Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2013.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2014.162.1
Akt nienormatywny Wersja od: 27 maja 2014 r.
SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI ZA ROK 2013
(2014/C 162/01)
(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2014 r.)
SPIS TREŚCI
WSTĘP
DOCHODY
Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL
WYDATKI W CIĄGU ROKU
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów
Przesunięcia budżetowe
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne
ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012
Załączniki
ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione
ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione
ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy
ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy
ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2012
WSTĘP
| Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego |
| Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i odgrywa rolę niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej. |
| Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami. |
| Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej. |
1.
W sprawozdaniu z zarządzania budżetem i finansami Trybunału za rok 2013 omówiono w skrócie wykonanie budżetu oraz wyjaśniono kwestie, które miały istotne znaczenie dla działań podjętych w ciągu roku budżetowego.2.
W załącznikach do niniejszego sprawozdania (załączniki I-V) przedstawiono szczegółowy obraz sytuacji z wyszczególnieniem pozycji budżetowych.DOCHODY
Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012
3.
Należności ustalone za rok budżetowy 2013 wyniosły 17.327.816 euro (tabela 1). Przy uwzględnieniu środków przeniesionych z poprzedniego roku budżetowego (1.310 euro) (tabela 2) całkowita kwota ustalonych należności wyniosła 17.329.126 euro.Tabela 1
Należności ustalone za rok 2013
| (w EUR) | ||||
| Tytuł | Szacowane dochody za 2013 r. | Należności ustalone za 2013 r. | Środki odzyskane ogółem za 2013 r. | % ogółem |
| 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji | 19.970.000 | 17.183.421 | 17.183.421 | 100,00 |
| 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 0 | 124.899 | 111.874 | 89,57 |
| 9 - Różne dochody | 200.000 | 19.496 | 19.496 | 100,00 |
| Ogółem | 20.170.000 | 17.327.816 | 17.314.791 | 99,92 |
Tabela 2
Należności przeniesione z 2012 r.
| (w EUR) | |||||
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 866 | 0 | 866 | 0 | 0,00 |
| 9 - Różne dochody | 444 | 0 | 444 | 0 | 0,00 |
| Ogółem | 1.310 | 0 | 1.310 | 0 | 0,00 |
4.
Należności ustalone za rok budżetowy 2013 (17.327.816 euro) stanowią 85,91 % szacowanych dochodów w wysokości 20.170.000 euro, podczas gdy w 2012 r. stanowiły one 90,56 %.5.
Całkowita kwota dochodów odzyskanych na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 17.314.791 euro, przy czym całość tej kwoty to środki odzyskane z tytułu należności ustalonych w 2013 r. (tabela 1). Nie odzyskano żadnych środków z tytułu należności ustalonych przed tym rokiem budżetowym (tabela 2).6.
Z 17.314.791 euro odzyskanych dochodów kwota 17.183.421 euro (99,24 %) stanowi odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne), a także środki pochodzące z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników. Inne dochody odzyskane w roku budżetowym wyniosły 131.370 euro. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły w 2013 r. w sumie 658 euro 1 . Dla porównania w roku 2012 odliczenia od wynagrodzeń członków i personelu (podatki, składki emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne) wraz ze środkami pochodzącymi z przeniesienia uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników stanowiły 98,70 %, a inne dochody za ten rok budżetowy wyniosły 251.505 euro, z czego dochody z tytułu odsetek bankowych - 59.396 euro.7.
Kwota pozostająca do pobrania na koniec roku budżetowego wynosiła 14.335 euro, tj. 0,08 % należności ustalonych w ciągu roku budżetowego oraz pozostałych należności ustalonych w poprzednich latach budżetowych. W 2012 r. kwota ta wyniosła 1.310 euro, tj. 0,007 %.DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL
8.
Dochody przeznaczone na określony cel obejmują przede wszystkim podróże służbowe, zwroty nadpłaty w ramach rocznego rozliczenia kosztów zużycia energii oraz zwrot podatku VAT od prywatnych rozmów telefonicznych. Informacje na temat wykorzystania dochodów przeznaczonych na określony cel zamieszczono w załączniku II.WYDATKI W CIĄGU ROKU
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów
9.
W tabeli 3 i tabeli 4 zestawiono całkowite środki dostępne za rok 2013, środki, na które zaciągnięto zobowiązania, płatności dokonane w ciągu roku oraz pozostałą kwotę przeniesioną na rok 2014.10.
Bardziej szczegółowa analiza na poziomie rozdziałów wraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi poszczególnych rozdziałów lub pozycji znajduje się w tabelach 6-9.Tabela 3
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów
| (w EUR) | |||
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem | 123.211.618 | 113.177.290 | 91,86 |
| Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem | 19.549.000 | 18.733.462 | 95,83 |
| Tytuły 1 i 2 - ogółem | 142.760.618 | 131.910.752 | 92,40 |
Tabela 4
Zobowiązania i płatności według tytułów
| (w EUR) | |||||
| Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % | |
| Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem | 113.177.290 | 111.430.302 | 98,46 | 1.746.988 | 1,54 |
| Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem | 18.733.462 | 9.439.555 | 50,39 | 9.293.907 | 49,61 |
| Tytuły 1 i 2 - ogółem | 131.910.752 | 120.869.857 | 91,63 | 11.040.895 | 8,37 |
Przesunięcia budżetowe
11.
W ciągu roku budżetowego Trybunał dokonał 33 przesunięć budżetowych na łączną kwotę 2.833.528 euro (tabela 5). Przesunięcia te miały na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania różnych działów Trybunału i spełnienie wszelkich związanych z tym wymogów. Efekty tych przesunięć na poziomie pozycji przedstawiono w załączniku III.Tabela 5
Przesunięcia budżetowe w 2013 r.
| (w EUR) | ||
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2013 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 2 | 335.000 |
| Pomiędzy rozdziałami | 4 | 666.500 |
| Pomiędzy artykułami | 1 | 250.000 |
| Pomiędzy pozycjami | 8 | 1.393.300 |
| Pomiędzy podpozycjami | 18 | 188.728 |
| Ogółem | 33 | 2.833.528 |
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji
12.
W tabeli 6 i tabeli 7 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2013 w tytule 1.Tabela 6
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1
| (w EUR) | |||
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 14.615.337 | 13.611.630 | 93,13 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 97.772.266 | 89.312.157 | 91,35 |
| 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4.365.765 | 4.033.707 | 92,39 |
| 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 6.458.250 | 6.219.796 | 96,31 |
| Tytuł 1 - ogółem | 123.211.618 | 113.177.290 | 91,86 |
13.
W 2013 r. wskaźnik wykorzystania środków w tytule 1 wyniósł 91,86 % (w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 95,89 %).14.
Środki w rozdziale 1 2 ("Urzędnicy i pracownicy tymczasowi") zostały wykorzystane w 2013 r. w 91,35 % (w 2012 r. wskaźnik ten wyniósł 96,40 %). Nie wykorzystano kwoty 8.460.108,53 euro. Doszło do tego z następujących powodów:–
w związku z brakiem decyzji Rady na koniec 2013 r. nie wypłacono dorocznych korekt wynagrodzeń za lata 2011 i 2012,–
zgodnie z art. 65 ust. 4 zmienionego regulaminu pracowniczego w 2013 r. nie dokonano aktualizacji wysokości wynagrodzeń,–
dokonano znacznych oszczędności w pozycjach "Dodatki rodzinne", "Godziny nadliczbowe", "Dodatek na zagospodarowanie i dodatek na ponowne zagospodarowanie", "Diety dzienne" oraz "Koszty przeprowadzki",–
pracownicy odchodzący z Trybunału mieli stosunkowo wysoką grupę zaszeregowania, podczas gdy nowi pracownicy są rekrutowani na najniższe grupy; w międzyczasie stanowiska pozostają nieobsadzone przez kilka tygodni.15.
Wskaźnik wykorzystania środków w rozdziale 1 4 ("Inni pracownicy i usługi zewnętrzne") osiągnął w 2013 r. poziom 92,39 %, co stanowi pewną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim (w 2012 r. poziom ten wyniósł 91,85 %).16.
Wskaźnik wykorzystania środków na podróże służbowe wyniósł 94,88 % (92,37 % w 2012 r.). Trybunał podejmuje wszystkie możliwe działania, aby środki na podróże służbowe były wykorzystywane w sposób ściśle zgodny z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Choć potrzeby nie zawsze dają się dokładnie przewidzieć, Trybunał pilnuje, aby środki wykorzystywano w sposób gospodarny.Tabela 7
Zobowiązania i płatności w tytule 1
| (w EUR) | |||||
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 13.611.630 | 13.431.204 | 98,67 | 180.426 | 1,33 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 89.312.157 | 89.306.499 | 99,99 | 5.658 | 0,01 |
| 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4.033.707 | 3.983.634 | 98,76 | 50.073 | 1,24 |
| 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 6.219.796 | 4.708.965 | 75,71 | 1.510.831 | 24,29 |
| Tytuł 1 - ogółem | 113.177.290 | 111.430.302 | 98,46 | 1.746.988 | 1,54 |
17.
W 2013 r. płatności wyniosły łącznie 111.430.302 euro i stanowiły 90,44 % ostatecznych środków oraz 98,46 % całkowitych zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 94,11 % oraz 98,14 %).18.
Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 1.746.988 euro, tj. 1,42 % ostatecznych środków oraz 1,54 % całkowitych zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 1,78 % oraz 1,86 %).19.
Największa część przeniesionych środków odnoszących się do rozdziału 1 6 dotyczy podróży służbowych pracowników, a ich kwota wynosi 797.407 euro. W przypadku pewnej liczby podróży służbowych, które miały miejsce w 2013 r., nie otrzymano jeszcze wniosków o zwrot kosztów lub wnioski te otrzymano, lecz przed upływem roku budżetowego nie zostały one jeszcze do końca rozliczone. Inne kwoty - składające się na środki przeniesione w rozdziale 1 6 - w stosunku do których istniały zobowiązania prawne, lecz w roku 2013 nie otrzymano jeszcze odnośnych faktur, to: "Centrum Małego Dziecka" (296.477 euro) oraz "Doskonalenie zawodowe" (294.793 euro).Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne
20.
W związku z ukończeniem budynku K3 wszystkie przeprowadzki odbyły się do dnia 30 kwietnia 2013 r. Przed końcem pierwszego semestru zwolniono wynajmowane budynki (K7, K8 i K9). W budynku K1 przeprowadzono pewne dodatkowe prace, takie jak modernizacja przestrzeni przy recepcji oraz nowa biblioteka.21.
W tabeli 8 i tabeli 9 zestawiono ostateczne środki, zobowiązania i płatności za rok 2013 w tytule 2.Tabela 8
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2
| (w EUR) | |||
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 | 7.335.500 | 7.135.362 | 97,27 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3 | 4.335.500 | 4.135.362 | 95,38 |
| 2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 8.357.000 | 8.289.012 | 99,19 |
| 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 563.000 | 531.406 | 94,39 |
| 2 5 - Posiedzenia i konferencje | 768.000 | 658.034 | 85,68 |
| 2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2.525.500 | 2.119.648 | 83,93 |
| Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3 | 19.549.000 | 18.733.462 | 95,83 |
| Tytuł 2 - Ogółem bez K3 | 16.549.000 | 15.733.462 | 95,07 |
22.
Wskaźnik wykorzystania środków w tytule 2 w 2013 r. osiągnął 95,83 % (wobec 98,84 % w roku 2012).Tabela 9
Zobowiązania i płatności w tytule 2
| (w EUR) | |||||
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 | 7.135.362 | 3.255.683 | 45,63 | 3.879.679 | 54,37 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3 | 4.135.362 | 2.679.178 | 64,79 | 1.456.184 | 35,21 |
| 2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 8.289.012 | 4.100.539 | 49,47 | 4.188.473 | 50,53 |
| 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 531.406 | 407.513 | 76,69 | 123.893 | 23,31 |
| 2 5 - Posiedzenia i konferencje | 658.034 | 454.924 | 69,13 | 203.110 | 30,87 |
| 2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2.119.648 | 1.220.896 | 57,60 | 898.752 | 42,40 |
| Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3 | 18.733.462 | 9.439.555 | 50,39 | 9.293.908 | 49,61 |
| Tytuł 2 - Ogółem bez K3 | 15.733.462 | 8.863.050 | 56,33 | 6.870.412 | 43,67 |
23.
W 2012 r. płatności wyniosły łącznie 9.439.555 euro i stanowiły 48,29 % ostatecznych środków oraz 50,39 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 55,89 % oraz 56,54 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 9.293.907 euro, tj. 47,54 % ostatecznych środków oraz 49,61 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 42,96 % oraz 43,46 %).Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2012 r.
24.
W budżecie na 2013 r. zapisano ostatnią transzę finansowania w wysokości 3 mln euro z przeznaczeniem na projekt budowy budynku K3. Na tę kwotę zostały zaciągnięte zobowiązania i część środków wypłacono w 2013 r. Pozostała część środków, przeniesiona na rok 2014, zostanie przeznaczona na umowy podpisane przez kierownika projektu w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi i zostanie wykorzystana zgodnie z przekazanym władzy budżetowej w dniu 13 stycznia 2009 r. powiadomieniem na podstawie art. 203 ust. 5 rozporządzenia finansowego.25.
Projekt budowy budynku K3 zniekształca przedstawione w pkt 23 wskaźniki wykorzystania środków i utrudnia porównanie z rokiem 2012. Aby móc lepiej porównać te wskaźniki z danymi za rok 2012, konieczne jest pominięcie efektów tego projektu. Jeżeli nie uwzględni się projektu budowy budynku K3, płatności w ramach tytułu 2 wynoszą łącznie 8.863.050 euro i stanowią 53,56 % ostatecznych środków oraz 56,33 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 62,63 % oraz 63,47 %). Kwota zobowiązań przeniesionych automatycznie na rok 2014 zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego wyniosła 6.870.412 euro, tj. 41,52 % ostatecznych środków oraz 43,67 % zobowiązań (w 2012 r. wskaźniki te wyniosły odpowiednio 36,05 % oraz 36,53 %).26.
Z kwoty 3.879.679 euro środków przeniesionych w rozdziale 2 0 ("Budynki i koszty dodatkowe"), 2.423.495 euro dotyczy projektu budowy budynku K3. Pozostałe istotne kwoty w rozdziale 2 0, na które zaciągnięto zobowiązania, ale na które do końca roku nie otrzymano faktur, występują w pozycjach: "Sprzątanie i utrzymanie obiektów" (459.843 euro), "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" (319.769 euro) oraz "Zużycie energii" (234.989 euro).27.
Linia budżetowa, która w największym stopniu składa się na środki w wysokości 4.188.473 euro przeniesione w rozdziale 2 1 ("Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie"), wchodzi w zakres pozycji budżetu 2 1 0 2 ("Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych") i obejmuje kwotę 3.130.772 euro wynikającą z projektów, które na koniec roku nadal znajdowały się w fazie realizacji.28.
W rozdziale 2 7 ("Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie") przeniesienia dotyczą głównie pozycji budżetu 2 7 0 0 ("Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze"), w której przeniesiono środki w wysokości 417.021 euro tytułem usług eksperckich w dziedzinie kontroli. Podobnie jak w przeszłości, pozycja budżetu 2 7 4 0 ("Dziennik Urzędowy") oraz pozycja budżetu 2 7 4 1 ("Publikacje różne") stanowią dwie istotne pozycje środków przeniesionych na kwotę odpowiednio 150.000 euro i 243.284 euro. W przypadku pozycji 2 7 4 0 kwota obejmuje publikacje w Dzienniku Urzędowym z ostatnich miesięcy 2013 r., które zostaną zafakturowane dopiero w roku 2014 2 . W przypadku pozycji budżetu 2 7 4 1 ("Publikacje różne") środki przeniesione odnoszą się do zobowiązań prawnych, na które nie otrzymano jeszcze faktur (publikacja niektórych sprawozdań specjalnych z 2013 r.).ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012
29.
W tabeli 10 przedstawiono środki przeniesione z 2012 r.Tabela 10
Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r.
| (w EUR) | |||
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2012 na 2013 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 228.725 | 120.747 | 107.978 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 178.797 | 132.791 | 46.006 |
| 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 51.845 | 42.232 | 9.613 |
| 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 1.638.878 | 1.046.171 | 592.707 |
| Tytuł 1 - ogółem | 2.098.245 | 1.341.941 | 756.304 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 | 3.693.380 | 3.378.290 | 315.090 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3 | 910.882 | 627.069 | 283.813 |
| 2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 5.287.237 | 5.192.227 | 95.010 |
| 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 318.132 | 278.557 | 39.575 |
| 2 5 - Posiedzenia i konferencje | 185.252 | 86.580 | 98.672 |
| 2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1.095.653 | 832.370 | 263.283 |
| Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3 | 10.579.654 | 9.768.024 | 811.630 |
| Tytuł 2 - Ogółem bez K3 | 7.797.156 | 7.016.803 | 780.353 |
| Tytuły 1 i 2 - Ogółem, w tym K3 | 12.677.899 | 11.109.965 | 1.567.934 |
| Tytuły 1 i 2 - Ogółem bez K3 | 9.895.401 | 8.358.744 | 1.536.657 |
30.
Automatyczne przeniesienia środków (art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego) z roku budżetowego 2012 na rok budżetowy 2013 na całkowitą kwotę 12.677.899 euro umożliwiły realizację płatności na kwotę 11.109.965 euro, co dało wskaźnik wykorzystania na poziomie 87,63 % (85,69 % w 2012 r.).31.
Z kwoty 3.378.290 euro płatności ze środków przeniesionych w rozdziale 2 0, 2.751.221 euro to płatności w ramach pozycji budżetu 2 0 0 3 ("Zakup nieruchomości"), które dotyczą robót związanych z budową budynku K3, rozpoczętych w marcu 2010 r. Płatności te, objęte czwartą transzą finansowania w wysokości 3.000.000 euro - zapisaną w budżecie na 2012 r. - dotyczą umów podpisanych przez kierownika projektu (zob. pkt 24) w imieniu Trybunału z przedsiębiorstwami budowlanymi.32.
W tym kontekście kierownik projektu zaciąga zobowiązania finansowe wobec tych przedsiębiorstw. Jednocześnie umowa zawarta między Trybunałem a kierownikiem projektu zobowiązuje Trybunał do posiadania środków finansowych, w granicach dostępnych środków budżetowych, wystarczających do pokrycia zobowiązań kierownika projektu wobec przedsiębiorstw budowlanych. Mając to na uwadze oraz aby chronić interesy finansowe Unii, Trybunał zawarł z lokalnym bankiem umowę powierniczą, dzięki czemu dysponuje środkami udostępnionymi przez władzę budżetową.33.
