | |||
Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | |
1. Wkład Unii Europejskiej | ||||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | ||||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | ||||
2. Wkład Eurocontrolu | 74 460 000 | 74 460 000 | ||
2.1. wkład pieniężny | ||||
2.2. wkład rzeczowy | 74 460 000 | 74 460 000 | ||
3. Wkłady innych członków | ||||
3.1. wkład pieniężny | ||||
3.2. wkład rzeczowy | ||||
4. Pozostałe dochody | ||||
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | ||||
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | ||||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | ||||
4.4. Dochody wyjątkowe | ||||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | ||||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | ||||
DOCHÓD OGÓŁEM | 74 460 000 | 74 460 000 |
WYDATKI RZECZOWE
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | |||
Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | |
1. Wydatki na personel | ||||
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | ||||
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | ||||
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | ||||
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | ||||
1.5. Koszty misji | ||||
1.6. Pozostałe wydatki na personel | ||||
2. Wydatki administracyjne | ||||
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | ||||
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | ||||
2.3. PR i imprezy | ||||
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | ||||
2.5. Wydatki zarządu | ||||
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | ||||
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | ||||
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | ||||
3. Wydatki operacyjne | 74 460 000 | 74 460 000 | ||
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | ||||
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | 74 460 000 | 74 460 000 | ||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | ||||
WYDATKI OGÓŁEM | 74 460 000 | 74 460 000 | ||
WYNIK BUDŻETOWY |
ZAŁĄCZNIK II
OGÓŁEM (SESAR 1)
OGÓŁEM (SESAR 1)
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | |||
Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | |
1. Wkład Unii Europejskiej | ||||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | ||||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | ||||
2. Wkład Eurocontrolu | 77 614 000 | 77 614 000 | ||
2.1. wkład pieniężny | 3 154 000 | 3 154 000 | ||
2.2. wkład rzeczowy | 74 460 000 | 74 460 000 | ||
3. Wkłady innych członków | 4 246 361 | 4 246 361 | ||
3.1. wkład pieniężny | 4 246 361 | 4 246 361 | ||
3.2. wkład rzeczowy | ||||
4. Pozostałe dochody | 100 000 | 165 282 | 100 000 | |
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | 400 000 | 400 000 | ||
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | ||||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | ||||
4.4. Dochody wyjątkowe | ||||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | - 300 000 | - 300 000 | ||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | 19 909 624 | 20 074 906 | ||
DOCHÓD OGÓŁEM | 101 869 985 | 165 282 | 102 035 267 |
WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | |||
Budżet 2014 przeg. przez RA | Przesunięcia w ramach upr. dyr. wyk. | Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetu | Zmieniony budżet 2014 | |
1. Wydatki na personel | 6 215 000 | - 19 500 | 6 195 500 | |
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | 4 100 000 | 4 100 000 | ||
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | 550 000 | 550 000 | ||
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | 690 000 | 690 000 | ||
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | 180 000 | 180 000 | ||
1.5. Koszty misji | 500 000 | 500 000 | ||
1.6. Pozostałe wydatki na personel | 195 000 | - 19 500 | 175 500 | |
2. Wydatki administracyjne | 3 227 000 | 19 500 | 3 246 500 | |
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | 942 000 | 942 000 | ||
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | 45 000 | 9 000 | 54 000 | |
2.3. PR i imprezy | 300 000 | 94 500 | 394 500 | |
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 243 000 | - 102 000 | 141 000 | |
2.5. Wydatki zarządu | 20 000 | 20 000 | ||
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | 313 000 | - 2 000 | 311 000 | |
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | 1 300 000 | 20 000 | 1 320 000 | |
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | 64 000 | 64 000 | ||
3. Wydatki operacyjne | 77 387 600 | 750 000 | 78 137 600 | |
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | 2 927 600 | 750 000 | 3 677 600 | |
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | 74 460 000 | 74 460 000 | ||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | ||||
