Zaopiniowanie podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2016.3.15

Akt nieoceniany

Wersja od: 15 marca 2016 r.

Uchwała Nr 11/2016

Prezydium Polskiej Akademii Nauk

z dnia 15 marca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2016, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:

§ 1. Prezydium PAN pozytywnie opiniuje przedłożony przez Prezesa PAN podział wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań oraz dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zawarty w załącznikach 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragraf	Wyszczególnienie	PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 (w zł)
0	1	2
73010	Działalność organów i korporacji uczonych PAN	17 067 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	17 067 000
	Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN	13 137 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	3 930 000
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	36 105 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	33 653 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 252 000
73095	Pozostała działalność	27 482 000
§ 2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	26 682 000
	Działalność Kancelarii PAN	19 708 000
	Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	3 470 000
	Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę	900 000
	Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych	2 604 000
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
§ 6560	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	550 000
	ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK	80 654 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2016

rozdział paragraf	Zadanie inwestycyjne	wartość szacunkowa w złotych
73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN	2 452 000
6220	wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji (system zespolony klimatyzacji i c o.) oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż niezbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24	200 000
	Razem	200 000
6560	wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - II etap	600 000
	wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót objętych dokumentacją mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego Zamku w Kórniku wraz z nadzorem	180 000
	wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Stacji PAN w Rzymie	66 000
	wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Stacji PAN w Rzymie	70 000
	rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica, etap I, część A, B1, D3	1 251 000
	rekonstrukcja portyku wejściowego (kolumnada) do budynku, Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26	85 000
	Razem	2 252 000
73095	Pozostała działalność	550 000
6560	rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego przy ul. Świętego Jana 28	550 000
	Razem	550 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk		3 002 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa § 2570	Dotacja celowa na kształcenie § 2800	Dotacja celowa na inwestycje § 6220	Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560	RAZEM dotacje budżetowe
Pomocnicze jednostki naukowe	23 939 000	0	200 000	1 001 000	25 140 000
Biblioteka Gdańska	6 180 000		200 000		6 380 000
Biblioteka Kórnicka	3 691 000			780 000	4 471 000
Archiwum w Warszawie	1 859 000				1 859 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie	568 000				568 000
Muzeum Ziemi	2 782 000			85 000	2 867 000
Stacje zagraniczne	8 859 000	0	0	136 000	8 995 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie	2 633 000				2 633 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli	896 000				896 000
Stacja Naukowa w Moskwie	654 000				654 000
Stacja Naukowa w Paryżu	582 000				582 000
Stacja Naukowa w Rzymie	1 005 000			136 000	1 141 000
Stacja Naukowa w Wiedniu	1 300 000				1 300 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie	1 789 000				1 789 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej	6 058 000	0	0	0	6 058 000
Zakład Antropologii	887 000				887 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej	1 115 000				1 115 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej	4 056 000				4 056 000
Inne jednostki organizacyjne	2 500 000	0	0	1 251 000	3 751 000
Dom Rencisty	1 534 000				1 534 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie	379 000				379 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie					0
Zakład Doświadczalny w Kórniku					0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie					0
Zakład Działalności Pomocniczej	587 000			1 251 000	1 838 000
Inne zadania, z tego:	1 156 000				1 156 000
DUN	137 000				137 000
na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	1 019 000				1 019 000
RAZEM rozdział 73011	33 653 000	0	200 000	2 252 000	36 105 000
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:	2 604 000				2 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	1 274 000				1 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	1 330 000				1 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:	41 145 000	250 000	0	550 000	41 945 000
Rozdział 73010	17 067 000				17 067 000
Rozdział 73095	24 078 000	250 000		550 000	24 878 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN	77 402 000	250 000	200 000	2 802 000	80 654 000

UZASADNIENIE

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawa budżetowa na rok 2016 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. poz. 278). Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707), dokonanie przez Prezesa Akademii podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, powinno być poprzedzone zasięgnięciem opinii Prezydium Akademii.

Mając na względzie powyższe postanowienia, Prezes PAN przedkłada propozycje odnośnie podziału dotacji budżetowych zapisanych w części 67 budżetu państwa na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zapisana w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademii Nauk - kwota 80.654 tys. zł została zakwalifikowana do działu 730 Nauka i uwzględniona w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, mianowicie:

- 73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN - 17.067.000 zł,

- 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN - 36.105.000 zł,

- 73095 Pozostała działalność - 27.482.000 zł.

Zaproponowany przez Prezesa PAN podział wspomnianej kwoty:

- na zadania planowane do realizacji w roku 2016 objęte dotacją podmiotową zawiera załącznik nr 1 pt. "Plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk - podział na zadania",

- na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2.

- dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 3.

Propozycje odnośnie wysokości dotacji podmiotowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej oraz dla instytutów międzynarodowych uwzględniają rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk, a w zakresie dofinansowania wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę również opinie właściwej Komisji lub Wiceprezesa PAN.

Zaproponowany podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej przekłada się w następujący sposób na budżet w układzie zadaniowym po zmianach:

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki - 80.654.000 zł

Podzadanie 10,1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki - 80.654.000 zł

Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk - 80.654.000 zł Poddziałania:

10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych

Polskiej Akademii Nauk - 17.067.000 zł

10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek

organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk - 48.468.000 zł

10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk

na forum międzynarodowym - 15.119.000 zł