Zaopiniowanie podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.
PAN.2017.1.24
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 1 /2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 24 stycznia 2017 r.
w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2017, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 (w zł) |
0 | 1 | 2 |
73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 17 889 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 17 889 000 |
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN | 13 959 000 | |
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | 3 930 000 | |
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 35 874 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 32 677 000 |
§ 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 800 000 |
§ 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 305 000 |
§ 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 92 000 |
73095 | Pozostała działalność | 27 800 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 27 150 000 |
Działalność Kancelarii PAN | 19 846 000 | |
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3 470 000 | |
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | 1 230 000 | |
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2 604 000 | |
§ 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000 |
§ 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000 |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 81 563 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2017
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2017
rozdział paragraf | Zadanie inwestycyjne | wartość szacunkowa w złotych |
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 2 800 000 |
6560 | wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap | 1 000 000 |
rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II część B2, B3 iC | 1 800 000 | |
Razem | 2 800 000 | |
73095 | Pozostała działalność | 400 000 |
6220 | zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania | 400 000 |
Razem | 400 000 | |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk | 3 200 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Uchwały Prezydium PAN Nr j /2017
do Uchwały Prezydium PAN Nr j /2017
Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa na rok 2017 § 2570 | Dotacja celowa na kształcenie § 2800 | Dotacja celowa na wkład własny § 2009 | Dotacja celowa na wkład własny § 6209 | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | RAZEM |
Pomocnicze jednostki naukowe | 25 793 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 26 793 000 |
Biblioteka Gdańska | 6 282 000 | 6 282 000 | |||||
Biblioteka Kórnicka | 3 744 000 | 1 000 000 | 4 744 000 | ||||
Archiwum w Warszawie | 1 943 000 | 1 943 000 | |||||
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 593 000 | 593 000 | |||||
Muzeum Ziemi | 2 813 000 | 2 813 000 | |||||
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PI AS | 1 549 000 | 1 549 000 | |||||
Stacje zagraniczne | 8 869 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 869 000 |
Centrum Badań Historycznych w Beńinie | 2 638 000 | 2 638 000 | |||||
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli | 903 000 | 903 000 | |||||
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie | 649 000 | 649 000 | |||||
Stacja Naukowa w Moskwie | 560 000 | 560 000 | |||||
Stacja Naukowa w Paryżu | 1 082 000 | 1 082 000 | |||||
Stacja Naukowa w Rzymie | 1 262 000 | 1 262 000 | |||||
Stacja Naukowa w Wiedniu | 1 775 000 | 1 775 000 | |||||
Placówki naukowe nieposiadająca osobowości prawnej | 5 281 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 281 000 |
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 1 126 000 | 1 126 000 | |||||
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 4155 000 | 4 155 000 | |||||
Inne jednostki organizacyjne | 1 603 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 3 403 000 |
Dom Seniora | 1 554 000 | 1 554 000 | |||||
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 32 000 | 32 000 | |||||
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 0 | ||||||
Zakład Doświadczalny w Kórniku | 0 | ||||||
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 0 | ||||||
Zakład Działalności Pomocniczej | 17 000 | 1 800 000 | 1 817 000 | ||||
Inne zadania | 305 000 | 92 000 | 397 000 | ||||
RAZEM rozdział 73011 | 32 677 000 | 0 | 305 000 | 92 000 | 0 | 2 800 000 | 35 874 000 |
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego: | 2 604 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 854 000 |
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1 274 000 | 1 274 000 | |||||
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1 330 000 | 1 330 000 | |||||
Instytuty naukowe PAN | 250 000 | 250 000 | |||||
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 42 435 000 | 400 000 | 0 | 42 835 000 | |||
Rozdział 73010 | 17 889 000 | 17 889 000 | |||||
w tym: środki na DUN | 3 930 000 | 3 930 000 | |||||
Rozdział 73095 | 24 546 000 | 400 000 | 24 946 000 | ||||
w tym: środki na DUN | 1 230 000 | 1 230 000 | |||||
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 77 716 000 | 250 000 | 305 000 | 92 000 | 400 000 | 2 800 000 | 81 563 000 |
UZASADNIENIE
UZASADNIENIE
Mając na względzie powyższe postanowienia, Prezes PAN przedkłada propozycje odnośnie podziału dotacji budżetowych zapisanych w części 67 budżetu państwa na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Zapisana w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademii Nauk - kwota 81.563 tys. zł została zakwalifikowana do działu 730 Nauka i uwzględniona w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, mianowicie:
- 73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN - 17.889.000 zł,
- 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN - 35.874.000 zł,
- 73095 Pozostała działalność - 27.800.000 zł.
Zaproponowany przez Prezesa PAN podział wspomnianej kwoty:
- w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na zadania planowane do realizacji w roku 2017 w rozdziałach 73010 i 73095 zawiera załącznik nr 1 pt. "Plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk - podział na zadania",
- na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2.
- dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 3.
Propozycje odnośnie wysokości dotacji podmiotowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej oraz dla instytutów międzynarodowych uwzględniają rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk, a w zakresie dofinansowania wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę również opinię właściwej Komisji lub Wiceprezesa PAN.
Szczegółowy podział dotacji celowej w wysokości 250 tys. zł, zapisanej w rozdziale 73095 przeznaczonej na kształcenie, zostanie dokonany zgodnie z regulacjami zawartymi w decyzji Nr 12/2016 Prezesa PAN z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN.
Zaproponowany podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej przekłada się w następujący sposób na budżet w układzie zadaniowym 1 :
Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki - 81.563.000 zł
Podzadanie 10.1,3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki - 81.563.000 zł
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk - 81.563.000 zł
Poddziałania:
10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych
Polskiej Akademii Nauk - 17.889.000 zł
10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych
Polskiej Akademii Nauk - 48.731.000 zł
10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk
na forum międzynarodowym - 14.943.000 zł