Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2020.

Akty korporacyjne

PAN.2020.6.3

Akt nieoceniany

Wersja od: 3 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2020

KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 3 czerwca 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2020

Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655, 2227 oraz z 2020 r. poz. 695) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki Nr 1,2 i 3 do Zarządzenia Nr 1/2020 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2020 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowane zobowiązania na 01-01-2020 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2020 rok w ujęciu KASOWYM		z tego:					Planowane zobowiązania na 31-12-2020 r.	DYSPONENT
				Projekt planu kosztów na 2020 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:	29 003	15 022 000	15 022 702	2 126 916	654 850	382 657	2 044 952	9 813 327	29 705
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kβncierz, Przewodniczący red kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziaiów)	27 902	2 589 336	2 590 038	2126 916		368 757	7 200	87 165	28 604
01-01	wynagrodzenia		2 102 989	2 102 989	2 102 989
01-02,01-03, 01-05	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	27 902	391 982	392 684	23 927		368 757			28 604	Kanclerz PAN
02	Uposażenia członków PAN		8 456 364	8 456 364					8 456 364		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN		106 000	106 000				66 000	40 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		54 000	54 000				32 000	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		634 700	634 700				417 700	217 000
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		322 700	322 700				105 700	217 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		13 000	13 000				13 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKİN (czynsz)		299 000	299 000				299 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN		863 000	863 000		50 000		403 000	410 000
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		558 000	558 000		50 000		98 000	410 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		18 000	18 000				18 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		287 000	287 000				287 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych		1 099 000	1 099 000		330 150	7 500	225 350	536 000
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		1 060 000	1 060 000		330 150	7 500	186 350	536 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		39 000	39 000				39 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 101	285 600	285 600		43 000	1 400	232 102	9 098	1 101
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		178 000	178 000		43 000	1 400	125 600	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		14 000	14 000				14 000			Naczelnik Działu kierujący ZespołemTeleinformatyki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 101	93 600	93 600				92 502	1 098	1 101	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do 8praw Etyki w Nauce		95 000	95 000		69 000	1 000	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-01	Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		36 000	36 000				26 000	10 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
	Inne zadania		800 000	800 000		162 700	4 000	633 300			Kanclerz PAN
	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA I PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ, z tego:		3 130 000	3 130 000		682 300	26 000	717 700	1 704 000
05-12	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - upowszechnianie i promocja działalności naukowej		100 000	100 000				100 000			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07	Działalność wydziałów PAN - upowszechnianie i promocja działalności naukowej		122 000	122 000		63 300	1 000	37 700	20 000
07-06	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - upowszechnianie i promocja działalności naukowej		2 217 400	2 217 400		450 000	20 000	350 000	1 397 400
08-09	Działalność oddziałów PAN - upowszechnianie i promocja działalności naukowej		640 000	640 000		169 000	5 000	190 000	276 000
11-02	Działalność Akademii Młodych Uczonych - upowszechnianie i promocja działalności naukowej		50 600	50 600				40 000	10 600
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		29 003	18 152 000	18 152 702	2 126 916	1 337 150	408 657	2 762 652	11 517 327	29 705

