Budżet na rok 2005.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.C.2004.187.1
Akt nienormatywny Wersja od: 22 lipca 2004 r.
Dz.U.UE.C.04.187.1
Projekt budżetu na rok 2005(1)
(2004/C 187/01)
(Dz.U.UE C z dnia 22 lipca 2004 r.)
Europol
| Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Projekt wykonania na rok 2003 | Budżet na rok 2004 | Projekt budżetu na rok 2005 | Komentarz | |||
| 1 | DOCHODY | |||||||
| 10 | Składki | |||||||
| 100 | Składki Państw Członkowskich | 50.722.884 | 51.939.319 | 51.938.192 | Patrz: załącznik B. W kwocie na rok 2005, 4.552 mln euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocję EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich oraz na konkretny rozwój EISA (patrz: art. 100). Niezależnie od art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego, niniejsza kwota powinna zostać wykorzystana tylko raz i w zakresie jednomyślnie zadecydowanym przez Zarząd. W tej kwocie ujęto także 174 mln euro przewidziane na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. Kwota na rok 2003 obejmuje również kwotę przeznaczoną na były art. 500. | |||
| 101 | Saldo roku budżetowego t-2 | 1.696.116 | 4.019.681 | 8.444.418 | Kwota na rok 2003 obejmuje również kwotę przeznaczoną na były art. 501. | |||
| Razem Rozdział 10 | 52.419.000 | 55.959.000 | 60.382.610 | |||||
| 11 | Inne dochody | |||||||
| 110 | Odsetki | 1.013.636 | 1.000.000 | 1.100.000 | ||||
| 111 | Personel pracujący nad projektem TECS | 1.470.208 | - | - | Od roku 2004 w art. 600 nie przewiduje się kosztów personelu projektu TECS. | |||
| 112 | Wpływy z opodatkowania personelu Europolu | 1.521.961 | 1.700.000 | 1.840.000 | Kwota ta obejmuje 60 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu | |||
| 113 | Dochody różne | 80.858 | 100.000 | 100.000 | ||||
| Razem Rozdział 11 | 4.086.663 | 2.800.000 | 3.040.000 | |||||
| 12 | Finansowanie pochodzące od osób trzecich | - | ||||||
| 120 | Składki Europejskiego Banku Centralnego na dochodzenie fałszerstw | p. m. | p. m. | Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 320). Propozycja dyrektora powinna byc zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Europejskim Bankiem Centralnym. | ||||
| 121 | Finansowanie projektów przez Komisją Europejska i inne zaangażowane strony | 383.756 | p. m. | p.m. | Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 321). Niniejszy artykuł może również obejmować składki uczestników. Własne składki Europolu na rzecz projektów podporządkowane są innym artykułom. | |||
| Razem Rozdział 12 | 383.756 | p. m. | p. m. | |||||
| RAZEM TYTUŁ 1 | 56.889.418 | 58.759.000 | 63.422.610 | |||||
| 2 | PERSONEL | |||||||
| 20 | Koszty związane z wynagrodzeniem | Patrz: załącznik A. Rozdział ten obejmuje również pracowników czasowych zatrudnionych przez agencje lub firm konsultingowe w przypadku, gdy pracownicy ci obejmują wolne stanowiska oraz praktykantów. | ||||||
| 200 | Pracownicy Europolu | 26.000.000 | 28.750.000 | 33.175.000 | Kwota ta obejmuje kwotę 1.315 mln euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. | |||
| 201 | Pracownicy miejscowi | 680.000 | 580.000 | 600.000 | ||||
| Razem Rozdział 20 | 26.680.000 | 29.330.000 | 33.775.000 | |||||
| 21 | Inne koszty związane z personelem | |||||||
| 210 | Zatrudnianie | 273.704 | 250.000 | 265.000 | ||||
| 211 | Szkolenia dla pracowników Europolu | 205.787 | 330.000 | 343.000 | Kwota ta obejmuje 18 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. | |||
| Razem Rozdział 21 | 479.491 | 580.000 | 608.000 | |||||
| RAZEM TYTUŁ 2 | 27.159.491 | 29.910.000 | 34.383.000 | |||||
| 3 | INNE WYDATKI | |||||||
| 30 | Koszty związane z działalnością | |||||||
| 300 | Posiedzenia | 472.084 | 584.000 | 823.000 | Kwota ta obejmuje 70 tys. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. | |||
| 301 | Tłumaczenia | 241.457 | 693 000 | 652.000 | Kwota ta obejmuje 30 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. | |||
| 302 | Drukowanie | 217.117 | 242.000 | 263.000 | ||||
