Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2010 i plan zatrudnienia na 2010 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.85.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2010 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR

BUDŻET 2010 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2010 r.

(2010/C 85/04)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2010 r.)

BUDŻET 2010

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł/RozdziałKosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.Środki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej700.000.000260.000.00055.000.000105.000.000110.863.21227.688.78866.000.000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego350.000.00060.000.00055.000.00055.000.00025.000.00013.552.00041.000.000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich350.000.000200.000.000p.m.50.000.00085.863.21214.136.78825.000.000
2. Wkład Eurocontrol165.000.00010.000.00013.150.00011.450.00010.000.00013.150.00011.450.000
2.1. Wkład pieniężny165.000.00010.000.00013.150.00011.450.00010.000.00013.150.00011.450.000
2.2. Wkład rzeczowy
3. Wkład innych państw członkowskich30.774.9834.396.4264.396.426
3.1. Wkład pieniężny30.774.9834.396.4264.396.426
3.2. Wkład rzeczowy
4. Pozostałe dochody148.369957.260182.973148.369957.260182.973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek148.369573.538182.973148.369573.538182.973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków383.722383.722
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich
Wynik budżetowy za poprzedni rok256.030.073115.633.500
DOCHÓD OGÓŁEM895.774.983270.148.369325.137.333121.029.399121.011.581157.429.54882.029.399
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Tytuł/RozdziałKosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.Środki na zobowiązaniaŚrodki na płatności
Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010
1. Wydatki na personel55.000.0003.210.9706.026.0915.543.9392.771.8276.026.0915.543.939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia50.000.0002.768.9094.139.9813.171.9622.435.1934.139.9813.171.962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy145.944167.758282.353145.944167.758282.353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków5.000.00098.053750.000954.824750.000954.824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi15.000150.00015.000150.000
1.5. Koszty misji125.328601.647515.000130.087601.647515.000
1.6. Pozostałe wydatki na personel72.736351.705469.80060.603351.705469.800
2. Wydatki administracyjne45.774.9831.522.1083.436.9893.130.060909.2074.331.7103.130.060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty469.766150.987764.000513.392817.529764.000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty27.662125.15055.00027.662128.88655.000
2.3. PR i imprezy278.737350.000300.000122.177450.000300.000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne43.57470.224140.06040.79472.637140.060
2.5. Wydatki zarządu17.63930.60031.00017.31331.27631.000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne190.916719.752370.000173.009824.074370.000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną493.8141.990.2761.470.00014.8592.007.3071.470.000
3. Wydatki operacyjne795.000.0009.385.218315.674.253112.355.4001.697.047147.071.74773.355.400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR179.500.3459.044.26266.250.00015.830.0001.697.04720.250.00034.476.700
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol6.400.000600.0006.400.000600.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków615.499.655340.956243.024.25395.925.400120.421.74738.278.700
WYDATKI OGÓŁEM895.774.98314.118.296325.137.333121.029.3995.378.081157.429.54882.029.399
WYNIK BUDŻETOWY256.030.073115.633.500
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY
(w EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.Środki na zobowiązania
Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrol535.000.00020.100.00052.250.000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy535.000.00020.100.00052.250.000
3. Wkład innych państw członkowskich615.499.655243.024.25395.925.400
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy615.499.655243.024.25395.925.400
4. Pozostałe dochody53.725.363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich53.725.363
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD CAŁKOWITY1.204.225.018263.124.253148.175.400
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI RZECZOWE

