Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.416.53

Akt jednorazowy

Wersja od: 1 stycznia 2018 r.

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji za rok budżetowy 2018 - Budżet korygujący nr 1

(2018/C 416/13)

(Dz.U.UE C z dnia 15 listopada 2018 r.)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH	104 136 000		104 136 000
1 0	WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH
	Tytuł 1 - Ogółem	104 136 000		104 136 000
2	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ	-		-
2 0	WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ
	Tytuł 2 - Ogółem	-		-
3	DOCHODY RÓŻNE	-		-
3 0	DOCHODY RÓŻNE
	Tytuł 3 - Ogółem	-		-
4	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI
4 0	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	6 805 602 338		6 805 602 338
4 9	WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY	p.m.		p.m.
	Tytuł 4 - Ogółem	6 805 602 338		6 805 602 338
9	REZERWA	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
9 0	REZERWA
	Tytuł 9 - Ogółem	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	OGÓŁEM	6 909 738 338	30 371 897,59	6 940 110 235,59

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2018	Budżet korygujący nr 1	Nowa kwota
1	PERSONEL
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	38 094 150		37 289 912
1 2	RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU	1 804 000		1 804 000
1 3	MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE	40 000		40 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA	1 060 000		1 060 000
1 5	SZKOLENIA	557 000		632 000
1 6	USŁUGI ZEWNĘTRZNE	1 405 000		1 755 000
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	15 000		15 000
	Tytuł 1 - Ogółem	42 975 150		42 595 912
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE	5 282 000		5 282 000
2 1	TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE	5 446 850		5 209 250
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	868 000		868 000
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	674 000		1 484 946
2 4	OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA	510 000		315 892
	Tytuł 2 - Ogółem	12 780 850		13 160 088
3	WYDATKI OPERACYJNE
3 1	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	21 805 000		21 805 000
3 2 4	NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	26 575 000		26 575 000
	Tytuł 3 - Ogółem	48 380 000		48 380 000
	JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI
4 0	WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI	6 805 602 388		6 805 602 388
4 9	INNE WYDATKI OPERACYJNE	-		-
	Tytuł 4 - Ogółem	6 805 602 388		6 805 602 388
9	BILANSOWANIE Z REZERWY	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
9 0	BILANSOWANIE Z REZERWY
	Tytuł 9 - Ogółem	p.m.	30 371 897,59	30 371 897,59
	Ogółem	6 909 738 388	30 371 897,59	6 940 110 285,59

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania	2018		2017		2016
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe		Stanowiska czasowe
AD 16	-	-	-	-		-	-
AD 15	-	-	-	-		-	-
AD 14	-	-	-	-		-	-
AD 13	-	3	-	-		-	-
AD 12	-	9	-	8		-	7
AD 11	-	8	-	6		-	3
AD 10	-	16	-	12		-	9
AD 9	-	35	-	20		-	15
AD 8	-	67	-	70		-	62
AD 7	-	50	-	32		-	14
AD 6	-	60	-	90		-	80
AD 5	-	30	-	40		-	10
Razem AD	-	278	-	278		-	200
AST 11	-	-	-	-		-	-
AST 10	-	-	-	-		-	-
AST 9	-	-	-	-		-	-
AST 8	-	-	-	-		-	-
AST 7	-	3	-	2		-	-
AST 6	-	3	-	2		-	1
AST 5	-	8	-	4		-	2
AST 4	-	13	-	6		-	4
AST 3	-	17	-	32		-	28
AST 2	-	2	-	2		-	5
AST 1	-	2	-	4		-	-
Razem AST	-	48	-	52		-	40
AST/SC6	-	-	-	-		-	-
AST/SC5	-	-	-	-		-	-
AST/SC4	-	2	-	-		-	-
AST/SC3	-	12	-	10		-	6
AST/SC2	-	3	-	5		-	-
AST/ASC1	-	7	-	5		-	9
Razem AST/SC	-	24	-	20		-	15
Razem	-	350	-	350		-	255
Razem	-	350	-	350		-	255

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych	2016	2017	2018
FG IV	-	-	-
FG III	-	-	-
FG II	-	-	-
FG I	-	-	-
Ogółem FG	-	-	-
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	25	25	35
Ogółem	25	25	35