Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2020, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2020.9.22

Akt nieoceniany

Wersja od: 22 września 2020 r.

UCHWAŁA Nr 40/2020

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 22 września 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2020, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655, 2227 oraz z 2020 poz. 695, 1086) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. poz. 1707, Dz. U. z 2017 r. poz. 2388 oraz z 2020 r. poz. 114) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1. 

1. Prezydium Polskiej Akademii Nauk pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk zmianę podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2020, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73011 i 73095.

2. Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Nr 6/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2020, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej uchwałami Prezydium Polskiej Akademii Nauk Nr 18/2020 z dnia 19 maja 2020 roku oraz Nr 36/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku, otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§  2. 

1. Prezydium Polskiej Akademii Nauk pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2020, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziałach 73010,73011 i 73095.

2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr 6/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2020, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej uchwałami Prezydium Polskiej Akademii Nauk Nr 18/2020 z dnia 19 maja 2020 roku, Nr 36/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku oraz postanowieniami zawartymi w § 1 niniejszej uchwały, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 3. 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk Nr 6/2020

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020 (w zł)	Zmiany, które nie wymagają zgody dysponenta części budżetowej	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020 po wnioskowanych zmianach (w zł)
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	18 152 000	0	18 152 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 152 000	0	18 152 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	15 022 000		15 022 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 130 000		3 130 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	40 227 000	0	40 227 000
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	146 000		146 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39 277 000		39 277 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów Inwestycyjnych Innych jednostek sektora finansów publicznych	237 000		237 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	567 000		567 000
73095	Pozostała działalność	32 548 000	0	32 548 000
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 604 000	0	30 604 000
	Działalność Kancelarii PAN	21 967 000	1 109 868	23 076 868
§ 2570	Wyodrębnione zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej	930 000		930 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 094 000	-1 204 868	1 889 132
	Program PASIFIC	3 339 000		3 339 000
	Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000	95 000	1 369 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	558 000		558 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań Inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 136 000		1 136 000
	RAZEM DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 NAUKA	90 927 000	0	90 927 000
	Dział 752 Obrona narodowa	5 000		5 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	90 932 000		90 932 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk Nr 6/2020

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2020 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Zmiany, które nie wymagają zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	27 399 600	160100	27 559 700	0	0	177 000	467 000	28 203 700
Biblioteka Gdańska	6 780 300	85 000	6 865 300					6 865 300
Biblioteka Kórnicka	4 716 200	112 600	4 828 800			177 000	467 000	5 472 800
Archiwum w Warszawie	2 086 700	42 000	2 128 700					2 128 700
Archiwum Nauki PAN iPAUw Krakowie	693 900	8 000	701 900					701 900
Muzeum Ziemi	3 187 200	90 000	3 277 200					3 277 200
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt	1 914 300		1 914 300					1 914 300
Stacje zagraniczne	8 021 000	-177 500	7 843 500	0	0	0	0	7 843 500
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 092 020		2 092 020					2 092 020
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	1 107 400		1 107 400					1 107 400
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	781 500	-63 500	718 000					718 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 110 080		1 110 080					1 110 080
Stacja Naukowa w Rzymie	1 324 200	-114 000	1 210 200					1 210 200
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 605 800		1 605 800					1 605 800
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	7 299 200	600 000	7 899 200	0	146 000	0	0	8 045 200
Zakład Ichtiobioiogii i Gospodarki Rybackiej	1 645 800	150 000	1 795 800					1 795 800
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	5 653 400	450 000	6 103 400		146 000			6 249 400
Inne jednostki organizacyjne	2 893 100	925 000	3 818 100	0	0	60 000	100 000	3 978 100
Dom Seniora	1 681 000	100 000	1 781 000			60 000		1 841 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	517 500	180 000	697 500					697 500
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	161 000	420 000	581 000					581 000
Zakład Doświadczalny w Komiku		25 000	25 000					25 000
Zakład Działalności Pomocniczej	533 600	200 000	733 600				100 000	833 600
Inne zadania	1 685100	-1 685 100	0					0
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i KomOrkowej	1 274 000	95 000	1 369 000					1 369 000
Instytuty naukowe PAN			0	250 000				250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	47 482 000	-95 000	47 387 000	0	0	558 000	1 136 000	49 081 000
Działalność organów i korporacji uczonych PAN	18 152 000		18 152 000					18152 000
Działalność Kancelarii PAN	22 897 000	1 109 868	24 006 868			558 000	1 136 000	25 700 868
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 094 000	-1 204 868	1 889 132					1 889 132
Program PASIFIC	3 339 000		3 339 000					3 339 000
RAZEM DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 NAUKA	88 033 000	0	88 033 000	250 000	146 000	795 000	1 703 000	90 927 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk Nr 6/2020

