Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Sekcja I: Parlament Europejski - Rok budżetowy 2019.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.239.1

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI
SEKCJA I: PARLAMENT EUROPEJSKI ROK BUDŻETOWY 2019

(2020/C 239/01)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lipca 2020 r.)

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 R

II. ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020

III. WYKONANIE BUDŻETU W 2019 R

A. Budżet początkowy i budżety korygujące

B. Zobowiązania i płatności

C. Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r.

D. Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r.

E. Dochody

F. Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

G. Anulowanie środków bieżących

H. Przesunięcia

I. Wykonanie budżetu według rozdziałów

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2019

ZAŁĄCZNIK II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2019

ZAŁĄCZNIK III - Wykorzystanie środków w roku 2019

ZAŁĄCZNIK IV - Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel ....

ZAŁĄCZNIK VI - Dochody w 2019 r

ZAŁĄCZNIK VII Projekt Adenauer II - najważniejsze dane

WPROWADZENIE

1.
W niniejszym sprawozdaniu przeanalizowano zarządzanie budżetem i finansami Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2019. Przedstawiono w nim wykorzystanie środków finansowych oraz wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu tego roku.
2.
Niniejsze sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 1  z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym"). Analiza opiera się na wstępnym sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez księgowego.
I.
OPIS DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU W 2019 R.
3.
Wybory europejskie w maju podzieliły parlamentarny rok 2019 na dwie połowy: w pierwszej skupiono się na przyjmowaniu przepisów, w drugiej na rozpoczynaniu nowej kadencji.
4.
W wyborach wzięło udział ponad 50 % obywateli UE uprawnionych do głosowania, czyli najwyższy odsetek w ciągu ostatnich 20 lat i pierwszy wzrost tego odsetka od czasu pierwszych wyborów bezpośrednich w 1979 r. Do tego pozytywnego wyniku przyczyniła się zorganizowana przez Parlament kampania wyborcza i informacyjna.
5.
Przed zakończeniem kadencji miała miejsce wzmożona działalność legislacyjna, gdyż pod koniec 2018 r. i na początku 2019 r. przedłożono wiele wniosków ustawodawczych. Najważniejsze z nich dotyczyły nowych przepisów w dziedzinach takich jak tworzywa sztuczne, bezpieczeństwo drogowe i prawa autorskie.
6.
Posiedzenie konstytuujące Parlamentu Europejskiego 9. kadencji odbyło się 2 lipca 2019 r. Nowi posłowie stanowią 61 %, czyli znacznie więcej niż w poprzednich kadencjach i niż zakładane 50 %, na podstawie których sporządzono budżet Parlamentu na 2019 r.
7.
Nowy Parlament składa się z siedmiu grup politycznych, o jedną mniej niż w poprzedniej kadencji.
8.
Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (brexit) nadal miały istotny wpływ na pracę sekretariatów komisji oraz działów analitycznych i horyzontalnych politycznych dyrekcji generalnych Parlamentu.
9.
Kilkukrotne przekładanie brexitu w 2019 r. miało poważny wpływ na budżet Parlamentu w 2019 r. Początkowo budżet przygotowano przy założeniu, że brexit nastąpi 30 marca 2019 r. W dniu 22 marca 2019 r. Rada Europejska na mocy art. 50 ust. 3 TFUE przyjęła decyzję o przedłużeniu tego okresu do 22 maja 2019 r. Na specjalnym szczycie w dniu 10 kwietnia 2019 r. przywódcy unijni postanowili przedłużyć ten okres do końca października 2019 r. W dniu 29 października 2019 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o przełożeniu brexitu na 31 stycznia 2020 r.
10.
Wybory europejskie trzeba było przeprowadzić także w Zjednoczonym Królestwie, które Parlament włączył do swojej kampanii informacyjnej. Wynagrodzenia i dodatki brytyjskich posłów i ich asystentów wypłacano dłużej, niż było to przewidziane. Aby zaradzić m.in. bezpośrednim skutkom finansowym wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, zaproponowano dwa kolejne projekty budżetów korygujących, jednak władza budżetowa nie była w stanie ich przyjąć z powodu zastrzeżeń na innych polach.
11.
Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do znacznego zwiększenia liczby i łącznej wysokości niezbędnych przesunięć w budżecie Parlamentu. Szczegóły przedstawiono w sekcji H niniejszego sprawozdania.
12.
Kontynuowano proces racjonalizacji i modernizacji najważniejszych obszarów administracji Parlamentu (polityka w zakresie nieruchomości; modernizacja IT; polityka ochrony środowiska i polityka kadrowa). Dzięki strukturze strategicznych ram działania - narzędzia służącego zarządzaniu pracami Parlamentu Europejskiego związanymi z procesem modernizacji - dokonano przejścia między projektami na lata 2017-2019 a zestawem zadań strategicznych na lata 2019-2021.
13.
W dniu 11 marca 2019 r. Prezydium zatwierdziło nowe podejście do przyszłych badań rynku nieruchomości pod kątem biur kontaktowych i przestrzeni Europa Experience. Parlament powinien odgrywać wiodącą rolę, jeśli chodzi o współpracę międzyinstytucjonalną na tym polu.
14.
W 2019 r. kontynuowano proces planowania nieruchomości w Paryżu i w Rzymie i rozpoczęto go w odniesieniu do Warszawy, Pragi, Sztokholmu i Helsinek. Co się tyczy Dublina, w sierpniu 2019 r. wszczęto negocjacyjną procedurę zamówień publicznych. W Kopenhadze otwarto nową przestrzeń Europa Experience. W Tallinie przeprowadzono prace w zakresie infrastruktury.
15.
Jeśli chodzi o dom Jeana Monneta w Bazoches we Francji, w październiku 2019 r. rozpoczęto badania lokalnego rynku z myślą o zakupie gruntu z domem na sąsiedniej działce. Rozpoczęto prace nad projektem obiektu noclegowego i uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2019 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
16.
W 2019 r. ostatecznie zakończono prace instalacyjne w budynku Montoyer 63 w Brukseli i oddano budynek do użytku.
17.
Główną oś polityki Parlamentu w zakresie nieruchomości w Luksemburgu stanowi projekt Adenauer II. Nowy budynek Adenauer II pozwoli skoncentrować całą działalność prowadzoną w Luksemburgu w jednym zespole budynków, a tym samym zracjonalizować koszty. Całkowite zakończenie prac zaplanowano na koniec czerwca 2023 r. Pierwsze części budynku oddano do użytku pod koniec 2019 r. Zgodnie z decyzją Prezydium z 6 lipca 2015 r. decyzję co do przyszłości starego budynku im. K. Adenauera przełożono na początek nowej kadencji, która ruszyła w lipcu 2019 r. Podobnie jak w ubiegłych latach Komisja Budżetowa zezwoliła w 2019 r. na przesunięcie zbiorcze, by zapewnić projektowi finansowanie wstępne. Przesunięcie to opiewało na kwotę ok. 31 mln EUR (zob. sekcja III. H. dotycząca przesunięć). W związku z zaleceniem 3 zawartym w sprawozdaniu specjalnym Trybunału Obrachunkowego nr 34/2019 w sprawie pomieszczeń biurowych instytucji UE do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis finansowania projektu Adenauer II (załącznik VII).
18.
W 2019 r. zakończono prace nad parlamentarnym systemem zarządzania finansowego, który wprowadzono w życie w roku budżetowym 2020. Kontynuowano modernizację systemów informatycznych w postaci wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego oraz realizacji wielu strategicznych projektów w dziedzinie e-Parlamentu oraz mobilnego środowiska pracy dla posłów i personelu.
19.
Parlament Europejski stosuje system ekozarządzania i audytu (EMAS), czyli unijne narzędzie do zarządzania wykorzystywane przez podmioty prywatne i publiczne do oceny i poprawy efektywności środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem nr 1221/2009 2  w sprawie EMAS. Od grudnia 2007 r. Parlament Europejski we wszystkich trzech miejscach pracy jest zarejestrowany w systemie EMAS.
20.
Podczas przeglądu regulaminu pracowniczego i przyjmowania wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014- 2020 zawarto porozumienie międzyinstytucjonalne, w którym przewidziano redukcję stanowisk w planie zatrudnienia każdej instytucji o 1 % rocznie w okresie pięcioletnim. Ze względu na szczególne nowe potrzeby Parlamentu środki mające na celu redukcję etatów przedłużono na kolejny rok, do 2020 r. W 2019 r. w planie zatrudnienia zlikwidowano łącznie 50 stanowisk. Liczba stanowisk tymczasowych w grupach politycznych wzrosła o 32, a innych stanowisk tymczasowych o 5, natomiast liczba stanowisk stałych zmniejszyła się o 87.
21.
W 2019 r. nadal trwały prace nad wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021-2027. W dniu 10 października 2019 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której potwierdził i zaktualizował swój mandat negocjacyjny dotyczący wydatków i dochodów w WRF i wezwał do bezzwłocznego rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. W 2019 r. nie udało się osiągnąć porozumienia.
II.
ZMIANY W SEKCJI I BUDŻETU UE W DZIALE 5 (BUDŻET PARLAMENTU) W OSTATNICH PIĘCIU LATACH WRF NA LATA 2014-2020
Wzrost środków w budżecie w porównaniu z wieloletnimi ramami finansowymi
Rok20152016201720182019
Budżet PE (w mln EUR)1 7951 8381 9101 9511 997
Δ%2,2 %2,4 %3,9 %2,2 %2,4 %
Dział 5 WRF (w mln EUR)9 0769 4839 91810 34610 786
Δ%4,1 %4,5 %4,6 %4,3 %4,2 %
Udział PE w dziale 519,8 %19,4 %19,3 %18,9 %18,5 %
III.
WYKONANIE BUDŻETU W 2019 R.
22.
Ostateczna kwota środków w budżecie Parlamentu na rok 2019 wyniosła 1 996 978 262 EUR, tj. 18,5 % działu 5 wieloletnich ram finansowych 3 . Poniższa tabela 1 przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu w roku budżetowym 2019.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środkówŚrodki w 2019 r. (EUR lub %)Środki w 2018 r. (EUR lub %)Zmiana

