Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Rok budżetowy 2012.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.188.1

Akt nienormatywny

Wersja od: 29 czerwca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA I - PARLAMENT EUROPEJSKI

ROK BUDŻETOWY 2012

(2013/C 188/01)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2013 r.)

WPROWADZENIE

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z art. 142 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002⁽¹⁾, zwanego dalej "rozporządzeniem finansowym", oraz art. 227 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii⁽²⁾. Analiza oparta jest na sprawozdaniu tymczasowym sporządzonym przez księgowego.

Tabela 1

Wykorzystanie środków

Rodzaj środków	Środki w 2012 r. (EUR lub %)	Środki w 2011 r. (EUR lub %)	Zmiana 2011/2012
Środki
Środki początkowe	1 717 868 121	1 685 829 393	1,9 %
Budżet korygujący	0	0
Środki końcowe	1 717 868 121	1 685 829 393	1,9 %
Operacje bieżące
Środki na zobowiązania	1 693 038 015	1 570 478 058	7,8 %
% środków końcowych	98,6 %	93,2 %	5,4 %
Środki na płatności	1 387 580 140	1 347 577 674	3,0 %
% zobowiązań	82,0 %	85,8 %	- 3,8 %
Przeniesienia na kolejny rok
Automatyczne przeniesienia na kolejny rok^(*)	305 457 875	222 900 384	37,0 %
% środków końcowych	17,8 %	13,2 %	4,6 %
% zobowiązań	18,0 %	14,2 %	3,8 %
Przeniesienia nieautomatyczne (niezaangażowane środki przeniesione na kolejny rok)^(**)	0	21 700 000	- 100,0 %
% środków końcowych	0,0 %	1,3 %	- 100,0 %
Anulowanie
Środki anulowane	24 830 106	93 651 335	- 73,5 %
% środków końcowych	1,4 %	5,6 %	- 4,1 %
Rodzaj środków	Środki w 2012 r. (EUR lub %)	Środki w 2011 r. (EUR lub %)	Zmiana 2011/2012
Przeniesienia z roku poprzedniego
Przeniesienia automatyczne z roku poprzedniego^(*)	222 900 384	231 028 630	- 3,5 %
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	197 991 076	207 438 331	- 4,6%
% przeniesień	88,8 %	89,8 %	- 1,0 %
Kwota anulowana	24 909 308	23 590 299	5,6%
Przeniesienia nieautomatyczne z roku poprzedniego^(**)	21 700 000	9 240 000	134,8 %
Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych	15 649 030	0
% przeniesień	72,1 %	0,0 %	72,1%
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	22 274 843	23 815 077	- 6,5 %
Środki na zobowiązania	18 028 503	12 284 019	46,8 %
% środków z przyznanych dochodów	80,9 %	51,6 %	29,4 %
Środki na płatności	11 216 674	10 081 911	11,3 %
% środków na płatności pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel	62,2 %	82,1 %	- 19,9 %
Środki dostępne pochodzące z dochodów przeznaczonych na określony cel w danym roku	4 246 340	11 531 058	- 63,2 %
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok	106 795 839	107 592 247
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na kolejny rok	106 795 839	107 592 247	- 0,7 %
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego
Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione z roku poprzedniego	107 592 247	110 017 852	- 2,2 %
Środki na zobowiązania	105 482 187	20 580 678	412,5 %
Środki na płatności	10 735 958	15 204 926	- 29,4 %
% zobowiązań	10,2 %	73,9 %	- 63,7 %
Uwaga: ^() Art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego. ^(*) Art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 13 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

Przeniesienia z 2011 r. na 2012 r.

Automatyczne przeniesienia środków na 2012 r. osiągnęły całkowitą kwotę 222.900.384 EUR (2011 r.: 231.028.630 EUR). Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych wyniosły 197.991.076 EUR, czyli 89 % (2011 r.: 90 %). Kwota środków anulowanych wyniosła zatem 24.909.308 EUR, co oznacza wzrost o 6 % w porównaniu z 2011 r. (23.590.299 EUR). Anulowania dotyczyły głównie następujących pozycji budżetowych: artykuł 2 0 0 "Budynki", artykuł 2 0 2 "Koszty związane z budynkami", artykuł 1 4 0 "Inni pracownicy i personel zewnętrzny" oraz artykuł 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnianie"; anulowania dotyczące tych czterech artykułów stanowią 79 % wszystkich anulowanych kwot.

Tabela 2

Główne przyczyny anulowania automatycznych przeniesień z 2011 na 2012 r.

Artykuł	Środki anulowane	Główne przyczyny anulowań
Artykuł 2 0 0 "Budynki"	10 392 669	Pozycja 2 0 0 3 "Zakup nieruchomości": anulowanie 8,22 mln EUR dotyczące Domu Europy w Sofii. W następstwie stwierdzenia usterek wszczęto procedurę zabezpieczenia dowodów przed sądem w Sofii. Prace powinny zostać ukończone w pierwszej połowie 2013 r. Pozycja 2 0 0 5 "Budowa budynków": anulowanie 0,86 mln EUR dotyczące projektu budynku KAD w Luksemburgu. Jako że przetarg na budowę uznano za nieudany, nie zostały ukończone prace realizowane przez wykonawcę budowy oraz prace przygotowawcze dotyczące stanu surowego (czyli ogółem 0,55 mln EUR). Miasto Luksemburg zrezygnowało z podatku od pozwolenia na budowę (ok. 0,2 mln EUR). Pozycja 2 0 0 7: "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych": anulowanie 0,99 mln EUR dotyczące kilkudziesięciu różnych zobowiązań.
Artykuł 2 0 2 "Koszty związane z budynkami"	4 218 757	Pozycja 2 0 2 4 "Zużycie energii": anulowanie 2,09 mln EUR. Jest to spowodowane koniecznością przewidzenia wystarczającego marginesu do wykorzystania w najbardziej niekorzystnych przypadkach. Trudne jest dokładne przewidzenie środków do przeniesienia, jako że w chwili sporządzania sprawozdania fakturowanie roczne jest wciąż fragmentaryczne. Pozycja2 0 2 2 "Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków": anulowanie 1,53 mln EUR. 0,83 mln EUR pochodzi z niewykonania pewnych zaplanowanych czynności sprzątania ze względu na zjawiska pogodowe, z niższego niż szacowano kosztu prac zabezpieczania sufitów w salach posiedzeń w budynku Louise Weiss oraz z niższego niż przewidziano kosztu konserwacji wind. Saldo kwot niewykorzystanych wynika z kilkudziesięciu różnych zobowiązań.
Artykuł 1 4 0 "Inni pracownicy i personel zewnętrzny"	3 086 743	Pozycja 1 4 0 2 "Tłumacze konferencyjni": anulowanie 2,9 mln EUR. Kwota przeniesiona na 2012 r. uwzględniała zapis dotyczący waloryzacji wynagrodzeń zgodnie z założeniem, że zostanie to uregulowane w 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości wciąż nie wydał decyzji w tej sprawie.
Artykuł 3 2 4 "Produkcja i rozpowszechnia- nie"	1 878 452	Pozycja 3 2 4 2: anulowanie 0,45 mln EUR. Większość salda pochodzi z małych sum z pozycji dotyczących biur informacyjnych, które to sumy wynikają z zobowiązań występujących głównie pod koniec 2011 r. Pozycja 3 2 4 6 "Parlamentarny kanał telewizyjny": anulowanie 0,36 mln EUR w następstwie anulowania lub zakwestionowania trzech usług (niekompatybilność techniczna, niewystarczająca jakość otrzymanych produktów, rezygnacja z niektórych produktów). Pozycja 3 2 4 8: anulowanie 0,45 mln EUR. To anulowanie środków wynika z zobowiązań ujętych w umowach ramowych lub z subwencji. W obu przypadkach ostateczne rozliczenie jest ogólnie niższe od kwoty umownej, którą należy przenieść (warunki kwalifikowalności, wielkość faktycznych świadczeń).

12.

Środki przeniesione w sposób nieautomatyczny na 2011 r. do celów nabycia i zagospodarowania Domu Europy w Sofii (9.240.000 EUR w pozycji 2 0 0 3) nie mogły zostać wypłacone w 2011 r. z powodu usterek i niezgodności prac dotyczących zagospodarowania budynku. Przed sądem w Sofii wszczęto procedurę zabezpieczenia dowodów. Prace dotyczące specjalnego zagospodarowania budynku powinny zostać ukończone w pierwszej połowie 2013 r. Obowiązująca umowa przewiduje całkowitą zapłatę dopiero po zakończeniu i odbiorze prac renowacyjnych.

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel

Wykres 1

Środki w ramach dochodów przeznaczonych na określony cel w 2012 r. wg rozdziału

grafika

15.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przesunięte na 2012 r. wyniosły 107.592.247 EUR (2011: 110.017.852 EUR). Większość (90 %) środków z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych na 2012 r. pochodzi z rozdziału 2 0. Wynika to głównie z przekazania przez państwo belgijskie w dniu 27 stycznia 2010 r. kwoty 85.897.000 EUR w ramach zwrotu kosztów za teren, na którym położone są budynki D4 i D5, i kosztów rozbudowy zadaszenia nad stacją Bruksela-Luksemburg.

16.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel wyniosły 105.482.187 EUR (2011 r.: 20.580.678 EUR). Płatności dokonane w 2012 r. stanowiły 10 % zaciągniętych zobowiązań, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym (2011 r.: 74 %). Większość zobowiązań wykonanych w 2012 r. dotyczy zakupu budynku TREBEL, zgodnie z decyzją Prezydium z dnia 30 listopada 2011 r., w związku z którym płatności nastąpią od 2013 r. (zob. ust. 19 poniżej).

17.

Na 2013 r. przeniesiono kwotę 106.795.839 EUR, z czego 10.051.047 EUR pochodziło ze środków z dochodów przeznaczonych na określony cel (środki anulowane wynoszą 1.007.122 EUR), a 96.744.792 EUR ze środków w ramach przeniesionych dochodów przeznaczonych na określony cel (środki anulowane wynoszą 111.496 EUR). Kwota 85.897.000 EUR przekazana przez państwo belgijskie w styczniu 2010 r. (zob. ust. 20) stanowi zewnętrzny dochód przeznaczony na określony cel w rozumieniu art. 21 ust. 2 rozporządzenia finansowego. Środki z przeniesionych dochodów wewnętrznych przeznaczonych na określony cel wynoszą 20.898.839 EUR.

Tabela 3

Główne powody anulowania środków bieżących w 2012 r.

