Zmiana uchwały w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2016.9.20

Akt nieoceniany

Wersja od: 20 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr 50 /2016

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 20 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 i 1311) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Ni 254 poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§  1.

1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73011 i 73095.

2. Załączniki Nr 1 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 11/2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, zmienionej Uchwałą Nr 26/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§  2.

3. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedstawioną przez Prezesa PAN propozycję zmiany w obrębie zadań inwestycyjnych ujętych w rozdziale 73011 oraz w rozdziale 73095.

4. Załączniki Nr 1,2 i 3 do uchwały Prezydium PAN Nr 11/2016 z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, zmienionej Uchwałą Nr 26/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku oraz niniejszą uchwałą, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw nauki oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy o realizację zadań inwestycyjnych otrzymają brzmienie określone w załącznikach Nr 3. 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 do Uchwały - zawiera zmiany w podziale kwot zapisanych w rozdziale 73095. Na wniosek dysponenta środków planowanych na zadania z zakresu wyodrębnionej działalności upowszechniającej naukę (DUN) uwzględniono zwiększenie puli środków na to zadanie o kwotę 82.400 zł przy równoległym ograniczeniu wydatków w zadaniu obejmującym działalność Kancelarii PAN. Nie oznacza to jednak zwiększenia sumy planowanej na DUN w ramach części 67, ponieważ wraz z wnioskiem o zwiększenie finansowania w ramach rozdziału 73095 zostały ekwiwalentnie uwolnione środki w rozdziale 7301 1. które będą przeznaczone na finasowanie innych zadań bieżących w jednostkach organizacyjnych Akademii.

Załącznik Nr 2 do Uchwały - uwzględnia zaakceptowane przez Prezesa PAN rekomendacje Zespołu doradczego ¹  w kwestii zmian w wysokości dotacji podmiotowych na rok 2016 dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. Z wydanych rekomendacji wynika redukcja dotacji dla Zakładu Antropologii oraz Centrum Badan Historycznych w Berlinie (przesunięcie na rok przyszły terminu remontu dachu), potrzeba podwyższenia dotacji dla Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Kórnickiej, Archiwum Nauki PAN i PAU, Stacji Naukowej w Wiedniu, Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, Domu Seniora w Konstancinie oraz dla Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie.

Załącznik Nr 3 do Uchwały - zawiera propozycję zmiany w budżecie Akademii wymagającej zgody dysponenta części budżetowej. Proponuje się przekwalifikowanie części wydatków planowanych w ramach dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73011 na rzecz dotacji celowej na inwestycje z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej. Zmniejszenie dotacji podmiotowej o sumę 98.000 zł jest możliwe w następstwie wspomnianego wyżej przesunięcia na rok przyszły terminu realizacji remontu dachu zaplanowanego w Centrum Badań Historycznych w Berlinie. Ograniczenie dotacji podmiotowej w tej pozycji nie zakłóci bieżącej działalności jednostek w roku bieżącym, pozwoli natomiast zrealizować zgłaszane potrzeby w zakresie zakupów środków trwałych o wartości jednostkowej przekraczającej 3.500 zł, które ze względu na inne priorytety inwestycyjne nie znalazły się do tej pory na liście wydatków majątkowych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały - zawiera szczegółową informację na temat zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji - w ramach kwoty wymienionej w załączniku nr 3 - po przekwalifikowania dotacji podmiotowej na dotację celową na inwestycje. Uwzględnia również przygotowane przez Biuro Organizacyjno-Majątkowe (BOM) propozycje zmian w zakresie inwestycji budowlanych, polegające na:

- rezygnacji z dwóch zadań w Stacji Naukowej w Rzymie - ze względu na przedłużający się proces uzyskiwania stosownych pozwoleń władz włoskich.

- ograniczeniu kosztów inwestycji w siedzibie Oddziału PAN w Krakowie; w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargowego koszty tego przedsięwzięcia inwestycyjnego zamkną się w kwocie 248.000 zł; przy tej okazji BOM zaproponowało także pewne modyfikacje w nazwie tego tytułu inwestycyjnego.

Uzyskane tą drogą oszczędności Biuro proponuje przeznaczyć na dwa nowe tytuły inwestycyjne oraz na zwiększenie zaangażowania budżetowego w przedsięwzięciach realizowanych w Pałacu Staszica i Muzeum Ziemi.

Załącznik Nr 5 do Uchwały - uwzględnia w układzie podmiotowym kwestie opisane w załączniku 3 i 4

Opisane wyżej przemieszczenia i powtórny podział kwot spowodują zmiany w budżecie w układzie zadaniowym.