2019/2018

Środki
Środki początkowe1 996 978 2621 950 687 3732,4 %
Środki końcowe1 996 978 2621 950 687 3732,4 %
Operacje bieżące
Zobowiązania1 973 232 5241 934 477 6272,0 %
Jako % środków końcowych98,8 %99,2 %-
Płatności1 698 971 8641 636 858 0183,8 %
Jako % zobowiązań86,1 %84,6 %-
Przeniesienia na następny rok
Automatyczne przeniesienia na następny rok (1)274 260 660299 095 028- 8,3 %
Jako % środków końcowych13,7 %15,3 %-
Jako % zobowiązań13,9 %15,4 %-
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok) (2)00-
Jako % środków końcowych0,0 %0,0 %
Anulowanie środków bieżących
Środki anulowane23 745 73816 209 74646,5 %
Jako % środków końcowych1,2 %0,8 %-
Przeniesienia z roku poprzedniego
Automatyczne przeniesienia z roku poprzedniego299 095 028289 785 2913,2 %
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych284 096 642266 834 1986,5 %
Jako % przeniesień95,0 %92,1 %-
Kwota środków anulowanych14 998 38622 951 093- 34,7 %
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku36 566 23630 783 59018,8 %
Zobowiązania13 438 99714 231 422- 5,6 %
Jako % środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel36,8 %46,2 %-
Płatności9 775 0769 619 5571,6 %
Jako % zaciągniętych zobowiązań pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel72,7 %67,6 %-
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok23 127 23916 552 16839,7 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel3 663 9214611865- 20,6 %
Środki w ramach wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel (3) przeniesione z roku poprzedniego
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego12 436 43031 932 985- 61,1 %
Zobowiązania12 317 38631 880 012- 61,4 %
Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel99,0 %99,8 %-
Płatności9 065 9749 863 903- 8,1 %
Jako % zobowiązań73,6 %30,9 %-
Anulowanie środków bieżących119 04452 973124,7 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel3 251 41222 016 109- 85,2 %
Środki w ramach dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów (4) przeniesione z roku poprzedniego
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego9 370 3648 696 7037,7 %
Zobowiązania7 123 6833 472 236105,2 %
Jako % przeniesionych środków w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel76,0 %39,9 %-
Płatności70419332896017143,2 %
Jako % zobowiązań98,9 %83,4 %-
Przeniesienie dostępnych środków na następny rok22466805 224 467- 57,0 %
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel81 750576 219- 85,8 %
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego
Zobowiązania w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego27 2041946 740 289303,6 %
Płatności26 116 8255 929 106340,5 %
Jako % zobowiązań96,0 %88,0 %-
Przeniesienie na następny rok zobowiązań w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel (dochody pochodzące z najmu)80 87830 159168,2 %
Anulowanie przewidzianych zobowiązań1 006 49078102428,9 %
Uwagi:

() Art. 12 ust. 1 i 7 rozporządzenia finansowego.

(2) Art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 2 lit. a) i art. 12 ust. 3 rozporządzenia finansowego.

(3) Z wyjątkiem dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel pochodzących z najmu i sprzedaży budynków i gruntów, które można przenosić aż do ich pełnego wykorzystania (art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego).

(4) Art. 12 ust. 4 lit. b) rozporządzenia finansowego.

A.
Budżet początkowy i budżety korygujące
23.
Środki początkowe i ostateczne w budżecie Parlamentu na rok 2019 wynosiły 1 996 978 262 EUR. Stanowiło to wzrost o 2,4 % w stosunku do ostatecznego budżetu na 2018 r. (1 950 687 373 EUR).
B.
Zobowiązania i płatności
24.
Zobowiązania wyniosły 1 973 232 524 EUR, czyli 98,8 % środków końcowych (2018 r.: 99,2 %). Płatności wyniosły 1 698 971 864 EUR, czyli 86,1 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 84,6 %).
C.
Przeniesienia z 2019 r. na 2020 r.
25.
Przeniesienia automatyczne na rok budżetowy 2020 wyniosły 274 260 660 EUR, czyli 13,9 % łącznych środków, na które zaciągnięto zobowiązania (2018 r.: 15,4 %). Nie miało miejsca przeniesienie nieautomatyczne środków z 2019 r. na 2020 r.
D.
Wykorzystanie środków przeniesionych z 2018 r. na 2019 r.
26.
Automatyczne przeniesienia środków na 2019 r. wyniosły 299 095 028 EUR (2018 r.: EUR 289 785 291). Płatności z wykorzystaniem tych środków przeniesionych wyniosły 284 096 642 EUR, czyli 95,0 % (2018 r.: 92,1 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 14 998 386 EUR, czyli 34,7 % mniej niż w 2018 r. (22 951 093 EUR). Środki anulowano głównie w artykułach: 2 0 0 "Budynki", 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie", 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", 1 0 0 "Wynagrodzenia i dodatki", 2 1 0 "Informatyka i telekomunikacja", 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych" oraz 2 1 4 "Wyposażenie i instalacje techniczne". Anulowania dotyczące tych siedmiu artykułów stanowią 76 % wszystkich anulowanych kwot.
E.
Dochody
27.
Całkowita kwota dochodów zaksięgowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 207 521 070 EUR (2018 r.: 193 998 EUR).
28.
W tabeli 2 przedstawiono, w rozbiciu na rozdziały, jak zmieniła się wysokość dochodów w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.

Tabela 2

Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019

RozdziałTytuł2019

(EUR)

2018

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana

2019/2018

4 0Różne podatki i potrącenia94 368 76987 502 5446 866 2258 %
4 1Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe75 256 19774 790 660465 5371 %
Tytuł 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących w instytucjach i innych organach Unii169 624 965162 293 2047 331 7615 %
5 0Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego (dostarczenie towarów) i nieruchomości14 600014 600-
5 1Wpływy z najmu3 715 141 (1)3 518 901196 2406 %
5 2Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek1 8871 874131 %
5 5Dochody z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac13 978 421 (1)56829158 295 506146 %
5 7Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji9 050 157 (1)7 464 4371 585 72021 %
5 8Różne odszkodowania1 062 266 (1)01 062 266-
Tytuł 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji27 822 47116 668 12711 154 34467 %
Tytuł 6 - Składki i zwroty w ramach porozumień i programów unijnych8 760 095 (1)14 117 337- 5 357 242- 38 %
Tytuł 9 - Różne dochody1 313 538920 241393 29743 %
Ogółem207 521 070193 998 91013 522 1607 %
(1) Dochody przeznaczone na określony cel.
F.
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel
29.
Udostępnione w 2019 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły 36 566 236 EUR (2018 r.: 30 783 590 EUR). Zobowiązania wyniosły 13 438 997 EUR, czyli poziom zobowiązań wyniósł 36,8 % (2018 r.: 46,2 %). Płatności wyniosły 9 775 076 EUR i stanowiły 72,7 % zaciągniętych zobowiązań (2018 r.: 67,6 %).
G.
Anulowanie środków bieżących
30.
Anulowano kwotę 23 745 738 (2018 r.: 16 209 746 EUR), co stanowi 1,2 % środków końcowych (2018 r.: 0,8 %).
H.
Przesunięcia
31.
W trakcie roku budżetowego zatwierdzono 18 przesunięć "C" (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 31 i 49 rozporządzenia finansowego. na łączną kwotę 76 028 316 EUR, czyli 3,8 % środków końcowych (w 2018 r.: 11 przesunięć "C" w kwocie stanowiącej 2,7 % środków końcowych). 3 z tych 18 przesunięć "C" są związane z brexitem i wynoszą ogółem 19 230 000 EUR.