Artykuł	Kwota anulowana (EUR)	% środków anulowanych ogółem	% anulowanie / artykuł	Główne przyczyny anulowania środków
4 2 2 Asystenci posłów	3 968 353	16 %	2,1 %	Anulowanie 3,75 EUR dotyczące asystentów krajowych posłów. To anulowanie jest spowodowane przeszacowaniem zapotrzebowania na asystentów krajowych. Posłowie nie wykorzystują w pełni puli środków przeznaczonych na pomoc parlamentarną.
3 2 4 Produkcja i rozpowszechnianie	2 299 041	9 %	2,5 %	Anulowanie 0,95 mln EUR z pozycji 3 2 4 4 "Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich". Rezerwy budżetowe wylicza się na podstawie kosztów i średniego wykorzystania tych programów. Poziom zobowiązań zależy więc od wykorzystania środków przez wnioskodawców (faktyczna liczba odwiedzających i pochodzenie). Ponadto środków zarezerwowanych nie można wykorzystać po anulowaniu wizyty. W przypadku anulowania wizyty pod koniec roku środków tych nie można przeznaczyć na inny cel, są więc anulowane. Anulowanie 0,38 mln EUR z pozycji 3 2 4 2 "Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym". Anulowanie 0,42 mln EUR z pozycji 3 2 4 5 "Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych". Anulowanie środków z tych dwóch pozycji jest głównie spowodowane zlikwidowaniem zobowiązań 35 biur informacyjnych. Zobowiązania te są pojedynczo małymi sumami, które dotyczą poszczególnych przypadków likwidacji z końcem roku w chwili stwierdzenia zakończenia odnośnych zobowiązań.
2 0 2 Koszty związane z budynkami	2 215 036	9 %	2,1 %	Anulowanie 1,08 mln EUR z pozycji 2 0 2 6 "Ochrona i nadzór nad budynkami". To anulowanie środków wynika z oszczędności poczynionych w wyniku racjonalizacji polityki bezpieczeństwa oraz w wyniku internalizacji usług. Anulowanie 0,74 mln EUR z pozycji 2 0 2 4 "Zużycie energii". Suma anulowanych środków dotyczy trzech miejsc pracy, jak również biur informacyjnych. Nie jest możliwe dokładne wyliczenie wysokości środków, jaką należy wpisać do budżetu, gdyż zależy ona od wielu zmiennych czynników: warunków klimatycznych, kosztów eksploatacyjnych budynków, zmiany cen jednostkowych oraz wpływu oszczędności energii. Aby zabezpieczyć się przez wszelkim ryzykiem i przestrzegać zasady dotyczącej uprzedniego zobowiązania budżetowego, należy przewidzieć wystarczający margines pozwalający uniknąć wszelkich niekorzystnych odchyleń.
1 0 0 Środki rezerwowe	1 926 466	8 %	100,0 %	Środki niewykorzystane.
1 0 1 Rezerwa na nieprzewidziane wydatki	1 664 172	7 %	100,0 %	Środki niewykorzystane.
1 4 0 Inni pracownicy i osoby zapewniające świadczenia z zewnątrz	1 504 584	6 %	1,7 %	Anulowanie 0,86 mln EUR z pozycji 1 4 0 0 "Inni pracownicy". Anulowanie 0,5 mln EUR z pozycji 1 4 0 2 "Tłumacze konferencyjni".
2 0 0 Budynki	1 375 891	6 %	0,9 %	Anulowanie 0,81 mln EUR z pozycji 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych". Anulowanie 0,43 mln EUR z pozycji 2 0 0 8 "Zarządzanie nieruchomościami - wydatki specjalne".
1 2 0 Wynagrodzenia i inne świadczenia	1 357 427	5 %	0,2 %	Anulowanie 1,36 mln EUR z pozycji 1 2 0 0 "Wynagrodzenia i świadczenia".
2 1 0 Informatyka i telekomunikacja	1 043 631	4 %	0,9 %	Anulowanie 0,71 mln EUR z pozycji 2 1 0 2 "Usługi zewnętrzne". Anulowanie 0,33 mln EUR z pozycji 2 1 0 0 "Sprzęt i oprogramowanie".
3 0 4 Wydatki na posiedzenia zewnętrzne	1 037 300	4 %	14,7 %	Anulowanie 0,47 mln EUR z pozycji 3 0 4 2 "Posiedzenia, kongresy i konferencje". Anulowanie 0,26 mln EUR z pozycji 3 0 4 4 "Konferencja Parlamentarna ds. WTO oraz inne posiedzenia delegacji międzyparlamentarnych": trudno przewidzieć koszt delegacji z powodu ich dużej liczby (ponad 100 rocznie) i niepewności związanej ze wstępnymi programami, które służą za podstawę opracowania budżetu. Anulowanie 0,21 mln EUR z pozycji 3 0 4 8 "Zgromadzenie Parlamentarne Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego": mimo że w lipcu 2012 r. podpisano porozumienie między PE a rządem belgijskim nadające zgromadzeniu osobowość prawną, nie utworzono jeszcze sekretariatu, nie opracowano budżetu ani nie otwarto rachunku bankowego.

Przesunięcia

19.

W trakcie roku budżetowego zatwierdzono dziewięć przesunięć "C" (w tym zbiorcze przesunięcie środków) na mocy art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego⁽⁵⁾. Wyniosły one ogółem 80.462.015 EUR, czyli 4,7 % środków końcowych (2011 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 3,7 % środków końcowych). Przewodniczący zatwierdził osiem przesunięć "P" dotyczących środków bieżących na mocy art. 22 ust. 1 rozporządzenia finansowego⁽⁶⁾ w kwocie 10.379.775 EUR, czyli 0,6 % środków końcowych (2011 r.: dziewięć przesunięć, które stanowiły 0,7 % środków końcowych). Ponadto przewodniczący zatwierdził przesunięcie dotyczące środków z dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 88.924.943 EUR dotyczące projektu TREBEL. To nadzwyczajne przesunięcie jest raczej dostosowaniem technicznym niezmieniającym sposobu przypisania środków⁽⁷⁾, jako że budynek TREBEL zostanie nabyty na własność, nie zaś z umową wieczystej dzierżawy.

Tabela 4

Przesunięcia według podstawy prawnej

Liczba przesunięć

Przesunięta kwota

(EUR)

% środków końcowych

Przesunięcia "C" (art. 24 i 43)

10 przesunięć "C"	80 462 015	4,7 %
w tym przesunięcie zbiorcze (C10)	45 000 000	2,6 %

Przesunięcia "P" (art. 22 ust. 1)

8 przesunięć "P" ze środków bieżących	10 379 775	0,6 %
1 przesunięcie "P" z dochodów przeznaczonych na określony cel	88 924 943	N.A.
Przesunięcia "C" i "P" ze środków bieżących	90 841 790	5,3 %
Przesunięcie "P" z dochodów przeznaczonych na określony cel	88 924 943	N.A.

Tabela 5

Analiza przesunięć "C" według pozycji docelowej

(EUR)
Pozycja docelowa		Przesunięcie	Przesunięta kwota
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	C7	9 400 000
1 0 0 5	Inne koszty podróży	C7	2 292 015
1 0 2	Odprawy przejściowe	C2	230 000
1 4 2 0	Usługi zewnętrzne	C6	3 200 000
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	C10	10 000 000
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	C10	35 000 000
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	C8	2 000 000
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwacja i sprzątanie budynków	C1	2 000 000
2 1 0 0	Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych	C5	9 246 000
2 1 0 0	Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych	C9	1 800 000
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych	C5	739 000
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych	C9	4 030 000
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	C3	450 000
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	C4	75 000
Ogółem			80 462 015

Tabela 6

Analiza przesunięć "C" według kategorii wydatków i celu przesunięcia

Kategoria wydatków, do której dokonuje się przesunięcia	Przedmiot	Przesunięcie	Kwota przesunięcia (EUR)	%
Polityka dotycząca nieruchomości	Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków	C1	2 000 000	2 %
	Dom Historii Europejskiej	C8	2 000 000	2 %
	Budynek TREBEL	C10	35 000 000	43 %
	Projekt KAD	C10	10 000 000	12 %
Polityka dotycząca nieruchomości ogółem			49 000 000	61 %
Posłowie	Odprawy przejściowe	C2	230 000	0 %
Posłowie	Koszty podróży	C7	11 692 015	15 %
Posłowie ogółem			11 922 015	15 %
Administracja	Nieprzewidziane koszty prawne (dotyczące sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu, budynków w Brukseli i projektu KAD)	C3	450 000	1 %
Administracja ogółem			450 000	1 %
Informacja	Nagroda im. Sacharowa (wypłata nagrody z 2008 r. oraz opłacenie kosztów podróży poprzednich laureatów)	C4	75 000	0 %
Informacja ogółem			75 000	0 %
IT	Zwiększenie zasięgu WiFi w pomieszczeniach PE oraz wymiana części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego	C5	9 985 000	12 %
		C9	5 830 000	7 %
IT ogółem			15 815 000	20 %
Wielojęzyczność	Zwiększone zapotrzebowanie na tłumaczenia	C6	3 200 000	4 %
Wielojęzyczność ogółem			3 200 000	4 %
		Ogółem	80 462 015	100 %

21.

W niniejszej sekcji przeanalizowano wykorzystanie środków z rozdziału 10 0 "Środki rezerwowe" i rozdziału 10 1 "Rezerwa na nieprzewidziane wydatki". Rozdziały te, znajdujące się w tytule 10 "Inne wydatki", są nazywane "środkami rezerwowymi" w dalszej części niniejszego sprawozdania. Tytuł 10 "Inne wydatki" stanowił główne źródło przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego, jako że 73 % przesunięć z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego pochodzi z tego tytułu (25.902.015 EUR z całkowitej kwoty 35.462.015 EUR).

Tabela 7

Cel przesunięć środków tymczasowych

(EUR)
Artykuł źródłowy	Przesunięcie	Pozycja docelowa	Cel	Kwota przesunięcia
10 0	C7	1 0 0 4 1 0 0 5	Uwolnienie rezerwy na koszty podróży posłów: zwykłe koszty podróży (posiedzenia plenarne, posiedzenia komisji lub ich delegacji, posiedzenia grup politycznych i in.) oraz inne koszty podróży. Na mocy rezolucji z dnia 26 października 2011 r. Parlament podjął decyzję o zmniejszeniu o 5 % kosztów podróży posłów i jednocześnie o przeniesieniu do rezerwy 15 % środków przeznaczonych na pokrycie kosztów podróży. Oszczędności poczynione w związku z kosztami podróży posłów zostały ograniczone w 2012 r. do zaniechania indeksacji dodatków, stąd konieczność uwolnienia rezerwy.	10 192 015
Posłowie ogółem				10 192 015
10 0	C8	2 0 0 7	Uwolnienie rezerwy na prace dotyczące Domu Historii Europejskiej i ich kontynuację w następstwie przekazania sprawozdania z zarządzania, o które wystąpiła Komisja Budżetowa.	2 000 000
Polityka dotycząca nieruchomości ogółem				2 000 000
10 1	C3	2 3 2 0	Uwolnienie rezerwy na nieprzewidziane koszty prawne (dotyczące sali posiedzeń plenarnych w Strasburgu, budynków w Brukseli i projektu KAD).	450 000
Administracja ogółem				450 000
10 1	C4	3 2 4 5	Wypłata nagrody im. Sacharowa z 2008 r. oraz opłacenie kosztów podróży i noclegów czterech poprzednich laureatów zaproszonych na szczyt Rady Europy i do PE.	75 000
Informacja ogółem				75 000
10 1	C5	2 1 0 0 2 1 0 2	Uwolnienie rezerwy na wydatki informatyczne (zwiększenie zasięgu WiFi w pomieszczeniach PE, wymiana części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego).	9 985 000
IT ogółem				9 985 000
10 1	C6	1 4 2 0	Uwolnienie rezerwy na tłumaczenia zewnętrzne (zwiększenie zapotrzebowania na tłumaczenia).	3 200 000
Wielojęzyczność ogółem				3 200 000
Ogółem				25 902 015

23.

W niniejszej części omówiono przesunięcia ze źródeł innych niż tytuł 10 "Inne wydatki". Z innych tytułów przesunięto łączną kwotę 54.560.000 EUR, z czego 45.000.000 EUR podczas przesunięcia zbiorczego. Wydatki związane z polityką w zakresie nieruchomości stanowiły największą część tych przesunięć, a mianowicie 86 %, następne w kolejności były wydatki na IT (11 %) i wydatki związane z posłami (3 %). Zestawienie tych przesunięć przedstawiono w tabelach 8a oraz 8b.

Tabela 8a

Źródło przesunięć "C" - ze źródeł innych niż środki rezerwowe z wyłączeniem przesunięcia zbiorczego

(EUR)
Przesunięcie	Pozycja źródłowa	Przedmiot	Kwota przesunięcia
C1	2 0 0 1	Przesunięcie z pozycji "Opłaty za użytkowanie wieczyste" do pozycji "Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków" w celu umożliwienia wdrożenia nowej polityki konserwacji zatwierdzonej przez Prezydium w dniu 24 marca 2010 r. (nowa umowa konserwacji).	2 000 000
C2	1 0 1 0	Przesunięcie z pozycji "Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne" do artykułu "Odprawy przejściowe", co jest konieczne ze względu na większą niż przewidziano liczbę dymisji posłów do PE.	230 000
C7	1 0 0 4	Przesunięcie z pozycji "Zwykłe koszty podróży" do pozycji "Inne koszty podróży" ze względu na większe niż przewidziano zapotrzebowanie posłów dotyczące drugiej wymienionej pozycji.	1 500 000
C9	1 4 0 2	Przesunięcie z pozycji "Telekomunikacja" i z pozycji "Tłumacze konferencyjni" do pozycji "Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych" oraz "Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych" w celu sfinansowania rozszerzenia zasięgu WiFi w budynkach PE oraz wymiany części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego.	3 100 000
C9	2 3 5 0		2 730 000
Ogółem			9 560 000

