Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2016.

Akty korporacyjne

PAN.2016.10.11

Akt nieoceniany

Wersja od: 11 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36/2016

KANCLERZA PAN

z dnia 11 października 2016 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311) postanawiam, co następuje:

1. Załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 28/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego na rok 2016 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	17 914,88	2 571 304	2 576 410	2 152 829		354 763		68 818	23 022
01-01	wynagrodzenia		2 117015	2 117015	2 117015						Kanclerz PAN
01-05	Nagrody roczne, w tym ZFN	15 233,21	34 578	35 814	35 814					16 470
02	Członkowie PAN		7 674192	7 674192				17 720	7 656 472		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	669,70	105 600	104 930				65 600	39 330		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		53 700	53 700				31 700	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		528 604	528 604		10 400		363 700	154 504
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		255 704	255 704		10 400		95 300	150 004		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		11 000	11 000				11 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-12	działalność upowszechniająca naukę		5 000	5 000				500	4 500		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		256 900	256 900				256 900			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN	2 514,20	829150	826 636		101 300	1 000	388 850	335 486
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	2 514,20	446 700	444 186		50 000		97 700	296 486		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		20 000	20 000				20 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-07	działalność upowszechniająca naukę		99 150	99 150		51 300	1 000	7 850	39 000		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		263 300	263 300				263 300			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	4 513,38	4 168 550	4 164 037		893 450	9 500	405 800	2 855 287
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	4 513,38	1 066 300	1 061 787		329 750	7 500	192 750	531 787		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-06	działalność upowszechniająca naukę		3 066 850	3 066 850		563 700	2 000	177 650	2 323 500		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		35 400	35 400				35 400			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	558,34	937 900	937 900		193 000	1 400	372 968	370 532	558
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		177 500	177 500		43 000	1 400	125 100	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		17 000	17 000				17 000			Naczelnik Działu kierujący ZespołemT eleinformatyki
08-09	działalność upowszechniająca naukę		679 000	679 000		150 000		167 000	362 000		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	558,34	64 400	64 400				63 868	532	558	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000		68 500	1 500	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11	Działalność Akademii Młodych Uczonych		100 000	100 000		4 000		40 000	56 000
11-01	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		20 000	20 000				3 000	17 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-02	działalność upowszechniająca naukę		80 000	80 000		4 000		37 000	39 000		Dyrektor Biura Upowszechniania 1 i Promocji Nauki
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		26 170,50	17 067 000	17 064 409	2 152 829	1 270 650	368 163	1 688 638	11 584 129	23 580

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Nr w systemie ERP	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2016 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2016 r.	z tego:					Zobowiązania na 31-12-2016 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	878 283,67	20 608 000	20 736 735	11 604 504	556 000	2 122 263	5 658 173	795 795	1 054 610
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	816 120,08	14 062 800	14 237 544	11 604 504		2 108 563	25 200	499 277	1 038 456
01-01	wynagrodzenia	800,02	10 725 753	10 724 953	10 724 953						Kanclerz PAN
01-08	Nagrody roczne, w tym ZFN	687 967,96	735 560	879 551	879 551					879 551
02	Podnoszenie kwalifikacji		193 800	193 800				136 000	57 800
02-01	szkolenia i warsztaty		135 800	135 800				78 000	57 800		Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		58 000	58 000				58 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	2 888,39	2 374 800	2 374 800		28 000	3 100	2 339 582	4118	2 888	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	5 514,05	217 900	217 900				217 900		5 514
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	2 715,71	122 900	122 900				122 900		2 716	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe	2 798,34	95 000	95 000				95 000		2 798	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		179 400	179 400				172 400	7 000		Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	1 146,05	207 000	207 000				187 000	20 000	1 146	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		106 000	106 000					106 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000	76 000					76 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		30 000	30 000					30 000		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją	948,10	682 100	682 100				670100	12 000	948	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	5 658,00	719 000	719 000		39 000	5 000	667 000	8 000	5 658	Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii	46 009,00	779 600	733 591		202 600		530 991			Kanclerz PAN
12	Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę		982 400	982 400		280 600	4 400	682 900	14 500		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	1 780,00	3 470 000	3 468 220				50 000	3 418 220		Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		550 000								Kanclerz PAN
14-02	§ 656 inwestycje budowlane		550 000
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		103 200	103 200		5 800	1 200	29 100	67 100		Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)		880 063,67	24 628 000	24 204 955	11 604 504	556 000	2 122 263	5 708 173	4 214 015	1 054 610