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020 (w zł)	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020 po wnioskowanych zmianach (w zł)
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	18152 000	-2 079 270	16 072 730
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	18 152 000	-2 079 270	16 072 730
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	15 022 000	-1 608 470	13413530
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 130 000	-470 800	2 659 200
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	40 227 000	2 079 270	42 306 270
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	146 000		146 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	39 277 000	652 400	39 929 400
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 000	1 526 870	1 763 870
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	567 000	-100 000	467 000
73 095	Pozostała działalność	32 548 000	0	32 548 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 604 000	-866 832	29 737 168
	Działalność Kancelarii PAN	23 076 868		23 076 868
	Wyodrębnione zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej	930 000		930 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	1 889 132	-694 132	1 195 000
	Program PASIFIC	3 339 000	-172 700	3 166 300
	Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekuláméi i Komórkowej	1 369 000		1 369 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	558 000	344 958	902 958
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 136 000	521 874	1 657 874
	RAZEM DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	90 927 000	0	90 927 000
	Dział 752 Obrona narodowa	5 000		5 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	90 932 000		90 932 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk Nr 6/2020

ZADANIA INWESTYCYJNE FINANSOWANE lub WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2020

		Wydatki majątkowe po zmianach	Wnioskowane	Wartość szacunkowa
rozdział paragraf	Zadanie inwestycyjne		zmiany wymagające zgody dysponenta	w złotych po wnioskowanych
			części budżetowej	zmianach
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	804 000	1 426 870	2 230 870
	zakup czytnika do mikrofilmów - Biblioteka Gdańska		45 000	45 000
	wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynu książek w Pałacu Działyńskich ("Mały magazyn") - Biblioteka Kórnicka	109 000		109 000
	wykonanie, dostawa i montaż regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynu książek w Kórniku (ul. Zamkowa 8) - Biblioteka Kórnicka	68 000		68 000
	zakup oprogramowania i infrastruktury informatycznej (skanera) - Biblioteka Kórnicka		233 700	233 700
	skaner dokumentów - Archiwum w Warszawie		19 000	19 000
	zakup diagnostycznego stereoskopowego mikroskopu w obudowie modułowej do pracy w oświetleniu przechodzącym i odbitym wraz z wyposażeniem oraz oprogramowaniem i kamerą cyfrową - Muzeum Ziemi		45 000	45 000
	przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na socjalno-biurowe w budynku Domu Seniora PAN	60 000	-60 000	0
	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę i zmianę sposobu
6220	użytkowania istniejących pomieszczeń mieszkalnych na pokoje dla osób leżących w budynku Domu Seniora PAN		60 000	60 000
	zakup profesjonalnego sprzętu do prania i prasowania, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Domu Seniora		120 000	120 000
	zakup urządzeń i aparatury naukowej (w tym: 2100 Bioanalyzer Instrument, CASA analizator nasienia CEROS II, zamrażarka głębokiego mrożenia (-80 stopni C)) niezbędnych do prac badawczych zgodnych z tematyką Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej		484 920	484 920
	Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej:
	zakup sprzętu ogrodniczego		165 500	165 500
	zakup centrali telefonicznej (wymiana starej na nową)		25 000	25 000
	zakup agregatu prądotwórczego FDG 200 V 160 kW		200 000	200 000
	instalacja klimatyzacji w budynku L		52 000	52 000
	rozbudowa sieci światłowodowej wraz z systemem monitoringu i kontrolą dostępu		37 000	37 000
	rozbudowa sieci wodociągowej		64 000	64 000
	zakup i montaż bramy wjazdowej		25 000	25 000
	montaż barierek ochronnych na murkach oporowych od strony północnej w DPT w Juracie - Zakład Działalności Pomocniczej		10 750	10 750
	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy instalacji elektrycznej oraz rozdzielni głównej w budynku Pałacu Staszica wraz z nadzorem - Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie	100 000	-100 000	0
	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy "Dużego" magazynu książek w przyziemiach Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim - Biblioteka Kórnicka	77 000		77 000
6560	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy serwerowni w przyziemiach Pałacu Działyńskich wraz z nadzorem autorskim - Biblioteka Kórnicka	50 000		50 000
	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ogrodzenia (muru) ogrodu przy Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnieniem nadzoru autorskiego - Biblioteka Kórnicka	40 000		40 000
	przebudowa pomieszczenia Pałacu Działyńskich w Poznaniu na magazyn książek ("Mały magazyn") wraz z nadzorem - Biblioteka Kórnicka	300 000		300 000
7309S	Pozostała działalność	1 694 000	866 832	2 560 832
6220	zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania	158 000	172 700	330 700
	termomodernizacja budynku PAN położonego w Warszawie przy ul. Jaracza 1, wraz z nadzorami	400 000	172 258	572 258
	PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - rewitalizacja elewacji wschodniej
6560	(podwórzowej oraz elewacji oficyn), elewacji północnej oraz frontowej wraz z nadzorem inwestorskim	1 136 000	521 874	1 657 874
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk		2 498 000	2 293 702	4 791 702