Tabela 3

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięciaCelPrzesunięciaKwota przesunięcia (EUR)jako % kwot przeniesionych
Polityka w zakresie nieruchomościProjekt "Budynek ADENAUER II"C1930 990 01640,8 %
Utrzymanie budynkówC934710004,6 %
Polityka w zakresie nieruchomości - Ogółem34 461 01645,3 %
PosłowieSkutki odroczenia brexitu Zapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentówC5, C1516 190 00021,3 %
Wynagrodzenia i dodatki posłówC85 082 0006,7 %
Posłowie - Ogółem21 272 00028,0 %
Infrastruktura ITInfrastruktura IT i wyposażenie techniczneC10, C14, C187 090 0009,3 %
Infrastruktura IT - Ogółem7 090 0009,3 %
Personel i inni pracownicyZwiększenie puli środków budżetowych przeznaczonych na pracowników kontraktowychC1, C75 316 3007,0 %
SzkoleniaC3100 0000,1 %
Wypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczegoC6100 0000,1 %
Personel i inni pracownicy - Ogółem5 516 3007,2 %
InformacjeSkutki odroczenia brexitu (kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów)C1629500003,9 %
Modernizacja sprzętu audiowizualnegoC171 400 0001,8 %
PublikacjeC1450 0000,1 %
Informacja - Ogółem4 400 0005,8 %
WielojęzycznośćZewnętrzne tłumaczenie ustneC111 800 0002,4 %
Wielojęzyczność - Ogółem1 800 0002,4 %
Pozostałe wydatkiDokumentacjaC16635 0000,9 %
Pozyskiwanie opinii ekspertów oraz wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecichC4400 0000,5 %
Organizacja posiedzeńC12300 0000,4 %
Brexit - dodatkowe wizyty grup w Zjednoczonym KrólestwieC590 0000,1 %
Koszty doręczeńC264 0000,1 %
Pozostałe wydatki - Ogółem1 489 0002,0 %
Ogółem76 028 316100,0 %
32.
Kwota przesunięcia zbiorczego na potrzeby projektu ADENAUER II wyniosła 30 990 016 EUR, czyli 6,9 % więcej niż w 2018 r. (29 000 000 EUR).
33.
Przewodniczący zatwierdził 12 przesunięć "P" środków bieżących na mocy art. 29 ust. 1 rozporządzenia finansowego 4  na łączną kwotę 23 734 116 EUR, tj. 1,2 % środków końcowych na ten rok (w 2018 r.: 7 przesunięć "C" w kwocie stanowiącej 0,5 % środków końcowych).
I.
Wykonanie budżetu według rozdziałów
34.
W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach budżetu, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. Cztery rozdziały stanowią 67,8 % wszystkich zobowiązań: rozdział 1 0 "Członkowie instytucji", rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy tymczasowi", rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe" oraz rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów".
35.
W tabeli 4 przedstawiono, rozdział po rozdziale, jak zmieniła się wysokość zaciągniętych zobowiązań w 2019 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2018.

Tabela 4

Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018

RozdziałTytuł2019

(EUR)

2018

(EUR)

Różnica

(EUR)

Zmiana

2019/2018

1 0Członkowie instytucji232 951 931208 099 58224 852 34912 %
1 2Urzędnicy i pracownicy tymczasowi661 640 519652 349 1149 291 4051 %
1 4Inni pracownicy i usługi zewnętrzne148 520 789154 757 192- 6 236 403- 4 %
1 6Inne wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji17 791 96815 500 166229180215 %
Tytuł 1 - Osoby pracujące w instytucji1 060 905 2071 030 706 05430 1991533 %
2 0Budynki i koszty dodatkowe251 193 446240 603 14910 590 2974 %
2 1Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy178 484 368181 639 405- 3 155 037- 2 %
2 3Bieżące wydatki administracyjne622251949713331 25118625 %
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne435 900 332427 213 8878 686 4452 %
3 0Posiedzenia i narady29 515 66533 677487- 4 161822- 12 %
3 2Doradztwo i informacje: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie122 426 245123 042 836- 616 591- 1 %
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych151 941 910156 720 323- 4 778 413- 3 %
4 0Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów131155223112 329 06018 826 16317 %
4 2Wydatki związane z asystentami posłów192 869 851207 068 303- 14 198 452- 7 %
4 4Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów460 000440 00020 0005 %
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań324 485 074319 837 3634 647 7111 %
Tytuł 5 - Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych oraz komitet niezależnych wybitnych osobistościp.m.p.m.p.m.-
Tytuł 10 - Pozostałe wydatki000-
Ogółem1 973 232 5241 934 477 62738 754 8972 %
36.
Wzrost wydatków związanych z członkami instytucji (rozdział 1 0) wynika głównie z rozpoczęcia 9. kadencji Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Za lipiec 2019 r. zarówno posłowie ustępujący, jak i nowo wybrani mieli prawo do pełnego wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie z art. 10 Statutu posła wynagrodzenie wynosi 38,5 % poborów podstawowych sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Również waloryzacja wynagrodzeń (zob. akapit poniżej) przyczyniła się do wzrostu wydatków. Zobowiązania dotyczące pozycji 1 0 0 0 "Wynagrodzenia" wyniosły 82 538 tys. EUR w 2019 r., natomiast w 2018 r. 77 082 tys. EUR. Wszyscy posłowie odchodzący z Parlamentu po co najmniej roku sprawowania mandatu mają prawo do odprawy przejściowej. Okres, w którym wypłaca się odprawę przejściową, zależy od całkowitego okresu sprawowania mandatu w Parlamencie. Wysokość miesięcznego dodatku ustala się na takim samym poziomie jak miesięczne wynagrodzenie. Zobowiązania w pozycji 1 0 2 0 "Odprawy przejściowe" wynosiły w 2019 r. 19 270 tys. EUR, natomiast w 2018 r. 768 tys. EUR. Przepisy przejściowe dotyczące posłów ustępujących mają zastosowanie również do pozycji 1 0 0 6 "Zwrot kosztów ogólnych", co oznacza wzrost zobowiązań z 39 451 tys. EUR w 2018 r. do 45 469 tys. eUr w 2019 r.
37.
Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami tymczasowymi (rozdział 1 2) wyniosły w 2019 r. 661 640 519 EUR i stanowiły największą kategorię wydatków (34 % sumy zobowiązań w 2019 r.). Wzrost ten wynika w dużej mierze ze zwiększenia kwot w kategorii "Wynagrodzenia i dodatki", związanego z indeksacją płac. W grudniu 2019 r. wynagrodzenia urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej wzrosły o 2,0 % ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.
38.
Głównym powodem zmniejszenia środków, na które zaciągnięto zobowiązania w rozdziale 1 4, jest ogólnie ograniczona działalność parlamentarna w roku wyborczym 2019, a tym samym zmniejszone zapotrzebowanie na zewnętrzne usługi tłumaczenia pisemnego (pozycja 1 4 2 0) (2019 r.: 3 400 tys. EUR; 2018 r.: 11 658 tys. EUR) oraz wydatków na tłumaczenia ustne (pozycja 1 4 0 5) (2019 r.: 43 870 tys. EUR; 2018 r.: 50 802 tys. EUR).
39.
Całkowity wzrost zobowiązań dotyczących budynków i kosztów dodatkowych o 4 % (rozdział 2 0) jest związany z projektowym charakterem wydatków w tej kategorii. Zobowiązania w pozycji 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" wzrosły z 49,9 mln EUR do 90,5 mln EUR. Budynek ADENAUER II w Luksemburgu stanowi najważniejszy projekt budowlany Parlamentu.
40.
Wzrost wydatków szczególnych niektórych instytucji i organów (rozdział 4 0) wynika głównie ze wzrostu w pozycji 4 0 2 0 "Finansowanie europejskich partii politycznych" w związku z wyborami europejskimi (2019 r.: 47 455 tys. EUR; 2018 r.: 30 244 tys. EUR).
41.
Spadek wydatków związanych z asystentami posłów (rozdział 4 2) wynika głównie z ograniczenia korzystania z pracy asystentów krajowych (2019 r.: 59 855 tys. EUR; 2018 r.: 73 000 tys. EUR).

WYKAZ TABEL I WYKRESÓW

Tabela 1 - Wykorzystanie środków

Tabela 2 - Porównanie dochodów w latach 2018 i 2019

Tabela 3 - Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Tabela 4 - Porównanie zaciągniętych zobowiązań w latach 2019 i 2018

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I - Zestawienie przesunięć "C" w roku budżetowym 2019

Załącznik II - Zestawienie przesunięć "P" w roku budżetowym 2019

Załącznik III - Wykorzystanie środków w roku 2019

Załącznik IV - Wykorzystanie środków przeniesionych z roku poprzedniego

ZAŁĄCZNIK V - Wykorzystanie środków pochodzących z wewnętrznych dochodów przeznaczonych na określony cel

Załącznik VI - Dochody w 2019 r.