| 303 | Podróże | 525.778 | 996.000 | 1.210.000 | Kwota ta obejmuje 120 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu. | |||
| 304 | Badania, konsultacje | 202.056 | 494.000 | 747.000 | ||||
| 305 | Szkolenia | 147.386 | 78.000 | 125.000 | ||||
| 306 | Wyposażenie techniczne | 17.456 | 62.000 | 70.000 | ||||
| Razem Rozdział 30 | 1.823.334 | 3.149.000 | 3.890.000 | |||||
| 31 | Wsparcie ogólne | |||||||
| 310 | Koszty utrzymania budynków | 904.459 | 740.000 | 923.000 | Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu | |||
| 311 | Pojazdy | 128.501 | 171.000 | 170.000 | ||||
| 312 | Technologie informatyczne i komunikacyjne | 2.064.120 | 2.354.000 | 2.475.000 | Kwota ta obejmuje 105 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu | |||
| 313 | Komunikacja | 3.223.776 | 5.416.000 | 5.178.000 | Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu | |||
| 314 | Dokumentacja i zbiory ogólnie dostępne | 306.992 | 320.000 | 350.000 | ||||
| 315 | Dotacje | 570.661 | 405.000 | 693.000 | Kwota ta obejmuje 43 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu | |||
| 316 | Inne nabytki | 48.803 | 300.000 | 290.000 | ||||
| 317 | Inne koszty bieżące | 308.768 | 425.000 | 448.000 | Kwota ta obejmuje 13 tyś. euro na poszerzone działania mające na celu zwalczanie terroryzmu | |||
| 318 | Koszty instalacyjne, dodatkowe budynki | 814.263 | p.m. | - | ||||
| Razem Rozdział 31 | 8.370.342 | 10.131.000 | 10.527.000 | |||||
| 32 | Wydatki finansowane przez strony trzecie | |||||||
| 320 | Koszty pokrywane przez Europejski Bank Centralny związane z dochodzeniem fałszerstw | - | p.m. | p.m. | Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 320). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Europejskim Bankiem Centralnym. | |||
| 321 | Finansowanie kosztów projektów przez Komisję Europejską i inne zaangażowane strony | 383.756 | p.m. | p.m. | Niniejszy artykuł obejmuje wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE. Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art.121). Własne składki Europolu na rzecz projektów podporządkowane są innym artykułom. | |||
| Razem Rozdział 32 | 383.756 | p.m. | p.m. | |||||
| RAZEM TYTUŁ 3 | 10.577.432 | 13.280.000 | 14.417.000 | |||||
| 4 | JEDNOSTKI I ORGANY | |||||||
| 40 | Koszty związane z wynagrodzeniem | Patrz: załącznik A Rozdział ten obejmuje również pracowników czasowych zatrudnionych przez agencje lub firm konsultingowe w przypadku gdy pracownicy ci obejmują wolne stanowiska oraz praktykantów. | ||||||
| 400 | Pracownicy Europolu | 628.028 | 684.000 | 775.000 | ||||
| 401 | Pracownicy miejscowi | - | p.m. | p.m. | ||||
| Razem Rozdział 40 | 628.028 | 684.000 | 775.000 | |||||
| 41 | Inne koszty związane z personelem | - | p.m. | p.m. | ' | |||
| 410 | Zatrudnianie | |||||||
| Razem Rozdzial 41 | - | p.m. | p.m. | |||||
| 42 | Inne koszty bieżące | |||||||
| 420 | Posiedzenia, Zarząd | 578.000 | 900.000 | 970.000 | ||||
| 421 | Działania wspierające, Zarząd | 339.394 | 600.000 | 653.000 | ||||
| 422 | Posiedzenia, Wspólny Organ Nadzorczy | 209.886 | 490.000 | 580.000 | ||||
| 423 | Działania wspierające, Wspólny Organ Nadzorczy | 218.485 | 470.000 | 570.000 | ||||
| 424 | Kontroler finansowy | 3.963 | 16.000 | 10.000 | ||||
| 425 | Wspólny komitet audytu | 36.594 | 25.000 | 32.000 | ||||
| Razem Rozdział 42 | 1.386.323 | 2.501.000 | 2.815.000 | |||||
| RAZEM TYTUŁ 4 | 2.014.351 | 3.185.000 | 3.590.000 | |||||
| TECS | ||||||||
| 60 | Zespół projektu | |||||||
| 600 | Personel | 1.470.208 | - | - | Od roku 2004 w art. 600 nie przewiduje się kosztów personelu projektu TECS. | |||
| 601 | Posiedzenia | 92.975 | 142.000 | 76.000 | ||||
| 602 | Konsultacje | 756.494 | 1.199.000 | 2.670.000 | Począwszy od roku 2005 wszelkie koszty konsultacji zawarte w Tytule 6 przenosi się do art. 602. Do tej pory niektóre koszty konsultacji były ujęte w rozdziale 61. W kwocie na rok 2005, 1.155,00 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocją EIS/ EISA w nowych Państwach Członkowskich. oraz na konkretny rozwój EISA. (patrz: art. 100). | |||
| 603 | Inne koszty zespołu projektu | 240.385 | 219.000 | 304.610 | W kwocie na rok 2005, 117.000 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocje EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich (patrz: art. 100). | |||
| Razem Rozdzial 60 | 2.560.062 | 1.560.000 | 3.050.610 | |||||
| 61 | Rozwój i wdrażanie | |||||||
| 610 | Analiza, współpraca, system indeksu i bezpieczeństwa | 1.665.975 | 3.981.000 | 2.887.000 | ||||
| 611 | System informatyczny | 9.432.000 | 6.843.000 | 5.095.000 | W kwocie na rok 2005, 3.280.000 euro przewidziane jest na dalszy rozwój i promocję EIS/EISA w nowych Państwach Członkowskich oraz na konkretny rozwój EISA (patrz: art. 100). | |||
| Razem Rozdział 61 | 11.097.975 | 10.824.000 | 7.982.000 | |||||
| RAZEM TYTUŁ 6 | 13.658.037 | 12.384.000 | 11.032.610 | |||||
| RAZEM DOCHODY, CZĘŚĆ A | 56.889.418(1) | 58.759.000 (2) | 63.422.610 | |||||
| RAZEM WYDATKI, CZĘŚĆ A | 53.409.311 (3) | 58.759.000 (4) | 63.422.610 | |||||
| SALDO | 3.480.108 | - | - | |||||
| (1) Ze względu na personel TECS całkowita suma dochodów i wydatków na rok 2003 jesi o 1.470.208 euro wyższa niż wskazano. Jednakże nie wpływa to na saldo roku. | ||||||||
| (2) Jest to całkowita kwota pierwotnie przyjętego budżetu na rok 2004 z wyłączeniem SAB i przeniesień związanych z poszerzonymi działaniami mającymi na celu Zwalczanie terroryzmu, które nie zostały jeszcze przyjęte i zatwierdzone. | ||||||||
| (3) Patrz: przypis 1. | ||||||||
| (4) Patrz: przypis 2. | ||||||||
______
(1) Przyjęty przez Radę 28 czerwca 2004 r.
Państwo gospodarza
| Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Projekt wykonania na rok 2003 | Budżet na rok 2004 | Projekt budżetu na rok 2005 | Komentarz |
| 7 | DOCHODY, PAŃSTWO GOSPODARZA | ||||
| 70 | Składki | ||||
| 700 | Składki państwa gospodarza, bezpieczeństwo | 2.146.855 | 2.261.104 | 1.833.649 | Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: rozdział 80). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holenderskim Ministerstwem Sprawiedliwości. |
| 701 | Składki państwa gospodarza, budynki | 2.075.000 | p.m. | p.m. | Kwota wykazana na rok 2003 została w w/w roku ujęta w art. 700. Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 810). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holender- s skim Ministerstwem Sprawiedliwości. |
| 702 | Saldo roku budżetowego t-2 | 6.633 | 15.896 | 512.351 | |
| Razem Rozdzial 70 | 4 228.488 | 2277.000 | 2.346.000 | ||
| 71 | Inne dochody | 47 | p.m. | p.m. | |
| 711 | Inne | ||||
| Razem Rozdział 71 | - | p.m. | p.m. | ||
| RAZEM TYTUŁ 7 | 4.228.536 | 2.277.000 | 2.346.000 | ||
| 8 | WYDATKI, PAŃSTWO GOSPODARZA | ||||
| 80 | Bezpieczeństwo | Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 700). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holenderskim Ministerstwem Sprawiedliwości. | |||
| 800 | Personel | 1.545.903 | 2.085.000 | 2.140.000 | |
| 801 | Inwestycje | 28.394 | 8.500 | 26.000 | |
| 802 | Inne wydatki | 95.905 | 183.500 | 180.000 | |
| Razem Rozdział 80 | 1.670.201 | 2.277.000 | 2.346.000 | ||
| 81 | Koszty utrzymania budynków | 2.060.500 | p. m. | p.m. | |
| 810 | Koszty utrzymania budynków, państwo gospodarza | Niezależnie od art. 35 Konwencji o Europolu oraz art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może jednomyślnie i na wniosek dyrektora zweryfikować kwotę środków, pod warunkiem że całkowite dochody pokryją całkowite wydatki (patrz: art. 701). Propozycja dyrektora powinna być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a Holenderskim Ministerstwem Sprawiedliwości. | |||
| Razem Rozdział 81 | 2.060.500 | p. m. | p.m. | ||
| RAZEM TYTUŁ 8 | 3.730.701 | 2.277.000 | 2.346.000 | ||
| RAZEM DOCHODY, CZĘŚĆ C | 4.228.536 | 2.277.000 | 2.346.000 | ||
| RAZEM WYDATKI, CZĘŚĆ C | 3.730.701 | 2.277.000 | 2.346.000 | ||
| SALDO, CZĘŚĆ C | 497.834 | - | - | ||
| Uwaga: Ze wzglądu na zaokrąglenie kwot, sumy kwot za rok 2003 mogą różnić się od kwot uzyskanych po zsumowaniu poszczególnych pozycji. | |||||
ZAŁĄCZNIKI