Tabela 8b

Szczegółowe informacje dotyczące przesunięcia zbiorczego C10

Rozdział źródłowy	Tytuł	Kwota (EUR)	% środków początkowych	% przesunięcia ogółem	Uwagi
1 0	Członkowie instytucji	2 697 516	1 %	6 %	Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków z pozycji "Wynagrodzenia" i "Zwrot kosztów ogólnych" ze względu na brak indeksacji w 2011 i 2012 r., jak również z pozycji "Emerytury z tytułu wysługi lat" oraz "Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie zdrowotne".
1 2	Urzędnicy i pracownicy czasowi	14 480 000	3 %	32 %	Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r.
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	8 085 000	7 %	18 %	Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w toku w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r. Możliwe było poczynienie znaczących oszczędności w wydatkach na zewnętrzne tłumaczenia ustne dzięki środkom podjętym przez Prezydium w dziedzinie wielojęzyczności.
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	280 000	2 %	1 %	Kwota ta odpowiada nadwyżkom technicznym w pozycjach "Wydatki na rekrutację personelu" i "Mobilność".
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	5 065 000	2 %	11 %	Główna część oszczędności pochodzi z przełożenia procedur przetargowych dotyczących pozycji "Budowa budynków" oraz internalizacji działalności w zakresie bezpieczeństwa i racjonalizacji wydatków z nią związanych.
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	900 000	1 %	2 %	Kwota ta wynika z mniejszego zapotrzebowania na sprzęt dla trzecich asystentów parlamentarnych.
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	1 887 136	13 %	4 %	Ponad połowa tej kwoty pochodzi z pozycji "Kompensacja emisji CO₂ przez Parlament Europejski" z powodu opóźnień w zakończeniu procedury przetargowej, a także znaczącego obniżenia ceny tony CO₂ w 2011 r. Pozostałe oszczędności są głównie spowodowane mniejszym niż przewidziano zapotrzebowaniem na materiały biurowe i materiały jednorazowego użytku.
3 0	Posiedzenia i narady	3 666 387	10 %	8 %	Kwota 3.000.000 EUR pochodzi ze spadku liczby podróży służbowych urzędników między trzema miejscami pracy, a saldo pozycji - z mniejszego wykorzystania środków przeznaczonych na organizację posiedzeń i konferencji.
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	1 641 600	1 %	4 %	Mniejsze niż przewidziano zapotrzebowanie na zamawianie ekspertyz, w szczególności w dziedzinie polityki wewnętrznej, polityki ochrony i bezpieczeństwa, oceny skutków oraz korzystania z zewnętrznych baz danych.
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	297 361	0 %	1 %	Kwota ta pochodzi z nadwyżek technicznych z artykułów dotyczących finansowania grup politycznych i europejskich fundacji politycznych.
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	6 000 000	3 %	13 %	Mniejsze niż przewidziano wykorzystanie środków ze względu na brak indeksacji wynagrodzeń w 2011 r. (postępowanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz w 2012 r. oraz mniejsze niż przewidziano zapotrzebowanie na zawieranie umów z asystentami krajowymi.
Ogółem		45 000 000	3 %	100 %
Pozycja docelowa	Treść	Kwota (EUR)	% środków początkowych	% przesunięcia ogółem	Przedmiot
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	10 000 000	39 %	22 %	Budowa nowego budynku KAD w Luksemburgu.
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	35 000 000	N.A.	78 %	Druga rata na zakup budynku TREBEL w Brukseli. Przesunięcie to stanowi 90 % kwoty środków końcowych pozycji.
Ogółem		45 000 000	3 %	100 %

Tabela 9

Przeznaczenie przesunięć "P"

(EUR)
Pozycja		Przesunięcie	Opis	Kwota przesunięcia
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	P6	Saldo finansowania budynku TREBEL	88 924 943
Przesunięcia środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel ogółem				88 924 943
2 0 0 3	Zakup nieruchomości	P8	Przesunięcie konieczne w celu zapewnienia dalszego pokrycia finansowego umowy zakupu Domu Europy w Sofii.	3 753 000
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych	P1	Przegląd podziału środków w sposób bardziej skuteczny w celu uwzględnienia planu informatycznego na 2012 r. przyjętego na początku roku, jak również nowych potrzeb, które pojawiły się w międzyczasie (migracja emaili, modernizacja systemu telefonicznego, międzyinstytucjonalna książka adresowa).	3 517 300
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	P2		500 000
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	P4	Konsolidacja budżetowa na korzyść programu zarządzania bez użycia papieru oraz programu dotyczącego intranetu w świetle spadku liczby stron do publikacji w Dz.U.	500 000
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	P9	Zapewnienie uruchomienia nowego narzędzia CAT (tłumaczenie wspomagane komputerowo).	45 000
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	P5	Przeniesienie dotyczy dotacji w następujących dziedzinach: a) internet - dotacje przeznaczone na zwiększenie obecności obywateli w sieci oraz wspieranie demokracji online; oraz b) organizacja imprez - dotacje przeznaczone na wzmocnienie planu dotyczącego demokracji uczestniczącej.	954 475
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	P5		310 000
4 2 2 2	Różnice kursów walutowych	P3	Płatności związane z wydatkami na pomoc parlamentarną w 2012 r. były dokonywane przy wykorzystaniu całorocznego stałego kursu wymiany euro na inne waluty (kurs z grudnia 2011 r.). Wyraźna dewaloryzacja euro w 2012 r. w stosunku do innych walut europejskich spowodowała wyższe różnice kursowe niż przewidywano w zakresie płatności uposażeń i wynagrodzeń asystentów krajowych.	500 000
4 2 2 2	Różnice kursów walutowych	P7		300 000
		Przesunię	cia ze środków bieżących ogółem	10 379 775

II.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PODZIALE NA ROZDZIAŁY

26.

W niniejszej części omówiono wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach, ich udział w ogólnym budżecie oraz zmiany w wykorzystaniu środków w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym. W czterech rozdziałach ujęto 70 % całości środków na pokrycie zobowiązań. Są to: rozdział 1 0 ("Członkowie instytucji"), rozdział 1 2 ("Urzędnicy i pracownicy czasowi"), rozdział 2 0 ("Budynki i koszty dodatkowe") oraz rozdział 4 2 ("Wydatki związane z asystentami posłów").

Tabela 10

Ewolucja zaciągania zobowiązań ze środków w 2012 i 2011 r.

(EUR)
Rozdział	Dział	2012	2011	Różnica	Zmiana 2011/2012
1 0	Członkowie instytucji	204 267 112	195 411 480	8 855 632	5 %
1 2	Urzędnicy i pracownicy czasowi	560 700 762	540 454 419	20 246 343	4 %
1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne	102 483 098	118 800 097	- 16 316 999	- 14 %
1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji	16 699 823	14 489 624	2 210 199	15 %
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji		884 150 794	869 155 619	14 995 175	2 %
2 0	Budynki i koszty dodatkowe	248 864 928	195 529 891	53 335 037	27 %
2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy	142 804 433	117 290 772	25 513 660	22 %
2 3	Bieżące wydatki administracyjne	9 476 760	9 652 197	- 175 437	- 2 %
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne		401 146 121	322 472 860	78 673 261	24 %
3 0	Posiedzenia i narady	32 624 325	32 807 760	- 183 435	- 1 %
3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie	105 967 314	92 059 312	13 908 003	15 %
Tytuł 3 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych		138 591 639	124 867 072	13 724 567	11 %
4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów	87 917 639	83 078 152	4 839 486	6 %
4 2	Wydatki związane z asystentami posłów	180 871 822	170 564 354	10 307 468	6 %
4 4	Posiedzenia i inna działalność posłów oraz byłych posłów	360 000	340 000	20 000	6 %
Tytuł 4 - Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję szczególnych zadań		269 149 461	253 982 506	15 166 955	6 %
Tytuł 10 - Inne wydatki		0	0	0	-
Ogółem		1 693 038 015	1 570 478 058	122 559 957	8 %

Wykres 2

Zobowiązania w 2012 r. w podziale na rozdziały

grafika

Wykres 3

Porównanie zmian wysokości przyznanych środków w latach 2011 i 2012 w poszczególnych rozdziałach

grafika

Rozdział 1 0 "Członkowie instytucji"

30.

W pozycji 1 0 0 4 "Zwykłe koszty podróży" oraz w pozycji 1 0 0 5 "Inne koszty podróży" zobowiązania wynoszą 78.882.170 EUR, czyli 39 % całkowitych zobowiązań rozdziału 1 0. Wzrost wielkości zobowiązań w tym rozdziale wynika w połowie ze zwiększenia tych dwóch pozycji (wzrost o 4.541.265 EUR). Środki w pozycji 1 0 0 5, przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytu związanych z wyjazdami do miejsc pracy PE i powrotami oraz kosztów innych podróży służbowych, wzrosły o 48 % w porównaniu z 2011 r. Znaczącą część wniosków o zwrot kosztów dotyczących roku budżetowego 2011 posłowie złożyli w 2012 r., zgodnie z przepisami, które przewidują, że wnioski o zwrot kosztów z danego roku mogą zostać złożone do dnia 31 października kolejnego roku.

31.

W 2012 r.⁽⁸⁾ posłowie⁽⁹⁾ odbyli ogółem 18 314 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach plenarnych w Strasburgu i Brukseli, 35 314 podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach komisji oraz 2 653 podróże, aby udać się na posiedzenia grup politycznych w Brukseli⁽¹⁰⁾. Jeśli chodzi o wyjazdy poza zwyczajowe miejsca pracy Parlamentu, 1 290 podróży dotyczyło posiedzeń komisji, a 1 946 - posiedzeń grup politycznych, do których doliczyć należy 1 706 wyjazdów związanych z posiedzeniami delegacji parlamentarnych.

32.

Zobowiązania z pozycji 1 0 1 0 "Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne" wynoszą 2.399.615 EUR, czyli 1 % całkowitych zobowiązań rozdziału. W porównaniu z 2011 r. wzrosły one o 92 % z powodu zwiększenia liczby posłów, którzy skorzystali z systemu zwrotu kosztów leczenia. Wzrost ten ma charakter stały od wprowadzenia systemu w 2009 r. i nadal będzie miał miejsce, jako że nie został jeszcze osiągnięty poziom docelowy.

Rozdział 1 2 "Urzędnicy i pracownicy zatrudnieni na czas określony"

34.

Kwota zrealizowanych zobowiązań w pozycji 1 2 0 0 "Wynagrodzenia i świadczenia" wynosi 555.375.070 EUR. Pozycja 1 2 0 0 cechowała się nadwyżką środków w 2012 r. i stanowiła główne źródło zbiorczego przesunięcia środków w wysokości 13 mln EUR, tj. 3 % środków początkowych i 29 % przesuniętej kwoty (por. tabela 8b). Nadwyżka ta wynika przede wszystkim z uwzględnienia w trakcie obliczania budżetu na 2012 r. rocznych dostosowań wynagrodzeń za rok 2011 i 2012, które ostatecznie do chwili obecnej nie zostały zrealizowane.

35.

W 2012 r. do Sekretariatu Generalnego przyjęto 324 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony, do grup politycznych przyjęto 58 pracowników zatrudnionych na czas określony, a także zatrudniono 399 akredytowanych asystentów posłów. Ogółem w dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie Europejskim zatrudnionych było 5 941 urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony (w tym 5 187 osób w Sekretariacie Generalnym i 754 w grupach politycznych), a także 1 705 akredytowanych asystentów parlamentarnych.

Wykres 4

Podział pracowników Sekretariatu Generalnego ze względu na płeć

grafika

Rozdział 1 4 "Inni pracownicy i usługi zewnętrzne"

38.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału są mniejsze o 16,3 mln EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 14 %. Zmiany te należy przypisać głównie mniejszym zobowiązaniom w pozycjach 1 4 2 0 "Usługi zewnętrzne" (spadek o 42 %) oraz 1 4 0 2 "Tłumacze konferencyjni" (spadek o 19 %) wynikającym z podjętych przez instytucję w roku 2012 strukturalnych środków oszczędnościowych. Środki w tym rozdziale zostały dodatkowo zmniejszone o około 8 mln EUR w trakcie roku budżetowego (7 % kwoty początkowej), która to kwota zasiliła zbiorcze przesunięcie środków w wysokości 18 % przesuniętej kwoty (por. tabela 8b).

39.

W pozycji 1 4 0 2 "Tłumacze konferencyjni" zobowiązania wyniosły ogółem 46.000.000 EUR i obejmowały, w szczególności w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne, koszty podróży i diet pomocniczych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Parlament do obsługi posiedzeń zwołanych przez Parlament. Poziom zobowiązań jest mniejszy o 10 964 283 mln EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 19 %. Oszczędności te wynikają z pełnego wdrożenia - od dnia 1 kwietnia 2012 r. -strukturalnych środków oszczędnościowych, przyjętych w dziedzinie wielojęzyczności przez Prezydium w grudniu 2011 r.

40.

Parlamentarni tłumacze ustni oraz pomocniczy tłumacze konferencyjni przepracowali w 2012 r. 97 791 dni (2011 r.: 109 707 dni⁽¹³⁾), obsługując Parlament i inne instytucje⁽¹⁴⁾, którym Parlament świadczy usługi w zakresie tłumaczenia ustnego (spadek o 11 % w porównaniu z 2011 r.). Parlamentarni tłumacze ustni przepracowali 51 109 dni (spadek o 3 % w porównaniu z 2011 r.), a tłumacze konferencyjni posiadający status pracowników pomocniczych - 46 682 dni (spadek o 18 % porównaniu z 2011 r.).