ZAŁĄCZNIK VII - Projekt ADENAUER II - najważniejsze dane

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)
NrZ/Do rozdziału/artykułu/pozycjiTreśćOpis przesunięcia środków / uwagiKwota przesunięta do rozdz./art./poz. (EUR)Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C1z pozycji2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkamiWzmocnienie puli środków budżetowych dla pracowników kontraktowych (konsolidacja sieci mediów w państwach członkowskich oraz strukturalne wzmocnienie budżetu na potrzeby pracowników kontraktowych w służbach centralnych (DG COMM); ciągłość wszystkich usług dla posłów na optymalnym poziomie (DG FINS); działanie nowego Europejskiego Centrum Mediów Naukowych (DG EPRS)- 3 700 000
z pozycji3 2 1 1Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych- 300 000
z rozdziału10 1REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI- 212 000
do pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne4 212 000
C2z pozycji2 3 7 0PrzeprowadzkiPokrycie kosztów wysyłki rzeczy osobistych posłów po zakończeniu mandatu i powrocie do kraju pochodzenia- 64 000
do pozycji2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń64 000
C3z pozycji3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertówPrzegrupowanie środków przewidzianych na projekt FMS (system zarządzania finansowego), aby pokryć koszty szkoleń- 100 000
do pozycji1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie100 000
C4z pozycji3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacjeOrganizacja pięciu regionalnych seminariów dotyczących budowania zdolności w dziedzinie handlu międzynarodowego głównie dla członków parlamentów krajów rozwijających się- 400 000
do pozycji3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów150 000
do pozycji3 2 3 0Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich250 000
C5z pozycji1 0 2 0Odprawy przejścioweZapewnienie środków na wynagrodzenia i dodatki posłów wybranych w Zjednoczonym Królestwie i ich asystentów, a także koszty związane z wizytami grup ze Zjednoczonego Królestwa od końca marca do końca maja- 570000
z rozdziału10 1REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI- 6 990 000
do pozycji1 0 0 0Wynagrodzenia1 717000
do pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróży900 000
do pozycji1 0 0 5Inne koszty podróży130 000
do pozycji1 0 0 6Zwrot kosztów ogólnych900 000
do pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich90 000
do pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów3 823 000
C6z pozycji1 2 0 0Wynagrodzenia i zwroty kosztówWypłata dodatku z tytułu art. 50 regulaminu pracowniczego- 100 000
do pozycji1 2 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby100 000
C7z pozycji1 2 0 0Wynagrodzenia i zwroty kosztówWzmocnienie puli środków budżetowych przeznaczonych na personel kontraktowy- 901 300
z pozycji2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT- 34 000
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty- 34 000
z pozycji3 0 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne- 35 000
z pozycji3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów- 100 000
do pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne1 104300
C8z pozycji4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznychZapewnienie wystarczających środków na wynagrodzenia i dodatki posłów ze względu na stosunkowo niski wskaźnik ponownego wyboru w tegorocznych wyborach europejskich- 2 544 000
z rozdziału10 1REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI- 2 538 000
do pozycji1 0 0 0Wynagrodzenia780000
do pozycji1 0 0 6Zwrot kosztów ogólnych762000
do pozycji1 0 2 0Odprawy przejściowe3 540 000
C9z pozycji1 6 3 1MobilnośćZapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków na konserwację w Brukseli- 550000
z pozycji2 0 2 8Ubezpieczenia- 1 600 000
z pozycji2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne- 327 000
z pozycji2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów- 495 000
z pozycji2 3 7 0Przeprowadzki- 445 000
z pozycji2 3 8 0Inne wydatki administracyjne- 54 000
do pozycji2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków3 471 000
C10z pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłówPokrycie przewidywanego deficytu w odniesieniu do pozycji związanych z infrastrukturą informatyczną i projektami informatycznymi (nabycie licencji SAP; zakup indywidualnego wyposażenia i drukarek dla posłów do Parlamentu Europejskiego; kontynuacja trzech kluczowych projektów w zakresie rozwoju IT: IPEX, Perykles i e-Portal-eForms)- 1 975 000
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę1 055 000
do pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty920 000
C11z pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłówZapewnienie usług tłumaczenia ustnego i pokrycie związanych z tym kosztów tłumaczeń zewnętrznych- 1 800 000
do pozycji1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne1 800 000
C12z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projektyZapewnienie środków na pokrycie wyższych niż oczekiwano wydatków związanych z organizacją posiedzeń grup politycznych- 300 000
do pozycji3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje300000
C13Anulowano i zastąpiono w wyniku przesunięcia C15
C14z pozycji2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczneZapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r., opracowanie aplikacji ePetition oraz utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji "bez papieru"- 80 000
z pozycji3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów- 200 000
do pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników30 000
do pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty200 000
do pozycji3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej50 000
C15z pozycji1 0 2 0Odprawy przejścioweSkutki przesunięcia brexitu (koszty wynikające z faktu, że Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim dziewięć miesięcy dłużej, niż początkowo zakładano)- 740 000
z pozycji1 0 3 0Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)- 1 800 000
z pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów- 6 180 000
do pozycji1 0 0 0Wynagrodzenia3 220 000
do pozycji1 0 0 4Zwykłe koszty podróży4 100 000
do pozycji1 0 0 5Inne koszty podróży1 400 000
C16z pozycji1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjneSkutki przesunięcia brexitu

(kampania informacyjna dotycząca wyborów europejskich i inne koszty, takie jak utrzymanie biura kontaktowego, monitorowanie mediów)

- 176 000
z pozycji1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie- 150000
z pozycji2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami- 1 330 000
z pozycji2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT- 305 000
z pozycji2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania- 350000
z pozycji3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów- 624 000
z pozycji3 2 1 1Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych- 650000
do pozycji3 2 2 0Wydatki na dokumentację635 000
do pozycji3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym1 130 000
do pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich300000
do pozycji3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną1 200 000
do pozycji3 2 5 0Wydatki związane z biurami kontaktowymi320000
C17z pozycji3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracyZapewnienie finansowania trzeciego (i ostatniego) etapu modernizacji sprzętu audiowizualnego w Strasburgu- 1 400 000
do pozycji3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną1 400 000
C18z pozycji4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłówZapewnienie finansowania na inwestycje związane z centrum danych i wyposażeniem IT oraz pełne finansowanie zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.- 4 885 000
do pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników223 500
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę4 661 500
C19

(przesunięcie

zbiorcze)

z rozdziału1 0CZŁONKOWIE INSTYTUCJIOdpowiada 0,6 % początkowych środków w rozdziale.- 1 454 000
z rozdziału1 2URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWIOdpowiada 2,3 % początkowych środków w rozdziale.- 15 500 000
z rozdziału1 4INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNEOdpowiada 0,6 % początkowych środków w rozdziale.- 876 000
z rozdziału1 6INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJIOdpowiada 4,7 % początkowych środków w rozdziale.- 828 833
z rozdziału2 0BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWEOdpowiada 0,2 % początkowych środków w rozdziale.- 409 700
z rozdziału2 1INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMYOdpowiada 1,7 % początkowych środków w rozdziale.- 3 030039
z rozdziału2 3BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNEOdpowiada 11,7 % początkowych środków w rozdziale.- 729 575
z rozdziału3 0POSIEDZENIA I NARADYOdpowiada 6,0 % początkowych środków w rozdziale.- 1 765 419
z rozdziału3 2DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIEOdpowiada 1,8 % początkowych środków w rozdziale.- 2161450
z rozdziału4 2WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓWOdpowiada 0,1 % początkowych środków w rozdziale.- 3 191000
z rozdziału5 0WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCIOdpowiada 100 % początkowych środków w rozdziale.- 280 000
z rozdziału10 1REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKIOdpowiada 7,3 % początkowych środków w rozdziale.- 764 000
do pozycji2 0 0 1Opłaty za użytkowanie wieczysteBudowa nowego budynku KAD w Luksemburgu30 990 016
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "C"76 028 316- 76 028 316

ZAŁĄCZNIK  II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" W ROKU BUDŻETOWYM 2019

