Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2016.

Akty korporacyjne

PAN.2016.4.4

Akt nieoceniany

Wersja od: 4 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2016

KANCLERZA PAN

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64) postanawiam, co następuje:

1. W Zarządzeniu Nr 1/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2016:

1) załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do otrzymują brzmienie określone w złączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

2) dodaje się nowy załącznik nr 4 obejmujący środki na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.		Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
						Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	40 473	2 571 304		2 573197	2152 829		351 550		68 818	42 366
01-01	wynagrodzenia		2 117015		2 117 015	2 117 015
01-05	Nagrody roczne, w tym ZFN	34 578	34 578		35 814	35 814					35 814	KANCLERZ PAN
02	Członkowie PAN		7 674 192		7 674 192				17 720	7 656 472		KANCLERZ PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN		105 600		105 600				65 600	40 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		53 700		53 700				31 700	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		553 604		553 604		10 000		383 600	160 004
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		255 704		255 704				105 700	150 004		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000		11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-12	działalność upowszechniająca naukę		30 000		30 000		10 000		10 000	10 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		256 900		256 900				256 900			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN		856 000		856 000		110 000	1 000	387 000	358 000
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		446 700		446 700		50 000		97 700	299 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		26 000		26 000				26 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		120 000		120 000		60 000	1 000		59 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		263 300		263 300				263 300			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych		4121 700		4 121 700		880 150	9 500	393 750	2 838 300
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		1 066 300		1 066 300		330 150	7 500	192 350	536 300		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-06	działalność upowszechniająca naukę		3 020 000		3 020 000		550 000	2 000	166 000	2 302 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		35 400		35 400				35 400			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 000	932 900		932 900		193 000	1 400	367 968	370 532	1 000
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		177 500		177 500		43 000	1 400	125 100	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000		11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący ZespołemTeleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		680 000		680 000		150 000		168 000	362 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 000	64 400		64 400				63 868	532	1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000		95 000		68 500	1 500	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000		3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych		100 000		100 000		4 000		40 000	56 000
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		20 000		20 000				3 000	17 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-02	działalność upowszechniająca naukę		80 000		80 000		4 000		37 000	39 000		Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		41 473	17 067 000		17 068 893	2 152 829	1 265 650	364 950	1 689 638	11 595 826	43 366

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Nr w systemie ERP		Wyszczególnienie		Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2016 r.		z tego:										Zobowiązania na 31-12-2016 r.		DYSPONENT
								Wynagrodzenia osobowe + ZFN		Wynagrodzenia bezosobowe		Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)		Zakup towarów i usług		Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN		909 470		20 608 000		20 718 840		11 785 712		352 400		2 162 151		5 630 782		787 795		1 020 310
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN		880 024		14 062 800		14173640		11 557 712				2 091 451		25 200		499 277		990 864
01-01	wynagrodzenia				10 725 753		10 725 753		10 725 753
01-08	Nagrody roczne, w tym ZFN		735 560		735 560		831 959		831 959										831 959
02	Podnoszenie kwalifkacji				197 800		197 800								140 000		57 800
02-01	szkolenia i warsztaty				135 800		135 800								78 000		57 800			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej				62 000		62 000								62 000					Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów		8 001		2 381 800		2 381 800				28 000		3 100		2 346 582		4118		8 001	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności		12 871		251 000		251 000								251 000				12 871
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki		2 871		151 000		151 000								151 000				2 871	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe		10 000		100 000		100 000								100 000				10 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług				163 400		163 400								156 400		7 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)		2 000		207 000		207 000								187 000		20 000		2 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi				106 000		106 000										106 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa				76 000		76 000										76 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne				30 000		30 000										30 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją		916		1 054 000		1 054 000								1 042 000		12 000		916	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie		5 658		561 000		561 000				98 000		5 000		458 000				5 658	Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii				620 000		620 000		228 000				57 000		335 000					Kanclerz PAN
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę				900 000		900 000				220 600		4 400		660 500		14 500			Wicedyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ				3 470 000		3 470 000								50 000		3 420 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE				550 000															Kanclerz PAN
14-02	§ 656 inwestycje budowlane				550 000
15	BIURO d.S. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ				103 200		103 200				5 800		1 200		29 100		67 100			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)			909 470		24 628 000		24 188 840		11 785 712		352 400		2 162 151		5 680 782		4 207 795		1 020 310

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73011 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	INNE ZADANIA	978 725	1 019 000	40 275	0	14 250	0	6 750	19 275	0
01	Zadania realizowane centralnie (pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)	978 725	1 019 000	40 275		14 250		6 750	19 275		Kanclerz Akademii
RAZEM DOTACJA W ROZDZIALE 73011		978 725	1 019 000	40 275	0	14 250	0	6 750	19 275	0