Budżet Europolu na rok 2008.
Dzienniki UE
Dz.U.UE.L.2007.204.7
Akt utracił moc Wersja od: 4 sierpnia 2007 r.
Budżet Europolu na rok 2008(1)
(2007/550/WSiSW)
(Dz.U.UE L z dnia 4 sierpnia 2007 r.)
Europol
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2006 r. (EUR) | Budżet na rok 2007 (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Uwagi |
1 | DOCHODY | ||||
10 | Składki | ||||
100 | Składki państw członkowskich | 49.217.487 | 55.296.331 | 51.374.870 | W ramach kwoty na rok 2008 kwota w wysokości 9.586.000 EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu jednomyślnej decyzji przez Zarząd (nie naruszając art. 38 ust. 1 rozporządzenia finansowego). |
101 | Saldo z roku budżetowego t-2 | 8.247.515 | 9.472.669 | 9.193.630 | |
Rozdział 10 ogółem | 57.465.002 | 64.769.000 | 60.568.500 | ||
11 | Inne dochody | ||||
110 | Odsetki | 1.152.640 | 1.000.000 | 1.150.000 | |
111 | Opodatkowanie personelu Europolu | 1.904.979 | 2.025.000 | 2.102.500 | |
112 | Różne | 207.157 | 100.000 | 100.000 | |
Rozdział 11 ogółem | 3.264.776 | 3.125.000 | 3.352.500 | ||
12 | Składki od stron trzecich | ||||
121 | Finansowanie projektów przez Komisję Europejską i inne zainteresowane strony | - | p.m. | p.m. | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 321). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
122 | Inne składki od stron trzecich | - | p.m. | p.m. | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 322). W niniejszym artykule mogą zostać także ujęte składki od uczestników. Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
Rozdział 12 ogółem | - | p.m. | p.m. | ||
TYTUŁ 1 OGÓŁEM | 60.729.778 | 67.894.000 | 63.921.000 | ||
2 | PERSONEL | ||||
20 | Koszty związane z wynagrodzeniami | Patrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę. | |||
200 | Personel Europolu | 33.253.444 | 39.406.000 | 42.106.000 | |
201 | Personel miejscowy | 524.759 | 550.000 | 655.000 | |
202 | Wyrównanie wynagrodzeń | - | 640.000 | 380.000 | |
Rozdział 20 ogółem | 33.778.203 | 40.596.000 | 43.141.000 | ||
21 | Inne koszty związane z personelem | ||||
210 | Rekrutacja | 343.726 | 314.000 | 490.000 | |
211 | Szkolenie personelu Europolu | 322.603 | 525.000 | 460.000 | |
Rozdział 21 ogółem | 666.329 | 839.000 | 950.000 | ||
TYTUŁ 2 OGÓŁEM | 34.444.531 | 41.435.000 | 44.091.000 | W ramach tej kwoty kwota w wysokości 5,586 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 380.000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń oraz 286.000 EUR na wdrożenie projektu decyzji Rady. Patrz: art. 100 i załącznik C. | |
3 | INNE WYDATKI | ||||
30 | Koszty związane z działalnością | ||||
300 | Posiedzenia | 633.947 | 870.000 | 710.000 | |
301 | Tłumaczenia | 467.823 | 749.000 | 500.000 | |
302 | Druk | 124.723 | 260.000 | 160.000 | |
303 | Podróże | 1.018.425 | 1.170.000 | 1.085.000 | |
304 | Badania, konsultacje (inne niż ICT) 82.173.110.000.550.000 | ||||
305 | Szkolenie w zakresie wiedzy specjalistycznej | 26.655 | 85.000 | 65.000 | Artykuł ten był wcześniej zatytułowany "Szkolenia". Opis został zmieniony w celu uniknięcia nieporozumień dotyczących tego artykułu i art. 211. |
306 | Wyposażenie techniczne | 3.710 | 10.000 | 5.000 | |
307 | Subwencje operacyjne | 58.668 | 150.000 | 150.000 | |
Rozdział 30 ogółem | 2.416.124 | 3.404.000 | 3.225.000 | ||
31 | Obsługa ogólna | ||||
310 | Koszty budynków | 831.202 | 1.100.000 | 860.000 | |
311 | Pojazdy | 129.803 | 225.000 | 250.000 | |
314 | Dokumentacja i źródła otwarte | 239.277 | 400.000 | 280.000 | |
315 | Subwencje | 467.327 | 550.000 | 480.000 | |
316 | Inne zakupy | 130.355 | 210.000 | 100.000 | |
317 | Inne koszty bieżące | 404.232 | 450.000 | 450.000 | |
318 | Nowy budynek | - | 220.000 | - | Kwotę w wysokości 520.000 EUR przewidzianą na pokrycie kosztów bieżących nowego budynku ujęto w rozdziale 30 (510.000 EUR) oraz rozdziale 21 dotyczącym szkolenia (10.000 EUR). |
Rozdział 31 ogółem | 2.202.196 | 3.155.000 | 2.420.000 | ||
32 | Wydatki finansowane przez strony trzecie | ||||
321 | Wydatki na projekty finansowane przez Komisję Europejską i inne strony uczestniczące | - | p.m. | p.m. | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 121). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. W niniejszym artykule ujęto wydatki związane z projektami finansowanymi z programów UE. |
322 | Wydatki finansowane przez inne strony trzecie | - | p.m. | p.m. | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 122). Składki własne Europolu na wszelkie projekty będą finansowane z innych artykułów. |
Rozdział 32 ogółem | - | p.m. | p.m. | ||
TYTUŁ 3 OGÓŁEM | 4.618.320 | 6.559.000 | 5.645.000 | W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. Kwota ta obejmuje 250.000 EUR na program na rzecz nowej siedziby Europolu, w szczególności konsultacje dotyczące części Tempest. | |
4 | JEDNOSTKI I ORGANY | ||||
40 | Koszty związane z wynagrodzeniami | Patrz: załącznik A. W tym rozdziale ujęto także pracowników tymczasowych zatrudnionych przez agencje lub firmy konsultacyjne, w przypadku gdy pracownicy ci zajmują nieobsadzone stanowisko lub odbywają praktykę. | |||
400 | Personel Europolu | 799.488 | 900.000 | 960.000 | |
401 | Personel miejscowy | - | p.m. | p.m. | |
402 | Wyrównanie wynagrodzeń | - | 15.000 | 10.000 | |
Rozdział 40 ogółem | 799.488 | 915.000 | 970.000 | ||
41 | Inne koszty bieżące | ||||
410 | Zarząd | 1.550.562 | 2.145.000 | 1.835.000 | |
411 | Wspólny Organ Nadzorczy | 397.259 | 970.000 | 600.000 | |
412 | Koszty odwołań | - | p.m. | p.m. | Na rzecz kosztów odwołań utworzono fundusz ze środków z budżetu na rok 2004 i 2005. Środki w funduszu (obecnie 170.000 EUR) poddawane są corocznej kontroli. |
413 | Kontroler finansowy | 6.587 | 8.000 | 10.000 | |
414 | Wspólny Komitet Audytu | 40.360 | 52.000 | 45.000 | |
415 | Grupa Zadaniowa Szefów Policji | 26.068 | 100.000 | 100.000 | |
Rozdział 41 ogółem | 2.020.835 | 3.275.000 | 2.590.000 | ||
TYTUŁ 4 OGÓŁEM | 2.820.323 | 4.190.000 | 3.560.000 | W ramach tej kwoty kwota w wysokości 1 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 10.000 EUR przewidzianą na wyrównanie wynagrodzeń. Patrz: art. 100 i załącznik C. | |
6 | ICT (łącznie z TECS) | ||||
62 | ICT | ||||
