Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2020.

Akty korporacyjne

PAN.2020.9.22

Akt nieoceniany

Wersja od: 22 września 2020 r.

UCHWALA Nr 41/2020

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2020

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655, 2227 oraz z 2020 poz. 695, 1086) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 28/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2020 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

ZAŁĄCZNIK

"Załącznik do uchwały Prezydium PAN Nr 28/2020"

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2020 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku	49 399
Stan należności na początek roku	4 710
Stan zobowiązań na początek roku	8 063
Przychody z prowadzonej działalności	36 500
Pozostałe przychody	18 484
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91 811
z tego: dotacja podmiotowa dotacje celowe na inwestycje inne dotacje celowe	86175 4 792 844
Koszty	137 984
w tym^1:
amortyzacja	10 514
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 647
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	150
zakup towarów i usług	43 329
Środki na wydatki majątkowe	16 197
Środki przyznane innym podmiotom	8 025
Stan należności na koniec roku	3 539
Stan zobowiązań na koniec roku	5 003
Stan środków pieniężnych na koniec roku	41 246

______________________

¹ lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Zmiana planu finansowego zawiera korekty w następujących pozycjach:

1. Po stronie przychodów

1) zmniejszenie dotacji podmiotowej o kwotę 2.294 tys. zł; w związku z pandemią COVID-19 i ograniczoną aktywnością w obszarze działalności związanej z upowszechnianiem i promocją działalności naukowej, a także zmianą formy odbywania posiedzeń organów kolegialnych i struktur korporacyjnych Akademii, zidentyfikowano oszczędności w zakresie planowanego uprzednio poziomu finansowania w/w wydatków bieżących; oszczędności występują również w pozycji uposażenia członków Akademii;

2) zwiększenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 2.294 tys. zł; zwiększona dotacja celowa na inwestycje zostanie wydatkowana na tytuły inwestycyjne wyspecyfikowane w załączniku nr 2 do uchwały Nr 6/2020 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2020, środków budżetowych zapisanych w części 6Ί Polska Akademia Nauk, z późniejszymi zmianami.

2. Po stronie kosztów - zmniejszenie o kwotę 2.639 tys. zł w następujących pozycjach:

1) "Wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o 500 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 150 tys. zł; przewidywane są niższe koszty z powodu występowania okresowo wakatów na stanowiskach w zagranicznych stacjach naukowych,

- wynagrodzenia bezosobowe - 350 tys. zł; przewidywane są niższe koszty umów cywilno-prawnych w związku ograniczoną działalnością w zakresie upowszechniania i promocji nauki w okresie epidemii COVID-19, a także niższe koszty obsługi w Ogrodzie Botanicznym (w związku z epidemią ograniczona możliwość zatrudnienia pracowników do prac sezonowych a także edukatorów prowadzących zajęcia z młodzieżą);

2) "Pozostałe koszty" zmniejszenie o 2.139 tys. zł wynika z przewidywanych niższych wydatków w pozycji uposażenia członków PAN (zmniejszenie stanu osobowego), podróże służbowe oraz w pozycji wyodrębnione zadania z zakresu upowszechniania i promocji działalności naukowej a także w zakresie finansowania współpracy naukowej z zagranicą.

3. Zwiększenie wydatków w pozycjach:

1) "Środki na wydatki majątkowe" o 2.294 tys. zł, co odpowiada zwiększeniu dotacji celowej na inwestycje;

2) "Środki przyznane innym podmiotom" o 345 tys. zł; w tym zwiększenie dotacji podmiotowej dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oraz sfinansowanie stypendiów doktoranckich za wybitne osiągnięcia ze środków pozabudżetowych Akademii {ze względu na brak nowych regulacji prawnych, umożliwiających Prezesowi Akademii finansowanie takich stypendiów ze środków dotacji celowej na kształcenie).