(w EUR)
NrRozdział/Artykuł/PozycjaOpis przesunięcia środkówKwota przesunięta do danej pozycjiKwota przesunięta z danej pozycji
P1W ramach artykułu 2 0 0
z pozycji2 0 0 0CzynszeDostosowanie biur posłów do Parlamentu Europejskiego do bardziej nowoczesnego środowiska zgodnie ze strategią Parlamentu w zakresie nieruchomości- 4 500 000
do pozycji2 0 0 7Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych4500000
P2W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkownikówZapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano w wyniku nowych warunków umownych- 75 000
z pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę- 910 000
do pozycji2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem100 000
do pozycji2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą810000
do pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty75 000
P3W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu EuropejskiegoWykorzystanie dostępnej nadwyżki na Dom Historii Europejskiej- 3 000 000
do pozycji3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym3 000 000
P4W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecichRozszerzenie kampanii wyborczej na Zjednoczone Królestwo- 2 000 000
do pozycji3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym2 000 000
P5W ramach artykułu 2 0 0
z pozycji2 0 0 0CzynszeZapewnienie środków na realizację remontów oraz środków konserwacyjnych w budynkach Parlamentu w Brukseli i Strasburgu- 5 036 000
do pozycji2 0 0 7Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych5 036 000
P6W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniemZapewnienie dodatkowych środków na niektóre bieżące działania informatyczne, w przypadku gdy wydatki będą wyższe, niż oczekiwano, na sfinansowanie konkretnych projektów i zapewnienie ciągłości usług wsparcia informatycznego- 859 000
z pozycji2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT- 211 697,65
do pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników117290
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę859 000
do pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty94 407,65
P7W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projektyNabycie licencji Single Metric SAP- 1 825 000
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę1 825 000
P8W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniemZapewnienie finansowania zwiększonego poziomu wsparcia informatycznego dla posłów po wyborach w 2019 r.- 109 500
z pozycji2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą- 621 258
z pozycji2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT- 38 660
do pozycji2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników38 660
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę730 758
W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji3 2 4 0Dziennik UrzędowyZapewnienie finansowania na utrzymanie strony intranetowej organów zarządzających PE i aplikacji "bez papieru"- 100 000
z pozycji3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów- 30 000
do pozycji3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej130 000
P9W ramach artykułu 2 1 0
z pozycji2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projektyPrzyspieszenie wprowadzania urządzeń hybrydowych w Parlamencie Europejskim- 418 000
do pozycji2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę418000
P10W ramach artykułu 1 0 0
z pozycji1 0 0 5Inne koszty podróżySkutki przesunięcia brexitu- 1 300 000
do pozycji1 0 0 6Zwrot kosztów ogólnych1 300000
P11W ramach artykułu 3 2 4
z pozycji3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu EuropejskiegoTworzenie nowych treści multimedialnych w celu poprawy prezentacji usług dostępnych dla posłów i akredytowanych asystentów parlamentarnych- 300 000
do pozycji3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej300000
P12W ramach artykułu 1 4 0
z pozycji1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczneGrudniowe wynagrodzenia pracowników kontraktowych (ochrona, kierowcy)- 2 400 000
do pozycji1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo2 100 000
do pozycji1 4 0 2Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym300000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć "P"23 734 115,65- 23 734 115,65

ZAŁĄCZNIK  III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2019 R.

(w EUR)
PozycjaDziałŚrodki początkowePrzeniesienia / Budżet korygującyŚrodki końcoweKwota zobowiązańZapłacona kwotaŚrodki na zobowiązania przeniesione na kolejny rokŚrodki anulowaneWykorzystano
(1)(2)(3) = (1) + (2)(4)(5)(6) = (4) - (5)(7) = (3) - (4)(8) = (4) / (3)
1 0 0 0Wynagrodzenia77 793 051,005 717 000,0083 510 051,0082 537 681,6982 537 681,690,00972 369,3198,84 %
1 0 0 4Zwykłe koszty podróży60 106 000,005 000 000,0065 106 000,0065 106 000,0052 735 240,3512 370 759,650,00100,00 %
1 0 0 5Inne koszty podróży5 670 000,00230 000,005 900 000,005 900 000,003 041 456,282 858 543,720,00100,00 %
1 0 0 6Zwrot kosztów ogólnych42 900 000,002 962 000,0045 862 000,0045 468 945,1645 468 945,160,00393 054,8499,14 %
1 0 0 7Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji187 000,000,00187 000,00176 226,28176 226,280,0010 773,7294,24 %
1 0 1 0Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne2 930 000,000,002 930 000,002 669 905,552 531 222,68138 682,87260 094,4591,12 %
1 0 1 2Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów876 000,000,00876 000,00430 321,22345 513,3984 807,83445 678,7849,12 %
1 0 2 0Odprawy przejściowe20 690 000,001 280 000,0021 970 000,0019 270 101,8919 270 101,890,002 699 898,1187,71 %
1 0 3 0Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)11 410 000,00- 1 800 000,009 610 000,008 962 229,008 962 229,000,00647 771,0093,26 %
1 0 3 1Renty inwalidzkie (ZKDP)274 000,00- 104 000,00170 000,00161 509,45161 509,450,008 490,5595,01 %
1 0 3 2Renty rodzinne (ZKDP)1 918 000,000,001 918 000,001 869 010,871 869 010,870,0048 989,1397,45 %
1 0 3 3Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne0,000,000,000,000,000,000,00-
1 0 5 0Kursy językowe i komputerowe800 000,00- 400 000,00400 000,00400 000,00167 077,05232 922,950,00100,00 %
1 2 0 0Wynagrodzenia i zwroty kosztów676 670 381,00- 16 001 300,00660 669 081,00657 194 111,45657 194 111,450,003 474 969,5599,47 %
1 2 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie110 000,000,00110 000,0046 000,0014 090,4031 909,6064 000,0041,82 %
1 2 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków3 060 000,00- 500 000,002 560 000,002 560 000,002 529 437,9630 562,040,00100,00 %
1 2 2 0Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby1 985 000,00100 000,002 085 000,001 840 407,811 840 407,810,00244 592,1988,27 %
1 2 2 2Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych0,000,000,000,000,000,000,00-
1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne54 054 199,002 916 300,0056 970 499,0056 672 946,0156 672 946,010,00297 552,9999,48 %
1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo27 634 012,002 100 000,0029 734 012,0029 319 030,1729 319 030,170,00414 981,8398,60 %
1 4 0 2Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym6 372 506,00300 000,006 672 506,006 173 530,086 173 530,080,00498 975,9292,52 %
1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne9 442 000,00- 202 000,009 240 000,009 084 770,317 948 414,151 136 356,16155 229,6998,32 %
1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne42 120 170,001 800 000,0043 920 170,0043 870 170,0043 536 897,07333 272,9350 000,0099,89 %
1 4 0 6Obserwatorzy0,000,000,000,000,000,000,00-
1 4 2 0Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe5 000 000,00- 850 000,004 150 000,003 400 342,562 997 542,20402 800,36749 657,4481,94 %
1 6 1 0Wydatki na rekrutację personelu163 000,00- 15 000,00148 000,0088 822,3951 822,3937 000,0059 177,6160,02 %
1 6 1 2Szkolenia i doskonalenie7 085 000,00- 69 513,007 015 487,006 158 112,473 535 788,892 622 323,58857 374,5387,78 %
1 6 3 0Świadczenia socjalne749 000,00- 220 000,00529 000,00493 000,00309 357,90183 642,1036 000,0093,19 %