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk Nr 6/2020

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2020 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa po zmianach	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa po zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na wkład własny § 2009	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 po wnioskowanych zmianach	RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe	27 559 700	652 400	28 212 100	0	0	177 000	342 700	519 700	467 000	0	467 000	29198 800
Biblioteka Gdańska	6 865 300	145 000	7 010 300				45 000	45 000				7 055 300
Biblioteka Kórnicka	4 828 800	187 400	5 016 200			177 000	233 700	410 700	467 000		467 000	5 893 900
Archiwum w Warszawie	2 128 700		2 128 700				19 000	19 000				2 147 700
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	701 900		701 900									701 900
Muzeum Ziemi	3 277 200		3 277 200				45 000	45 000				3 322 200
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt	1 914 300		1 914 300									1 914 300
Stacje zagraniczne	7 843 500	320 000	8 163 500	0	0	0	0	0	0	0	0	8 163 500
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 092 020		2 092 020									2 092 020
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	1 107 400		1 107 400									1 107 400
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	718 000		718 000									718 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 110 080	320 000	1 430 080									1 430 080
Stacja Naukowa w Rzymie	1 210 200		1 210 200									1 210 200
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 605 800		1 605 800									1 605 800
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	7 899 200	0	7 899 200	0	146 000	0	1 053 420	1 053 420	0	0	0	9 098 620
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 795 800		1 795 800				484 920	484 920				2 280 720
Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	6 103 400		6 103 400		146 000		568 500	568 500				6 817 900
Inne jednostki organizacyjne	3 818 100	0	3 818 100	0	0	60 000	130 750	190 750	100 000	-100 000	0	4 008 850
Dom Seniora	1 781 000		1 781 000			60 000	120 000	180 000				1 961 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	697 500		697 500									697 500
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie	581 000		581 000									581 000
Zakład Doświadczalny w Kórniku	25 000		25 000									25 000
Zakład Działalności Pomocniczej	733 600		733 600				10 750	10 750	100 000	-100 000	0	744 350
Inne zadania	0		0									0
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 369 000		1 369 000									1 369 000
Instytuty naukowe PAN	0		0	250 000								250 000
Budiét realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	47 387 000	-2 946 102	44 440 898	0	0	558 000	344 958	902 958	1 136 000	521 874	1 657 874	47 001 730
Działalność organów i korporacji uczonych PAN	18 152 000	-2 079 270	16 072 730									16 072 730
Działalność Kancelarii PAN	24 006 868		24 006 868			558 000	172 258	730 258	1 136 000	521 874	1 657 874	26 395 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicę	1 889 132	-694 132	1 195 000									1 195 000
Program PASIFIC	3 339 000	-172 700	3 166 300				172 700	172 700				3 339 000
RAZEM DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 NAUKA	88 033 000	-2 293 702	85 739 298	250 000	146 000	795 000	1 871 828	2 666 828	1 703 000	421 874	2 124 874	90 927 000

