Zm.: decyzja w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk.
PAN.2012.12.27
Akt nieocenianyDECYZJA Nr 53/2012
PREZESA PAN
z dnia 27 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk
Uzasadnienie
Uzasadnienie
Przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej pozwoli na: sfinansowanie wkładu własnego do wysokości wynikającej z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu ",Pomorska Biblioteka Cyfrowa", dokonanie zakupu serwera z przeznaczeniem na gromadzenie zasobów związanych z działalnością upowszechniającą naukę realizowaną w szczególności przez komitety naukowe i problemowe PAN oraz umożliwi efektywne wykorzystanie kwoty zaplanowanej na inwestycje.
Ponadto niniejsza decyzja uwzględnia rozdysponowanie kwoty 923.328 zł wykazywanej do tej pory w rozdziale 73011 w pozycji inne zadania. Środki zostały rozysponowane na wniosek Kanclerza Akademii i zostaną przeznaczone na wyrównanie dysproporcji w pozimie wynagradzania dla 6 jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej działających w strukturze Akademii.
Rozysponowano również zgodnie z decyzją Wiceprezesa PAN wolne środki w kwocie 9.750 zł przewidziane na działalność upowszechniającą naukę.
Działania te stanowią podstawę do dokonania zmian w podziale dotacji podmiotowej w Załącznikach nr 1, 2 i 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzjami Prezesa PAN Nr 32/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku. Nr 35/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku, Nr 42/2012 z dnia 26 października 2012 roku. Nr 44/2012 z dnia 8 listopada 2012 roku, Nr 45/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku. Nr 48/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku oraz Nr 50/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku.
Wynikające z niniejszej decyzji zmiany w budżecie w układzie zadaniowym zostaną dokonane przez Kanclerza Akademii.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
"Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"
"Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"
PODZIAŁ NA ZADANIA
rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 | w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) |
0 | i | 2 | 3 |
73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 16.924.850 | 3.834.000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 16.924.850 | 3.834.000 |
Zatrudnienie kierownictwa PAN oraz uposażenia członków PAN | 9.939.763 | ||
Działalność organów PAN i powoływanych przez nich zespołów | 946.687 | ||
Działalność wydziałów i oddziałów PAN | 1.547.112 | ||
Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych | 4.425.288 | ||
Działalność pozostałych gremiów korporacyjnych | 66.000 | ||
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 39.886.090 | 1.787.000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 36.417.528 | 1.787.000 |
Działalność pomocniczych jednostek naukowych | 22.821.650 | ||
Działalność placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych | 9.105.800 | ||
Działalność innych jednostek organizacyjnych | 4.490.078 | ||
§ 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 1.218.665 | |
§ 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 2.233.535 | |
§ 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną | 16.362 | |
73095 | Pozostała działalność | 24.323.950 | 929.000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 23.804.150 | 884.000 |
Działalność Kancelarii PAN | 17.092.150 | ||
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3.916.000 | ||
Dotacje pomiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2.796.000 | ||
§ 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 205.000 | 45.000 |
§ 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 314.800 | |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 81.134.890 | 6.550.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
'Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"
'Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"
rozdział paragraf | ZADANIE INWESTYCYJNE | wartość szacunkowa w złotych | ||
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 3.452.200 | ||
6220 | ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Biblioteki Gdańskiej | 200.000 | ||
Biblioteka Gdańska - zakup zbiorów specjalnych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 3.500 zł | 72.780 | |||
zakup serwera na potrzeby Biblioteki Gdańskiej | 35.000 | |||
zakup regałów kompaktowych na potrzeby Biblioteki Kórnickiej | 104.000 | |||
Biblioteka Kórnicka - zakup zbiorów specjalnych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 3.500 zł | 64.494 | |||
zakup binokularu z oprzyrządowaniem do dokumentacji fotograficznej na potrzeby Muzeum Ziemi | 30.000 | |||
Muzeum Ziemi - zakup zbiorów specjalnych o wartości jednostkowej równej lub przekraczającej kwotę 3.500 zł | 22.063 | |||
zakup zestawu komputerowego na potrzeby Muzeum Ziemi | 7.000 | |||
zakup serwera na potrzeby Muzeum Ziemi | 4.000 | |||
zakup i montaż regałów przesuwnych dla celów gromadzenia zbiorów archiwalnych - Zakład Działalności Pomocniczej | 45.000 | |||
zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego na potrzeby Stacji Naukowej w Rzymie | 8.500 | |||
przebudowa dwóch tarasów w Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziornie | 253.666 | |||
dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku Domu Rencisty | 80.000 | |||
zakup stacji uzdatniania wody na potrzeby Domu Rencisty | 12.000 | |||
dokumentacja techniczna modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie | 120.000 | |||
zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji kolekcji roślinnych i utrzymania terenów zieleni na potrzeby Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 109.839 | |||
zakup serwera, drukarki sieciowej wielofunkcyjnej oraz aparatu fotograficznego na potrzeby Stacji Naukowej w Paryżu | 50.323 | |||
Razem | 1.218.665 | |||
6560 | Zamek w Kórniku - roboty budowlane związane z renowacją i konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej | 879.324 | ||
Zamek w Kórniku - dokumentacja budowlano - wykonawcza wraz z robotami osuszania przyziemi Zamku w Kórniku | 386.324 | |||
Zamek w Kórniku - przebudowa komina | 38.515 | |||
wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacyjnego dla budynków Biblioteki Kórnickiej | 70.000 | |||
Warszawa ul. Długa 24-osuszanie i odgrzybianie ścian piwnic budynku zabytkowego | 634.142 | |||
rewitalizacja Pałacu Staszica - dokumentacja techniczna | 156.330 | |||
wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacyjnego dla budynków Muzeum Ziemi | 32.000 | |||
wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z dokumentacją techniczno-kosztorysową rekonstrukcji zabytkowej balustrady tarasów oraz projektu wykonania izolacji i systemu odwodnienia posadzek w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi | 12.300 | |||
wykonanie demontażu zabytkowej kamiennej balustrady wraz z robotami zabezpieczającymi - Muzeum Ziemi | 24.600 | |||
Razem | 2.233.535 | |||
73095 | Pozostała działalność | 519.800 | ||
6220 | zakup macierzy dyskowej wraz z infrastrukturą Fibre Chanell dla systemu Polskiej Akademii Nauk | 107.000 | ||
zakup zapasowego UPS | 35.000 | |||
zakup urządzenia do globalnego zarządzania urządzeniami sieci Polskiej Akademii Nauk | 18.000 | |||
zakup serwera | 45.000 | |||
Razem | 205.000 | |||
6560 | siedziba Oddziału PAN w Krakowie ul. św. Jana 28 - wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych elewacji frontowej oraz tylnej budynku, wykonanie odwodnienia dziedzińca, wymianą odcinków pionowych oraz poziomych kanalizacji w piwnicy budynku | 300.000 | ||
siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu ul. Podwale 75 - wykonanie audytu energetycznego na potrzeby projektu termomodernizacyjnego dla zabytkowego budynku | 14.800 | |||
Razem | 314.800 | |||
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk | 3.972.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
"Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"
"Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 20/2012 Prezesa PAN z dnia 3 kwietnia 2012 roku"
Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa na rok 2012 § 2570 | w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | Inne dotacje celowe § 2009 | RAZEM |
Pomocnicze jednostki naukowe | 22.821.650 | 1.047.550 | 598.160 | 0 | 1.443.063 | 16.362 | 24.879.235 |
Biblioteka Gdańska | 6.509.900 | 223.900 | 307.780 | 16.362 | 6.834.042 | ||
Biblioteka Kórnicka | 3.352.400 | 250.000 | 168.494 | 1.374.163 | 4.895.057 | ||
Archiwum w Warszawie | 1.727.450 | 69.450 | 1.727.450 | ||||
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 515.700 | 74.700 | 0 | 515.700 | |||
Muzeum Ziemi | 2.626.700 | 22.700 | 63.063 | 68.900 | 2.758.663 | ||
Stacje zagraniczne | 8.089.500 | 406.800 | 58.823 | 0 | 8.148.323 | ||
z tego: w Berlinie | 2.093.200 | 54.200 | 2.093.200 | ||||
w Belgii | 957.000 | 957.000 | |||||
w Moskwie | 689.200 | 55.200 | 689.200 | ||||
w Paryżu | 1.094.100 | 20.100 | 50.323 | 1.144.423 | |||
w Rzymie | 1.140.600 | 41.900 | 8.500 | 1.149.100 | |||
w Wiedniu | 1.865.400 | 235.400 | 1.865.400 | ||||
w Kijowie | 250.000 | 250.000 | |||||
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 9.105.800 | 197.700 | 229.839 | 0 | 0 | 9.335.639 | |
Zakład Antropologii | 974.000 | 974.000 | |||||
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 1.000.000 | 2.000 | 1.000.000 | ||||
Centrum Badań Ekologicznych | 3.034.200 | 62.200 | 3.034.200 | ||||
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt | 300.000 | 300.000 | |||||
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 3.797.600 | 133.500 | 229.839 | 4.027.439 | |||
Inne jednostki organizacyjne | 4.490.078 | 541.750 | 390.666 | 0 | 790.472 | 0 | 5.671.216 |
Dom Rencisty | 1.554.000 | 345.666 | 1.899.666 | ||||
Dom Pracy Twórczej w Madralinie | 546.000 | 546.000 | |||||
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 242.000 | 42.000 | 242.000 | ||||
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 415.000 | 415.000 | |||||
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu | 700.000 | 700.000 | |||||
Zakład Doświadczalny w Kórniku | 285.328 | 285.328 | |||||
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 200.000 | 200.000 | |||||
Zakład Działalności Pomocniczej | 48.000 | 45.000 | 790.472 | 883.472 | |||
Warszawska Drukarnia Naukowa | 499.750 | 499.750 | 499.750 | ||||
RAZEM rozdział 73011 | 36.417.528 | 1.787.000 | 1.218.665 | 0 | 2.233.535 | 16.362 | 39.886.090 |
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1.274.000 | 1.274.000 | |||||
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1.330.000 | 1.330.000 | |||||
Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii | 192.000 | 192.000 | |||||
Razem dotacje dla instytutów międzynarodowych | 2.796.000 | 2.796.000 | |||||
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 37.933.000 | 4.718.000 | 205.000 | 45.000 | 314.800 | 38.452.800 | |
Rozdział 73010 | 16.924.850 | 3.834.000 | 16.924.850 | ||||
Rozdział 73095 | 21.008.150 | 884.000 | 205.000 | 45.000 | 314.800 | 21.527.950 | |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 77.146.528 | 6.505.000 | 1.423.665 | 45.000 | 2.548.335 | 16.362 | 81.134.890 |