Zmiana zarządzenia w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2020.

Akty korporacyjne

PAN.2020.9.23

Akt nieoceniany

Wersja od: 23 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2020

KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 23 września 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2020

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655, 2227 oraz z 2020 poz. 695, 1086) ustalam, co następuje:

1. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2020 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2020 Kanclerza PAN z dnia 31 lipca 2020 roku"

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowane zobowiązania na 01-01-2020 r.		Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2020 rok w ujęciu KASOWYM		Projekt planu kosztów na 2020 r.	z tego:						Wydatki majątkowe	Planowane zobowiązania na 31-12-2020 r.	DYSPONENT
							Wynagrodzenia osobowe + ZFN		Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	1 015 316,44		23 076 868		23 197 436	13 458 800		111 000	2 392 140	6 548 343	687 153		1 135 885
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	946 006,36		16 201 000		16 375 208	13 458 800			2 380 140	76 800	459 468		1 120 215
01-01	wynagrodzenia			12 521 100		12 521 100	12 521 100
01-02, 01-03, 01-08	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	946 006,36		3 143 632		3 317 840	937 700			2 380 140				1 120 215	Kanclerz PAN
02	Podnoszenie kwalifikacji	1 032,00		205 500		204 468			5 000		184 468	15 000
02-01	szkolenia i warsztaty			130 000		130 000					115 000	15 000			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej	1 032,00		70 500		69 468					69 468				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
02-03	szkolenia obronne			5 000		5 000			5 000						Kanclerz PAN
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKİN) oraz jej oddziałów	11 541,00		2 654 500		2 652 959			53 000	7 000	2 589 274	3 685		10 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności - opłaty pocztowe			96 000		99 112					99112			3112	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług			175 000		175 000					170 000	5 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	837,00		215 000		215163					195163	20 000		1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi			60 000		60 000						60 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa			20 000		20 000						20 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne			40 000		40 000						40 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Koszty związane z technologią informacyjną	1 558,08		2 373 500		2 373 500					2 361 500	12 000		1 558	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie			317 000		317 000			35 000	5 000	257 000	20 000			Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii	54 342,00		641 368		587 026					567 026	20 000			Kanclerz PAN
15	BIURO d.*. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ			138 000		138 000			18 000		48 000	72 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA 1 PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ			930 000		930 000			200 000	15 000	690 000	25 000			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ			1 889 132		1 889 132					50 000	1 839 132			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16	Program PASIFIC			3 339 000		3 339 000	1 145 000		88 000	226 674	1 844 326	35 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10	ZARZĄDZANIE PROJEKTEM			30 400		30 400					10 400	20 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.10.1	Zarządzanie projektem - BDN			30 400		30 400					10 400	20 000
16.20	EWALUACJA APLIKACJI			741 554		741 554					741 554				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości
16.20.1	Ewaluacja aplikacji - BDN			741 554		741 554					741 554				Naukowej J
16.30	PROMOCJA PROGRAMU I KONKURSÓW		212 047		212 047			10 000		1 938	185109	15 000
16.30.1	Promocja programu i konkursów - BDN		94 547		94 547						79 547	15 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.30.2	Promocja programu i konkursów - BUiPN		101 000		101 000			10 000		1 938	89 062				Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
16.30.3	Promocja programu i konkursów - BWZ		16 500		16 500						16 500				Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
16.40	ETHICAL ISSUES														Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.40.1	Aspekty etyczne - BDN
16.60	KOSZTY POŚREDNIE		988 098		988 098			78 000		2 835	907 263
16.50.1	Koszty pośrednie - BDN		379 805		379 805			78 000		2 835	298 970				Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
16.50.2	Koszty pośrednie - BUiPN		80 000		80 000						80 000				Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
16.50.3	Koszty pośrednie - ZG		323 593		323 593						323 593				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
16.50.4	Koszty pośrednie - ZT		204 700		204 700						204 700				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
16.60	WYNAGRODZENIA		1 366 901		1 366 901		1 145 000			221 901					Kanclerz PAN
16.60.1	Wynagrodzenia - BDN		717 030		717 030		600 628			116 402
16.60.2	Wynagrodzenia - BUiPN		157 300		157 300		131 764			25 536
16.60.3	Wynagrodzenia - BFiB		191 583		191 583		160 482			31 101
16.60.4	Wynagrodzenia - GP		40 334		40 334		33 786			6 548
16.60.5	Wynagrodzenia - BWZ		73 608		73 608		61 659			11 949
16.60.6	Wynagrodzenia - ZG		18 151		18 151		15 204			2 947
16.60.7	Wynagrodzenia - ZT		80 666		80 666		67 571			13 095
16.60.8	Wynagrodzenia - ZSP		57 979		57 979		48 567			9 412
16.60.9	Wynagrodzenia - pozostałe		30 250		30 250		25 339			4 911
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		1 694 000										1 694 000		Kanclerz PAN
14-01	§ 6220 zakupy inwestycyjne zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania		158000										158 000
14-02	§ 622 inwestycje budowlane termomodemizacja budynku PAN położonego w Warszawie przy ul. Jaracza 1, wraz z nadzorami		400 000										400 000
14-02	§ 6560 inwestycje budowlane PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - rewitalizacja elewacji wschodniej (podwórzowej oraz elewacji oficyn), elewacji północnej oraz frontowej wraz z nadzorem inwestorskim		1 136 000										1 136 000
	RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez międzynarodowego instytutu)	1 015 316,44	30 929 000		29 355 568		14 603 800	399 000		2 633 814	9 132 669	2 586 285	1 694 000	1 135 885

Warszawa, 23 września 2020 roku