Uzasadnienie

1. Przemieszczenia nie wymagające zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 73011

Zgodnie z zaopiniowanym przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, na posiedzeniach w dniach 21 kwietnia, 19 maja i 2 lipca 2020 roku, podziałem kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020, w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN, w pozycji "Inne zadania" figuruje kwota 1.685,1 tys. zł. Ponadto dwie zagraniczne stacje naukowe (w Kijowie i Rzymie) zgłosiły oszczędności w przyznanej dotacji w łącznej wysokości 177,5 tys. zł, co oznacza, że do rozdysponowania pozostaje suma 1.862,6 tys. zł.

W przedkładanym obecnie projekcie uchwały (załącznik nr 2), Prezes Polskiej Akademii Nauk proponuje sumę tę przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowej dla 12 krajowych jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej z przeznaczeniem na sfinansowanie pilnych wydatków rzeczowych, w szczególności związanych z remontami, zakupem aktywów trwałych oraz opłaceniem innych bieżących kosztów stałych, które ze względu na ograniczenia w działalności wynikające z COVID-19 nie mogą być w roku bieżącym sfinansowane przychodami własnymi.

Wnioski o przyznanie dodatkowej dotacji zostały złożone i rozpatrzone w trybie określonym w Decyzji Prezesa Polskiej Akademii Nauk Nr 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie przyznawania dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej oraz dla instytutów międzynarodowych.

Rozdział 73095

Zaproponowane zmiany przeznaczenia środków w obrębie rozdziału 73095 są następstwem oszczędności zgłoszonych w pozycji "Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą". Znacznie niższe przewidywane wydatki niż pierwotnie planowano mają ścisły związek z pandemią CO VID - 19 i ograniczeniem aktywności w obszarze kontaktów zagranicznych i wymiany naukowej.

Drugostronnie pandemia wymusiła zmianę formy świadczenia pracy przez pracowników Kancelarii. Obecnie, zgodnie z Decyzją Prezesa PAN i Zarządzeniem Kanclerza PAN pracownicy Kancelarii pracują w systemie hybrydowym, polegającym między innymi na tzw. "pracy zdalnej" świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania. Zaistniała sytuacja wymaga doposażenia stanowisk pracy w Kancelarii PAN oraz zakup sprzętu informatycznego mobilnego wraz z oprogramowaniem. Planowane zakupy obejmą doposażenie m.in. w zakresie komputerów przenośnych, oprogramowania zabezpieczającego dane oraz oprogramowania do zarządzania komputerami w środowisku rozproszonym.

2. Przemieszczenia wymagające zgody dysponenta części budżetowej.

Rozdział 73010

W wyniku przeprowadzonego monitoringu wydatków zostały ujawnione znaczne oszczędności w wydatkach planowanych na finansowanie działalności organów i korporacji uczonych zapisanych w rozdziale 73010. Źródłem oszczędności są w szczególności: zmiana formuły odbywania posiedzeń kolegialnych oraz ograniczona aktywność w obszarze upowszechniania i promocji nauki będące następstwem pandemii COVI-19, a także przewidywane niższe wydatki na uposażenia członków PAN.