(w EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.Środki na zobowiązania
Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
3. Wydatki operacyjne1.204.225.018263.124.253148.175.400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR53.725.363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol535.000.00020.100.00052.250.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków615.499.655243.024.25395.925.400
WYDATKI OGÓŁEM1.204.225.018263.124.253148.175.400
WYNIK BUDŻETOWY
(a) do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(w EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.Środki na zobowiązania
Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej700.000.000260.000.00055.000.000105.000.000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego350.000.00060.000.00055.000.00055.000.000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich350.000.000200.000.00050.000.000
2. Wkład Eurocontrol700.000.00010.000.00033.250.00063.700.000
2.1. Wkład pieniężny165.000.00010.000.00013.150.00011.450.000
2.2. Wkład rzeczowy535.000.00020.100.00052.250.000
3. Wkład innych państw członkowskich646.274.638243.024.253100.321.826
3.1. Wkład pieniężny30.774.9834.396.426
3.2. Wkład rzeczowy615.499.655243.024.25395.925.400
4. Pozostałe dochody53.725.363148.369957.260182.973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek148.369573.538182.973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków383.722
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich53.725.363
Wynik budżetowy za poprzedni rok256.030.073
DOCHÓD OGÓŁEM2.100.000.000270.148.369588.261.586269.204.799
(a) Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)
Tytuł/RozdziałKosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r.Środki na zobowiązania
Rok 2008Zmieniony budżet 2009(a)Budżet 2010
1. Wydatki na personel55.000.0003.210.9706.026.0915.543.939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia50.000.0002.768.9094.139.9813.171.962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy145.944167.758282.353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków5.000.00098.053750.000954.824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi15.000150.000
1.5. Koszty misji125.328601.647515.000
1.6. Pozostałe wydatki na personel72.736351.705469.800
2. Wydatki administracyjne45.774.9831.522.1083.436.9893.130.060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty469.766150.987764.000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty27.662125.15055.000
2.3. PR i imprezy278.737350.000300.000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne43.57470.224140.060
2.5. Wydatki zarządu17.63930.60031.000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne190.916719.752370.000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną493.8141.990.2761.470.000
3. Wydatki operacyjne1.999.225.0189.385.218578.798.506260.530.800
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR233.225.7089.044.26266.250.00015.830.000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL535.000.00026.500.00052.850.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków1.230.999.310340.956486.048.506191.850.800
WYDATKI OGÓŁEM2.100.000.00014.118.296588.261.586269.204.799
WYNIK BUDŻETOWY256.030.073
(a) Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

PLAN ZATRUDNIENIA na 2010 r.

Budżet 2010Ogółem
PERSONEL SJUGRUPA FUNKCYJNATymczasowyKontraktowyOddelegowanyZAKOŃCZENIE
Dyrektor wykonawczyAD 14111
Zastępca dyrektora wykonawczego - dyrektor programowyanulowano0
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowychAD 12111
Główny architektAD 12111
Główny specjalista ds. koncepcji operacji i zatwierdzaniaAD 12111
Główny specjalista ds. regulacjiAD 12111
Starszy specjalista ds. ekonomii i środowiskaAD 10111
Główny specjalista ds. komunikacji i relacji z zainteresowanymi stronamiAD 11111
Doradca dyrektora wykonawczegoAD 10111
Doradca dyrektora wykonawczegoAD 10111
Kierownik ds. kwestii prawnych i umówAD 8111
Kierownik ds. zasobów finansowychAD 8111
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacjiAD 8111
Kierownik sektora badań i rozwoju w zakresie zatwierdzania/weryfikacjiAD 8111
Kierownik sektora systemów pokładowych i systemów komunikacji, nawigacji i nadzoruAD 8111
Kierownik sektora lotnisk i systemów centralnego zarządzania ruchem lotniczymAD 8111
Specjalista ds. zasobów ludzkichAST 7111
Doradca ds. prawnych i umówAD 7111
Specjalista ds. finansowych i rachunkowychAD 7111
Specjalista ds. środowiskaAD 7111
Kontroler/audytor projektuAD 7111
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/lotniskAD 6111
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/użytkowników przestrzeni powietrznejAD 6111
Architekt systemów awionikiAD 6111
Architekt systemów informatycznychAD 6111
Młodszy specjalista ds. komunikacjiAD 5111
EkonomistaAD 5111
Radca prawnyAD 5111
Kontroler/audytor projektuAD 5111
Kontroler/audytor projektuAD 5111
Audytor wewnętrznyAD 5111
Kierownik projektuAD 5111
Kierownik projektuAD 5111
Kierownik projektuAD 5111
Kierownik projektuAD 5111
KsięgowyAST 5111
Sekretarz wykonawczyAST 3111
Asystent administracyjnyAST 3111
Asystent dyrektora programowegoAST 1111
Asystent dyrektora ds. administracyjnych i finansowychAST 1111
Ogółem39303639
ZAKOŃCZENIE0
Główny specjalista ds. militarnych11
Asystent ds. regulacyjnych11
Doradca ds. instytucjonalnych11
Ogółem300033

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .