Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Zmieniony budżet 2014 i budżet 2015.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.90.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 marca 2015 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR
ZMIENIONY BUDŻET 2014 I BUDŻET 2015

(2015/C 90/03)

(Dz.U.UE C z dnia 17 marca 2015 r.)

ZMIENIONY BUDŻET NA 2014 R. (POZYCJA 1 - SESAR 1)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr.

dyr. wyk.

Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2014Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr.

dyr. wyk.

Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej96 953 38396 953 383
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju48 476 69248 476 692
1.2. Program dla sieci transeuropejskich48 476 69248 476 692
2. Wkład Eurocontrolu3 154 0003 154 00015 120 00015 120 000
2.1. wkład pieniężny3 154 0003 154 00015 120 00015 120 000
3. Wkłady innych członków4 246 3614 246 3614 246 3614 246 361
3.1. wkład pieniężny4 246 3614 246 3614 246 3614 246 361
4. Pozostałe dochody100 000165 282100 000100 0005 523 016100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek400 000400 000400 000400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000- 300 000- 300 000- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok19 909 62420 074 9065 523 016
DOCHÓD OGÓŁEM27 409 985165 28227 575 267116 419 7445 523 016121 942 760
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr.

dyr. wyk.

Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2014Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr.

dyr. wyk.

Wynik budżetowy 2013 + zmiana budżetuZmieniony budżet 2014
1. Wydatki na personel6 215 000- 19 5006 195 5006 215 00019 5006 195 500
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia4 100 0004 100 0004 100 0004 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy550 000550 000550 000550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków690 000690 000690 000690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi180 000180 000180 000180 000
1.5. Koszty misji500 000500 000500 000500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel195 000- 19 500175 500195 000- 19 500175 500
2. Wydatki administracyjne3 227 00019 5003 246 5003 227 00019 5003 246 500
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty942 000942 000942 000942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty45 0009 00054 00045 0009 00054 000
2.3. PR i imprezy300 00094 500394 500300 00094 500394 500
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne243 000- 102 000141 000243 000- 102 000141 000
2.5. Wydatki zarządu20 00020 00020 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne313 000- 2 000311 000313 000- 2 000311 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną1 300 00020 0001 320 0001 300 00020 0001 320 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego64 00064 00064 00064 000
3. Wydatki operacyjne2 927 600750 0003 677 600106 977 7445 523 016112 500 760
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie2 927 600750 0003 677 60040 341 695- 8 000 00032 341 695
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków66 636 04913 523 01680 159 065
WYDATKI OGÓŁEM12 369 600750 00013 119 600116 419 7445 523 016121 942 760
WYNIK BUDŻETOWY15 040 385- 584 71814 455 667

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)

WKŁAD RZECZOWY
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr. dyr.

wyk.

Wynik budżetowy

2013 + zmiana

budżetu

Zmieniony budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu74 460 00074 460 000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy74 460 00074 460 000
3. Wkłady innych członków
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy
4. Pozostałe dochody
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM74 460 00074 460 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr. dyr.

wyk.

Wynik budżetowy

2013 + zmiana

budżetu

Zmieniony budżet 2014
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne74 460 00074 460 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL74 460 00074 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków
WYDATKI OGÓŁEM74 460 00074 460 000
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM (SESAR 1)

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr. dyr.

wyk.

Wynik budżetowy

2013 + zmiana

budżetu

Zmieniony budżet 2014
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu77 614 00077 614 000
2.1. wkład pieniężny3 154 0003 154 000
2.2. wkład rzeczowy74 460 00074 460 000
3. Wkłady innych członków4 246 3614 246 361
3.1. wkład pieniężny4 246 3614 246 361
3.2. wkład rzeczowy
4. Pozostałe dochody100 000165 282100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek400 000400 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok19 909 62420 074 906
DOCHÓD OGÓŁEM101 869 985165 282102 035 267

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Budżet 2014 przeg. przez RAPrzesunięcia

w ramach upr. dyr.

wyk.

Wynik budżetowy

2013 + zmiana

budżetu

Zmieniony budżet 2014
1. Wydatki na personel6 215 000- 19 5006 195 500
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia4 100 0004 100 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy550 000550 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków690 000690 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi180 000180 000
1.5. Koszty misji500 000500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel195 000- 19 500175 500
2. Wydatki administracyjne3 227 00019 5003 246 500
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty942 000942 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty45 0009 00054 000
2.3. PR i imprezy300 00094 500394 500
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne243 000- 102 000141 000
2.5. Wydatki zarządu20 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne313 000- 2 000311 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną1 300 00020 0001 320 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego64 00064 000
3. Wydatki operacyjne77 387 600750 00078 137 600
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie2 927 600750 0003 677 600
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL74 460 00074 460 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków
WYDATKI OGÓŁEM86 829 600750 00087 579 600
WYNIK BUDŻETOWY15 040 385- 584 71814 455 667