Finalnie, po uzyskaniu zgody dysponenta części budżetowej na opisane wyżej przeniesienia wydatków - budżet na rok 2016 w układzie zadaniowym po zmianach, będzie prezentował się następująco:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie,

promocja i popularyzacja nauki 80.654.000 zł

Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki 80.654.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk 80.654.000 zł

Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej

Akademii Nauk 17.067.000 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk 48.750.900 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii

Nauk na forum międzynarodowym 14.8361100 zł

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 (w zł)
0	1	2
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 067 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 067 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 137 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	36 105 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 653 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 252 000
73095	Pozostała działalność	27 482 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	26 682 000
	Działalność Kancelarii PAN	19 625 600
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 470 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	982 400
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	80 654 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM dotacje budżetowe
Pomocnicze jednostki naukowe	24 039 600	0	200 000	1 001 000	25 240 600
Biblioteka Gdańska	6 200 000		200 000		6 400 000
Biblioteka Kórnicka	3 871 500			780 000	4 651 500
Archiwum w Warszawie	1 859 000				1 859 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	578 000				578 000
Muzeum Ziemi	2 782 000			85 000	2 867 000
Stacje zagraniczne	8 749 100	0	0	136 000	8 885 100
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 421 100				2 421 100
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	896 000				896 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	654 000				654 000
Stacja Naukowa w Moskwie	582 000				582 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 005 000				1 005 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 300 000			136 000	1 436 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 891 000				1 891 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 643 200	0	0	0	5 643 200
Zakład Antropologii	445 000				445 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 115 000				1 115 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 083 200				4 083 200
Inne jednostki organizacyjne	2 719 900	0	0	1 251 000	3 970 900
Dom Seniora *)	1 615 300				1 615 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	517 600				517 600
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie					0
Zakład Doświadczalny w Kórniku					0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie					0
Zakład Działalności Pomocniczej	587 000			1 251 000	1 838 000
Inne zadania, w tym:	1 250 300				1 250 300
na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1 019 000				1 019 000
RAZEM rozdział 73011	33 653 000	0	200 000	2 252 000	36 105 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000				2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000				1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000				1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	42 164 000	250 000	0	550 000	42 964 000
Rozdział 73010	17 067 000				17 067 000
Rozdział 73011	1 019 000				1 019 000
Rozdział 73095	24 078 000	250 000		550 000	24 878 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 402 000	250 000	200 000	2 802 000	80 654 000

*) z dniem 28 lipca 2016 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki z Domu Rencisty na Dom Seniora

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 (w zł)	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Podział kwot po zmianach
0	1	2	3	4
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 067 000	0	17 067 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 067 000		17 067 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 137 000		13 137 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000		3 930 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	36 105 000	0	36 105 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 653 000	-98 000	33 555 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	98 000	298 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 252 000		2 252 000
73095	Pozostała działalność	27 482 000	0	27 482 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	26 682 000		26 682 000
	Działalność Kancelarii PAN	19 625 600		19 625 600
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 470 000		3 470 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	982 400		982 400
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000		2 604 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000		250 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000		550 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	80 654 000	0	80 654 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2016

rozdział paragraf	Zadanie inwestycyjne	wartość szacunkowa w złotych	Wnioskowana zmiana	Wartość szacunkowa po zmianach
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	2 452 000	98 000	2 550 000
6220	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji (system zespolony klimatyzacji i c.o.) oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż niezbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Watowej 24	200 000		200 000
	zakup centrali telefonicznej i aparatów cyfrowych - Centrum Badań Historycznych w Berlinie		13 000	13 000
	zakup nawilżaczy na potrzeby Biblioteki Kórnickiej		34 000	34 000
	zakup kosiarki samojezdnej traktorowej z mechanizmem koszącym przednim na potrzeby Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej		18 000	18 000
	zakup przyczepy ogrodniczej na potrzeby Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej		13 000	13 000
	zakup profesjonalnej zmywarki do naczyń na potrzeby Domu Seniora		20 000	20 000
	Razem	200 000	98 000	298 000
6560	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - II etap	600 000		600 000
	wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót objętych dokumentacją mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego Zamku w Kórniku wraz z nadzorem	180 000		180 000
	wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Stacji PAN w Rzymie	66 000	-66 000	0
	wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Stacji PAN w Rzymie	70 000	-70 000	0
	rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap I, część A, B1, D3	1 251 000	107 000	1 358 000
	rekonstrukcja portyku wejściowego (kolumnada) do budynku - Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 20/26	85 000	29 000	114 000
	Razem	2 252 000	0	2 252 000
73095	Pozostała działalność	550 000	0	550 000
6560	rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego - siedziba Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Świętego Jana 28	550 000	-550 000	0
	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego - siedziba Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Świętego Jana 28, wraz z realizacją zaprojektowanych robót budowlanych		248 000	248 000
	wymiana stolarki okiennej na elewacji frontowej w budynku - siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75		258 000	258 000
	rozbiórka budynku starej chaty wraz z nadzorem (3 branże), utylizacją azbestu oraz uporządkowaniem terenu w Zakopanem		44 000	44 000
	Razem	550 000	0	550 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk		3 002 000	98 000	3 100 000