41.

Zobowiązania w pozycji 1 4 2 0 "Usługi zewnętrzne" wyniosły 14.587.633 EUR, mniej o 10.399.823 EUR w porównaniu z rokiem 2011, co oznacza spadek o 42 %. Najważniejszym źródłem tych zmian jest drastyczne ograniczenie kosztów związanych z tłumaczeniem pełnych sprawozdań z obrad, które w 2012 r. stanowiły mniej niż jedną dziesiątą kwoty z 2011 r. Jest to spowodowane decyzją Prezydium z września 2011 r., zgodnie z którą pełne sprawozdanie z obrad i pytania pisemne nie są już standardowo tłumaczone na 11 języków urzędowych, jednak każdy poseł ma możliwość zwrócenia się o tłumaczenie konkretnych fragmentów i/lub pytań na wybrany język.

42.

W ramach pozycji 1 4 0 0 "Inni pracownicy" zobowiązania wyniosły ogółem 34.790.888 EUR, co oznacza wzrost o 14 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki ujęte w tej pozycji pokrywają wynagrodzenia - w tym zwroty kosztów i dodatki - innych pracowników, w tym pracowników kontraktowych i miejscowych oraz specjalnych doradców, a także składki pracodawców na różne rodzaje ubezpieczeń społecznych oraz koszty związane ze stosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzeń tych pracowników, jak też koszty zatrudnienia pracowników czasowych z agencji. W dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie zatrudnionych było 675 pracowników kontraktowych. Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną⁽¹⁵⁾ oraz płeć przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5

Podział pracowników kontraktowych ze względu na grupę funkcyjną i płeć w 2012 r.

grafika

Rozdział 1 6 "Inne wydatki dotyczące osób związanych z instytucją"

46.

W pozycji 1 6 1 2 "Doskonalenie zawodowe" zaangażowane środki wynosiły 4.177.428 EUR (wzrost o 7 % w stosunku do roku 2011) i były przeznaczone na pokrycie wydatków na szkolenia mające na celu doskonalenie umiejętności personelu oraz podniesienie wydajności i skuteczności instytucji. W 2012 roku 5 089 osób uczestniczyło w kursach językowych, 1 538 osób uczestniczyło w kursach informatycznych, a 1 126 osób w szkoleniach z dziedziny finansów. Mniej więcej 6 963 osoby uczestniczyły w szkoleniach ogólnych odbywających się wewnętrznie, a 320 uczestniczyły w szkoleniach zewnętrznych⁽¹⁷⁾.

47.

W odniesieniu do pozycji 1 6 5 2 "Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek" zobowiązania wyniosły 3.960.000 EUR, co oznacza wzrost o 52 % w porównaniu z rokiem 2011. Sytuacja ta wynika z szybszego niż dawniej wykorzystania środków z dochodów przeznaczonych na tę pozycję wskutek rosnących różnic pomiędzy przyjętymi cenami a wzrostem kosztów (wynagrodzeń i towarów), czego konsekwencją jest zwiększenie strat operacyjnych pokrywanych z budżetu. Wzrost cen nastąpił ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2013 r. W 2012 r. bary, restauracje i stołówki odwiedziło około 3 103 000 klientów, a centrum handlowe - około 153 000.

Rozdział 2 0 "Budynki i koszty dodatkowe"

Wykres 6

Podział środków ze względu na charakter wydatków w ramach rozdziału 2 0

grafika

51.

Zobowiązania zaciągnięte w ramach pozycji 2 0 2 2 "Utrzymanie, konserwacja, administracja i sprzątanie budynków" (20 % środków rozdziału) wyniosły 48.638.644 EUR i pokryły koszty konserwacji pomieszczeń, wind, instalacji grzewczych, klimatyzacji i drzwi przeciwpożarowych, a także koszty malowania, napraw itd. Zobowiązania wzrosły o 11 % w porównaniu z ich poziomem w roku 2011 (+ 4.823.612 EUR). Zmiany te wynikają z wdrożenia nowej polityki lepszego utrzymania i konserwacji, zwłaszcza w kontekście starzenia się budynków. W trakcie roku budżetowego środki w tej pozycji zasilono kwotą 2 mln EUR (wzrost środków początkowych o 4 %).

54.

Jeżeli chodzi o pozycję 2 0 0 7 "Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych" (14 % środków rozdziału), zobowiązania wyniosły 34.811.824 EUR, co oznacza wzrost o 48 % w porównaniu z 2011 r. (środki początkowe wzrosły o 51 %). Zagospodarowanie pomieszczeń w Brukseli stanowi najważniejszą część pozycji (65 % zobowiązań) i stanowi główny powód wzrostu zarówno środków, jak i zobowiązań. W 2012 r. rozpoczęto i wykonano szereg ważnych prac w budynkach oraz w ramach projektów budowlanych w Brukseli. Najważniejsze prace dotyczyły projektu renowacji budynku Eastman/Domu Historii Europejskiej, w związku z którym w 2012 r. zaangażowano kwotę blisko 12,8 mln EUR. (Na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2012 r. Komisja Budżetowa zatwierdziła uwolnienie rezerwy w wysokości 2.000.000 EUR z przeznaczeniem na Dom Historii Europejskiej - por. tabela 7). Prowadzono też różnego rodzaju prace w budynkach służbowych PE.

Rozdział 2 1 "Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy"

56.

Zobowiązania w tym rozdziale wyniosły 142.804.433 EUR, tj. 8 % ogólnych zobowiązań w 2012 r. Zaangażowano kwotę wyższą niż w 2011 roku o 25.513.660 EUR, co oznacza wzrost o 22 %. Środki w tym rozdziale zwiększono w trakcie roku budżetowego o 14.915.000 EUR, tj. 11 % kwoty środków początkowych, głównie wskutek dwóch przesunięć (C5 uwolnienie rezerwy, zatwierdzone dnia 12 października 2012 r., oraz C9, zatwierdzone dnia 5 grudnia 2012 r.; por. tabele 7 i 8a) przeznaczonych na sfinansowanie rozszerzenia zasięgu WiFi w budynkach Parlamentu Europejskiego oraz zastąpienie części infrastruktury sieciowej i sprzętu indywidualnego.

Wykres 7

Podział wydatków w ramach rozdziału 2 1

grafika

59.

Zobowiązania w pozycji 2 1 0 0 "Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych" stanowiły 31 % środków w rozdziale 2 1, z kwotą w wysokości 44.585.309 EUR, co oznacza wzrost o 38 % w porównaniu z rokiem 2011. Środki zasilono kwotą 7.528.700 EUR w trakcie roku budżetowego (20 % kwoty środków początkowych). Pozycja ta pokryła wydatki wynikające z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac. Sprzęt i oprogramowanie komputerowe dotyczą w szczególności systemów centrum informatycznego i telekomunikacyjnego, systemów informatycznych poszczególnych departamentów i grup politycznych, a także elektronicznego systemu głosowania.

60.

Zobowiązania w pozycji 2 1 0 2 "Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych" stanowiły 50 % środków w rozdziale 2 1, z kwotą w wysokości 70.511.060 EUR, co oznacza wzrost o 17 % w porównaniu z rokiem 2011 (zgodnie ze wzrostem kwoty przydzielonych środków). Środki zasilono kwotą 8.286.300 EUR w trakcie roku budżetowego (13 % kwoty środków początkowych). Środki te przeznaczono głównie na pokrycie świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa informatycznego usług związanych z eksploatacją centrum informatycznego oraz sieci komputerowej, instalacją i konserwacją oprogramowania, pomocą dla użytkowników, w tym posłów i grup politycznych, przeprowadzaniem badań oraz sporządzaniem i udostępnianiem dokumentacji technicznej.

Rozdział 2 3 "Bieżące wydatki administracyjne"

62.

Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 47 % w ramach artykułu 2 3 5 "Telekomunikacja", 21 % w ramach artykułu 2 3 0 "Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku" oraz 15 % w ramach artykułu 2 3 2 "Koszty prawne i odszkodowania". Pozostałe 17 % przypada na artykuły 2 3 1 "Opłaty finansowe", 2 3 6 "Opłaty pocztowe i koszty doręczeń", 2 3 7 "Przeprowadzki", 2 3 8 "Inne wydatki operacyjno-administracyjne" i 2 3 9 "Kompensacja emisji dwutlenku węgla Parlamentu Europejskiego".

Rozdział 3 0 "Posiedzenia i konferencje"

65.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 2 % zobowiązań w roku 2012, z kwotą w wysokości 32.624.325 EUR, która pozostaje stabilna w porównaniu z 2011 r. Podział zobowiązań w ramach niniejszego rozdziału wygląda następująco: 79 % odpowiada artykułowi 3 0 0 "Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy", 18 % artykułowi 3 0 4 "Różne wydatki związane z posiedzeniami", a 3 % artykułowi 3 0 2 "Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne".

Rozdział 3 1 "Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie"

68.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 6 % wydatków w roku 2012, z kwotą w wysokości 105.967.314 EUR, która zwiększyła się o 15 % w porównaniu z 2011 r. Środki końcowe wzrosły o 5 % w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym, a poziom wykorzystania środków w ramach rozdziału poprawił się i wyniósł 97 %. Około 26 % zobowiązań z tego rozdziału odnosi się do pozycji 3 2 4 4 "Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich", 21 % do pozycji 3 2 4 2 "Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym", 13 % do pozycji 3 2 4 8 "Wydatki na informację audiowizualną".

Wykres 8

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 3 2

grafika

70.

W pozycji 3 2 4 4 "Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich" zobowiązania wyniosły 27.985.491 EUR, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2011 (+3 %). Środki te pokryły dofinansowania dla grup odwiedzających, jak również związane z tym koszty nadzoru i infrastrukturalne, wydatki na zarządzanie programem Euroscola, a także finansowanie staży dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich.

71.

Zobowiązania w ramach pozycji 3 2 4 2 "Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym" wyniosły 22.124.435 EUR i pokryły w szczególności wydatki na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, relacje publiczne, udział w imprezach o charakterze publicznym, w targach i wystawach w państwach członkowskich oraz krajach przystępujących, a także aktualizację obserwatorium legislacyjnego (OEIL). Zobowiązania wzrosły o 25 % w stosunku do roku 2011. Zmiana ta wynika z wdrożenia ściślejszego nadzoru i strategii optymalizacji budżetu, co poskutkowało zwiekszeniem netto poziomu wykorzystania środków (2012 r.: 98 %, 2011 r.: 90 %).

72.

Zobowiązania w pozycji 3 2 4 8 "Wydatki na informację audiowizualną" wyniosły 13.369.011 EUR i objęły wydatki związane z następującymi elementami:

73.

W odniesieniu do produkcji informacji audiowizualnych, przez internet retransmitowano 1 293 wydarzenia, w tym 890 trwających pół dnia posiedzeń komisji. W ramach serwisu Europe by Satellite wyprodukowano: 905 materiałów informacyjnych o PE, z czego 879 zostało retransmitowanych przez 148 kanałów, 57 klipów informacyjnych na tematy ustawodawcze, 69 dni obrad plenarnych, 269 relacji na żywo, 295 tematów aktualnych wyprodukowanych dla Eurovision (w celu transmisji wśród swoich abonentów) oraz 19 wydarzeń retransmitowanych przez Eurovision z budynków PE w Brukseli i Strasburgu.

Rozdział 4 0 "Wydatki związane z określonymi instytucjami i organami"

75.

Zobowiązania w ramach tego rozdziału stanowiły 5 % zobowiązań w roku 2012, z całkowitą kwotą w wysokości 87.917.639 EUR, która wzrosła o 6 % w porównaniu z 2011 r. Środki artykułu 4 0 0 "Wydatki administracyjne związane z działalnością, działania informacyjne i wydatki związane z grupami politycznymi i posłami niezrzeszonymi" stanowiły 65 % wszystkich środków rozdziału 4 0 (2011 r.: 66 %). Zobowiązania w ramach tego artykułu wyniosły 57.062.367 EUR. Przeznaczone były one dla grup politycznych i posłów niezrzeszonych na pokrycie:

Wykres 9

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 4 0

grafika

Rozdział 4 2 "Wydatki związane z asystentami posłów"

Wykres 10

Podział zobowiązań w ramach rozdziału 4 2

grafika

82.