1 6 3 1Mobilność1 500 000,00- 647 000,00853 000,00837 005,32699 247,02137 758,3015 994,6898,12 %
1 6 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna240 000,000,00240 000,00240 000,00215 911,1924 088,810,00100,00 %
1 6 5 0Służba zdrowia1 555 000,00- 10 000,001 545 000,001 159 480,00779 236,14380 243,86385 520,0075,05 %
1 6 5 2Koszty usług gastronomicznych1 080 000,00- 100 000,00980 000,00892 867,53645 136,42247 731,1187 132,4791,11 %
1 6 5 4Placówki opieki nad dziećmi7 675 000,00- 367 320,007 307 680,007 307 680,006 917 888,32389 791,680,00100,00 %
1 6 5 5Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II615 000,000,00615 000,00615 000,00615 000,000,000,00100,00 %
2 0 0 0Czynsze38 620 000,00- 9 536 000,0029 084 000,0029 006 950,4728 255 932,67751 017,8077 049,5399,74 %
2 0 0 1Opłaty za użytkowanie wieczyste0,0030 990 016,0030 990 016,0030 990 016,000,0030 990 016,000,00100,00 %
2 0 0 3Zakup nieruchomości0,000,000,000,000,000,000,00-
2 0 0 7Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych81 330 000,009 536 000,0090 866 000,0090 508 522,1448 307 692,8742 200 829,27357 477,8699,61 %
2 0 0 8Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne4 971 000,00- 61 000,004 910 000,004 638 553,382 516 370,312 122 183,07271 446,6294,47 %
2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków59 820 000,003 471 000,0063 291 000,0062 863 456,1140 395 340,2922 468 115,82427 543,8999,32 %
2 0 2 4Zużycie energii15 820 000,000,0015 820 000,0015 726 721,1612 552 668,103 174 053,0693 278,8499,41 %
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami22 350 000,00- 5 378 700,0016 971 300,0016 705 207,3615 028 332,331 676 875,03266 092,6498,43 %
2 0 2 8Ubezpieczenia2 500 000,00- 1 600 000,00900 000,00754 019,05736 210,4017 808,65145 980,9583,78 %
2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem29 915 200,00- 868 500,0029 046 700,0028 764 464,6917 602 757,7011 161 706,99282 235,3199,03 %
2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą23 546 000,00188 742,0023 734 742,0023 534 285,3415 693 185,507 841 099,84200 456,6699,16 %
2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników12 301 000,00334 450,0012 635 450,0012 568 037,999 338 126,403 229 911,5967 412,0199,47 %
2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT20 594 500,00- 596 857,6519 997 642,3519 849 119,4813 355 405,036 493 714,45148 522,8799,26 %
2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę17 702 000,008 639 258,0026 341 258,0026 278 868,388 348 736,7417 930 131,6462 389,6299,76 %
2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty34 792 000,00- 1 322 592,3533 469 407,6533 176 490,4020 165 596,7213 010 893,68292 917,2599,12 %
2 1 2 0Meble7 600 000,000,007 600 000,007 571 521,181 805 993,315 765 527,8728 478,8299,63 %
2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne28 033 500,00- 3 292 500,0024 741 000,0023 376 896,5012 368 094,3511 008 802,151 364 103,5094,49 %
2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów4 101 000,00- 597 039,003 503 961,003 364 683,722 557 002,66807 681,06139 277,2896,03 %
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe i zuży- walne1 440 000,00- 177 000,001 263 000,001 253 104,271 006 388,99246 715,289 895,7399,22 %
2 3 1 0Obciążenia finansowe60 000,00- 25 000,0035 000,0035 000,0026 021,778 978,230,00100,00 %
2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania1 740 000,00- 550 000,001 190 000,00544 637,00258 943,99285 693,01645 363,0045,77 %
2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń337 000,0021 000,00358 000,00286 650,45159 807,19126 843,2671 349,5580,07 %
2 3 7 0Przeprowadzki3 180 000,00- 509 000,002 671 000,002 655 810,272 396 171,87259 638,4015 189,7399,43 %
2 3 8 0Inne wydatki operacyjno-administracyjne1 591 000,00- 316 000,001 275 000,001 207 564,72849 050,60358 514,1267 435,2894,71 %
2 3 9 0Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego262 500,00- 22 575,00239 925,00239 752,375 859,27233 893,10172,6399,93 %
3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy27 010 000,00- 1 550 000,0025 460 000,0025 023 507,6420 234 429,164 789 078,48436 492,3698,29 %
3 0 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne1 000 000,00- 174 000,00826 000,00693 976,40455 811,38238 165,02132 023,6084,02 %
3 0 4 0Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne600 000,000,00600 000,00479 862,62409 867,4769 995,15120 137,3879,98 %
3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje3 000 000,00- 802 419,002 197 581,001 582 736,43983 887,82598 848,61614 844,5772,02 %
3 0 4 9Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży2 510 000,00- 774 000,001 736 000,001 735 582,001 370 888,46364 693,54418,0099,98 %
3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów6 171 000,00- 1 480 950,004 690 050,003 270 718,851 016 612,492 254 106,361 419 331,1569,74 %
3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)7 460 000,00- 783 000,006 677 000,006 301 507,663 920 835,242 380 672,42375 492,3494,38 %
3 2 1 1Wydatki na Europejskie Centrum Mediów Naukowych1 600 000,00- 950 000,00650 000,00643 554,36280 817,82362 736,546 445,6499,01 %
3 2 2 0Wydatki na dokumentację2 592 000,00628 000,003 220 000,003 178 622,531 794 700,281 383 922,2541 377,4798,71 %
3 2 3 0Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich1 120 000,00- 170 000,00950 000,00596 105,90437 955,48158 150,42353 894,1062,75 %
3 2 4 0Dziennik Urzędowy800 000,00- 100 000,00700 000,00638 250,69638 250,690,0061 749,3191,18 %
3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej4 225 300,00480 000,004 705 300,004 681 880,162 572 729,172 109 150,9923 419,8499,50 %
3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym27 210 000,006 103 000,0033 313 000,0033 132 241,0921 733 221,7211 399 019,37180 758,9199,46 %
3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego15 667 000,00- 3 400 000,0012 267 000,0012 050 023,024 340 847,427 709 175,60216 976,9898,23 %
3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich29 820 000,00- 1 661 500,0028 158 500,0028 153 356,6418 411 955,649 741 401,005 143,3699,98 %
3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów2 608 000,00- 168 000,002 440 000,002 401 279,821 765 380,77635 899,0538 720,1898,41 %
3 2 4 7Dom Historii Europejskiej0,000,000,000,000,000,000,00-
3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną16 615 000,002 600 000,0019 215 000,0019 203 325,7513 096 158,476 107 167,2811 674,2599,94 %
3 2 4 9Wymiana informacji z parlamentami krajowymi165 000,00- 28 000,00137 000,0095 378,0993 378,092 000,0041 621,9169,62 %
3 2 5 0Wydatki związane z biurami kontaktowymi7 770 000,00320 000,008 090 000,008 080 000,004 662 337,363 417 662,6410 000,0099,88 %
4 0 0 0Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych64 000 000,000,0064 000 000,0064 000 000,0061 631 411,232 368 588,770,00100,00 %
4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznych50 000 000,00- 2 544 000,0047 456 000,0047 455 223,2247 455 223,220,00776,78100,00 %
4 0 3 0Finansowanie europejskich fundacji politycznych19 700 000,000,0019 700 000,0019 700 000,0019 700 000,000,000,00100,00 %
4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów208 819 943,00- 14 208 000,00194 611 943,00192 869 851,15178 513 466,0114 356 385,141 742 091,8599,10 %
4 4 0 0Koszty posiedzeń i innych zajęć byłych posłów230 000,000,00230 000,00230 000,00230 000,000,000,00100,00 %
4 4 2 0Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego230 000,000,00230 000,00230 000,00230 000,000,000,00100,00 %
5 0 0 0Wydatki operacyjne Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych280 000,00- 280 000,000,000,000,000,000,00-
5 0 1 0Wydatki związane z Komitetem Niezależnych Wybitnych Osobistości0,000,000,000,000,000,000,00-
10 1REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI10 504 000,00- 10 504 000,000,000,000,000,000,00-
Ogółem1 996 978 262,000,001 996 978 262,001 973 232 523,661 698 971 864,11274 260 659,5523 745 738,3498,81 %