Takie wykorzystanie środków jest zgodne z powiadomieniem przekazanym władzy budżetowej na podstawie art. 203 ust. 5.ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK I
SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE
SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE
Dochody - 2013
| (w EUR) | ||||
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10.170.000,00 | 9.951.309,06 | 9.951.309,06 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 1.400.000,00 | 13.450,64 | 13.450,64 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 - RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 11.570.000,00 | 9.964.759,70 | 9.964.759,70 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8.400.000,00 | 7.107.013,91 | 7.107.013,91 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 111.646,91 | 111.646,91 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 8.400.000,00 | 7.218.660,82 | 7.218.660,82 | 0,00 |
| TYTUŁ - 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 19.970.000,00 | 17.183.420,52 | 17.183.420,52 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 2 0 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 - WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 657,61 | 657,61 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 2 - DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 657,61 | 657,61 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 124.241,26 | 111.216,76 | 13.024,50 |
| ROZDZ. 5 7 - INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 0,00 | 124.241,26 | 111.216,76 | 13.024,50 |
| Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 9 - INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 5 - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 0,00 | 124.898,87 | 111.874,37 | 13.024,50 |
| Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody | 200.000,00 | 19.496,28 | 19.496,28 | 0,00 |
| ROZDZ. 9 0 - RÓŻNE DOCHODY | 200.000,00 | 19.496,28 | 19.496,28 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 - RÓŻNE DOCHODY | 200.000,00 | 19.496,28 | 19.496,28 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 20.170.000,00 | 17.327.815,67 | 17.314.791,17 | 13.024,50 |
Dochody przeniesione
| (w EUR) | |||||
| Pozycja budżetu | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 - RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ - 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 - WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 2 - DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 865,96 | 0,00 | 865,96 | 0,00 | 865,96 |
| ROZDZ. 5 7 - INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 865,96 | 0,00 | 865,96 | 0,00 | 865,96 |
| TYTUŁ 5 - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 865,96 | 0,00 | 865,96 | 0,00 | 865,96 |
| Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ROZDZ. 9 0 - RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TYTUŁ 9 - RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| OGÓŁEM | 1 310,36 | 0,00 | 1 310,36 | 0,00 | 1 310,36 |
ZAŁĄCZNIK II
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE
Dochody przeznaczone na określony cel
| (w EUR) | |||||
| WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM - Indeks 11 | |||||
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 46.530,00 | 0,00 | 0,00 | 46.530,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 48.930,00 | 2.400,00 | 0,00 | 46.530,00 | 2.400,00 |
| TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 48.930,00 | 2.400,00 | 0,00 | 46.530,00 | 2.400,00 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 4.063,51 | 3.987,36 | 3.987,36 | 76,15 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 23.658,53 | 0,00 | 0,00 | 23.658,53 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 3.757,20 | 1.902,15 | 1.902,15 | 1.855,05 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 3.131,30 | 0,00 | 0,00 | 3.131,30 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 35.450,56 | 5.889,51 | 5.889,51 | 29.561,05 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 11.932,17 | 0,00 | 0,00 | 11.932,17 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 11.704,64 | 1.000,00 | 0,00 | 10.704,64 | 1.000,00 |
| ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 23.636,81 | 1.000,00 | 0,00 | 22.636,81 | 1.000,00 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 Posiedzenia ogółem | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 1.189,76 | 0,00 | 0,00 | 1.189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 1.825,21 | 0,00 | 0,00 | 1.825,21 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 3.014,97 | 0,00 | 0,00 | 3.014,97 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 62.286,76 | 7.073,93 | 5.889,51 | 55.212,83 | 1.184,42 |
| OGÓŁEM | 111.216,76 | 9.473,93 | 5.889,51 | 101.742,83 | 3.584,42 |
Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku
| (w EUR) | |||||
| WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL - Indeks 44 | |||||
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | 1.674,86 | 0,00 | 0,00 | 1.674,86 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 1.674,86 | 0,00 | 0,00 | 1.674,86 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 178.232,73 | 0,00 | 0,00 | 178.232,73 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 178.972,37 | 626,58 | 600,00 | 178.345,79 | 26,58 |
| TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 180.712,65 | 626,58 | 600,00 | 180.086,07 | 26,58 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 2.391,69 | 2.391,69 | 0,00 | 0,00 | 2.391,69 |
| 2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 10.000,00 | 9.669,53 | 371,00 | 330,47 | 9.298,53 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 10.873,05 | 10.862,49 | 7.938,49 | 10,56 | 2.924,00 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 114.398,48 | 114.398,48 | 110.698,41 | 0,00 | 3.700,07 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 5.656,40 | 5.640,97 | 3.115,96 | 15,43 | 2.525,01 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 4.066,27 | 0,00 | 0,00 | 4.066,27 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 2.595,33 | 2.514,21 | 633,25 | 81,12 | 1.880,96 |
| ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 152.411,22 | 147.907,37 | 125.187,11 | 4.503,85 | 22.720,26 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu | 5.422,74 | 5.422,74 | 5.422,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 33.196,15 | 33.196,15 | 33.025,96 | 0,00 | 170,19 |
| 2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów | 16.012,25 | 0,00 | 0,00 | 16.012,25 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 8.707,89 | 8.199,98 | 4.432,16 | 507,91 | 3.767,82 |
| ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 63.339,03 | 46.818,87 | 42.880,86 | 16.520,16 | 3.938,01 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1.682,85 | 1.682,85 | 0,00 | 0,00 | 1.682,85 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1.832,85 | 1.682,85 | 0,00 | 150,00 | 1.682,85 |
| 2 5 2 0 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1.025,33 | 0,00 | 0,00 | 1.025,33 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 208,98 | 208,98 | 201,93 | 0,00 | 7,05 |
| 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 1.902,54 | 0,00 | 0,00 | 1.902,54 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 3.136,85 | 208,98 | 201,93 | 2.927,87 | 7,05 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 50.706,86 | 0,00 | 0,00 | 50.706,86 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 50.706,86 | 0,00 | 0,00 | 50.706,86 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 271.426,81 | 196.618,07 | 168.269,90 | 74.808,74 | 28.348,17 |
| OGÓŁEM | 452.139,46 | 197.244,65 | 168.869,90 | 254.894,81 | 28.374,75 |
ZAŁĄCZNIK III
ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY
ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY
| (w EUR) | |||||
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 |
| Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8.669.992,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669.992,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 224.259,00 | 0,00 | 0,00 | 224.259,00 | 55.561,02 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8.894.251,00 | 0,00 | 0,00 | 8.894.251,00 | 55.561,02 |
| Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 1.736.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.480,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe | 1.736.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.736.480,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3.437.561,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437.561,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3.437.561,00 | 0,00 | 0,00 | 3.437.561,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 136.508,31 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 136.508,31 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 70.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 36.656,33 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 70.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 120.000,00 | 36.656,33 |
| Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 119.045,00 | 0,00 | 0,00 | 119.045,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 9 Środki rezerwowe | 119.045,00 | 0,00 | 0,00 | 119.045,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 14.565.337,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.615.337,00 | 228.725,66 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 95.362.536,00 | 0,00 | 0,00 | 95.362.536,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 421.829,00 | 0,00 | 50.000,00 | 471.829,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 1.180.087,00 | 0,00 | - 50.000,00 | 1.130.087,00 | 178.796,87 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 96.964.452,00 | 0,00 | 0,00 | 96.964.452,00 | 178.796,87 |
| Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 807.814,00 | 0,00 | 0,00 | 807.814,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 9 Środki rezerwowe | 807.814,00 | 0,00 | 0,00 | 807.814,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 - URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 97.772.266,00 | 0,00 | 0,00 | 97.772.266,00 | 178.796,87 |
| Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy | 2.832.900,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.932.900,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników | 987.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.017.000,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 40.315,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.315,00 | 1.208,77 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 293.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 343.000,00 | 50.636,11 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4.153.215,00 | 0,00 | 190.000,00 | 4.343.215,00 | 51.844,88 |
| Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 | 0,00 |
| Art. 1 4 9 Środki rezerwowe | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4.175.765,00 | 0,00 | 190.000,00 | 4.365.765,00 | 51.844,88 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 60.250,00 | 12.953,93 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 705.000,00 | 0,00 | 0,00 | 705.000,00 | 206.872,36 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 765.250,00 | 0,00 | 0,00 | 765.250,00 | 219.826,29 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 908.177,38 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 908.177,38 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.100,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 4.000,00 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 15.100,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 33.000,00 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 45.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 75.000,00 | 67.534,44 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1.654.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654.000,00 | 345.239,56 |
| Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1.874.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.904.000,00 | 495.774,00 |
| ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6.428.250,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.458.250,00 | 1.638.877,67 |
| TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 122.941.618,00 | 0,00 | 270.000,00 | 123.211.618,00 | 2.098.245,08 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 2.466.000,00 | 0,00 | - 1.809.800,00 | 656.200,00 | 3.191,69 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.782.497,88 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 160.000,00 | 0,00 | 392.000,00 | 552.000,00 | 133.565,83 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 35.000,00 | 0,00 | 176.300,00 | 211.300,00 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 5.661.000,00 | 0,00 | - 1.241.500,00 | 4.419.500,00 | 2.919.255,40 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1.211.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 1.461.000,00 | 364.282,92 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 1.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.000,00 | 317.048,63 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 204.000,00 | 63.968,68 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 10.082,22 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 18.741,84 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 2.666.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 2.916.000,00 | 774.124,29 |
| ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 8.327.000,00 | 0,00 | - 991.500,00 | 7.335.500,00 | 3.693.379,69 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2.236.000,00 | 0,00 | - 300.000,00 | 1.936.000,00 | 1.250.627,01 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 4.122.000,00 | 0,00 | 678.000,00 | 4.800.000,00 | 3.614.244,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 839.000,00 | 0,00 | - 378.000,00 | 461.000,00 | 118.938,54 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 7.197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.197.000,00 | 4.983.809,55 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 109.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 424.000,00 | 199.166,97 |
| Art. 2 1 2 Meble | 109.000,00 | 0,00 | 315.000,00 | 424.000,00 | 199.166,97 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 150.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 165.000,00 | 59.143,82 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 150.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 165.000,00 | 59.143,82 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 571.000,00 | 45.116,85 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 571.000,00 | 0,00 | 0,00 | 571.000,00 | 45.116,85 |
| ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8.027.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 8.357.000,00 | 5.287.237,19 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 65.144,77 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 65.144,77 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.974,60 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.974,60 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 98.553,00 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 98.553,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.456,11 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.456,11 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 163.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 313.000,00 | 132.003,53 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 163.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 313.000,00 | 132.003,53 |
| ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 413.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 563.000,00 | 318.132,01 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 104.892,68 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 104.892,68 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 9.365,87 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 142.000,00 | 9.365,87 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 6.968,36 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 6.968,36 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 64.025,14 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 64.025,14 |
| ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 768.000,00 | 0,00 | 0,00 | 768.000,00 | 185.252,05 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 480.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 660.000,00 | 230.487,20 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 480.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 660.000,00 | 230.487,20 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 142.727,87 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304.000,00 | 0,00 | 0,00 | 304.000,00 | 142.727,87 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 670.000,00 | 0,00 | - 87.000,00 | 583.000,00 | 343.193,04 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 830.000,00 | 0,00 | 148.500,00 | 978.500,00 | 379.245,11 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 1.500.000,00 | 0,00 | 61.500,00 | 1.561.500,00 | 722.438,15 |
| ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2.284.000,00 | 0,00 | 241.500,00 | 2.525.500,00 | 1.095.653,22 |
| TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 19.819.000,00 | 0,00 | - 270.000,00 | 19.549.000,00 | 10.579.654,16 |
| 1 0. 0 Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 0 - ŚRODKI REZERWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 10 - INNE WYDATKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 142.760.618,00 | 0,00 | 0,00 | 142.760.618,00 | 12.677.899,24 |
ZAŁĄCZNIK IV
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY
| (w EUR) | |||||||
| Pozycja budżetu | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania pozostające do spłaty | Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 | Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane |
| Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 8.669.992,00 | 8.440.665,25 | 8.440.665,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.326,75 |
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 224.259,00 | 178.686,21 | 163.116,21 | 15.570,00 | 15.570,00 | 0,00 | 45.572,79 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8.894.251,00 | 8.619.351,46 | 8.603.781,46 | 15.570,00 | 15.570,00 | 0,00 | 274.899,54 |
| Pozycja 1 0 2 0 Dodatki przejściowe | 1.736.480,00 | 1.537.184,65 | 1.537.184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.295,35 |
| Art. 1 0 2 Dodatki przejściowe | 1.736.480,00 | 1.537.184,65 | 1.537.184,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.295,35 |
| Pozycja 1 0 3 0 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3.437.561,00 | 3.041.385,33 | 3.041.385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.175,67 |
| Art. 1 0 3 Świadczenia emerytalne i rentowe | 3.437.561,00 | 3.041.385,33 | 3.041.385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396.175,67 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 308.000,00 | 293.738,72 | 186.659,66 | 107.079,06 | 107.079,06 | 0,00 | 14.261,28 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 308.000,00 | 293.738,72 | 186.659,66 | 107.079,06 | 107.079,06 | 0,00 | 14.261,28 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 120.000,00 | 119.970,04 | 62.192,49 | 57.777,55 | 57.777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 120.000,00 | 119.970,04 | 62.192,49 | 57.777,55 | 57.777,55 | 0,00 | 29,96 |
| Pozycja 1 0 9 0 Środki rezerwowe | 119.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.045,00 |
| Art. 1 0 9 Środki rezerwowe | 119.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.045,00 |
| ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 14.615.337,00 | 13.611.630,20 | 13.431.203,59 | 180.426,61 | 180.426,61 | 0,00 | 1.003.706,80 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia | 95.362.536,00 | 88.253.986,72 | 88.253.986,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.108.549,28 |
| Pozycja 1 2 0 2 Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 471.829,00 | 418.335,23 | 418.335,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.493,77 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 1.130.087,00 | 639.835,52 | 634.177,52 | 5.658,00 | 5.658,00 | 0,00 | 490.251,48 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 96.964.452,00 | 89.312.157,47 | 89.306.499,47 | 5.658,00 | 5.658,00 | 0,00 | 7.652.294,53 |
| Pozycja 1 2 2 0 Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 2 2 Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 9 0 Środki rezerwowe | 807.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.814,00 |
| Art. 1 2 9 Środki rezerwowe | 807.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807.814,00 |
| ROZDZ. 1 2 - URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 97.772.266,00 | 89.312.157,47 | 89.306.499,47 | 5.658,00 | 5.658,00 | 0,00 | 8.460.108,53 |
| Pozycja 1 4 0 0 Inni pracownicy | 2.932.900,00 | 2.870.627,99 | 2.870.627,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.272,01 |
| Pozycja 1 4 0 4 Staże i wymiany urzędników | 1.017.000,00 | 780.193,56 | 780.193,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.806,44 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 50.315,00 | 45.885,04 | 39.099,53 | 6.785,51 | 6.785,51 | 0,00 | 4.429,96 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 343.000,00 | 337.000,00 | 293.712,76 | 43.287,24 | 43.287,24 | 0,00 | 6.000,00 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4.343.215,00 | 4.033.706,59 | 3.983.633,84 | 50.072,75 | 50.072,75 | 0,00 | 309.508,41 |
| Pozycja 1 4 9 0 Środki rezerwowe | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 |
| Art. 1 4 9 Środki rezerwowe | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 |
| ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4.365.765,00 | 4.033.706,59 | 3.983.633,84 | 50.072,75 | 50.072,75 | 0,00 | 332.058,41 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 60.250,00 | 59.350,00 | 49.555,40 | 9.794,60 | 9.794,60 | 0,00 | 900,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 705.000,00 | 704.991,09 | 410.197,66 | 294.793,43 | 294.793,43 | 0,00 | 8,91 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 765.250,00 | 764.341,09 | 459.753,06 | 304.588,03 | 304.588,03 | 0,00 | 908,91 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 3.700.000,00 | 3.510.584,73 | 2.713.178,03 | 797.406,70 | 797.406,70 | 0,00 | 189.415,27 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 3.700.000,00 | 3.510.584,73 | 2.713.178,03 | 797.406,70 | 797.406,70 | 0,00 | 189.415,27 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.938,43 | 6.061,57 | 6.061,57 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 64.000,00 | 58.984,12 | 58.184,12 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 5.015,88 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 89.000,00 | 83.984,12 | 77.122,55 | 6.861,57 | 6.861,57 | 0,00 | 5.015,88 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 105.000,00 | 63.222,41 | 43.873,08 | 19.349,33 | 19.349,33 | 0,00 | 41.777,59 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 75.000,00 | 73.663,83 | 57.515,61 | 16.148,22 | 16.148,22 | 0,00 | 1.336,17 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1.654.000,00 | 1.654.000,00 | 1.357.523,19 | 296.476,81 | 296.476,81 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1.904.000,00 | 1.860.886,24 | 1.458.911,88 | 401.974,36 | 401.974,36 | 0,00 | 43.113,76 |
| ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6.458.250,00 | 6.219.796,18 | 4.708.965,52 | 1.510.830,66 | 1.510.830,66 | 0,00 | 238.453,82 |
| TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 123.211.618,00 | 113.177.290,44 | 111.430.302,42 | 1.746.988,02 | 1.746.988,02 | 0,00 | 10.034.327,56 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 656.200,00 | 655.811,19 | 477.951,22 | 177.859,97 | 177.859,97 | 0,00 | 388,81 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 576.504,57 | 2.423.495,43 | 2.423.495,43 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 552.000,00 | 547.088,36 | 227.319,12 | 319.769,24 | 319.769,24 | 0,00 | 4.911,64 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 211.300,00 | 210.803,19 | 27.911,65 | 182.891,54 | 182.891,54 | 0,00 | 496,81 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 4.419.500,00 | 4.413.702,74 | 1.309.686,56 | 3.104.016,18 | 3.104.016,18 | 0,00 | 5.797,26 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1.461.000,00 | 1.460.517,38 | 1.000.674,68 | 459.842,70 | 459.842,70 | 0,00 | 482,62 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 1.099.000,00 | 950.000,00 | 715.011,26 | 234.988,74 | 234.988,74 | 0,00 | 149.000,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 204.000,00 | 178.188,81 | 126.444,06 | 51.744,75 | 51.744,75 | 0,00 | 25.811,19 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 66.000,00 | 57.830,91 | 56.437,59 | 1.393,32 | 1.393,32 | 0,00 | 8.169,09 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 86.000,00 | 75.122,28 | 47.428,64 | 27.693,64 | 27.693,64 | 0,00 | 10.877,72 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 2.916.000,00 | 2.721.659,38 | 1.945.996,23 | 775.663,15 | 775.663,15 | 0,00 | 194.340,62 |
| ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 7.335.500,00 | 7.135.362,12 | 3.255.682,79 | 3.879.679,33 | 3.879.679,33 | 0,00 | 200.137,88 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1.936.000,00 | 1.935.988,24 | 1.349.831,12 | 586.157,12 | 586.157,12 | 0,00 | 11,76 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 4.800.000,00 | 4.797.627,98 | 1.666.855,58 | 3.130.772,40 | 3.130.772,40 | 0,00 | 2.372,02 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 461.000,00 | 461.000,00 | 308.823,86 | 152.176,14 | 152.176,14 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 7.197.000,00 | 7.194.616,22 | 3.325.510,56 | 3.869.105,66 | 3.869.105,66 | 0,00 | 2.383,78 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 424.000,00 | 421.121,55 | 176.144,09 | 244.977,46 | 244.977,46 | 0,00 | 2.878,45 |
| Art. 2 1 2 Meble | 424.000,00 | 421.121,55 | 176.144,09 | 244.977,46 | 244.977,46 | 0,00 | 2.878,45 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 165.000,00 | 135.893,58 | 83.675,75 | 52.217,83 | 52.217,83 | 0,00 | 29.106,42 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 165.000,00 | 135.893,58 | 83.675,75 | 52.217,83 | 52.217,83 | 0,00 | 29.106,42 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 571.000,00 | 537.380,87 | 515.208,93 | 22.171,94 | 22.171,94 | 0,00 | 33.619,13 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 571.000,00 | 537.380,87 | 515.208,93 | 22.171,94 | 22.171,94 | 0,00 | 33.619,13 |
| ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8.357.000,00 | 8.289.012,22 | 4.100.539,33 | 4.188.472,89 | 4.188.472,89 | 0,00 | 67.987,78 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 150.000,00 | 127.991,44 | 67.022,21 | 60.969,23 | 60.969,23 | 0,00 | 22.008,56 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 150.000,00 | 127.991,44 | 67.022,21 | 60.969,23 | 60.969,23 | 0,00 | 22.008,56 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.020,40 | 4.979,60 | 4.979,60 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.020,40 | 4.979,60 | 4.979,60 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.042,05 | 12.957,95 | 12.957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.042,05 | 12.957,95 | 12.957,95 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 50.000,00 | 46.419,74 | 21.345,40 | 25.074,34 | 25.074,34 | 0,00 | 3.580,26 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 50.000,00 | 46.419,74 | 21.345,40 | 25.074,34 | 25.074,34 | 0,00 | 3.580,26 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 313.000,00 | 306.994,93 | 287.083,51 | 19.911,42 | 19.911,42 | 0,00 | 6.005,07 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 313.000,00 | 306.994,93 | 287.083,51 | 19.911,42 | 19.911,42 | 0,00 | 6.005,07 |
| ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 563.000,00 | 531.406,11 | 407.513,57 | 123.892,54 | 123.892,54 | 0,00 | 31.593,89 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 234.000,00 | 231.897,39 | 150.728,79 | 81.168,60 | 81.168,60 | 0,00 | 2.102,61 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 234.000,00 | 231.897,39 | 150.728,79 | 81.168,60 | 81.168,60 | 0,00 | 2.102,61 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142.000,00 | 109.141,32 | 99.116,89 | 10.024,43 | 10.024,43 | 0,00 | 32.858,68 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142.000,00 | 109.141,32 | 99.116,89 | 10.024,43 | 10.024,43 | 0,00 | 32.858,68 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17.000,00 | 16.995,15 | 6.507,20 | 10.487,95 | 10.487,95 | 0,00 | 4,85 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17.000,00 | 16.995,15 | 6.507,20 | 10.487,95 | 10.487,95 | 0,00 | 4,85 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 375.000,00 | 300.000,00 | 198.570,72 | 101.429,28 | 101.429,28 | 0,00 | 75.000,00 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 375.000,00 | 300.000,00 | 198.570,72 | 101.429,28 | 101.429,28 | 0,00 | 75.000,00 |
| ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 768.000,00 | 658.033,86 | 454.923,60 | 203.110,26 | 203.110,26 | 0,00 | 109.966,14 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 660.000,00 | 459.401,86 | 42.381,12 | 417.020,74 | 417.020,74 | 0,00 | 200.598,14 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 660.000,00 | 459.401,86 | 42.381,12 | 417.020,74 | 417.020,74 | 0,00 | 200.598,14 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304.000,00 | 304.000,00 | 215.552,48 | 88.447,52 | 88.447,52 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 304.000,00 | 304.000,00 | 215.552,48 | 88.447,52 | 88.447,52 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 583.000,00 | 466.000,00 | 316.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 978.500,00 | 890.246,16 | 646.962,20 | 243.283,96 | 243.283,96 | 0,00 | 88.253,84 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 1.561.500,00 | 1.356.246,16 | 962.962,20 | 393.283,96 | 393.283,96 | 0,00 | 205.253,84 |
| ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2.525.500,00 | 2.119.648,02 | 1.220.895,80 | 898.752,22 | 898.752,22 | 0,00 | 405.851,98 |
| TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 19.549.000,00 | 18.733.462,33 | 9.439.555,09 | 9.293.907,24 | 9.293.907,24 | 0,00 | 815.537,67 |
| OGÓŁEM | 142.760.618,00 | 131.910.752,77 | 120.869.857,51 | 11.040.895,26 | 11.040.895,26 | 0,00 | 10.849.865,23 |
ZAŁĄCZNIK V
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2012
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2012
| (w EUR) | ||||
| Pozycja budżetu | Środki przeniesione automatycznie | Środki anulowane | Środki przeniesione na mocy decyzji | |
| Środki przeniesione automatycznie | Płatności z przeniesionych środków | |||
| Pozycja 1 0 0 2 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 55.561,02 | 26.076,91 | 29.484,11 | 0,00 |
| Art. 1 0 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 55.561,02 | 26.076,91 | 29.484,11 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 4 0 Podróże służbowe | 136.508,31 | 58.014,00 | 78.494,31 | 0,00 |
| Art. 1 0 4 Podróże służbowe | 136.508,31 | 58.014,00 | 78.494,31 | 0,00 |
| Pozycja 1 0 6 0 Szkolenia | 36.656,33 | 36.656,33 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 1 0 6 Szkolenia | 36.656,33 | 36.656,33 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 228.725,66 | 120.747,24 | 107.978,42 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 0 Wynagrodzenia i świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 1 2 0 4 Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 178.796,87 | 132.790,88 | 46.005,99 | 0,00 |