W dniu 31 grudnia 2012 r. w Parlamencie zatrudnionych było 1 705 akredytowanych asystentów parlamentarnych, a 2 498 asystentów krajowych dysponowało umową o pracę z posłem (w tym 146 w ramach umów grupowych). Każdy poseł zatrudniał średnio 2,26 asystentów akredytowanych i 3,31 asystentów krajowych⁽¹⁸⁾. Liczba zatrudnionych asystentów krajowych w przeliczeniu na jednego posła jest zróżnicowana i w 2012 r. wynosiła od 0 do 47. Podczas gdy 14 posłów nie zatrudniało wcale asystentów krajowych, 63 posłów dokonało w 2012 r. rekrutacji ponad 10 pracowników w swoim państwie członkowskim. 29 posłów w 2012 r. zatrudniało wyłącznie asystentów krajowych.

Tytuł 10 "Inne wydatki"

III.

CELE I WYNIKI W 2012 R.

89.

W dniu 16 stycznia 2012 r. Prezydium zatwierdziło plan realizacji nowej koncepcji Biblioteki⁽¹⁹⁾, a dnia 7 listopada 2012 r. dokonało ono przeglądu postępów poczynionych w tym zakresie. Nowa koncepcja skupia się na wartości dodanej, jaką Biblioteka może dać posłom - cel ten obejmuje trzy kluczowe elementy, wzajemnie ze sobą powiązane:

90.

Zgodnie z tą logiką w 2012 r. poczyniono starania w dziedzinie informacji bibliotecznej i usług analitycznych w celu zaoferowania posłom szybkich i prostych aktualizacji o dostosowanych do potrzeb użytkownika wyborach/syntezach dotyczących niemal każdego tematu o znaczeniu parlamentarnym. Ustanowiono nowy system elektronicznego powiadamiania przez telefon komórkowy o materiałach dodanych do strony internetowej i katalogu Biblioteki, aby zaoferować możliwość rejestracji w celu uzyskiwania gotowych powiadomień dotyczących kluczowych tematów lub możliwość określenia zindywidualizowanych powiadomień obejmujących materiał z agencji prasowych. Opracowano również procedurę "linii specjalnej", zapewniającej bardziej indywidualną obsługę wniosków posłów. Dodatkowo przed każdą sesją plenarną przygotowuje się opracowania na posiedzenie plenarne, z tłumaczeniem na języki EN/FR/ES/DE/PL/IT, jeżeli jest to wykonalne.

91.

Dodatkowo - w celu wsparcia posłów w lepszym docieraniu do obywateli - usługi świadczone przez Bibliotekę ewoluowały w następujący sposób:

96.

W kontekście europejskiej wartości dodanej analizuje ona potencjalną korzyść z ewentualnego przyszłego działania Unii, świadcząc którąkolwiek lub wszystkie z poniżej przedstawionych usług na rzecz komisji PE, tu też odwołując się w razie konieczności do ekspertyz zewnętrznych:

97.

Inne dostosowanie, konieczne ze względu na wejście w życie Traktatu z Lizbony, pojawiło się w dziedzinie polityki zagranicznej. Wszystkie umowy handlowe są obecnie przedmiotem zatwierdzenia przez PE, podczas gdy środki wykonawcze wspólnej polityki handlowej podlegają zwykłej procedurze ustawodawczej. W tym kontekście Komisja Handlu Międzynarodowego przyjęła 40 sprawozdań ustawodawczych, wśród których wyróżnić można: umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), ogólny system preferencji, dwustronne umowy inwestycyjne, Omnibus I i Omnibus II (dostosowujące unijne prawodawstwo z dziedziny handlu do Traktatu z Lizbony).

Strategia komunikacji i przygotowań do kampanii informacyjnej poprzedzającej wybory w 2014 r.

101.

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło wytyczne polityczne dotyczące instytucjonalnej kampanii informacyjnej i komunikacyjnej przed wyborami w 2014 r., która będzie toczyć się wokół trzech kluczowych tematów: polityka w PE, działania PE oraz wartości PE. Celem kampanii jest uświadomienie obywatelom:

102.

W trakcie 2012 r. Parlament skupił się w swoich staraniach na przygotowaniach do instytucjonalnej kampanii informacyjnej związanej z wyborami w 2014 r. Poza intenstfikacją powszechnych działań informacyjnych - większa liczba seminariów dla dziennikarzy zarówno w Brukseli, jak i w poszczególnych państwach członkowskich, oraz większa liczba regionalnych forów dyskusji w państwach członkowskich - zakończono lub poddano przeglądowi szereg dużych projektów, rozpoczęto też kilka nowych projektów, opisanych niżej.

104.

Poczyniono też postępy w zakresie rozwoju zintegrowanej strategii dla odwiedzających, wraz z wprowadzeniem nowego systemu rezerwacji internetowej (VISEP) oraz nowego zestawu informacyjnego (Visitor Kit) rozdawanego odwiedzającym PE. Odnośnie do grup odwiedzających -metody pracy zostały dostosowane w celu zachowania zgodności ze zmienionymi przepisami w tym zakresie, przyjętymi przez Prezydium z końcem 2011 r. Pierwszy rok działania Parlamentarium zamknął się w październiku 2012 r. - gościło ono w sumie 253 000 odwiedzających, co uczyniło z niego piątą najpopularniejszą atrakcję turystyczną w Brukseli.

105.

W ramach starań na rzecz zwiększenia widoczności Parlamentu przed wyborami w 2014 r. obecny roczny program dotacji został zreformowany, wskutek czego rozpoczęto program wieloletnich dotacji dla partnerów ramowych, ukierunkowany na zwiększenie wiedzy o Parlamencie Europejskim - w pierwszej kolejności o jego roli i politycznym charakterze, ale też na upowszechnianie informacji o działaniach PE. Dotacje przyznano w dziedzinie telewizji, radia, projektów internetowych lub wydarzeń specjalnych, na rzecz organizacji dysponujących wystarczającym potencjałem finansowym i operacyjnym.

110.

Od 2012 r. wszystkie biura informacyjne mają swoje profile na Facebooku. Niektóre biura wykorzystują inne narzędzia społecznościowe, jak Flickr i YouTube, i organizują specjalne działania adresowane do blogerów. Media społecznościowe okazały się doskonałym sposobem na rozszerzenie debaty, tworzenie efektu sieciowego, łączenie obywateli bezpośrednio z posłami do PE i z pracami Parlamentu. Na przykład jedno wydarzenie zorganizowane przez jedno z biur informacyjnych latem 2012 r. dotarło do 140 000 kont na Twitterze i uzyskało 928 000 komentarzy. Utworzono sieć korespondentów mediów społecznościowych obejmującą wszystkie biura informacyjne.

111.

PE i Komisja realizują obecnie projekt pilotażowy dotyczący mediów społecznościowych pod nazwą "Dzielmy się Europą w sieci" w 17 państwach członkowskich, w których ustanowiono europejską przestrzeń publiczną. Projekt ten, obejmujący szczegółową mapę mediów społecznościowych 27 państw członkowskich, realizowany jest z udziałem tzw. moderatorów ds. redakcji mających za zadanie zapewnianie pracownikom przedstawicielstw Komisji i biur informacyjnych PE szkoleń, wsparcia i porad w zakresie działalności w mediach społecznościowych. Będą oni również uważnie śledzić obszar mediów społecznościowych w państwach członkowskich w odniesieniu do szeregu zagadnień oraz zdawać sprawozdania z uzyskanych informacji.

112.

Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 r. Prezydium zatwierdziło następujące propozycje dotyczące przyszłości EuroparlTV:

Dostosowania instytucjonalne wynikające z Traktatu z Lizbony i z przystąpienia Chorwacji

117.

Na posiedzeniach w grudniu 2008 r. i czerwcu 2009 r. Rada Europejska postanowiła, że w przypadku wejścia w życie Traktatu z Lizbony po wyborach europejskich w czerwcu 2009 r. zostaną jak najszybciej przyjęte środki tymczasowe w celu zwiększenia łącznej liczby posłów z 736 do 754 do końca kadencji 2009-2014. Jako że ten środek tymczasowy wszedł w życie dopiero w dniu 1 grudnia 2011 r., wywarł pełny wpływ, zwłaszcza na budżet, na rok 2012. Przyjęto więc 18 nowych posłów, którzy od razu dysponowali wszystkimi uprawnieniami.

118.

W dniu 9 grudnia 2011 r. Rada Europejska podpisała traktat o przystąpieniu Chorwacji do Unii Europejskiej, który powinien wejść w życie w dniu 1 lipca 2013 r. W perspektywie tego nowego rozszerzenia Parlament prowadził niezbędne przygotowania, obejmujące zwłaszcza zatrudnienie i przeszkolenie chorwackich pracowników kontraktowych⁽²¹⁾. Priorytet nadano tworzeniu działów językowych, w których, jak pokazuje doświadczenie poprzednich rozszerzeń, kwestia zatrudnienia jest najbardziej konkurencyjna. W nowym dziale tłumaczeń pisemnych języka chorwackiego pod koniec 2012 r. zatrudniono pełną obsadę 38 pracowników kontraktowych, tj. 27 tłumaczy i 11 asystentów, w tłumaczeniach ustnych zatrudniono 10 tłumaczy ustnych (4 dodatkowych tłumaczy zatrudnionych zostanie w 2013 r.), zaś 9 dodatkowych asystentów chorwackich zatrudniono w służbach ogólnych związanych z tłumaczeniami ustnymi.

Dalsza realizacja wieloletnich programów mających na celu racjonalizację i modernizację kluczowych sektorów administracji Parlamentu

125.

Jeśli chodzi o projekt Konrad Adenauer, wszystkie części przetargu na prace z 2011 r. uznano za nieudane. Aby zaradzić sytuacji i ułatwić kontynuację projektu, podpisane na początku 2012 r. porozumienie o zacieśnionym partnerstwie uzupełniło umowę ramową między władzami luksemburskimi a Parlamentem Europejskim. W następstwie prac zrealizowanych w ramach tego partnerstwa zawarto porozumienie z wykonawcą w sprawie zbadania oszczędności technicznych w projekcie i wznowienia przetargu na roboty w zakresie stanu surowego części wschodniej budynku, z uwzględnieniem tych środków oszczędności. Przetarg ponownie ogłoszono i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 26 września 2012 r. Przewiduje się, że przetarg zostanie udzielony na wiosnę 2013 r., aby prace zaczęły się latem.

127.

Przystąpienie Chorwacji do UE nastąpi w dniu 1 lipca 2013 r. W następstwie decyzji Prezydium z dnia 12 marca 2012 r. rozpoczęto w Zagrzebiu badanie rynku nieruchomości wraz z Komisją Europejską, aby znaleźć na czas budynek spełniający wymagania Domu Europy. W czasie tych badań znaleziono budynek "Ban Centar" i na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2012 r. Prezydium zatwierdziło podpisanie umowy wynajmu na 10 lat (5+5). Budynek oferuje całkowitą powierzchnię użytkową wynoszącą 1 721,42 m², z czego 671 m² dla Parlamentu. Prace powinny się zakończyć pod koniec maja 2013 r., dzięki czemu otwarcie nastąpi przed przystąpieniem Chorwacji, planowanym na dzień 1 lipca.

128.

Jeśli chodzi o biuro w Sofii, przedwstępna umowa nabycia nowego budynku została podpisana dnia 7 lipca 2011 r. i opiewa na kwotę 9 mln EUR. Z powodu nieprawidłowości dotyczących stabilności budynku i częściowo bezpieczeństwa przeciwpożarowego odbiór budynku w roku 2011 nie był możliwy. W maju 2012 r. w następstwie procedury dotyczącej nieprawidłowości i w związku z wynikami ponownego obliczenia struktury sprzedawca zgodził się przeprowadzić na własny koszt niezbędne prace umacniające. Te dodatkowe prace strukturalne zrealizowano na początku grudnia 2012 r. Prace dotyczące specjalnego zagospodarowania budynku powinny zostać ukończone do końca marca 2013 r.

Nowa polityka utrzymania nieruchomości

129.

W odniesieniu do stopniowego wprowadzania nowej polityki utrzymania nieruchomości, po przeprowadzeniu kontroli zewnętrznej uzupełniono i ujednolicono procedury i postanowienia techniczne przyszłych umów o utrzymanie i konserwację. Poza tym kontrola utrzymania umożliwiła również uruchomienie między innymi następujących procedur:

–

zakończono przetarg na obsługę i utrzymanie instalacji technicznych w trzech miejscach pracy PE; można było podpisać umowy (1 część na miejsce pracy PE), które są w pełni stosowane od lipca 2012 r. (od czerwca 2012 r. w przypadku Strasburga); należy zauważyć, że wynik tego przetargu potwierdza fakt, że konieczne jest zwiększenie budżetu na nowe, lepsze utrzymanie i konserwację zwłaszcza ze względu na starzenie się budynków i obowiązki Parlamentu Europejskiego jako właściciela,

131.