Szacowane obecnie oszczędności w tym rozdziale w kwocie 2.079.270 zł proponuje się przemieścić do rozdziału 73011 z przeznaczeniem dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej.

Rozdział 73011

W wyniku rozpatrzenia dodatkowych wniosków o dotację podmiotową złożonych w ostatnim okresie przez jednostki organizacyjne Akademii, nieposiadające osobowości prawnej, powołany przez Prezesa Akademii Zespół doradczy rekomendował zwiększenie dotacji podmiotowej przekraczające dostępne środki w rozdziale 73011 o sumę 652.400 zł. Zasilenie o tę kwotę dotacji podmiotowej umiejscowionej w rozdziale 73011 w drodze przeniesienia wydatków z rozdziału 73010 umożliwi Prezesowi Akademii wydanie decyzji zwiększającej dotację podmiotową przeznaczoną na wydatki bieżące pomocniczych jednostek naukowych tj. dla Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Kórnickiej i Stacji Naukowej w Paryżu.

Jednostki organizacyjne zgłosiły również potrzeby w zakresie sfinansowania wydatków majątkowych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe wynikające z przyznanego Akademii limitu wydatków na rok 2020 w pierwszej kolejności planowano pokrycie priorytetowych wydatków bieżących (w roku 2019 wydatki majątkowe stanowiły 4,19% budżetu części 67, natomiast w 2020 ich udział zmalał do 2,75%). Zgłoszone przez jednostki zapotrzebowanie na pokrycie wydatków majątkowych dotyczy w szczególności zakupu oprogramowania oraz wyposażenia niezbędnego do działalności bibliotecznej i archiwalnej {czytniki, skanery), prowadzonej przez pomocnicze jednostki naukowe, a także urządzeń i aparatury naukowej potrzebnej w badaniach prowadzonych w Muzeum Ziemi oraz w Zakładzie Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej. Na liście zakupów znalazły się również specyficzne dla działalności poszczególnych jednostek środki trwałe, takie jak profesjonalny sprzęt do prania i prasowania niezbędny w prowadzeniu działalności statutowej Domu Seniora czy zakup sprzętu ogrodniczego na potrzeby Ogrodu Botanicznego. Na liście proponowanych tytułów inwestycyjnych znajdują się również inwestycje budowlane w obiektach Ogrodu Botanicznego. Wydaje się, że proponowany kierunek wydatkowania środków, z naciskiem na wydatki inwestycyjne Jest zgody z założeniami przyjętymi przez Radę Ministrów na okoliczność prac nad projektem budżetu na rok przyszły {"działania rządu nakierowane na zwiększenie inwestycji w sektorze finansów publicznych ").

Rozdział 73095

Zidentyfikowane oszczędności, w szczególności w pozycji dotyczącej finansowania współpracy z zagranicą mają również swoje źródło w ograniczonej aktywności wynikającej z pandemii COVID-19. Wobec powyższego proponuje się, kwoty ujawnione jako przewidywane niewykorzystanie dotacji podmiotowej przeznaczyć na zwiększenie wydatków majątkowych umiejscowionych w tym rozdziale z przeznaczeniem na tytuły wyspecyfikowane w załączniku nr 4. W wyniku zwiększenia poziomu finansowania, ze środków dotacji celowej na inwestycje zostanie pokryty szerszy zakres rzeczowy inwestycji niż uwzględniony do tej pory.

3. Budżet w układzie zadaniowym

Zaproponowany w niniejszej uchwale podział kwot spowoduje zmiany w układzie zadaniowym (Zadanie 10.1). Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium PAN i wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, będzie przedstawiał się następująco:

Zadanie 10.1 Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki- 90.927.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja

szkolnictwa wyższego i nauki- 90.927.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk- 90.927.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk- 16.072.730 zł

10.1.3.1.2Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk- 58.873.470 zł

10.1.3.1.3Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym- 15.980.800 zł