ZMIENIONY BUDŻET NA 2014 R. (POZYCJA 2 - SESAR 2020)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2013Budżet 2014 przegłosowany przez RAZmieniony budżet 2014 (*)Rok 2013Budżet 2014 przegłosowany przez RAZmieniony budżet 2014 (*)
1. Wkład Unii Europejskiej20 600 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
1.3. Program Horyzont 202020 600 000
DOCHÓD OGÓŁEM20 600 000
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2013Budżet 2014 przegłosowany przez RAZmieniony budżet 2014 (*)Rok 2013Budżet 2014 przegłosowany przez RAZmieniony budżet 2014 (*)
3. Wydatki operacyjne20 600 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków20 600 000
WYDATKI OGÓŁEM20 600 000
WYNIK BUDŻETOWY
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

BUDŻET NA 2015 R. (POZYCJA 1 - SESAR 1)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys

programu

wrzesień 2009

Środki na zobowiązaiaŚrodki na płatności
Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej700 000 00059 881 72077 535 51596 953 38382 800 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju350 000 00059 881 72042 940 84648 476 69243 800 000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich350 000 00034 594 66948 476 69239 000 000
2. Wkład Eurocontrolu165 000 0006 337 4153 154 00020 558 7367 681 05715 120 00018 018 148
2.1. wkład pieniężny165 000 0006 337 4153 154 00020 558 7367 681 05715 120 00018 018 148
3. Wkłady innych członków30 774 9834 246 3624 246 3614 246 3614 246 3614 246 3614 246 361
3.1. wkład pieniężny30 774 9834 246 3624 246 3614 246 3614 246 3614 246 3614 246 361
4. Pozostałe dochody5 711 369100 000100 000182 299100 000100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek20 192400 000100 000186 561400 000100 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe - umorzenia5 691 17775 149
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000- 79 411- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok7 964 67120 074 90614 455 66715 840 7885 523 016
DOCHÓD OGÓŁEM895 774 98384 141 53727 575 26739 360 764105 486 020121 942 760105 164 509
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu wrzesień 2009Środki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015
1. Wydatki na personel55 000 0005 578 1466 195 5005 980 0005 630 4366 195 5005 980 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia50 000 0003 266 9194 100 0004 380 0003 259 5154 100 0004 380 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy468 189550 000560 000467 200550 000560 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków5 000 0001 180 000690 000165 0001 312 613690 000165 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi103 038180 000180 000103 038180 000180 000
1.5. Koszty misji370 000500 000500 000346 333500 000500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel190 000175 500195 000141 737175 500195 000
2. Wydatki administracyjne45 774 9833 086 7333 246 5003 278 0002 723 9173 246 5003 278 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty920 600942 000950 000825 904942 000950 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty50 00054 000128 00031 75254 000128 000
2.3. PR i imprezy300 000394 500330 000272 067394 500330 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne206 000141 000195 000171 747141 000195 000
2.5. Wydatki zarządu4 00020 00020 0004 63720 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne134 500311 000291 000104 166311 000291 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną1 431 6331 320 0001 270 0001 293 1671 320 0001 270 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego40 00064 00094 00020 47764 00094 000
3. Wydatki operacyjne795 000 00055 401 7523 677 60020 971 77491 608 651112 500 76095 906 509
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie179 500 34555 401 7523 677 60020 971 77421 757 08832 341 69549 199 722
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków615 499 65569 851 56380 159 06546 706 787
WYDATKI OGÓŁEM895 774 98364 066 63113 119 60030 229 77499 963 004121 942 760105 164 509
WYNIK BUDŻETOWY20 074 90614 455 6679 130 9905 523 016

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (SESAR 1)

WKŁAD RZECZOWY
(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys

programu

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrolu535 000 00070 594 20075 500 00063 835 000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy535 000 00070 594 20075 500 00063 835 000
3. Wkłady innych członków615 499 655
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy615 499 655
4. Pozostałe dochody53 725 363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami53 725 363
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM1 204 225 01870 594 20075 500 00063 835 000

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys

programu

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne1 204 225 01870 594 20075 500 00063 835 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie53 725 363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL535 000 00070 594 20075 500 00063 835 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków615 499 655
WYDATKI OGÓŁEM1 204 225 01870 594 20075 500 00063 835 000
WYNIK BUDŻETOWY

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM (SESAR 1)

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys

programu

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej700 000 00059 881 720
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju350 000 00059 881 720
1.2. Program dla sieci transeuropejskich350 000 000
2. Wkład Eurocontrolu700 000 00076 931 61578 654 00084 393 736
2.1. wkład pieniężny165 000 0006 337 4153 154 00020 558 736
2.2. wkład rzeczowy535 000 00070 594 20075 500 00063 835 000
3. Wkłady innych członków646 274 6384 246 3624 246 3614 246 361
3.1. wkład pieniężny30 774 9834 246 3624 246 3614 246 361
3.2. wkład rzeczowy615 499 655
4. Pozostałe dochody53 725 3635 711 369100 000100 000
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek20 192400 000100 000
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami53 725 363
4.4. Dochody wyjątkowe5 691 177
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE- 300 000
Wynik budżetowy za poprzedni rok7 964 67120 074 90614 455 667
DOCHÓD OGÓŁEM2 100 000 000154 735 737103 075 267103 195 764