Po tym jak we wrześniu 2012 r. podczas kontroli dokonanych w ramach nowej polityki kontroli i zapobiegawczego utrzymania infrastruktury wykryto pęknięcia w trzech belkach sufitu sali posiedzeń plenarnych, postanowiono zamknąć tymczasowo część A budynku PaulHenri Spaak (PHS). W związku z zaistniałą sytuacją bezzwłocznie wprowadzono środki ochrony budynku i monitorowania jakościowego, aby zabezpieczyć budynek. Jednocześnie zlecono biurom analiz zbadanie okoliczności incydentu z sufitem i określenie właściwych napraw. Wybrana opcja zakłada, że sala posiedzeń plenarnych i biura w części A, których pracowników ewakuowano, będą niedostępne aż do sesji w listopadzie 2013 r.

133.

Dzięki swojej ambitnej polityce w zakresie środowiska Parlament stał się przykładem do naśladowania w zwalczaniu zmiany klimatycznej, ustanawiając kompletną strategię ograniczania i neutralizacji swojego śladu węglowego. Parlament Europejski wyznaczył sobie cel redukcji o 30 % do 2020 r. (już w 2012 r. osiągnięto redukcję 23 %), został liderem zarządzania emisjami CO₂, zarządzając swoim śladem węglowym z poszanowaniem najbardziej rygorystycznych norm ((ISO 14064:2006 i Bilan Carbone®) i neutralizuje emisje z budynków, podróży pracowników i samochodów służbowych jednostkami wysokiej jakości (Gold Standard), które umożliwiają pełną identyfikowalność i wkład netto na rzecz zrównoważonego rozwoju.

136.

Polityka w zakresie środowiska naturalnego stała się wreszcie narzędziem zarządzania i ciągłej poprawy w bieżącym zarządzaniu infrastrukturą i logistyką. Aspekt środowiskowy jest regularnie uwzględniany w nowych projektach w drodze badań i audytów energetycznych. Przykładowo:

137.

Przechodzenie na system całkowicie cyfrowy odbywa się w szybkim tempie: przekształcono bardzo dużo dokumentów na format XML, zwłaszcza w przypadku aplikacji dotyczącej poprawek legislacyjnych, uruchomiono aplikację e-komisja dla wszystkich komisji parlamentarnych, zdefiniowano metadane (deskryptory Eurovoc) dla znacznej zawartości programu dotyczącego zarządzania wiedzą. Jednakże nie zaniedbano klasycznych środków drukowania na różnych nośnikach, które zmodernizowano i zróżnicowano.

138.

W zakresie zarządzania infrastrukturą lepsze radzenie sobie z krytycznymi incydentami (działanie, bezpieczeństwo) odzwierciedla bardziej harmonijną integrację operacji sieciowych z operacjami na serwerach. Poczyniono postępy w zakresie bezpieczeństwa (ewolucja Firewall pierwszej linii i stacji kontroli) i zatwierdzania architektury i technologii projektów. Telefonię przełączono na protokół internetowy dla posłów i grup politycznych, przed rozszerzeniem na resztę instytucji. Przedsięwzięto szeroko zakrojony program modernizacji okablowania, jak również rozszerzenie zasięgu GSM i WiFi.

139.

Aplikacja e-posiedzenie (eMeeting) jest częścią programu wycofywania dokumentów papierowych, która udostępnia dokumenty na posiedzenia komisji w łatwym w obsłudze formacie elektronicznym, co umożliwia konsultację dokumentów, dodawanie do nich komentarzy oraz dzielenie się nimi w każdym momencie, wszędzie i z jakiegokolwiek urządzenia. Aplikację e-posiedzenie udostępniono w 2012 r. w wersji testowej w trzech komisjach (JURI, DEVE, BUDG) i ma stać się ona dostępna dla wszystkich komisji i wszystkich urządzeń w 2013 r.

141.

W 2012 r. uruchomiono projekt pilotażowy dotyczący wideokonferencji, który potwierdził, że w środowisku Parlamentu Europejskiego można organizować konferencje, które pod względem jakości dźwięku i obrazu oraz ich synchronizacji nadają się do wykorzystania w przypadku tłumaczenia ustnego. Infrastruktura rozwinięta i umieszczona w trzech salach posiedzeń nie jest zastrzeżona i umożliwia maksymalną interoperacyjność. W 2013 r. będzie można organizować wideokonferencje na szeroką skalę i w kilku miejscach na raz, bez ograniczeń związanych z językami używanymi w różnych oddalonych miejscach, choć liczba języków, na jakie będzie zapewniane tłumaczenie, nadal będzie ograniczona do trzech.

142.

Należy jednak zauważyć kilka ograniczeń. Główne ograniczenie polega na tym, że jakość niezbędną do odpowiedniego zorganizowania konferencji, aby nadawały się na posiedzenia z tłumaczeniami ustnymi, można zagwarantować jedynie, jeśli partnerzy uczestniczący w konferencji dysponują wyposażeniem spełniającym te same normy techniczne oraz jeśli połączenie między stronami ma wystarczającą przepustowość łącza. Obecnie stosunkowo niewiele parlamentów narodowych dysponuje takim wyposażeniem, choć można je w razie potrzeby wynająć, wraz z niezbędną przepustowością.

143.

PE rozwija obecnie swój system zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą ma na celu racjonalizację i uproszczenie dostępu do informacji związanych z pracami PE, jak również korzystania z nich: jeden portal dostępu do różnych źródeł, wyszukiwanie kontekstowe i zarządzanie wspólną przestrzenią to filary tego programu. Koncepcję całkowicie opracowano w 2012 r. i poczyniono pierwsze kroki ku jej wdrożeniu, przede wszystkim uruchomiono portal Knowledge Management.

144.

W ramach ogólnej koncepcji bezpieczeństwa przyjętej przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2011 r. w 2012 r. zrealizowano następujące działania:

145.

Należy również zauważyć, że na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2012 r. Prezydium zatwierdziło czwarty etap internalizacji służb bezpieczeństwa, zgodnie z decyzjami podjętymi w 2010 i 2011 r. dotyczącymi internalizacji poszczególnych podstawowych funkcji służb bezpieczeństwa, jak zarządzanie bezpieczeństwem, akredytacja i kontrola strategiczna. Ten czwarty etap rozpocznie się w Brukseli na początku 2013 r. i zakończy po około dwóch latach. W Strasburgu proces internalizacji rozpocznie się w okolicy czerwca 2014 r. i powinien potrwać około roku, do czerwca 2015 r., kiedy można będzie osiągnąć synergie między Brukselą a Strasburgiem, zwłaszcza poprzez wsparcie pracowników w Strasburgu pracownikami z Brukseli podczas sesji plenarnych. Stopniowe zastępowanie zewnętrznych pracowników ds. bezpieczeństwa odbędzie się w drodze rekrutacji personelu kontraktowego (80 w 2013 r. i 180 w 2014 r.) i nie będzie miało wpływu na budżet, ponieważ towarzyszyć mu będzie równoważne ograniczenie środków w odnośnej linii dotyczącej świadczenia usług.

Inne działania na rzecz modernizacji

146.

Przyjęto nowy program prac administracyjnych na okres 2012-2014, w którym ujęto główne orientacje polityczne określone przez przewodniczącego i przełożone z kolei na specjalne działania i projekty do wdrożenia. W drugiej części tego programu przedstawiono działania i projekty do zrealizowania przez każdą dyrekcję generalną. Wszystkie dyrekcje generalne regularnie składają sprawozdanie z postępów w realizacji kluczowych projektów.

147.

Powołana została grupa robocza ds. budżetu Parlamentu, skupiająca Prezydium i Komisję Budżetową, z myślą o przedstawieniu zaleceń mających na celu zwiększenie efektywności gospodarowania zasobami budżetowymi, ale bez szkody dla działalności parlamentarnej. Grupa robocza złożyła propozycje mające na celu ograniczenie o 5 % kosztów podróży posłów i pracowników, które to propozycje zostały przyjęte przez Prezydium na posiedzeniu w dniu 10 września 2012 r. Grupa robocza zaproponowała również dokonanie tzw. przesunięcia zbiorczego (zob. tabela 8b) i zaczęła analizować wyniki badań porównujących Parlament Europejski z parlamentami narodowymi pięciu państw członkowskich i Kongresem USA. Zalecenia przedstawione zostaną Prezydium w 2013 r.

150.

Kontynuowano politykę internalizacji niektórych sektorów strategicznych, aby umożliwić skuteczniejsze zarządzanie i zmniejszyć zależność Parlamentu od zewnętrznych usługodawców przy wykonywaniu kluczowych funkcji. W tym względzie dnia 11 czerwca 2012 r. Prezydium postanowiło utworzyć stanowiska pracowników kontraktowych (80 w 2013 i 180 w 2014 r.), aby kontynuować internalizację służb bezpieczeństwa, zaś dnia 2 lipca postanowiło stworzyć 60 stanowisk stałych w ciągu dwóch lat (2013-2014) w celu internalizacji niektórych świadczeń powiązanych z ICT. Ta internalizacja działań odbędzie się bez wpływu na budżet, ponieważ towarzyszyć jej będzie ograniczenie środków w odnośnej linii dotyczącej świadczenia usług.

151.

Na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium przyjęło nowy model zarządzania dokumentami i archiwami. Model ten opiera się na określeniu różnych etapów w cyklu życiu dokumentów i na odpowiednim zarządzaniu całym cyklem, który to aspekt ma podstawowe znaczenie dla poprawienia skuteczności systemu archiwizowania, przyczynia się do zwiększenia identyfikowalności i pozwala szybko odnaleźć dokumenty Parlamentu. Umożliwia również Parlamentowi łatwiejsze dostosowanie się do zasad regulujących publiczny dostęp do dokumentów.

Ewolucja całej struktury Sekretariatu Generalnego (wraz z grupami politycznymi)

152.

Łącznie w roku 2012 utworzono 147 nowych stanowisk w celu zaspokojenia pięciu głównych potrzeb, które można podsumować następująco:

Tabela 11

Podsumowanie zmian restrukturyzacyjnych w Sekretariacie Generalnym w 2012 r.