ZAŁĄCZNIK  IV

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH AUTOMATYCZNIE Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

PozycjaDziałŚrodki przeniesione automatycznie z roku N-1Płatności w ramach środków przeniesionychŚrodki anulowaneŚrodki przeniesione nieautomatycznie z roku N-1Płatności w ramach środków przeniesionych nieautomatycznieAutomatyczne przeniesienia na następny rokWykorzystane
(1)(2)(3) = (1) - (2)(4)(5)(6)(7) = ((2)+(5)) / ((1)+(4))
1 0 0 4Zwykłe koszty podróży10 573 003,199 912 263,47660 739,720,000,000,0093,75 %
1 0 0 5Inne koszty podróży2 862 500,581 677 015,871 185 484,710,000,000,0058,59 %
1 0 1 0Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne77 150,3475 883,991 266,350,000,000,0098,36 %
1 0 1 2Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów41 000,0035 763,265 236,740,000,000,0087,23 %
1 0 5 0Kursy językowe i komputerowe623 011,75231 826,40391 185,350,000,000,0037,21 %
1 2 0 2Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie22 326,1817 601,894 724,290,000,000,0078,84 %
1 2 0 4Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków316 534,82316 534,820,000,000,000,00100,00 %
1 4 0 4Staże, dofinansowania i wymiany urzędników109 302,0182 348,1626 953,850,000,000,0075,34 %
1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne2 480 274,242 463 088,1317 186,110,000,000,0099,31 %
1 4 2 0Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe1 472 165,981 465 729,756 436,230,000,000,0099,56 %
1 6 1 0Wydatki na rekrutację personelu33 222,5830 932,942 289,640,000,000,0093,11 %
1 6 1 2Doskonalenie zawodowe2 363 072,881 825 123,59537 949,290,000,000,0077,24 %
1 6 3 0Świadczenia socjalne225 140,40174 228,9250 911,480,000,000,0077,39 %
1 6 3 1Mobilność214 869,77192 013,0322 856,740,000,000,0089,36 %
1 6 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne0,000,000,000,000,000,00-
1 6 5 0Służba zdrowia311 189,37189 420,28121 769,090,000,000,0060,87 %
1 6 5 2Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek0,000,000,000,000,000,00-
1 6 5 4Placówki opieki nad dziećmi355 682,44248 491,13107 191,310,000,000,0069,86 %
2 0 0 0Rent1 168 005,951 155 211,2212 794,730,000,000,0098,90 %
2 0 0 1Opłaty za użytkowanie wieczyste42 000 000,0042 000 000,000,000,000,000,00100,00 %
2 0 0 5Budowa budynków7 243 390,286 718 225,82525 164,460,000,000,0092,75 %
2 0 07Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych35 875 903,1834 077 521,911 798 381,270,000,000,0094,99 %
2 0 0 8Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne2 068 357,041 892 584,58175 772,460,000,000,0091,50 %
2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków19 767 306,7518 483 094,331 284 212,420,000,000,0093,50 %
2 0 2 4Zużycie energii3 112 951,042 761 143,68351 807,360,000,000,0088,70 %
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami2 371 364,462 030 028,58341 335,880,000,000,0085,61 %
2 0 2 8Ubezpieczenia385 214,80360 654,7524 560,050,000,000,0093,62 %
2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem3 202 329,233 002 726,01199 603,220,000,000,0093,77 %
2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą6 658 847,686 524 850,17133 997,510,000,000,0097,99 %
2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników4 023 212,123 878 239,65144 972,470,000,000,0096,40 %
2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT8 351 858,618 180 843,61171 015,000,000,000,0097,95 %
2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę19 668 795,9119 519 222,29149 573,620,000,000,0099,24 %
2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w projekty16 086 533,8315 843 123,20243 410,630,000,000,0098,49 %
2 1 2 0Meble3 939 832,523 927 265,5712 566,950,000,000,0099,68 %
2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne17 884 886,0516 958 039,60926 846,450,000,000,0094,82 %
2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów621 912,18612 794,249 117,940,000,000,0098,53 %
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku332 012,64305 563,5826 449,060,000,000,0092,03 %
2 3 1 0Obciążenia finansowe11 329,845 094,866 234,980,000,000,0044,97 %
2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania210 511,35147 225,8763 285,480,000,000,0069,94 %
2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń25 544,6716 404,439 140,240,000,000,0064,22 %
2 3 7 0Przeprowadzki446 596,60408 424,5838 172,020,000,000,0091,45 %
2 3 8 0Inne wydatki operacyjno-administracyjne418 185,91313 532,66104 653,250,000,000,0074,97 %
2 3 9 0Działalność EMAS, w tym promowanie, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego1 237,501 237,500,000,000,000,00100,00 %
3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy4 363 172,903 822 603,47540 569,430,000,000,0087,61 %
3 0 2 0Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne208 964,0196 256,05112 707,960,000,000,0046,06 %
3 0 4 0Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne247 148,15247 148,150,000,000,000,00100,00 %
3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje569 367,40332 752,81236 614,590,000,000,0058,44 %
3 0 4 3Wydatki na organizację zgromadzeń parlamentarnych, delegacji międzyparlamentarnych i innych delegacji0,000,000,000,000,000,00-
3 0 4 9Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży408 715,94368 715,2640 000,680,000,000,0090,21 %
3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów3 662 450,403 487 493,16174 957,240,000,000,0095,22 %
3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę i archiwa historyczne2 102 698,691 953 595,94149 102,750,000,000,0092,91 %
3 2 2 0Wydatki na dokumentację603 230,94573 330,5329 900,410,000,000,0095,04 %
3 2 3 0Wspieranie demokracji i budowanie potencjału parlamentarnego parlamentów krajów trzecich248 476,66133 689,06114 787,600,000,000,0053,80 %
3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej1 556 566,231 458 935,5197 630,720,000,000,0093,73 %
3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym17 075 348,8416 492 427,04582 921,800,000,000,0096,59 %
3 2 4 3Parlamentarium - Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego5 409 758,284 944 953,54464 804,740,000,000,0091,41 %
3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich11 181 465,3711 053 522,63127 942,740,000,000,0098,86 %
3 2 4 5Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych1 768 424,801 621 145,40147 279,400,000,000,0091,67 %
3 2 4 6Komunikacja wizualna i multimedialna Parlamentu Europejskiego2 519 112,632 415 161,62103 951,010,000,000,0095,87 %
3 2 4 7Dom Historii Europejskiej3 384 496,543 160 397,77224 098,770,000,000,0093,38 %
3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną8 006 107,217 675 190,47330 916,740,000,000,0095,87 %
3 2 4 9Wymiana informacji z parlamentami krajowymi4 000,002 751,001 249,000,000,000,0068,78 %
3 2 5 0Wydatki związane z biurami informacyjnymi3 603 087,633 252 863,66350 223,970,000,000,0090,28 %
3 2 6 1Europejskie Centrum Mediów Naukowych258 645,60212 548,0146 097,590,000,000,0082,18 %
4 0 0 0Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych1 619 588,21651 527,47968 060,740,000,000,0040,23 %
4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznych0,000,000,000,000,000,00-
4 0 3 0Finansowanie europejskich fundacji politycznych0,000,000,000,000,000,00-
4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów12 337 634,5712 078 314,70259 319,870,000,000,0097,90 %
Ogółem299 095 027,67284 096 641,5714 998 386,100,000,000,0094,99 %

ZAŁĄCZNIK  V

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z WEWNĘTRZNYCH DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL

PozycjaDziałWstępna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.PrzesunięciaOstateczna kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.Płatności w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2018 r.Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2018 r. nieujęte w zobowiązaniach na 2019 r.Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.Zobowiązania z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.Płatności

w 2019 r. z tytułu środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 r.

