Budżet Europolu na rok 2008.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.204.7

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2007 r.

Budżet Europolu na rok 2008(1)

(2007/550/WSiSW)

(Dz.U.UE L z dnia 4 sierpnia 2007 r.)

Europol

Tytuł

Rozdział

Artykuł

OpisWyniki za 2006 r. (EUR)Budżet na rok 2007 (EUR)Budżet na rok 2008 (EUR)Uwagi
1DOCHODY
10Składki
100Składki państw członkowskich49.217.48755.296.33151.374.870W ramach kwoty na rok 2008 kwota w wysokości 9.586.000 EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd (nie naruszając art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego).
101Saldo z roku budżetowego t-28.247.5159.472.6699.193.630
Rozdział 10 ogółem57.465.00264.769.00060.568.500
11Inne dochody
110Odsetki1.152.6401.000.0001.150.000
111Opodatkowanie personelu Europolu1.904.9792.025.0002.102.500
112Różne207.157100.000100.000
Rozdział 11 ogółem3.264.7763.125.0003.352.500
12Składki od stron trzecich
121Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony-p.m.p.m.Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
122Inne składki od stron trzecich-p.m.p.m.Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
Rozdział 12 ogółem-p.m.p.m.
TYTUŁ 1 OGÓŁEM60.729.77867.894.00063.921.000
2PERSONEL
20Koszty związane z wynagrodzeniamiPatrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.
200Personel Europolu33.253.44439.406.00042.106.000
201Personel miejscowy524.759550.000655.000
202Wyrównanie wynagrodzeń-640.000380.000
Rozdział 20 ogółem33.778.20340.596.00043.141.000
21Inne koszty związane z personelem
210Rekrutacja343.726314.000490.000
211Szkolenie personelu Europolu322.603525.000460.000
Rozdział 21 ogółem666.329839.000950.000
TYTUŁ 2 OGÓŁEM34.444.53141.435.00044.091.000W ramach tej kwoty kwota w wysokości 5,586 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 380.000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń oraz 286.000 EUR na wdrożenie projektu decyzji Rady. Patrz: art. 100 i załącznik C.
3INNE WYDATKI
30Koszty związane z działalnością
300Posiedzenia633.947870.000710.000
301Tłumaczenia467.823749.000500.000
302Druk124.723260.000160.000
303Podróże1.018.4251.170.0001.085.000
304Badania, konsultacje (inne niż ICT) 82.173.110.000.550.000
305Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej26.65585.00065.000Artykuł ten był wcześniej zatytułowany "Szkolenia". Opis został zmieniony w celu uniknięcia nieporozumień dotyczących tego artykułu i art. 211.
306Wyposażenie techniczne3.71010.0005.000
307Subwencje operacyjne58.668150.000150.000
Rozdział 30 ogółem2.416.1243.404.0003.225.000
31Obsługa ogólna
310Koszty budynków831.2021.100.000860.000
311Pojazdy129.803225.000250.000
314Dokumentacja i źródła otwarte239.277400.000280.000
315Subwencje467.327550.000480.000
316Inne zakupy130.355210.000100.000
317Inne koszty bieżące404.232450.000450.000
318Nowy budynek-220.000-Kwotę w wysokości 520.000 EUR przewidzianą na pokrycie kosztów bieżących nowego budynku ujęto w rozdziale 30 (510.000 EUR) oraz rozdziale 21 dotyczącym szkolenia (10.000 EUR).
Rozdział 31 ogółem2.202.1963.155.0002.420.000
32Wydatki finansowane przez strony trzecie
321Wydatki na projekty finansowane przez Komisję Europejską i inne strony uczestniczące-p.m.p.m.Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 121). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. W niniejszym artykule ujęto wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE.
322Wydatki finansowane przez inne strony trzecie-p.m.p.m.Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 122). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów.
Rozdział 32 ogółem-p.m.p.m.
TYTUŁ 3 OGÓŁEM4.618.3206.559.0005.645.000W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. Kwota ta obejmuje 250.000 EUR na program na rzecz nowej siedziby Europolu, w szczególności konsultacje dotyczące części Tempest.
4JEDNOSTKI I ORGANY
40Koszty związane z wynagrodzeniamiPatrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę.
400Personel Europolu799.488900.000960.000
401Personel miejscowy-p.m.p.m.
402Wyrównanie wynagrodzeń-15.00010.000
Rozdział 40 ogółem799.488915.000970.000
41Inne koszty bieżące
410Zarząd1.550.5622.145.0001.835.000
411Wspólny Organ Nadzorczy397.259970.000600.000
412Koszty odwołań-p.m.p.m.Na rzecz kosztów odwołań utworzono fundusz ze środków z budżetu na rok 2004 i 2005. Środki w funduszu (obecnie 170.000 EUR) poddawane są corocznej kontroli.
413Kontroler finansowy6.5878.00010.000
414Wspólny Komitet Audytu40.36052.00045.000
415Grupa Zadaniowa Szefów Policji26.068100.000100.000
Rozdział 41 ogółem2.020.8353.275.0002.590.000
TYTUŁ 4 OGÓŁEM2.820.3234.190.0003.560.000W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 10.000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń. Patrz: art. 100 i załącznik C.
6ICT (łącznie z TECS)
62ICT
620Technologia informacyjna2.468.1402.900.0004.900.000
621Technologia komunikacyjna4.694.8327.735.0003.030.000
622Doradztwo1.832.2721.970.0001.615.000
623Systemy analizy, łączności, indeksu oraz bezpieczeństwa1.711.8493.005.000985.000
624System informacyjny1.356100.00095.000
Rozdział 62 ogółem10.708.45015.710.00010.625.000
TYTUŁ 6 OGÓŁEM10.708.45015.710.00010.625.000W ramach tej kwoty kwota w wysokości 2 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 600.000 EUR przewidzianą na konsultacje dotyczące projektu OASIS w 2008 r.
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A60.729.77867.894.00063.921.000
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A52.591.62367.894.00063.921.000
SALDO8.138.155--