DG	Restrukturyzacja i modernizacja
DG PRES	W styczniu utworzono Dział ds. Informacji Niejawnych i obecnie trwa jego konsolidacja. Jego głównym zadaniem było przygotowanie środków wykonawczych dotyczących postępowania z dokumentami niejawnymi, w bliskiej współpracy ze służbami Komisji i Rady. Działowi ds. Administracyjnych Posłów powierzono zadania sekretariatu nowo powołanego komitetu doradczego ds. postępowania posłów do PE, w tym także monitorowanie wdrażania i przestrzegania kodeksu etycznego komisarzy, rozpatrywanie oświadczeń majątkowych i wniosków od posłów. Kontynuowano internalizację działań powiązanych z bezpieczeństwem.
DG IPOL	Skoncentrowano się na konsolidacji nowych Dyrekcji ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej oraz Działu ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego i na szkoleniu nowych zespołów. Ponadto w kwietniu 2012 r. utworzono sekretariat ad hoc specjalnej komisji CRIM.
DG EXPO	Utworzono nową Dyrekcję ds. Wspierania Demokracji z myślą o zapewnieniu większej spójności działań PE w zakresie wspierania nowych i wschodzących demokracji. Dyrekcję utworzono w sposób neutralny dla budżetu poprzez przesunięcia personelu i zaczęła ona prace w dniu 1 kwietnia 2012 r. Obejmuje ona Dział Obserwacji Wyborów i Urząd ds. Promowania Demokracji Parlamentarnej, które były już częścią DG EXPO, Dział ds. Stosunków z Parlamentami Państw Bałkanów Zachodnich, przeniesiony z DG PRES, oraz nowo utworzony Dział ds. Działań na rzecz Praw Człowieka. Zgodnie z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 13 września 2012 r. rozszerzony mandat Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów obejmuje wytyczne polityczne i nadzór nad wszystkimi działaniami nowej dyrekcji.
DG COMM	We wrześniu 2012 r. przeprowadzono restrukturyzację służb w drodze przesunięcia pracowników i stanowisk w celu dostosowania struktur operacyjnych do priorytetów operacyjnych DG. Utworzono dwa nowe działy i przeniesiono dwa istniejące: - w Dyrekcji B utworzono dział horyzontalny i tematyczny, - Dział ds. Organizacji Imprez w Dyrekcji C podzielono na dwie jednostki: Dział ds. Organizacji Imprez i Wystaw oraz Dział ds. Kampanii Informacyjnych, - Dom Historii Europejskiej podlega teraz Dyrekcji C - Kontakty z Obywatelami, - Dział Badania Opinii Publicznej podlega teraz dyrektorowi generalnemu, - Wydział ds. Programu Unii Europejskiej dla Odwiedzających (EUVP) podlega teraz dyrektorowi generalnemu.
DG INLO	Aby stawić czoła wyzwaniom i wymogom związanym z rozrastającym się i starzejącym parkiem nieruchomości, w dniu 1 kwietnia 2012 r. Dyrekcja ds. Infrastruktury została podzielona na dwie odrębne dyrekcje, z których jedna zajmuje się zarządzaniem projektami w zakresie nieruchomości (utworzono następnie dział poświęcony projektom w zakresie nieruchomości w Strasburgu), a druga zarządzaniem budynkami i utrzymaniem ich. W styczniu 2012 r. utworzono także Dyrekcję ds. Zasobów, aby centralnie rozpatrywać kwestie związane z zasobami ludzkimi, aspektami finansowymi, udzielaniem zamówień publicznych, zarządzaniem informatycznym oraz służbą EMAS. W tym kontekście na szczeblu centralnym utworzono działy wsparcia: dział zajmujący się planowaniem, monitorowaniem i kontrolą budżetu, dział koordynacji generalnej i dział umów i zamówień Publicznych DG. W lipcu 2012 r. służby te uzupełnione poprzez utworzenie Działu Informatyki i Wsparcia IT.
DG TRAD	Po utworzeniu nowej Dyrekcji ds. Zasobów przeorganizowano istniejące struktury i nowa Dyrekcja C obejmuje teraz cztery działy, tj. Dział ds. Zasobów Kadrowych, Dział ds. Zarządzania Zasobami Finansowymi i Kontroli, Dział Szkoleń i Staży oraz Dział Informatyki i Wsparcia IT. Celem tych zmian było zapewnienie spójnego podejścia do zarządzania zasobami w całej DG i dostosowanie struktury do struktury innych DG. Ponadto utworzono Dział Redakcji, umożliwiając tym samym dalsze zwiększenie wydajności dzięki podniesieniu jakości tekstów źródłowych, które mają być tłumaczone przez wszystkie działy językowe.
DG INTE	Na początku 2012 r. utworzono Dyrekcję ds. Zasobów. Do końca roku prawie zakończono zatrudnianie pracowników na różne stanowiska w nowo utworzonych działach dyrekcji. W sierpniu 2012 r. w Dyrekcji ds. Organizacji i Planowania utworzono Dział Szkoleń Online z myślą o optymalnym zapewnianiu wykwalifikowanych tłumaczy ustnych wszystkich języków roboczych, aby wesprzeć starania DG w kontekście planowania zastępstw i rekrutacji.
DG ITEC	Utworzenie pod koniec 2011 r. Dyrekcji ds. Zasobów pociągnęło za sobą utworzenie 4 działów w tejże dyrekcji, a szefowie tych działów zostali mianowani w 2012 r. Działy utworzono z wykorzystaniem istniejących zasobów, bez zwiększania liczby pracowników. Podczas posiedzenia w dniu 2 lipca 2012 r. Prezydium postanowiło o internalizacji części działań ICT wykonywanych przez usługodawców zewnętrznych: ten środek, bez konsekwencji dla budżetu, pociągnie za sobą utworzenie 60 stanowisk stałych w okresie 2013-2014. Utworzenie w połowie roku działu ds. koncepcji i rozwoju umożliwiło lepsze planowanie, ocenę możliwości realizacji wniosków o projekty i monitorowanie programu IT.

______

⁽¹⁾ Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1.

⁽³⁾ Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1).

⁽⁴⁾ Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1).

⁽⁵⁾ Art. 24 - "Decyzja władzy budżetowej" oraz art. 43 - "Decyzja władzy budżetowej w sprawie przesunięcia środków rezerwowych" rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002.

⁽⁶⁾ Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach danego artykułu.

⁽⁷⁾ Przeniesienie z pozycji 2 0 0 1 "Opłaty za użytkowanie wieczyste" do pozycji 2 0 0 3 "Zakup nieruchomości".

⁽⁸⁾ Podróże dotyczące roku budżetowego 2012 można zgłosić do dnia 31 października 2013 r.

⁽⁹⁾ Nb. 754 posłów w 2012 r. (736 w 2011 r.).

⁽¹⁰⁾ Podróż jest klasyfikowana jako "podróż na posiedzenie grupy politycznej", choć dany poseł mógł następnie również uczestniczyć w posiedzeniu komisji bądź odwrotnie.

⁽¹¹⁾ Ta pozycja dotyczy głównie pracowników kontraktowych.

⁽¹²⁾ Ta pozycja dotyczy głównie usług tłumaczeń zewnętrznych.

⁽¹³⁾ Liczba zmieniona w 2012 r.

⁽¹⁴⁾ Trybunał Obrachunkowy, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Centrum Tłumaczeń, posiedzenia Komisji w Luksemburgu oraz w części Komitet Regionów.

⁽¹⁵⁾ Grupa funkcyjna I: wykonywanie pomocniczych prac fizycznych i administracyjnych; grupa funkcyjna II: wykonywanie prac biurowych, sekretarskich, kierowanie biurem i inne prace równoważne; grupa funkcyjna III: wykonywanie prac wykonawczych, redakcyjnych, księgowych i innych prac równoważnych; grupa funkcyjna IV: wykonywanie prac administracyjnych, doradczych, lingwistycznych i równoważnych prac technicznych.

⁽¹⁶⁾ Uwaga: dochody przeznaczone na tę pozycję, pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców, wyniosły 4.451.335 EUR.

⁽¹⁷⁾ Uwaga: powyższe wskaźniki odzwierciedlają nowy podział wynikający z modułu Streamline i w związku z tym nie jest możliwe ich bezpośrednie porównanie z danymi z roku 2011.

⁽¹⁸⁾ Średnia obliczona w oparciu o liczbę 754 posłów (zatem obejmuje też tych posłów, którzy zawarli umowy tylko z akredytowanymi asystentami lub tylko z asystentami krajowymi).

⁽¹⁹⁾ Nowa koncepcja Biblioteki została przyjęta przez Prezydium w dniu 4 lipca 2011 r.

⁽²⁰⁾ Inicjatywę obywatelską uznaje się za przyjętą, jeżeli organizatorzy zebrali milion deklaracji poparcia od obywateli pochodzących z co najmniej ośmiu państw członkowskich. W momencie złożenia przez organizatorów wystarczającej liczby podpisów i odpowiednich potwierdzeń weryfikacji wydanych przez władze krajowe Komisja zamieszcza inicjatywę w swoim rejestrze - od tej chwili, zgodnie z rozporządzeniem, Parlament Europejski musi zorganizować wysłuchanie w sprawie przed upływem trzech miesięcy.

⁽²¹⁾ Po rzeczywistym przystąpieniu Parlament będzie stopniowo zastępował pracowników kontraktowych urzędnikami chorwackimi, po zakończeniu konkursów EPSO.

⁽²²⁾ System ekozarządzania i audytu w Parlamencie.

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2012

(EUR)
Nr	Z/Do rozdziału/artykułu/pozycji		Tytuł	Kwota przesunięta do rozdz./ art./poz. (EUR)	Kwota przesunięta z rozdz./art./poz.
C1	z pozycji	2 0 0 1 01	Opłaty za użytkowanie wieczyste: Luksemburg		- 2 000 000
	do rozdziału	2 0	Budynki i koszty dodatkowe
	do pozycji	2 0 2 2 03	Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela	2 000 000
C2	z pozycji	1 0 1 0 02	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne: zwrot kosztów leczenia		- 230 000
	do rozdziału	1 0	Członkowie instytucji
	do artykułu	1 0 2	Odprawy przejściowe	230 000
C3	z rozdziału	10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		- 450 000
	do rozdziału	2 3	Bieżące wydatki administracyjne
	do pozycji	2 3 2 0 01	Koszty prawne i odszkodowania: koszty prawne	450 000
C4	z rozdziału	10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		- 75 000
	do rozdziału	3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja,produkcja i rozpowszechnianie
	do pozycji	3 2 4 5 02	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji ceremonii wręczania tej nagrody	75 000
C5	z rozdziału	10 1	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki		- 9 985 000
	do rozdziału	2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy
	do pozycji	2 1 0 0 02	Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja	7 926 000
	do pozycji	2 1 0 0 03	Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: użytkownicy indywidualni i grupowi	1 320 000
	do pozycji	2 1 0 2 01	Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie	739 000
C6	z rozdziału do rozdziału do pozycji	10 1 1 4 1 4 2 0 02	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki Inni pracownicy i usługi zewnętrzne Usługi zewnętrzne: inne tłumaczenia i maszynopisanie	3 200 000	- 3 200 000
C7	z rozdziału do rozdziału do pozycji do pozycji	10 0 1 0 0 4 02 1 0 1 0 0 4 01 1 0 0 5 01	Środki tymczasowe Zwykłe koszty podróży: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w ramach konwencji AKP-UE, jak również w ramach forum eurośródziemnomorskiego Członkowie instytucji Zwykłe koszty podróży: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i różne Inne koszty podróży: inne koszty podróży	9 400 000 2 292 015	- 10 192 015 - 1 500 000
C8	z rozdziału do rozdziału do pozycji	10 0 2 0 2 0 0 7	Środki tymczasowe Budynki i koszty dodatkowe Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	2 000 000	- 2 000 000
C9	z rozdziału z pozycji z pozycji z pozycji do rozdziału do pozycji do pozycji	2 3 5 0 02 2 3 5 0 03 2 3 5 0 04 1 4 0 2 01 2 1 2 1 0 0 02 2 1 0 2 01	Telekomunikacja: Strasburg Telekomunikacja: Bruksela Telekomunikacja: koszty systemów telematycznych (abonamenty, koszty połączeń i wykorzystanie sieci telematycznych) Tłumacze konferencyjni: Tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie	1 800 000 4 030 000	- 98 924 - 1 316 228 - 1 314 848 - 3 100 000
C10	z rozdziału	1 0	Członkowie instytucji		- 2 697 516
	z rozdziału	1 2	Urzędnicy i pracownicy czasowi		- 14 480 000
	z rozdziału	1 4	Inni pracownicy i usługi zewnętrzne		- 8 085 000
	z rozdziału	1 6	Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji		- 280 000
	z rozdziału	2 0	Budynki i koszty dodatkowe		- 5 065 000
	z rozdziału	2 1	Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy		- 900 000
	z rozdziału	2 3	Bieżące wydatki administracyjne		- 1 887 136
	z rozdziału	3 0	Posiedzenia i narady		- 3 666 387
	z rozdziału	3 2	Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie		- 1 641 600
	z rozdziału	4 0	Wydatki szczególne niektórych instytucji i organów		- 297 361
	z rozdziału	4 2	Wydatki związane z asystentami posłów		- 6 000 000
	do rozdziału	2 0	Budynki i koszty dodatkowe
	do pozycji	2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	10 000 000
	do pozycji	2 0 0 3	Nabycie nieruchomości	35 000 000
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięcia typu C				80 462 015	- 80 462 015

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" W ROKU BUDŻETOWYM 2012

(EUR)
Nr	Rozdział/Artykuł/Pozycja	Kwota
Przesunięcia do środków bieżących
P1	W ramach artykułu 2 1 0
	z pozycji 2 1 0 0 02 Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych: Telekomunikacja	- 3 517 300
	do pozycji 2 1 0 2 01 Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych: centrum informatyczne, usługi telekomunikacyjne, sprzęt i oprogramowanie	3 517 300
P2	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy	- 500 000
	do pozycji 3 2 4 1 01 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej - wydawanie	500 000
P3	W ramach artykułu 4 2 2
	z pozycji 4 2 2 0 01 Asystenci posłów: Asystenci krajowi	- 500 000
	do pozycji 4 2 2 2 Różnice kursowe	500 000
P4	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji 3 2 4 0 Dziennik Urzędowy	- 500 000
	do pozycji 3 2 4 1 01 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej - wydawanie	500 000
P5	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji 3 2 4 8 01 Wydatki na informację audiowizualną: Koprodukcja i rozpowszechnianie programów audiowizualnych	- 1 264 475
	do pozycji 3 2 4 2 02 Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: informacja elektroniczna (internet)	954 475
	do pozycji 3 2 4 5 01 Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: Dofinansowanie na organizację krajowych i międzynarodowych sympozjów i kolokwiów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; pokrycie kosztów organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych	310 000
P7	W ramach artykułu 4 2 2
	z pozycji 4 2 2 0 01 Asystenci posłów: Asystenci krajowi	- 300 000
	do pozycji 4 2 2 2 Różnice kursowe	300 000
P8	W ramach artykułu 2 0 0
	z pozycji 2 0 0 0 01 Czynsze: Luksemburg	- 500 000
	z pozycji 2 0 0 0 03 Czynsze: Bruksela	- 1 900 000
	z pozycji 2 0 0 0 04 Czynsze: biura informacyjne	- 1 353 000
	do pozycji 2 0 0 3 Nabycie nieruchomości	3 753 000
P9	W ramach artykułu 3 2 4
	z pozycji 3 2 4 2 03 Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: Obserwatorium legislacyjne (OEIL)	- 45 000
	do pozycji 3 2 4 1 02 Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej - tłumaczenie	45 000
Suma przesunięć do środków bieżących		10 379 775
Przesunięcia do przyznanych w budżecie środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel
P6	W ramach artykułu 2 0 0
	z pozycji 2 0 0 1 Opłaty za użytkowanie wieczyste	- 88 924 943
	do pozycji 2 0 0 3 Nabycie nieruchomości	88 924 943
Suma przesunięć do przyznanych w budżecie środków odpowiadających przeniesionym dochodom przeznaczonym na określony cel		88 924 943
Suma kwot przeniesionych w drodze przesunięć P		99 304 718

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 R.