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys

programu

wrzesień 2009

Środki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014Budżet 2015
1. Wydatki na personel55 000 0005 578 1466 195 5005 980 000
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia50 000 0003 266 9194 100 0004 380 000
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy468 189550 000560 000
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków5 000 0001 180 000690 000165 000
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi103 038180 000180 000
1.5. Koszty misji370 000500 000500 000
1.6. Pozostałe wydatki na personel190 000175 500195 000
2. Wydatki administracyjne45 774 9833 086 7333 246 5003 278 000
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty920 600942 000950 000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty50 00054 000128 000
2.3. PR i imprezy300 000394 500330 000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne206 000141 000195 000
2.5. Wydatki zarządu4 00020 00020 000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne134 500311 000291 000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną1 431 6331 320 0001 270 000
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego40 00064 00094 000
3. Wydatki operacyjne1 999 225 017125 995 95279 177 60084 806 774
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie233 225 70755 401 7523 677 60020 971 774
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL535 000 00070 594 20075 500 00063 835 000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków1 230 999 310
WYDATKI OGÓŁEM2 100 000 000134 660 83188 619 60094 064 774
WYNIK BUDŻETOWY20 074 90614 455 6679 130 990

BUDŻET NA 2015 R. (POZYCJA 2 - SESAR 2020)

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej20 600 00050 000 00035 036 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
1.3. Program Horyzont 202020 600 00050 000 00035 036 000
DOCHÓD OGÓŁEM20 600 00050 000 00035 036 000
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015
3. Wydatki operacyjne20 600 00050 000 00035 036 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie20 600 00010 000 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków50 000 00025 036 000
WYDATKI OGÓŁEM20 600 00050 000 00035 036 000
WYNIK BUDŻETOWY
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE (POZYCJA 2 - SESAR 2020)

WKŁAD RZECZOWY
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
1.3. Program Horyzont 2020
2. Wkład Eurocontrolu
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy
3. Wkłady innych członków50 000 000
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy50 000 000
4. Pozostałe dochody
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM50 000 000
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

WYDATKI RZECZOWE

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne50 000 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez LEUROCONTRO
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków50 000 000
WYDATKI OGÓŁEM50 000 000
WYNIK BUDŻETOWY
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM (POZYCJA 2 - SESAR 2020)

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015
1. Wkład Unii Europejskiej20 600 00050 000 000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
1.3. Program Horyzont 202020 600 00050 000 000
2. Wkład Eurocontrolu
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy
3. Wkłady innych członków50 000 000
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy50 000 000
4. Pozostałe dochody
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem od stron, które nie są członkami
4.4. Dochody wyjątkowe
4.5. Odsetki do zwrócenia do UE
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD OGÓŁEM20 600 000100 000 000
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(EUR)
Tytuł/RozdziałŚrodki na zobowiązania
Rok 2013Zmieniony budżet 2014 (*)Budżet 2015
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel, zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
2.8. Usługi wsparcia administracyjnego
3. Wydatki operacyjne20 600 000100 000 000
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie20 600 000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków100 000 000
WYDATKI OGÓŁEM20 600 000100 000 000
WYNIK BUDŻETOWY
(*) Z zastrzeżeniem zmiany porozumienia ogólnego między wspólnym przedsięwzięciem SESAR a Komisją Europejską.

PLAN ZATRUDNIENIA WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR NA 2015 r.

Zasoby ludzkie2013 r.2014 r.2015 r.
Dopuszczone w ramach budżetu UEStanowiska faktycznie obsadzone na 31.12.2013 r.Dopuszczone w ramach budżetu UEWniosek RA
Pozycje planu zatrudnienia:
AD33323333
AST6666
Pozycje planu zatrudnienia ogółem39383939
W tym:
- Personel czasowy32293636
- Pracownicy oddelegowani przez członków wspólnego przedsięwzięcia7633
- Personel kontraktowy0300
Oddelegowani eksperci krajowi3233
Personel ogółem42404242
Kategoria i grupa funkcyjnaPlan zatrudnienia w budżecie UE na 2013 r.Zmiany w 2013 r. zgodnie z zasadą elastycznościPlan zatrudnienia w przegłosowanym budżecie UE na 2014 r.Zmiany w 2014 r. zgodnie z zasadą elastycznościPlan zatrudnienia w projekcie budżetu UE na 2015 r.
urzędnicypersonel czasowyurzędnicypersonel czasowyurzędnicypersonel czasowyurzędnicypersonel czasowyurzędnicypersonel czasowy
AD 16
AD 15
AD 14111
AD 13
AD 12444
AD 11
AD 10555
AD 9
AD 8555
AD 7444
AD 6444
AD 5101010
AD ogółem333333
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7111
AST 6
AST 5111
AST 4
AST 3222
AST 2
AST 1222
AST ogółem666
OGÓŁEM393939

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.