Państwo przyjmujące

Tytuł

Rozdział

Artykuł

OpisWyniki za 2006 r. (EUR)Budżet na rok 2007 (EUR)Budżet na rok 2008 (EUR)Uwagi
7DOCHÓD, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE
70Składki
700Składka państwa przyjmującego, bezpieczeństwo2.139.1092.242.7422.412.872Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: rozdz. 80). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
701Składka państwa przyjmującego, budynkip.m.p.m.p.m.Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 810). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
702Saldo z roku budżetowego t-2247.891217.258111.128
Rozdział 70 ogółem2.387.0002.460.0002.524.000
71Inne dochody-p.m.p.m.
711Różne
Rozdział 71 ogółem-p.m.p.m.
TYTUŁ 7 OGÓŁEM2.387.0002.460.0002.524.000
8WYDATKI, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE2.289.9282.460.0002.524.000
80Bezpieczeństwo
800Koszty bezpieczeństwaNiezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 700). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
Rozdział 80 ogółem2.289.9282.460.0002.524.000
81Koszty budynków-p.m.p.m.
810Koszty budynków, państwo przyjmująceNiezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 701). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości.
Rozdział 81 ogółem-p.m.p.m.
TYTUŁ 8 OGÓŁEM2.289.9282.460.0002.524.000
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ C2.387.0002.460.0002.524.000
WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C2.289.9282.460.0002.524.000
SALDO, CZĘŚĆ C97.072--
Uwaga: Wskutek zaokrąglenia środki łączne na rok 2006 mogą różnić się od poszczególnych sum.

______

(1) Przyjęty przez Radę dnia 28 czerwca 2007 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

Plan zatrudnienia na rok 2008

Tytuł 2 - Personel Europolu
ZaszeregowanieBudżet na rok 2007Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008Budżet na rok 2008
1 1 - 1
2 3 - 3
3 3 - 3
4 18+ 2 20
5 63-2 61
6 74 9 83
7105 3108
8 8112 93
9 44 1 45
10 - - -
11(*) 1 2 3
12(*) 5 - 5
13(*) - - -
Łącznie398 27(**)425
(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone pracownikami miejscowymi zgodnie z regulaminem pracowniczym.

(**) W tym jeden pierwszy oficer, jeden drugi oficer i jeden asystent administracyjny w celu wdrożenia projektu decyzji Rady (COM 2006 (2006 817 końcowy). Fundusze wymagane dla tych stanowisk zostaną uruchomione wyłącznie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd. Patrz: załącznik C i art. 100. Dodatkowo przewidziano 14 stanowisk w służbie IMT; konieczne środki na ten cel znaleziono w ramach tytułu 6.

Tytuł 4 - Jednostki i organy

ZaszeregowanieBudżet na rok 2007Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008Budżet na rok 2008
1---
2---
3---
42-2
52-2
6---
72-2
82-2
9---
10---
11(*)---
12(*)---
13(*)---
Łącznie8-8
(*) Stanowiska objęte powyższym zaszeregowaniem płacowym zostaną obsadzone pracownikami miejscowymi zgodnie z regulaminem pracowniczym.