| Art. 1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia | 178.796,87 | 132.790,88 | 46.005,99 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 2 - URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 178.796,87 | 132.790,88 | 46.005,99 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 5 Inne usługi zewnętrzne | 1.208,77 | 744,19 | 464,58 | 0,00 |
| Pozycja 1 4 0 6 Zewnętrzne usługi językowe | 50.636,11 | 41.488,06 | 9.148,05 | 0,00 |
| Art. 1 4 0 Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 51.844,88 | 42.232,25 | 9.612,63 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 51.844,88 | 42.232,25 | 9.612,63 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 12.953,93 | 4.769,54 | 8.184,39 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 206.872,36 | 200.310,46 | 6.561,90 | 0,00 |
| Art. 1 6 1 Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 219.826,29 | 205.080,00 | 14.746,29 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 2 0 Podróże służbowe | 908.177,38 | 519.947,33 | 388.230,05 | 0,00 |
| Art. 1 6 2 Podróże służbowe | 908.177,38 | 519.947,33 | 388.230,05 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 0 Świadczenia socjalne | 11.100,00 | 9.481,93 | 1.618,07 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 3 2 Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Art. 1 6 3 Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 15.100,00 | 9.481,93 | 5.618,07 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 0 Służba zdrowia | 33.000,00 | 8.585,58 | 24.414,42 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 2 Restauracje i stołówki | 67.534,44 | 67.386,04 | 148,40 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 4 Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 345.239,56 | 199.380,13 | 145.859,43 | 0,00 |
| Pozycja 1 6 5 5 Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 50.000,00 | 36.309,88 | 13.690,12 | 0,00 |
| Art. 1 6 5 Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 495.774,00 | 311.661,63 | 184.112,37 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1.638.877,67 | 1.046.170,89 | 592.706,78 | 0,00 |
| TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 2.098.245,08 | 1.341.941,26 | 756.303,82 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 0 Czynsze | 3.191,69 | 0,00 | 3.191,69 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 2.782.497,88 | 2.751.220,52 | 31.277,36 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 7 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 133.565,83 | 133.565,83 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 0 8 Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 0 0 Budynki | 2.919.255,40 | 2.884.786,35 | 34.469,05 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 364.282,92 | 301.309,20 | 62.973,72 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 4 Zużycie energii | 317.048,63 | 138.903,79 | 178.144,84 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 63.968,68 | 42.716,45 | 21.252,23 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 10.082,22 | 792,26 | 9.289,96 | 0,00 |
| Pozycja 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 18.741,84 | 9.782,30 | 8.959,54 | 0,00 |
| Art. 2 0 2 Koszty związane z budynkami | 774.124,29 | 493.504,00 | 280.620,29 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 3.693.379,69 | 3.378.290,35 | 315.089,34 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 0 Zakup, konserwacja i utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 1.250.627,01 | 1.246.372,45 | 4.254,56 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3.614.244,00 | 3.575.053,55 | 39.190,45 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 0 3 Telekomunikacja | 118.938,54 | 113.411,83 | 5.526,71 | 0,00 |
| Art. 2 1 0 Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 4.983.809,55 | 4.934.837,83 | 48.971,72 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 2 0 Meble | 199.166,97 | 199.166,97 | 0,00 | 0,00 |
| Art. 2 1 2 Meble | 199.166,97 | 199.166,97 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 4 0 Wyposażenie i instalacje techniczne | 59.143,82 | 51.708,70 | 7.435,12 | 0,00 |
| Art. 2 1 4 Wyposażenie i instalacje techniczne | 59.143,82 | 51.708,70 | 7.435,12 | 0,00 |
| Pozycja 2 1 6 0 Pojazdy | 45.116,85 | 6.512,91 | 38.603,94 | 0,00 |
| Art. 2 1 6 Pojazdy | 45.116,85 | 6.512,91 | 38.603,94 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 5.287.237,19 | 5.192.226,41 | 95.010,78 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 65.144,77 | 52.291,56 | 12.853,21 | 0,00 |
| Art. 2 3 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 65.144,77 | 52.291,56 | 12.853,21 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 1 0 Obciążenia finansowe | 4.974,60 | 0,00 | 4.974,60 | 0,00 |
| Art. 2 3 1 Obciążenia finansowe | 4.974,60 | 0,00 | 4.974,60 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 2 0 Koszty prawne | 98.553,00 | 87.054,47 | 11.498,53 | 0,00 |
| Art. 2 3 2 Koszty prawne i odszkodowania | 98.553,00 | 87.054,47 | 11.498,53 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 17.456,11 | 10.881,34 | 6.574,77 | 0,00 |
| Art. 2 3 6 Opłaty pocztowe | 17.456,11 | 10.881,34 | 6.574,77 | 0,00 |
| Pozycja 2 3 8 0 Inne wydatki administracyjne | 132.003,53 | 128.330,00 | 3.673,53 | 0,00 |
| Art. 2 3 8 Inne wydatki administracyjne | 132.003,53 | 128.330,00 | 3.673,53 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 318.132,01 | 278.557,37 | 39.574,64 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 2 0 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 104.892,68 | 34.732,58 | 70.160,10 | 0,00 |
| Art. 2 5 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 104.892,68 | 34.732,58 | 70.160,10 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 4 0 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 9.365,87 | 5.773,61 | 3.592,26 | 0,00 |
| Art. 2 5 4 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 9.365,87 | 5.773,61 | 3.592,26 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 6 0 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 6.968,36 | 6.468,36 | 500,00 | 0,00 |
| Art. 2 5 6 Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 6.968,36 | 6.468,36 | 500,00 | 0,00 |
| Pozycja 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 64.025,14 | 39.605,77 | 24.419,37 | 0,00 |
| Art. 2 5 7 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 64.025,14 | 39.605,77 | 24.419,37 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 185.252,05 | 86.580,32 | 98.671,73 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 0 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 230.487,20 | 218.922,50 | 11.564,70 | 0,00 |
| Art. 2 7 0 Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 230.487,20 | 218.922,50 | 11.564,70 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 2 0 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 142.727,87 | 141.006,78 | 1.721,09 | 0,00 |
| Art. 2 7 2 Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 142.727,87 | 141.006,78 | 1.721,09 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 343.193,04 | 184.053,25 | 159.139,79 | 0,00 |
| Pozycja 2 7 4 1 Publikacje różne | 379.245,11 | 288.387,06 | 90.858,05 | 0,00 |
| Art. 2 7 4 Produkcja i rozpowszechnianie | 722.438,15 | 472.440,31 | 249.997,84 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1.095.653,22 | 832.369,59 | 263.283,63 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 10.579.654,16 | 9.768.024,04 | 811.630,12 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 12.677.899,24 | 11.109.965,30 | 1.567.933,94 | 0,00 |
1 Głównie na rachunku powierniczym.
2 Środki te obejmują koszty publikacji sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, specjalnych sprawozdań rocznych, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta oraz inne powiązane koszty związane np. z dystrybucją.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.