WYDATKI OGÓŁEM | 86 829 600 | 750 000 | 87 579 600 | |
WYNIK BUDŻETOWY | 15 040 385 | - 584 718 | 14 455 667 |
ZMIENIONY BUDŻET NA 2014 R. (POZYCJA 2 - SESAR 2020)
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
(EUR) | ||||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | ||||
Rok 2013 | Budżet 2014 przegłosowany przez RA | Zmieniony budżet 2014 (*) | Rok 2013 | Budżet 2014 przegłosowany przez RA | Zmieniony budżet 2014 (*) | |
1. Wkład Unii Europejskiej | 20 600 000 | |||||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | ||||||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | ||||||
1.3. Program Horyzont 2020 | 20 600 000 | |||||
DOCHÓD OGÓŁEM | 20 600 000 | |||||
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
(EUR) | ||||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | ||||
Rok 2013 | Budżet 2014 przegłosowany przez RA | Zmieniony budżet 2014 (*) | Rok 2013 | Budżet 2014 przegłosowany przez RA | Zmieniony budżet 2014 (*) | |
3. Wydatki operacyjne | 20 600 000 | |||||
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | ||||||
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | ||||||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 20 600 000 | |||||
WYDATKI OGÓŁEM | 20 600 000 | |||||
WYNIK BUDŻETOWY | ||||||
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
BUDŻET NA 2015 R. (POZYCJA 1 - SESAR 1)
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
(EUR) | |||||||
Tytuł/Rozdział | Kosztorys programu wrzesień 2009 | Środki na zobowiązaia | Środki na płatności | ||||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | ||
1. Wkład Unii Europejskiej | 700 000 000 | 59 881 720 | 77 535 515 | 96 953 383 | 82 800 000 | ||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | 350 000 000 | 59 881 720 | 42 940 846 | 48 476 692 | 43 800 000 | ||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | 350 000 000 | 34 594 669 | 48 476 692 | 39 000 000 | |||
2. Wkład Eurocontrolu | 165 000 000 | 6 337 415 | 3 154 000 | 20 558 736 | 7 681 057 | 15 120 000 | 18 018 148 |
2.1. wkład pieniężny | 165 000 000 | 6 337 415 | 3 154 000 | 20 558 736 | 7 681 057 | 15 120 000 | 18 018 148 |
3. Wkłady innych członków | 30 774 983 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 |
3.1. wkład pieniężny | 30 774 983 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 | 4 246 361 |
4. Pozostałe dochody | 5 711 369 | 100 000 | 100 000 | 182 299 | 100 000 | 100 000 | |
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | 20 192 | 400 000 | 100 000 | 186 561 | 400 000 | 100 000 | |
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | |||||||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | |||||||
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia | 5 691 177 | 75 149 | |||||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | - 300 000 | - 79 411 | - 300 000 | ||||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | 7 964 671 | 20 074 906 | 14 455 667 | 15 840 788 | 5 523 016 | ||
DOCHÓD OGÓŁEM | 895 774 983 | 84 141 537 | 27 575 267 | 39 360 764 | 105 486 020 | 121 942 760 | 105 164 509 |
(EUR) | |||||||
Tytuł/Rozdział | Kosztorys programu wrzesień 2009 | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | ||||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | ||
1. Wydatki na personel | 55 000 000 | 5 578 146 | 6 195 500 | 5 980 000 | 5 630 436 | 6 195 500 | 5 980 000 |
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | 50 000 000 | 3 266 919 | 4 100 000 | 4 380 000 | 3 259 515 | 4 100 000 | 4 380 000 |
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | 468 189 | 550 000 | 560 000 | 467 200 | 550 000 | 560 000 | |
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | 5 000 000 | 1 180 000 | 690 000 | 165 000 | 1 312 613 | 690 000 | 165 000 |
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | 103 038 | 180 000 | 180 000 | 103 038 | 180 000 | 180 000 | |
1.5. Koszty misji | 370 000 | 500 000 | 500 000 | 346 333 | 500 000 | 500 000 | |
1.6. Pozostałe wydatki na personel | 190 000 | 175 500 | 195 000 | 141 737 | 175 500 | 195 000 | |
2. Wydatki administracyjne | 45 774 983 | 3 086 733 | 3 246 500 | 3 278 000 | 2 723 917 | 3 246 500 | 3 278 000 |
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | 920 600 | 942 000 | 950 000 | 825 904 | 942 000 | 950 000 | |
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | 50 000 | 54 000 | 128 000 | 31 752 | 54 000 | 128 000 | |
2.3. PR i imprezy | 300 000 | 394 500 | 330 000 | 272 067 | 394 500 | 330 000 | |
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 206 000 | 141 000 | 195 000 | 171 747 | 141 000 | 195 000 | |
2.5. Wydatki zarządu | 4 000 | 20 000 | 20 000 | 4 637 | 20 000 | 20 000 | |
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | 134 500 | 311 000 | 291 000 | 104 166 | 311 000 | 291 000 | |
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | 1 431 633 | 1 320 000 | 1 270 000 | 1 293 167 | 1 320 000 | 1 270 000 | |
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | 40 000 | 64 000 | 94 000 | 20 477 | 64 000 | 94 000 | |
3. Wydatki operacyjne | 795 000 000 | 55 401 752 | 3 677 600 | 20 971 774 | 91 608 651 | 112 500 760 | 95 906 509 |
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | 179 500 345 | 55 401 752 | 3 677 600 | 20 971 774 | 21 757 088 | 32 341 695 | 49 199 722 |
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | |||||||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 615 499 655 | 69 851 563 | 80 159 065 | 46 706 787 | |||
WYDATKI OGÓŁEM | 895 774 983 | 64 066 631 | 13 119 600 | 30 229 774 | 99 963 004 | 121 942 760 | 105 164 509 |
WYNIK BUDŻETOWY | 20 074 906 | 14 455 667 | 9 130 990 | 5 523 016 |
ZAŁĄCZNIK I
WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)
WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Kosztorys programu wrzesień 2009 | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | ||
1. Wkład Unii Europejskiej | ||||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | ||||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | ||||
2. Wkład Eurocontrolu | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
2.1. wkład pieniężny | ||||
2.2. wkład rzeczowy | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
3. Wkłady innych członków | 615 499 655 | |||
3.1. wkład pieniężny | ||||
3.2. wkład rzeczowy | 615 499 655 | |||
4. Pozostałe dochody | 53 725 363 | |||
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | ||||
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | ||||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | 53 725 363 | |||
4.4. Dochody wyjątkowe | ||||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | ||||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | ||||
DOCHÓD OGÓŁEM | 1 204 225 018 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
WYDATKI RZECZOWE
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Kosztorys programu wrzesień 2009 | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | ||
1. Wydatki na personel | ||||
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | ||||
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | ||||
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | ||||
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | ||||
1.5. Koszty misji | ||||
1.6. Pozostałe wydatki na personel | ||||
2. Wydatki administracyjne | ||||
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | ||||
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | ||||
2.3. PR i imprezy | ||||
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | ||||
2.5. Wydatki zarządu | ||||
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | ||||
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | ||||
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | ||||
3. Wydatki operacyjne | 1 204 225 018 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | 53 725 363 | |||
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 615 499 655 | |||
WYDATKI OGÓŁEM | 1 204 225 018 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
WYNIK BUDŻETOWY |
ZAŁĄCZNIK II
OGÓŁEM (SESAR 1)
OGÓŁEM (SESAR 1)
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Kosztorys programu wrzesień 2009 | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | ||
1. Wkład Unii Europejskiej | 700 000 000 | 59 881 720 | ||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | 350 000 000 | 59 881 720 | ||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | 350 000 000 | |||
2. Wkład Eurocontrolu | 700 000 000 | 76 931 615 | 78 654 000 | 84 393 736 |
2.1. wkład pieniężny | 165 000 000 | 6 337 415 | 3 154 000 | 20 558 736 |
2.2. wkład rzeczowy | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
3. Wkłady innych członków | 646 274 638 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 |
3.1. wkład pieniężny | 30 774 983 | 4 246 362 | 4 246 361 | 4 246 361 |
3.2. wkład rzeczowy | 615 499 655 | |||
4. Pozostałe dochody | 53 725 363 | 5 711 369 | 100 000 | 100 000 |
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | 20 192 | 400 000 | 100 000 | |
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | ||||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | 53 725 363 | |||
4.4. Dochody wyjątkowe | 5 691 177 | |||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | - 300 000 | |||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | 7 964 671 | 20 074 906 | 14 455 667 | |
DOCHÓD OGÓŁEM | 2 100 000 000 | 154 735 737 | 103 075 267 | 103 195 764 |
WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR) | ||||
Tytuł/Rozdział | Kosztorys programu wrzesień 2009 | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 | Budżet 2015 | ||
1. Wydatki na personel | 55 000 000 | 5 578 146 | 6 195 500 | 5 980 000 |
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | 50 000 000 | 3 266 919 | 4 100 000 | 4 380 000 |
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | 468 189 | 550 000 | 560 000 | |
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | 5 000 000 | 1 180 000 | 690 000 | 165 000 |
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | 103 038 | 180 000 | 180 000 | |
1.5. Koszty misji | 370 000 | 500 000 | 500 000 | |
1.6. Pozostałe wydatki na personel | 190 000 | 175 500 | 195 000 | |
2. Wydatki administracyjne | 45 774 983 | 3 086 733 | 3 246 500 | 3 278 000 |
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | 920 600 | 942 000 | 950 000 | |
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | 50 000 | 54 000 | 128 000 | |
2.3. PR i imprezy | 300 000 | 394 500 | 330 000 | |
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 206 000 | 141 000 | 195 000 | |
2.5. Wydatki zarządu | 4 000 | 20 000 | 20 000 | |
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | 134 500 | 311 000 | 291 000 | |
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | 1 431 633 | 1 320 000 | 1 270 000 | |
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | 40 000 | 64 000 | 94 000 | |
3. Wydatki operacyjne | 1 999 225 017 | 125 995 952 | 79 177 600 | 84 806 774 |
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | 233 225 707 | 55 401 752 | 3 677 600 | 20 971 774 |
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | 535 000 000 | 70 594 200 | 75 500 000 | 63 835 000 |
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 1 230 999 310 | |||
WYDATKI OGÓŁEM | 2 100 000 000 | 134 660 831 | 88 619 600 | 94 064 774 |
WYNIK BUDŻETOWY | 20 074 906 | 14 455 667 | 9 130 990 |
BUDŻET NA 2015 R. (POZYCJA 2 - SESAR 2020)
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
ZESTAWIENIE DOCHODÓW
(EUR) | ||||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | ||||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | |
1. Wkład Unii Europejskiej | 20 600 000 | 50 000 000 | 35 036 000 | |||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | ||||||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | ||||||
1.3. Program Horyzont 2020 | 20 600 000 | 50 000 000 | 35 036 000 | |||
DOCHÓD OGÓŁEM | 20 600 000 | 50 000 000 | 35 036 000 | |||
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
(EUR) | ||||||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | Środki na płatności | ||||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | |
3. Wydatki operacyjne | 20 600 000 | 50 000 000 | 35 036 000 | |||
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | 20 600 000 | 10 000 000 | ||||
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | ||||||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 50 000 000 | 25 036 000 | ||||
WYDATKI OGÓŁEM | 20 600 000 | 50 000 000 | 35 036 000 | |||
WYNIK BUDŻETOWY | ||||||
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
ZAŁĄCZNIK I
WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (POZYCJA 2 - SESAR 2020)
WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (POZYCJA 2 - SESAR 2020)
(EUR) | |||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | |
1. Wkład Unii Europejskiej | |||
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | |||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | |||
1.3. Program Horyzont 2020 | |||
2. Wkład Eurocontrolu | |||
2.1. wkład pieniężny | |||
2.2. wkład rzeczowy | |||
3. Wkłady innych członków | 50 000 000 | ||
3.1. wkład pieniężny | |||
3.2. wkład rzeczowy | 50 000 000 | ||
4. Pozostałe dochody | |||
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | |||
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | |||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | |||
4.4. Dochody wyjątkowe | |||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | |||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | |||
DOCHÓD OGÓŁEM | 50 000 000 | ||
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
WYDATKI RZECZOWE
(EUR) | |||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | |
1. Wydatki na personel | |||
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | |||
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | |||
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | |||
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | |||
1.5. Koszty misji | |||
1.6. Pozostałe wydatki na personel | |||
2. Wydatki administracyjne | |||
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | |||
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | |||
2.3. PR i imprezy | |||
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | |||
2.5. Wydatki zarządu | |||
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | |||
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | |||