(EUR)
Pozycja	Tytuł	Pierwotna wysokość środków	Przesunięcia	Ostateczna wysokość środków	Kwota zobowiązań	Wykorzystanie w %
1 0 0 0	Wynagrodzenia	69 880 000	- 700 000	69 180 000	69 107 538	99,9 %
1 0 0 4	Zwykłe koszty podróży	64 203 310	7 900 000	72 103 310	72 103 309	100,0 %
1 0 0 5	Inne koszty podróży	4 488 082	2 292 015	6 780 097	6 778 861	100,0 %
1 0 0 6	Zwrot kosztów ogólnych	39 275 428	- 200 000	39 075 428	39 000 932	99,8 %
1 0 0 7	Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji	181 000	- 4 000	177 000	173 914	98,3 %
1 0 1 0	Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne	3 282 540	- 630 000	2 652 540	2 399 615	90,5 %
1 0 1 2	Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów	384 000	- 100 000	284 000	241 864	85,2 %
1 0 2 0	Odprawy przejściowe	490 000	110 000	600 000	566 485	94,4 %
1 0 3 0	Emerytury z tytułu wysługi lat	11 084 000	- 951 016	10 132 984	10 086 747	99,5 %
1 0 3 1	Renty inwalidzkie	418 000	- 62 400	355 600	333 371	93,7 %
1 0 3 2	Renty rodzinne	2 930 000	- 150 600	2 779 400	2 759 882	99,3 %
1 0 3 3	Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne	46 000	- 9 500	36 500	35 654	97,7 %
1 0 5 0	Kursy językowe i komputerowe	700 000	0	700 000	678 941	97,0 %
1 0 8 0	Różnice kursowe	0	0	0	0	-
1 0 9 0	Środki tymczasowe	0	0	0	0	-
1 0 9 1	Rezerwy przeznaczone dla 18 posłów - Traktat z Lizbony	0	0	0	0	-
1 2 0 0	Wynagrodzenia i zwroty kosztów	569 732 297	- 13 000 000	556 732 297	555 375 070	99,8 %
1 2 0 2	Godziny nadliczbowe wynagradzane	455 200	- 280 000	175 200	175 000	99,9 %
1 2 0 4	Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków	5 035 000	- 1 200 000	3 835 000	3 835 000	100,0 %
1 2 2 0	Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych	402 000	0	402 000	363 780	90,5 %
1 2 2 2	Świadczenia z tytułu całkowitego zaprzestania wykonywania obowiązków i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych	1 097 000	0	1 097 000	951 912	86,8 %
1 2 4	Środki tymczasowe	0	0	0	0	-
1 4 0 0	Pozostali pracownicy	36 848 800	- 1 200 000	35 648 800	34 790 888	97,6 %
1 4 0 2	Tłumacze konferencyjni	53 000 000	- 6 500 000	46 500 000	46 000 000	98,9 %
1 4 0 4	Staże, dofinansowania i wymiany urzędników	7 961 520	- 1 550 000	6 411 520	6 264 848	97,7 %
1 4 0 6	Obserwatorzy	1 200 000	- 735 000	465 000	465 000	100,0 %
1 4 0 7	Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)	0	0	0	0	-
1 4 2 0	Usługi zewnętrzne	13 370 000	2 000 000	15 370 000	14 587 633	94,9 %
1 4 2 2	Prace związane ze współpracą lingwistyczną między instytucjami	383 000	0	383 000	374 729	97,8 %
1 4 4	Środki tymczasowe	0	0	0	0	-
1 6 1 0	Koszty związane z rekrutacją	402 775	- 100 000	302 775	280 000	92,5 %
1 6 1 2	Doskonalenie zawodowe	4 400 000	0	4 400 000	4 177 428	94,9 %
1 6 3 0	Usługi socjalne	711 500	0	711 500	528 784	74,3 %
1 6 3 1	Mobilność	996 000	- 180 000	816 000	619 772	76,0 %
1 6 3 2	Kontakty pozasłużbowe wśród personelu i inna działalność socjalna	310 400	0	310 400	290 634	93,6 %
1 6 5 0	Służba zdrowia	1 135 000	0	1 135 000	1 002 408	88,3 %
1 6 5 2	Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	100,0 %
1 6 5 4	Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki	6 010 775	0	6 010 775	5 840 796	97,2 %
2 0 0 0	Czynsze	34 131 999	- 3 753 000	30 378 999	30 359 988	99,9 %
2 0 0 1	Opłaty za użytkowanie wieczyste	25 910 000	8 000 000	33 910 000	33 910 000	100,0 %
2 0 0 3	Nabycie nieruchomości	0	38 753 000	38 753 000	38 753 000	100,0 %
2 0 0 5	Budowa budynków	6 995 000	- 2 300 000	4 695 000	4 583 616	97,6 %
2 0 0 7	Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych	33 625 000	2 000 000	35 625 000	34 811 824	97,7 %
2 0 0 8	Zarządzanie nieruchomościami - wydatki specjalne	5 100 000	- 460 000	4 640 000	4 207 679	90,7 %
2 0 2 2	Utrzymanie, konserwa- cja, administracja i sprzątanie budynków	46 965 000	2 000 000	48 965 000	48 638 644	99,3 %
2 0 2 4	Zużycie energii	18 435 000	0	18 435 000	17 692 010	96,0 %
2 0 2 6	Ochrona i nadzór nad budynkami	38 405 857	- 2 305 000	36 100 857	35 023 714	97,0 %
2 0 2 8	Ubezpieczenia	953 000	0	953 000	884 452	92,8 %
2 1 0 0	Sprzęt i oprogramowanie z zakresu technologii informacyjnych i innowacyjnych:	37 392 000	7 528 700	44 920 700	44 585 309	99,3 %
2 1 0 2	Usługi zewnętrzne z zakresu technologii informatycznych i innowacyjnych	62 933 000	8 286 300	71 219 300	70 511 060	99,0 %
2 1 2 0	Umeblowanie	3 277 500	- 900 000	2 377 500	2 040 859	85,8 %
2 1 4 0	Wyposażenie i instalacje techniczne	19 983 124	0	19 983 124	19 562 815	97,9 %
2 1 6 0	Pojazdy	6 270 000	0	6 270 000	6 104 391	97,4 %
2 3 0 0	Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku	2 608 000	- 475 000	2 133 000	2 010 714	94,3 %
2 3 1 0	Wydatki finansowe	170 000	- 153 136	16 864	16 864	100,0 %
2 3 2 0	Koszty prawne i odszkodowania	1 314 000	440 000	1 754 000	1 433 604	81,7 %
2 3 5 0	Telekomunikacja	7 441 000	- 2 730 000	4 711 000	4 456 154	94,6 %
2 3 6 0	Opłaty pocztowe i koszty doręczeń	352 500	- 14 000	338 500	271 283	80,1 %
2 3 7 0	Przeprowadzki	950 000	- 125 000	825 000	760 360	92,2 %
2 3 8 0	Inne wydatki administracyjne	784 500	- 250 000	534 500	438 223	82,0 %
2 3 9	Kompensacja emisji CO₂ generowanych przez Parlament Europejski	950 000	- 860 000	90 000	89 559	99,5 %
3 0 0 0	Koszty podróży służbowych pracowników i przejazdów pomiędzy trzema miejscami pracy	29 070 000	- 3 000 000	26 070 000	25 600 000	98,2 %
3 0 2 0	Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne	1 361 350	- 90 000	1 271 350	997 012	78,4 %
3 0 4 0	Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne	2 600 000	0	2 600 000	2 598 000	99,9 %
3 0 4 2	Zebrania, kongresy i konferencje	1 396 000	0	1 396 000	927 388	66,4 %
3 0 4 4	Koszty organizacji konferencji parlamentarnej ds. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz do WTO	860 000	- 300 000	560 000	304 126	54,3 %
3 0 4 6	Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE	400 000	- 200 000	200 000	103 016	51,5 %
3 0 4 7	Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego EUROLAT	82 000	0	82 000	80 952	98,7 %
3 0 4 8	Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego	220 000	0	220 000	7 218	3,3 %
3 0 4 9	Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży	2 083 000	- 76 387	2 006 613	2 006 613	100,0 %
3 2 0 0	Pozyskiwanie opinii ekspertów	11 420 000	- 913 000	10 507 000	9 802 865	93,3 %
3 2 2 0	Wydatki na dokumentację i na bibliotekę	4 516 686	- 418 600	4 098 086	3 974 137	97,0 %
3 2 2 2	Wydatki na zbiory archiwalne	1 932 500	0	1 932 500	1 600 768	82,8 %
3 2 3	Stosunki z parlamentami krajów trzecich i wspieranie demokracji parlamentarnej	535 000	0	535 000	409 936	76,6 %
3 2 4 0	Dziennik Urzędowy	5 056 000	- 1 000 000	4 056 000	4 055 500	100,0 %
3 2 4 1	Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej	4 760 000	1 045 000	5 805 000	5 689 769	98,0 %
3 2 4 2	Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym	21 626 000	879 475	22 505 475	22 124 435	98,3 %
3 2 4 3	Parlamentarium - Centrum dla Zwiedzających Parlamentu Europejskiego	3 600 000	0	3 600 000	3 462 168	96,2 %
3 2 4 4	Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich	28 940 000	0	28 940 000	27 985 491	96,7 %
3 2 4 5	Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych	3 696 650	385 000	4 081 650	3 664 748	89,8 %
3 2 4 6	Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)	8 500 000	0	8 500 000	8 391 152	98,7 %
3 2 4 8	Wydatki na informację audiowizualną	14 760 000	- 1 264 475	13 495 525	13 369 011	99,1 %
3 2 4 9	Wymiana informacji z parlamentami narodowymi	675 000	- 280 000	395 000	337 336	85,4 %
3 2 5	Wydatki związane z biurami informacyjnymi	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	100,0 %
4 0 0 0	Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych	57 165 000	- 102 633	57 062 367	57 062 367	100,0 %
4 0 2 0	Subwencje dla europejskich partii politycznych	18 900 000	0	18 900 000	18 900 000	100,0%
4 0 3	Subwencje dla europejskich fundacji politycznych	12 150 000	- 194 728	11 955 272	11 955 272	100,0 %
4 2 2 0	Asystenci posłów	190 340 175	- 6 800 000	183 540 175	179 753 670	97,9 %
4 2 2 2	Różnice kursowe	500 000	800 000	1 300 000	1 118 152	86,0 %
4 4 0 0	Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów	200 000	0	200 000	200 000	100,0 %
4 4 2 0	Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego	160 000	0	160 000	160 000	100,0 %
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	14 118 481	- 12 192 015	1 926 466	0	-
10 1	REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI	15 374 172	- 13 710 000	1 664 172	0	-
10 3	REZERWA NA ROZSZERZENIE	0	0	0	0	-
10 4	REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI	0	0	0	0	-
10 5	ŚRODKI TYMCZASOWE NA BUDYNKI	0	0	0	0	-
10 6	REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU	0	0	0	0	-
10 8	Rezerwa na EMAS	50 000	0	50 000	0	-
RAZEM		1 717 868 121	0	1 717 868 121	1 693 038 015	98,6 %

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami - Rok budżetowy 2012.

Dz.U.UE.C.2013.188.1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK I WYKAZ PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2012

ZAŁĄCZNIK II ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" W ROKU BUDŻETOWYM 2012

ZAŁĄCZNIK III WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 R.

ZAŁĄCZNIK I

WYKAZ PRZESUNIĘĆ "C" W ROKU BUDŻETOWYM 2012

ZAŁĄCZNIK II

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ "P" W ROKU BUDŻETOWYM 2012

ZAŁĄCZNIK III

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2012 R.