Warszawa, 3 czerwca 2020 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73096 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienia		Planowane zobowiązania na 01-01-2020 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2020 rok w ujęciu KASOWYM	Projekt planu	z tego:							Planowane zobowiązania na 31-12-2020 r.	DYSPONENT
					kosztów na 2020 r.	Wynagrodzenia osobowe + ZFN		Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty	Wydatki majątkowe
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN		1 069123	21 967 000	22 031 108	13 348 700		114 000	2 392 140	5 420 800	755 468		1 133 231
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN		1 056 107	16 201 000	16 265 108	13 348 700			2 380 140	76 800	459 468		1 120 215
01-01	wynagrodzenia			12 411 000	12 411 000	12 411 000
01-02, 01-03, 01-08	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN		1 056 107	3 253 732	3 317 840	937 700			2 380 140				1 120 215	Kanclerz PAN
02	Podnoszenie kwalifkacji			205 500	205 500			5 000		185 500	15 000
02-01	szkolenia i warsztaty			130000	130 000					115 000	15 000			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej			70 500	70 500					70 500				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
02-03	szkolenia obronne			5 000	5 000			5 000						Kanclerz PAN
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKİN) oraz jej oddziałów		7 633	2 641 500	2 641 500			56 000	7 000	2 567 500	11 000		7 633	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności - opłaty pocztowe		3 562	123 000	123 000					123 000			3 562	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług			161 000	161 000					151 000	10 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie I eksploatacja taboru samochodowego)		565	215 000	215 000					195 000	20 000		565	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi			116 000	116 000						116 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa			76 000	76 000						76 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne			40 000	40 000						40 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Koszty związane z technologią informacyjną		1 256	1 211 000	1 211 000					1 199 000	12 000		1 256	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie			317 000	317 000			35 000	5 000	257 000	20 000			Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii			638 000	638 000					618 000	20 000			Kanclerz PAN
16	BIURO d.l. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ			138 000	138 000			18 000		48 000	72 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA 1 PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ			930 000	930 000			200 000	15 000	690 000	25 000			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ			3 094 000	3 094 000					50 000	3 044 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16	Program PASIFIC			3 339 000	3 339 000	1 145 000		100 000	229 000	1 830 000	35 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM			30 400	30 400					10 400	20 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10.1	Zarządzanie projektem - BDN			30 400	30 400					10 400	20 000
16.20	EWALUACJA APLIKACJI			741 554	741 554					741 554				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.20.1	Ewaluacja aplikacji - BDN			741 554	741 554					741 554
16.30	PROMOCJA PROGRAMU I KONKURSÓW			212 047	212 047			10 000	1 938	185 109	15 000
16.30.1	Promocja programu i konkursów - BDN			94 547	94 547					79 547	15 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.30.2	Promocja programu i konkursów - BUiPN			101 000	101 000			10 000	1 938	89 062				Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
16.30.3	Promocja programu i konkursów - BWZ			16 500	16 500					16 500				Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16.40	ETHICAL ISSUES													Dyrektor Biura d.s. Doskonałości
16.40.1	Aspekty etyczne - BDN													Naukowej
16.60	KOSZTY POŚREDNIE			988 098	988 098			90 000	5 161	892 937
16.50.1	Koszty pośrednie - BDN			379 805	379 805			78 000	2 835	298 970				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.50.2	Koszty pośrednie - BUiPN			80 000	80 000					80 000				Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
16.50.3	Koszty pośrednie - ZG			323 593	323 593			12 000	2 326	309 267				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
16.50.4	Koszty pośrednie - ZT			204 700	204 700					204 700				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
16.60	WYNAGRODZENIA			1 366 901	1 366 901		1 145 000		221 901					Kanclerz PAN
16.60.1	Wynagrodzenia - BDN			717 030	717 030		600 628		116 402
16.60.2	Wynagrodzenia - BUiPN			157 300	157 300		131 764		25 536
18.60.3	Wynagrodzenia - BFiB			191 583	191 583		160 482		31 101
16.60.4	Wynagrodzenia - GP			40 334	40 334		33 786		6 548
16.60.5	Wynagrodzenia - BWZ			73 608	73 608		61 659		11 949
16.60.6	Wynagrodzenia - ZG			18 151	18 151		15 204		2 947
16.60.7	Wynagrodzenia - ZT			80 666	80 666		67 571		13 095
16.60.8	Wynagrodzenia - ZSP			57 979	57 979		48 567		9 412
16.60.9	Wynagrodzenia - pozostałe			30 250	30 250		25 339		4 911
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE			1 694 000								1 694 000		Kanclerz PAN
14-01	§ 622 inwestycje budowlane termomodemizacja budynku PAN położonego w Warszawie przy ul. Jaracza 1, wraz z nadzorami			400 000								400 000
14-01	§ 6220 zakupy inwestycyjne zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania			158 000								158 000
14-02	§ 6560 inwestycje budowlane PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - rewitalizacja elewacji wschodniej (podwórzowej oraz elewacji oficyn), elewacji północnej oraz frontowej wraz z nadzorem inwestorskim			1 136 000								1 136 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez międzynarodowego instytutu)		1 069 123		31 024 000	29 394 108		14 493 700	414 000	2 636 140	7 990 800	3 859 468	1 694 000	1 133 231

Warszawa, 3 czerwca 2020 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowany stan na 01.01.2020 roku				z tego:			z tego:					Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Planowany stan na 31.12.2020 roku			DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania	Planowane przychody	przychody z prowadzonej działalności	pozostałe przychody	Planowane koszty	wynagrodzenie	pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów	pozostało koszty			Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia				0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
01-11	COFUND				0			0											Dyrektor Biura da Doskonałości Naukowej
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii				266 000	266 000		473 000				473 000
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli				143 000	143 000		335 000				335 000							Kanclerz Akademii
02-02	Dobra,Furmariska, Karowa (dzierżawa)				123 000	123 000		138 000				138 000
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami				4 232 961	4 219 261	13 700	4 465 846	285 600	68 000	532 586	3 057 660	522 000	0
03-01	Garaż w Warszawie				238 000	238 000		235 950	77 000	13 000		145 950							Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14	Wrocław - Podwale				575 320	575 320		624 000	2 500	500	23 000	526 000	72 000						Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-23	Zadania realizowane przez BOM				3 419 641	3 405 941	13 700	3 60S 896	206100	54 500	509 586	2 385 710	450 000	0	0				Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)				15 000 000		15 000 000	5 314 000				3 958 000	1 356 000	7 119 000	5 500 000				Kanclerz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym				1 515 040	979 000	536 040	6 637 260	293 000	20 000		497 260	5 827 000		0
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji				93 000	79 000	14 000	93 000	53 000	0	0	15 000	25 000						Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę				360 000	350 000	10 000	512 260	240 000	20 000		222 260	30 000						Dyrektor Biura Upowszechniania I Promocji Nauki
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia				1 062 040	550 000	512 040	6 032 000	0	0		260 000	5 772 000		0				Kanclerz Akademii
06	Dotacje otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				0			0											Kanclerz Akademii
07	Biuro d.s. Doskonałości Naukowej				0			0											Dyrektor Biura dt Doskonałości Naukowej
08	Stypendia Prezesa PAN przyznawane w trybie art. 81 ustawy o PAN				0			0											Kanclerz Akademii
99-01	Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych				0			0											Kanclerz Akademii
99-02	Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie Innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii				2 000		2 000	0											Kanciarz Akademii
	RAZEM	36 145 820	8 809 160	5 558 091	21 016 001	5 464 261	15 551 740	16 890 106	578 600	88 000	532 586	7 985 920	7 705 000	7 119 000	5 500 000	25 827 723	5 250 000	1 198 000

Warszawa, 3 czerwca 2020 roku