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | |||
3. Wydatki operacyjne | 50 000 000 | ||
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | |||
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez LEUROCONTRO | |||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 50 000 000 | ||
WYDATKI OGÓŁEM | 50 000 000 | ||
WYNIK BUDŻETOWY | |||
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
ZAŁĄCZNIK II
OGÓŁEM (POZYCJA 2 - SESAR 2020)
OGÓŁEM (POZYCJA 2 - SESAR 2020)
(EUR) | |||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | |
1. Wkład Unii Europejskiej | 20 600 000 | 50 000 000 | |
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju | |||
1.2. Program dla sieci transeuropejskich | |||
1.3. Program Horyzont 2020 | 20 600 000 | 50 000 000 | |
2. Wkład Eurocontrolu | |||
2.1. wkład pieniężny | |||
2.2. wkład rzeczowy | |||
3. Wkłady innych członków | 50 000 000 | ||
3.1. wkład pieniężny | |||
3.2. wkład rzeczowy | 50 000 000 | ||
4. Pozostałe dochody | |||
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek | |||
4.2. Dochody z odzyskanych podatków | |||
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami | |||
4.4. Dochody wyjątkowe | |||
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE | |||
Wynik budżetowy za poprzedni rok | |||
DOCHÓD OGÓŁEM | 20 600 000 | 100 000 000 | |
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR) | |||
Tytuł/Rozdział | Środki na zobowiązania | ||
Rok 2013 | Zmieniony budżet 2014 (*) | Budżet 2015 | |
1. Wydatki na personel | |||
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia | |||
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy | |||
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków | |||
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi | |||
1.5. Koszty misji | |||
1.6. Pozostałe wydatki na personel | |||
2. Wydatki administracyjne | |||
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty | |||
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty | |||
2.3. PR i imprezy | |||
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | |||
2.5. Wydatki zarządu | |||
2.6. Bieżące wydatki administracyjne | |||
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną | |||
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego | |||
3. Wydatki operacyjne | 20 600 000 | 100 000 000 | |
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie | 20 600 000 | ||
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL | |||
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków | 100 000 000 | ||
WYDATKI OGÓŁEM | 20 600 000 | 100 000 000 | |
WYNIK BUDŻETOWY | |||
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską. |
PLAN ZATRUDNIENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR NA 2015 r.
Zasoby ludzkie | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | |
Dopuszczone w ramach budżetu UE | Stanowiska faktycznie obsadzone na 31.12.2013 r. | Dopuszczone w ramach budżetu UE | Wniosek RA | |
Pozycje planu zatrudnienia: | ||||
AD | 33 | 32 | 33 | 33 |
AST | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pozycje planu zatrudnienia ogółem | 39 | 38 | 39 | 39 |
W tym: | ||||
- Personel czasowy | 32 | 29 | 36 | 36 |
- Pracownicy oddelegowani przez członków wspólnego przedsięwzięcia | 7 | 6 | 3 | 3 |
- Personel kontraktowy | 0 | 3 | 0 | 0 |
Oddelegowani eksperci krajowi | 3 | 2 | 3 | 3 |
Personel ogółem | 42 | 40 | 42 | 42 |
Kategoria i grupa funkcyjna | Plan zatrudnienia w budżecie UE na 2013 r. | Zmiany w 2013 r. zgodnie z zasadą elastyczności | Plan zatrudnienia w przegłosowanym budżecie UE na 2014 r. | Zmiany w 2014 r. zgodnie z zasadą elastyczności | Plan zatrudnienia w projekcie budżetu UE na 2015 r. | |||||
urzędnicy | personel czasowy | urzędnicy | personel czasowy | urzędnicy | personel czasowy | urzędnicy | personel czasowy | urzędnicy | personel czasowy | |
AD 16 | ||||||||||
AD 15 | ||||||||||
AD 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
AD 13 | ||||||||||
AD 12 | 4 | 4 | 4 | |||||||
AD 11 | ||||||||||
AD 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
AD 9 | ||||||||||
AD 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||
AD 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||
AD 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
AD 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
AD ogółem | 33 | 33 | 33 | |||||||
AST 11 | ||||||||||
AST 10 | ||||||||||
AST 9 | ||||||||||
AST 8 | ||||||||||
AST 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
AST 6 | ||||||||||
AST 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
AST 4 | ||||||||||
AST 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
AST 2 | ||||||||||
AST 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
AST ogółem | 6 | 6 | 6 | |||||||
OGÓŁEM | 39 | 39 | 39 |
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.