Zm.: decyzja w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2012.12.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 grudnia 2012 r.

DECYZJA Nr 53/2012
PREZESA PAN
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96 poz. 619 z poźn. zm.) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) postanawiam, co następuje:
1.
Załączniki nr 1, 2 i 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzjami Prezesa PAN Nr 32/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku, Nr 35/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku, Nr 42/2012 z dnia 26 października 2012 roku, Nr 44/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, Nr 45/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku, Nr 48/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz Nr 50/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Decyzją Nr 23/W1/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku dokonał zmian w budżecie części 67 Polska Akademia Nauk polegających na:
1)
zmniejszeniu:
-
o kwotę 10.472 zł wydatków ujętych w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk w § 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
-
o kwotę 47.628 zł wydatków ujętych w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk w § 6560 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych,
-
o kwotę 85.200 zł wydatków ujętych w rozdziale 73095 Pozostała działalność w § 6560 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.
-
o kwotę 45.000 zł wydatków ujętych w rozdziale 73095 Pozostała działalność w § 2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych,
2)
zwiększeniu:
-
o kwotę 10.472 zł wydatków ujętych w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk w § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
-
o kwotę 132.828 zł wydatków ujętych w rozdziale 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk w § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych,
-
o kwotę 45.000 zł wydatków ujętych w rozdziale 73095 Pozostała działalność w § 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej pozwoli na: sfinansowanie wkładu własnego do wysokości wynikającej z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ",Pomorska Biblioteka Cyfrowa", dokonanie zakupu serwera z przeznaczeniem na gromadzenie zasobów związanych z działalnością upowszechniającą naukę realizowaną w szczególności przez komitety naukowe i problemowe PAN oraz umożliwi efektywne wykorzystanie kwoty zaplanowanej na inwestycje.

Ponadto niniejsza decyzja uwzględnia rozdysponowanie kwoty 923.328 zł wykazywanej do tej pory w rozdziale 73011 w pozycji inne zadania. Środki zostały rozysponowane na wniosek Kanclerza Akademii i zostaną przeznaczone na wyrównanie dysproporcji w pozimie wynagradzania dla 6 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających w strukturze Akademii.

Rozysponowano również zgodnie z decyzją Wiceprezesa PAN wolne środki w kwocie 9.750 zł przewidziane na działalność upowszechniającą naukę.

Działania te stanowią podstawę do dokonania zmian w podziale dotacji podmiotowej w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzjami Prezesa PAN Nr 32/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku. Nr 35/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku, Nr 42/2012 z dnia 26 października 2012 roku. Nr 44/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, Nr 45/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku. Nr 48/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz Nr 50/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.

Wynikające z niniejszej decyzji zmiany w budżecie w układzie zadaniowym zostaną dokonane przez Kanclerza Akademii.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragrafWyszczególnieniePROPOZYCJA PODZIAŁU kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu

działalności upowszechniającej naukę (DUN)

0i23
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN16.924.8503.834.000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych16.924.8503.834.000
Zatrudnienie kierownictwa PAN oraz uposażenia członków PAN9.939.763
Działalność organów PAN i powoływanych przez nich zespołów946.687
Działalność wydziałów i oddziałów PAN1.547.112
Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych4.425.288
Działalność pozostałych gremiów korporacyjnych66.000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN39.886.0901.787.000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych36.417.5281.787.000
Działalność pomocniczych jednostek naukowych22.821.650
Działalność placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych9.105.800
Działalność innych jednostek organizacyjnych4.490.078
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 21.218.665
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 22.233.535
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną16.362
73095Pozostała działalność24.323.950929.000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych23.804.150884.000
Działalność Kancelarii PAN17.092.150
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3.916.000
Dotacje pomiotowe dla instytutów międzynarodowych2.796.000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2205.00045.000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2314.800
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81.134.8906.550.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

'Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2012
rozdział paragrafZADANIE INWESTYCYJNEwartość szacunkowa w złotych
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN3.452.200
6220ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Biblioteki Gdańskiej200.000
Biblioteka Gdańska - zakup zbiorów specjalnych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 3.500 zł72.780
zakup serwera na potrzeby Biblioteki Gdańskiej35.000
zakup regałów kompaktowych na potrzeby Biblioteki Kórnickiej104.000
Biblioteka Kórnicka - zakup zbiorów specjalnych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 3.500 zł64.494
zakup binokularu z oprzyrządowaniem do dokumentacji fotograficznej na potrzeby Muzeum Ziemi30.000
Muzeum Ziemi - zakup zbiorów specjalnych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 3.500 zł22.063
zakup zestawu komputerowego na potrzeby Muzeum Ziemi7.000
zakup serwera na potrzeby Muzeum Ziemi4.000
zakup i montaż regałów przesuwnych dla celów gromadzenia zbiorów archiwalnych - Zakład Działalności Pomocniczej45.000
zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego na potrzeby Stacji Naukowej w Rzymie8.500
przebudowa dwóch tarasów w Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziornie253.666
dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku Domu Rencisty80.000
zakup stacji uzdatniania wody na potrzeby Domu Rencisty12.000
dokumentacja techniczna modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie120.000
zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji kolekcji roślinnych i utrzymania terenów zieleni na potrzeby Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej109.839
zakup serwera, drukarki sieciowej wielofunkcyjnej oraz aparatu fotograficznego na potrzeby Stacji Naukowej w Paryżu50.323
Razem1.218.665
6560Zamek w Kórniku - roboty budowlane związane z renowacją i konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej879.324
Zamek w Kórniku - dokumentacja budowlano - wykonawcza wraz z robotami osuszania przyziemi Zamku w Kórniku386.324
Zamek w Kórniku - przebudowa komina38.515
wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacyjnego dla budynków Biblioteki Kórnickiej70.000
Warszawa ul. Długa 24-osuszanie i odgrzybianie ścian piwnic budynku zabytkowego634.142
rewitalizacja Pałacu Staszica - dokumentacja techniczna156.330
wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacyjnego dla budynków Muzeum Ziemi32.000
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją techniczno-kosztorysową rekonstrukcji zabytkowej balustrady tarasów oraz projektu wykonania izolacji i systemu odwodnienia posadzek w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi12.300
wykonanie demontażu zabytkowej kamiennej balustrady wraz z robotami zabezpieczającymi - Muzeum Ziemi24.600
Razem2.233.535
73095Pozostała działalność519.800
6220zakup macierzy dyskowej wraz z infrastrukturą Fibre Chanell dla systemu Polskiej Akademii Nauk107.000
zakup zapasowego UPS35.000
zakup urządzenia do globalnego zarządzania urządzeniami sieci Polskiej Akademii Nauk18.000
zakup serwera45.000
Razem205.000
6560siedziba Oddziału PAN w Krakowie ul. św. Jana 28 - wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych elewacji frontowej oraz tylnej budynku, wykonanie odwodnienia dziedzińca, wymianą odcinków pionowych oraz poziomych kanalizacji w piwnicy budynku300.000
siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu ul. Podwale 75 - wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacyjnego dla zabytkowego budynku14.800
Razem314.800
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk3.972.000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2012 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
WyszczególnienieDotacja podmiotowa na rok 2012

§ 2570

w tym: wyodrębnione zadania z zakresu

działalności upowszechniającej naukę

Dotacja celowa na inwestycje

§ 6220

w tym: wyodrębnione zadania z zakresu

działalności upowszechniającej naukę

Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych

§ 6560

Inne dotacje celowe

§ 2009

RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe22.821.6501.047.550598.16001.443.06316.36224.879.235
Biblioteka Gdańska6.509.900223.900307.78016.3626.834.042
Biblioteka Kórnicka3.352.400250.000168.4941.374.1634.895.057
Archiwum w Warszawie1.727.45069.4501.727.450
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie515.70074.7000515.700
Muzeum Ziemi2.626.70022.70063.06368.9002.758.663
Stacje zagraniczne8.089.500406.80058.82308.148.323
z tego: w Berlinie2.093.20054.2002.093.200
w Belgii957.000957.000
w Moskwie689.20055.200689.200
w Paryżu1.094.10020.10050.3231.144.423
w Rzymie1.140.60041.9008.5001.149.100
w Wiedniu1.865.400235.4001.865.400
w Kijowie250.000250.000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej9.105.800197.700229.839009.335.639
Zakład Antropologii974.000974.000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1.000.0002.0001.000.000
Centrum Badań Ekologicznych3.034.20062.2003.034.200
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt300.000300.000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej3.797.600133.500229.8394.027.439
Inne jednostki organizacyjne4.490.078541.750390.6660790.47205.671.216
Dom Rencisty1.554.000345.6661.899.666
Dom Pracy Twórczej w Madralinie546.000546.000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie242.00042.000242.000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie415.000415.000
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu700.000700.000
Zakład Doświadczalny w Kórniku285.328285.328
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie200.000200.000
Zakład Działalności Pomocniczej48.00045.000790.472883.472
Warszawska Drukarnia Naukowa499.750499.750499.750
RAZEM rozdział 7301136.417.5281.787.0001.218.66502.233.53516.36239.886.090
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1.274.0001.274.000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1.330.0001.330.000
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii192.000192.000
Razem dotacje dla instytutów międzynarodowych2.796.0002.796.000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:37.933.0004.718.000205.00045.000314.80038.452.800
Rozdział 7301016.924.8503.834.00016.924.850
Rozdział 7309521.008.150884.000205.00045.000314.80021.527.950
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77.146.5286.505.0001.423.66545.0002.548.33516.36281.134.890