620 | Technologia informacyjna | 2.468.140 | 2.900.000 | 4.900.000 | |
621 | Technologia komunikacyjna | 4.694.832 | 7.735.000 | 3.030.000 | |
622 | Doradztwo | 1.832.272 | 1.970.000 | 1.615.000 | |
623 | Systemy analizy, łączności, indeksu oraz bezpieczeństwa | 1.711.849 | 3.005.000 | 985.000 | |
624 | System informacyjny | 1.356 | 100.000 | 95.000 | |
Rozdział 62 ogółem | 10.708.450 | 15.710.000 | 10.625.000 | ||
TYTUŁ 6 OGÓŁEM | 10.708.450 | 15.710.000 | 10.625.000 | W ramach tej kwoty kwota w wysokości 2 mln EUR zostanie uruchomiona jedynie po podjęciu takiej decyzji przez Zarząd. Patrz: art. 100 i załącznik C. W tej kwocie uwzględniono kwotę w wysokości 600.000 EUR przewidzianą na konsultacje dotyczące projektu OASIS w 2008 r. | |
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A | 60.729.778 | 67.894.000 | 63.921.000 | ||
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ A | 52.591.623 | 67.894.000 | 63.921.000 | ||
SALDO | 8.138.155 | - | - |
Państwo przyjmujące
Tytuł Rozdział Artykuł | Opis | Wyniki za 2006 r. (EUR) | Budżet na rok 2007 (EUR) | Budżet na rok 2008 (EUR) | Uwagi |
7 | DOCHÓD, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE | ||||
70 | Składki | ||||
700 | Składka państwa przyjmującego, bezpieczeństwo | 2.139.109 | 2.242.742 | 2.412.872 | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: rozdz. 80). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości. |
701 | Składka państwa przyjmującego, budynki | p.m. | p.m. | p.m. | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 810). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości. |
702 | Saldo z roku budżetowego t-2 | 247.891 | 217.258 | 111.128 | |
Rozdział 70 ogółem | 2.387.000 | 2.460.000 | 2.524.000 | ||
71 | Inne dochody | - | p.m. | p.m. | |
711 | Różne | ||||
Rozdział 71 ogółem | - | p.m. | p.m. | ||
TYTUŁ 7 OGÓŁEM | 2.387.000 | 2.460.000 | 2.524.000 | ||
8 | WYDATKI, PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE | 2.289.928 | 2.460.000 | 2.524.000 | |
80 | Bezpieczeństwo | ||||
800 | Koszty bezpieczeństwa | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 700). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości. | |||
Rozdział 80 ogółem | 2.289.928 | 2.460.000 | 2.524.000 | ||
81 | Koszty budynków | - | p.m. | p.m. | |
810 | Koszty budynków, państwo przyjmujące | Niezależnie od postanowień art. 35 Konwencji o Europolu i art. 16 rozporządzenia finansowego, Zarząd może, działając jednomyślnie i na podstawie propozycji Dyrektora, wprowadzić poprawki do środków, o ile dochód ogółem pokrywa wydatki ogółem (patrz: art. 701). Propozycja dyrektora musi być zgodna z porozumieniem zawartym pomiędzy Europolem a holenderskim ministerstwem sprawiedliwości. | |||
Rozdział 81 ogółem | - | p.m. | p.m. | ||
TYTUŁ 8 OGÓŁEM | 2.289.928 | 2.460.000 | 2.524.000 | ||
DOCHODY OGÓŁEM, CZĘŚĆ C | 2.387.000 | 2.460.000 | 2.524.000 | ||
WYDATKI OGÓŁEM, CZĘŚĆ C | 2.289.928 | 2.460.000 | 2.524.000 | ||
SALDO, CZĘŚĆ C | 97.072 | - | - | ||
Uwaga: Wskutek zaokrąglenia środki łączne na rok 2006 mogą różnić się od poszczególnych sum. |
______
(1) Przyjęty przez Radę dnia 28 czerwca 2007 r.
ZAŁĄCZNIKI