Projekt budżetu na 2008 r. ogółem

ZaszeregowanieBudżet na rok 2007Nowe stanowiska/przesunięcia w roku 2008Budżet na rok 2008
Łącznie40627433

ZAŁĄCZNIK  B

Składki państw członkowskich

Budżet na rok 2008
DNB 2006

(w mln EUR)

Udział DNB 2006

25 PC

(%)

Saldo 2006

(EUR)

Udział DNB 2006 27 PC

(%)

Składki przed wyrównaniem 2006

(EUR)

Składki po wyrównaniu 2006

(EUR)

abcdef = e - c
Austria 247.989 2,24 205.655 2,22 1.344.840 1.139.185
Belgia 312.897 2,82 259.484 2,80 1.696.838 1.437.354
Cypr 13.582 0,12 11.263 0,12 73.653 62.390
Czechy 99.486 0,90 82.503 0,89 539.513 457.010
Dania 209.902 1,89 174.071 1,88 1.138.298 964.227
Estonia 9.856 0,09 8.173 0,09 53.446 45.273
Finlandia 161.356 1,46 133.812 1,44 875.033 741.221
Francja 1.761.262 15,891.460.605 15,75 9.551.312 8.090.708
Niemcy 2.281.027 20,581.891.643 20,3912.369.99410.478.351
Grecja 189.394 1,71 157.063 1,69 1.027.082 870.019
Węgry 90.650 0,82 75.175 0,81 491.593 416.418
Irlandia 141.674 1,28 117.489 1,27 768.296 650.806
Włochy 1.445.450 13,041.198.703 12,92 7.838.665 6.639.962
Łotwa 12.994 0,12 10.776 0,12 70.466 59.690
Litwa 21.014 0,19 17.426 0,19 113.956 96.530
Luksemburg 25.644 0,23 21.266 0,23 139.067 117.801
Malta 4.584 0,04 3.802 0,04 24.860 21.058
Holandia 486.511 4,39 403.460 4,35 2.638.343 2.234.883
Polska 239.828 2,16 198.888 2,14 1.300.583 1.101.695
Portugalia 142.905 1,29 118.510 1,28 774.973 656.463
Słowacja 39.400 0,36 32.674 0,35 213.666 180.992
Słowenia 29.294 0,26 24.294 0,26 158.863 134.570
Hiszpania 900.331 8,12 746.639 8,05 4.882.489 4.135.850
Szwecja 307.861 2,78 255.307 2,75 1.669.528 1.414.220
Wielka Brytania 1.911.200 17,241.584.947 17,0910.364.425 8.779.478
Razem 111.086.088100,009.193.630 99,1160.119.78150.926.151
Bułgaria 23.366 0,00- 0,21 126.716 126.716
Rumunia 75.973 0,00- 0,68 412.002 412.002
Razem 2 99.340 0,00- 0,89 538.719 538.719
Ogółem11.185.428100,009.193.630100,0060.658.50051.374.870
Saldo 2006 9.193.630
Inne dochody 2008 3.352.500
Dochody ogółem63.921.000
Uwaga: Sumy składek na rok 2008 są jedynie szacunkowe i, zgodnie z art. 40 ust. 2 rozporządzenia finansowego, zostaną skorygowane na podstawie różnicy pomiędzy składką wpłaconą w 2006 r. a składką, z której będą finansowane faktyczne wydatki w 2006 r. Korekta zostanie dokonana po uruchomieniu składek na rok 2008 przed upływem 1 grudnia 2007 r. Dane dotyczące DNB dla Bułgarii i Rumunii pochodzą z jednostki ds. budżetu KE i opublikowane zostały przez DG ECFIN podczas wiosennego posiedzenia ECOFIN w 2005 r. Źródło tych danych różni się od pozostałych 25 państw członkowskich, gdyż w czasie sporządzania wstępnego projektu budżetu KE nie były dostępne żadne zaktualizowane dane dotyczące DNB dla Bułgarii i Rumunii. Wszelkie rozbieżności między danymi dotyczącymi DNB wykorzystanymi w powyższym wyliczeniu a rzeczywistymi danymi dotyczącymi DNB zostaną poprawione przy uruchamianiu budżetu na rok 2010.

ZAŁĄCZNIK  C

Szczegóły dotyczące środków uzależnionych od ich jednomyślnego zatwierdzenia przez Zarząd

Kwota (EUR)
Tytuł 2 5.586.000(1)
Tytuł 3 1.000.000(2)
Tytuł 4 1.000.000(3)
Tytuł 6 2.000.000(4)
Łącznie9.586.000
(1) W ramach tej kwoty przewidziano 380.000 EUR na wyrównanie wynagrodzeń, zaś kwota w wysokości 286.000 EUR odnosi się do 3 stanowisk związanych z wdrażaniem projektu decyzji Rady.

(2) W ramach tej kwoty uwzględniono kwotę w wysokości 250.000 EUR na konsultacje dotyczące Tempest w związku z programem na rzecz nowej siedziby.

(3) W ramach tej kwoty przewidziano 10.000 EUR na wyrównanie wynagrodzeń.

(4) W ramach tej kwoty uwzględniono kwotę w wysokości 600.000 EUR przewidzianą na konsultacje dotyczące projektu OASIS w 2008 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.