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa § 2570 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej i podpisania stosownego aneksu do umowy o realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej i podpisania stosownego aneksu do umowy o realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na inwestycje § 6560 po wnioskowanych zmianach	RAZEM dotacje budżetowe po wnioskowanych zmianach
Pomocnicze jednostki naukowe	24 039 600	0	24 039 600	0	200 000	47 000	247 000	1 001 000	-107 000	894 000	25 180 600
Biblioteka Gdańska	6 200 000		6 200 000		200 000		200 000				6 400 000
Biblioteka Kórnicka	3 871 500		3 871 500			34 000	34 000	780 000		780 000	4 685 500
Archiwum w Warszawie	1 859 000		1 859 000								1 859 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	578 000		578 000								578 000
Muzeum Ziemi	2 782 000		2 782 000					85 000	29 000	114 000	2 896 000
Stacje zagraniczne	8 749 100	0	8 749 100	0	0	13 000	13 000	136 000	■ 136 000	0	8 762 100
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 421 100		2 421 100			13 000	13 000				2 434 100
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	896 000		896 000								896 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowi	654 000		654 000								654 000
Stacja Naukowa w Moskwie	582 000		582 000								582 000
Stacja Naukowa w Paryżu	1 005 000		1 005 000								1 005 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 300 000		1 300 000					136 000	-136 000	0	1 300 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 891 000		1 891 000								1 891 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	5 643 200	0	5 643 200	0	0	31 000	31 000	0	0	0	5 674 200
Zakład Antropologii	445 000		445 000								445 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 115 000		1 115 000								1 115 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 083 200		4 083 200			31 000	31 000				4 114 200
Inne jednostki organizacyjne	2 719 900	0	2 719 900	0	0	20 000	20 000	1 251 000	107 000	1 358 000	4 097 900
Dom Seniora *)	1 615 300		1 615 300			20 000	20 000				1 635 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	517 600		517 600								517 600
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie											0
Zakład Doświadczalny w Kórniku											0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie											0
Zakład Działalności Pomocniczej	587 000		587 000					1 251 000	107 000	1 358 000	1 945 000
Inne zadania, w tym:	1 250 300	-98 000	1 152 300								1 152 300
na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1 019 000		1 019 000								1 019 000

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej	Dotacja podmiotowa § 2570 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej i podpisania stosownego aneksu do umowy o realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na inwestycje § 6220 po wnioskowanych zmianach	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	Zmiany wymagające zgody dysponenta części budżetowej i podpisania stosownego aneksu do umowy o realizację zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na inwestycje § 6560 po wnioskowanych zmianach	RAZEM dotacje budżetowe po wnioskowanych zmianach
RAZEM rozdział 73011	33 653 000	-98 000	33 555 000	0	200 000	98 000	298 000	2 252 000	0	2 252 000	36 105 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000	0	2 604 000	0	0	0	0	0	0	0	2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000		1 274 000								1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000		1 330 000								1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	42 164 000	0	42 164 000	250 000	0	0	0	550 000	0	550 000	42 964 000
Rozdział 73010	17 067 000		17 067 000								17 067 000
Rozdział 73011	1 019 000		1 019 000								1 019 000
Rozdział 73095	24 078 000		24 078 000	250 000				550 000		550 000	24 878 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 402 000	-98 000	77 304 000	250 000	200 000	98 000	298 000	2 802 000	0	2 802 000	80 654 000

*) z dniem 28 lipca 2016 roku nastąpiła zmiana nazwy jednostki z Domu Rencisty na Dom Seniora

¹ Zespól doradczy obradował na posiedzeniu w dniu 12 września br.