Środki pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel z 2019 .r przeniesione na 2020 r.
(1)(2)(3)(4)(5)(6) = (3) - (4)(7)(8)(9)(10) = (7) - (8)
1 0 0 0Wynagrodzenia0,000,000,000,000,000,003 386,740,000,003 386,74
1 0 0 4Zwykłe koszty podróży123 604,820,00123 604,82123 604,82123 604,820,000,000,000,000,00
1 0 0 5Inne koszty podróży0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1 0 0 6Zwrot kosztów ogólnych187 109,840,00187 109,84187 109,84187 109,840,00166 240,750,000,00166 240,75
1 0 1 0Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne0,000,000,000,000,000,00179 964,45179 964,45179 964,450,00
1 0 1 2Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1 0 2 0Odprawy przejściowe0,000,000,000,000,000,0010 973,030,000,0010 973,03
1 0 3 0Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)3 363,720,003 363,723 363,723 363,720,00389 024,470,000,00389 024,47
1 0 3 1Renty inwalidzkie (ZKDP)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1 0 3 2Renty rodzinne (ZKDP)0,000,000,000,000,000,0069 310,790,000,0069 310,79
1 2 0 0Wynagrodzenia i dodatki207 152,600,00207 152,60207 152,60207 152,600,00193 386,31131 039,19101 423,0262 347,12
1 4 0 0Inni pracownicy - Sekretariat Generalny i grupy polityczne252 218,060,00252 218,06252 218,06252 218,060,005 541 241,693 335 870,863 335 870,862 205 370,83
1 4 0 1Inni pracownicy - Bezpieczeństwo2 679,770,002 679,772 679,772 679,770,00410 348,94410 348,94410 348,940,00
1 4 0 2Inni pracownicy - Kierowcy w Sekretariacie Generalnym0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1 4 0 4Staże, oddelegowani eksperci krajowi, wymiany z udziałem urzędników oraz wizyty studyjne175,340,00175,34175,34175,340,003 350,942 178,102 178,101 172,84
1 4 0 5Wydatki na tłumaczenie ustne445 021,770,00445 021,77445 021,77445 021,770,002 838 820,772 599 780,772 500 000,00239 040,00
1 4 2 0Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe12 900,820,0012 900,829 845,434 978,593 055,3943 652,0825 133,9121 427,8718 518,17
1 6 3 0Świadczenia socjalne99 432,320,0099 432,3299 432,3250 493,670,0055 695,7315 732,450,0039 963,28
1 6 3 1Mobilność22 000,000,0022 000,0021 012,5019 418,44987,5044 876,600,000,0044 876,60
1 6 3 2Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inne wydatki socjalne0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
1 6 5 0Służba medyczna0,000,000,000,000,000,00532,02532,02532,020,00
1 6 5 2Koszty usług gastronomicznych396 266,090,00396 266,09363 886,86363 886,8632 379,23327 144,150,000,00327 144,15
1 6 5 4Placówki opieki nad dziećmi1 382 712,030,001 382 712,031 382 712,031 382 712,030,004 077 284,442 349 511,021 800 881,631 727 773,42
1 6 5 5Wkład Parlamentu Europejskiego na rzecz akredytowanych szkół europejskich typu II0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 0 0 0Czynsze9 370 363,570,009 370 363,577 123 683,217 041 933,372 246 680,363 355 858,1536 672,344 640,993 319 185,81
2 0 0 1Opłaty za użytkowanie wieczyste0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 0 0 3Zakup nieruchomości302 447,180,00302 447,18260 000,00260 000,0042 447,181 052 346,500,000,001 052 346,50
2 0 0 7Budowa budynków i zagospodarowanie pomieszczeń służbowych533 545,580,00533 545,58527 399,72296 152,496 145,862 902 708,072 352 749,56754 619,38549 958,51
2 0 0 8Zarządzanie nieruchomościami - Wydatki specjalne164 547,180,00164 547,18153 746,0367 783,0710 801,15152 221,292 336,190,00149 885,10
2 0 2 2Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków670 529,240,00670 529,24669 356,44208 197,301 172,80377 133,53135 404,343 146,33241 729,19
2 0 2 4Zużycie energii215 589,950,00215 589,95206 111,67187 545,679 478,28202 462,680,000,00202 462,68
2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami115 004,790,00115 004,79115 004,79115 004,790,00207 793,84117 480,900,0090 312,94
2 0 2 8Ubezpieczenia5 475,350,005 475,355 475,355 475,350,005 101,160,000,005 101,16
2 1 0 0Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z funkcjonowaniem363 851,820,00363 851,82363 745,07262 684,82106,75123 221,8642 139,732 378,5281 082,13
2 1 0 1Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z infrastrukturą99 539,400,0099 539,4099 539,403 539,400,00214 052,54213 767,540,00285,00
2 1 0 2Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z ogólnym wsparciem dla użytkowników0,000,000,000,000,000,007 575,007 575,000,000,00
2 1 0 3Informatyka i telekomunikacja - Zwykłe działania związane z zarządzaniem aplikacjami ICT0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 1 0 4Informatyka i telekomunikacja - Inwestycje w infrastrukturę52 313,230,0052 313,2352 225,3043 212,1887,931 106 920,85106 920,8556 479,251 000 000,00
2 1 0 5Informatyka i telekomunikacja - inwestycje w projekty0,000,000,000,000,000,001 035,391 035,390,000,00
2 1 2 0Meble0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 1 4 0Wyposażenie i instalacje techniczne24 589,960,0024 589,9623 398,2422 062,001 191,724 000,000,000,004 000,00
2 1 6 0Przewóz posłów, innych osób i towarów97 204,030,0097 204,0396 119,0265 677,721 085,01116 226,1852 457,610,0063 768,57
2 3 0 0Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku6 328,910,006 328,916 328,916 328,910,0084 830,6245 132,3315 818,0839 698,29
2 3 2 0Koszty prawne i odszkodowania20 089,350,0020 089,3520 000,008 726,1889,350,000,000,000,00
2 3 6 0Opłaty pocztowe i koszty doręczeń8 088,730,008 088,738 088,736 237,190,0012 018,551 358,551 358,5510 660,00
2 3 7 0Przeprowadzki0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 3 8 0Inne wydatki administracyjne0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2 3 9 0Działalność EMAS, w tym działalność promocyjna, oraz program kompensacji emisji CO2 Parlamentu Europejskiego0,000,000,000,000,000,0021 965,710,000,0021 965,71
3 0 0 0Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy62 103,980,0062 103,9862 103,9862 103,980,00401 460,04226 610,65226 107,84174 849,39
3 0 4 0Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne0,000,000,000,000,000,005 231,800,000,005 231,80
3 0 4 2Posiedzenia, kongresy, konferencje i delegacje11 998,630,0011 998,6311 998,6311 998,630,006 732,000,000,006 732,00
3 0 4 9Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży195 902,720,00195 902,72195 902,72195 902,720,00102 523,880,000,00102 523,88
3 2 0 0Pozyskiwanie opinii ekspertów47 621,630,0047 621,6347 621,6344 232,630,0054 640,009 361,760,0045 278,24
3 2 1 0Wydatki na Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego, w tym na bibliotekę, archiwa historyczne oraz weryfikację rozwiązań naukowych i technologicznych (STOA)7 500,000,007 500,007 500,007 500,000,00297,030,000,00297,03
3 2 4 1Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej50 407,070,0050 407,0750 000,0037 046,40407,0768 907,630,000,0068 907,63
3 2 4 2Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym0,000,000,000,000,000,0017 106,7217 106,7217 106,720,00
3 2 4 3Centra dla zwiedzających Parlamentu Europejskiego9 274,830,009 274,830,000,009 274,833 306 904,84787 657,71197 648,262 519 247,13
3 2 4 4Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw trzecich731 724,600,00731 724,60731 605,88727 446,88118,72895 345,09182 915,03118 330,33712 430,06
3 2 4 5Organizacja seminariów i sympozjów51 762,750,0051 762,7551 547,750,00215,0010 716,069 357,007 599,141 359,06
3 2 4 7Dom Historii Europejskiej3 010 980,000,003 010 980,003 010 980,00934 928,560,000,000,000,000,00
3 2 4 8Wydatki na informację audiowizualną0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3 2 5 0Wydatki związane z biurami kontaktowymi30 000,000,0030 000,0030 000,0030 000,000,0020 000,0020 000,007 101,880,00
4 0 0 0Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych1 197 162,620,001 197 162,621 197 162,621 197 162,620,004 750 417,680,000,004 750 417,68
4 0 2 0Finansowanie europejskich partii politycznych0,000,000,000,000,000,001 367 641,980,000,001 367 641,98
4 2 2 0Wydatki związane z asystentami posłów1 216 209,220,001 216 209,221 216 209,221 216 209,220,001 255 605,2720 865,7010 113,931 234 739,57
Razem21 806 793,500,0021 806 793,5019 441 069,3716 107 907,592 365 724,1336 566 235,8413 438 996,619 775 076,0923 127 239,23

ZAŁĄCZNIK  VI

DOCHODY W 2019 R.

(w EUR)
Artykuł/PozycjaDziałPrognozy dochodów 2019Należności ustalone 2019Należności przeniesione z 2018Należności przeniesione z 2018 i anulowane w 2019Należności

ogółem

Dochody otrzymane w ramach należności 2019Dochody otrzymane w ramach należności przeniesionych z 2018Dochody

otrzymane

ogółem

Saldo do odzyskania

(przeniesione na 2019)

(1)(2)(3)(4)(5) = (2) + (3) + (4)(6)(7)(8) = (6) + (7)(9) = (5) - (8)
4 0 0Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników, innych pracowników oraz osób otrzymujących renty i emerytury81 667 70082 599 7190082 599 71982 599 719082 599 7190
4 0 3Wpływy z tymczasowych składek od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników030 6230030 62330 623030 6230
4 0 4Wpływy ze składki tymczasowej i składki solidarnościowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników11 657 20011 738 4270011 73842711 738 427011 7384270
4 1 0Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe68 453 00068 024 1020068 024 10267 799 457067 799 457224 645
4 1 1Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników9 200 0007409 5674 49207 414 0597409 56707409 5674 492
4 1 2Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych10 00050 6240050 62447 173047 1733 451
5 0 0 0Wpływy ze sprzedaży pojazdów014 6000014 60014 600014 6000
5 1 1 0Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości - Dochody przeznaczone na określony cel03 315 567301 350- 8 91936079983 209 9462816703491616116 382
5 1 1 1Zwrot opłat związanych z najmem - Dochody przeznaczone na określony cel0317 3063 2840320 590223 5250223 52597 064
5 2 0Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji50 0001 887001 8871 88701 8870
5 5 0Wpływy z tytułu świadczenia usług i wykonywania prac na rzecz innych instytucji lub organów, w tym dokonanych przez takie instytucje lub organy zwrotów diet, które zostały wypłacone w ich imieniu - Dochody przeznaczone na określony cel09 899 663239 439- 30 85110 108 2519 748 083208 5889 956 672151 579
5 5 1Dochody pochodzące od osób trzecich z tytułu świadczonych usług lub prac wykonanych na ich życzenie - Dochody przeznaczone na określony cel04 256 510319 726- 3 2474 572 9903 705 270316 4804 021 749551 241
5 7 0Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel07 779 8412 004 296- 319 86594642726 849 244543 2877 392 5312 071 741
5 7 1Dochody przeznaczone na określony cel, takie jak dochody z fundacji, subwencje, darowizny i zapisy, wraz z dochodami przeznaczonymi na dany cel właściwymi dla każdej instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel030324071 912 35304 944 76001 367 6421 367 6423 577 119
5 7 3Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji - Dochody przeznaczone na określony cel0289 98483 4680373 452289 9840289 98483 468
5 8 1Dochody z odszkodowań otrzymanych z tytułu ubezpieczeń - Dochody przeznaczone na określony cel01 067 302001 067 3021 062 26601 062 2665 036
6 6 0 0Inne składki i zwroty przeznaczone na określony cel - Dochody przeznaczone na określony cel05 660 79914 713 857- 3705320 337 60250931633 666 9328 760 09511 577 507
9 0 0Różne dochody1 0001 353 7123270794- 9506043 673 9021 252 55360 9861 313 5382 360 364
Razem171 038 900206 842 63822 853 060- 1 350 538228 345 159201 075 4866 445 584207 521 07020 824 089

ZAŁĄCZNIK  VII

PROJEKT ADENAUER II - NAJWAŻNIEJSZE DANE

Szacowany koszt Lata 2009-2012Koszt

na dzień 31.12.2019

Niewykorzystane/nadwyżka
w mln EUR, wartość z października2012 r.
I. Prace budowlane432,8420 (*)- 12,8
(od 7/2013)
II. Pozostałe
Zarządzanie projektem57,712163,3
Koszty finansowania1195,4- 113,6
Grunt i ubezpieczenie2,44,42
Prace przygotowawcze i geotermiczne16,816,8
Odszkodowania za opóźnienia28,928,9
Ogółem611,9596,5- 15,4

niewykorzystane

(*) Źródło: sprawozdanie wykonawcze nr 27, luty 2020 r.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (Ue) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/uE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
4 Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .