Zaopiniowanie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk.
PAN.2015.6.23
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 27/2015
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 67 Polska Akademia Nauk
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
| rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2015 (w zł) |
| 0 | 1 | 2 |
| 73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 16 780 000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 16 780 000 |
| Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN | 13 495 000 | |
| Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | 3 285 000 | |
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 35 611 000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 32 569 000 |
| w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | 1 080 000 | |
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 274 000 |
| § 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 768 000 |
| 73095 | Pozostała działalność | 25 670 000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 25 530 000 |
| Działalność Kancelarii PAN | 17 946 000 | |
| Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3 755 000 | |
| Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2 604 000 | |
| Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę *) | 1 225 000 | |
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 140 000 |
| ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 78 061 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2015
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2015
| rozdział paragraf | Zadanie inwestycyjne | wartość szacunkowa w złotych |
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 3 042 000 |
| 6220 | przebudowa posadzek wraz z usunięciem szkodliwych substancji w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowa 15 | 201 000 |
| ocieplenie elewacji zewnętrznej budynku Biblioteki Gdańskiej - III etap | 212 500 | |
| przebudowa systemu ogrzewania (wymiana pieców wraz z przebudową komina) w Stacji Naukowej w Wiedniu | 167 500 | |
| roboty wykończeniowe balkonów oraz opaska odwodnieniowa wraz z robotami wyszczególnionymi w projekcie budowlanym w budynku Domu Rencisty | 542 000 | |
| zakup skanera A2 na potrzeby Biblioteki Kórnickiej | 120 000 | |
| zakup mikroskopu polaryzacyjnego do światła przechodzącego i odbitego na potrzeby Muzeum Ziemi | 21 000 | |
| zakup klina ssącego na potrzeby Biblioteki Gdańskiej | 10 000 | |
| Razem | 1 274 000 | |
| 6560 | wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich -dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN | 265 000 |
| projekt budowlano-wykonawczy rekonstrukcji portyku wejściowego (kolumnada) do budynku Muzeum Ziemi, Aleja Na Skarpie 20/26 | 7 000 | |
| odbudowa okładzin kamiennych tarasu środkowego wraz z montażem balustrad w Pałacu w Jabłonnie - kontynuacja inwestycji z 2014 roku | 48 000 | |
| wykonanie izolacji pionowych i poziomych zewnętrznych ścian fundamentowych piwnic wraz z nadzorem w budynku Pałac Staszica (I Etap) | 1 210 000 | |
| rewitalizacja zabytkowych tynków zewnętrznych, schodów zewnętrznych i tynków kominów Dworku Fangorówka | 238 000 | |
| Razem | 1 768 000 | |
| 73095 | Pozostała działalność | 140 000 |
| 6220 | zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania | 120 000 |
| zakup regałów jezdnych na potrzeby Oddziału PAN w Krakowie | 20 000 | |
| Razem | 140 000 | |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk | 3 182 000 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2015 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2015 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
| Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa na rok 2015 § 2570 | w tym wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | RAZEM |
| Pomocnicze jednostki naukowe | 22 954 000 | 667 000 | 732 000 | 272 000 | 23 958 000 |
| Biblioteka Gdańska | 6 328 200 | 56 200 | 423 500 | 6 751 700 | |
| Biblioteka Kórnicka | 3 333 900 | 89 900 | 120 000 | 265 000 | 3 718 900 |
| Archiwum w Warszawie | 1 847 500 | 128 500 | 1 847 500 | ||
| Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 547 000 | 20 000 | 547 000 | ||
| Muzeum Ziemi | 2 624 600 | 11 600 | 21 000 | 7 000 | 2 652 600 |
| Stacje zagraniczne | 8 272 800 | 360 800 | 167 500 | 0 | 8 440 300 |
| Centrum Badań Historycznych w Berlinie | 2 085 600 | 85 600 | 2 085 600 | ||
| Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli | 913 000 | 913 000 | |||
| Stacja Naukowa w Moskwie | 500 000 | 500 000 | |||
| Stacja Naukowa w Paryżu | 1 213 400 | 113 400 | 1 213 400 | ||
| Stacja Naukowa w Rzymie | 1 312 500 | 40 500 | 1312 500 | ||
| Stacja Naukowa w Wiedniu | 1 748 300 | 121 300 | 167 500 | 1 915 800 | |
| Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie | 500 000 | 500 000 | |||
| Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 6 312 000 | 120 000 | 0 | 238 000 | 6 550 000 |
| Zakład Antropologii | 1 018 000 | 1 018 000 | |||
| Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 914 000 | 914 000 | |||
| Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt | 330 000 | 330 000 | |||
| Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 4 050 000 | 120 000 | 238 000 | 4 288 000 | |
| Inne jednostki organizacyjne | 2 791 600 | 49 600 | 542 000 | 1 258 000 | 4 591 600 |
| Dom Rencisty | 1 615 000 | 542 000 | 2 157 000 | ||
| Dom Pracy Twórczej "Mądralin" w Otwocku w likwidacji | 300 000 | 300 000 | |||
| Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 440 000 | 40 000 | 48 000 | 488 000 | |
| Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 27 000 | 27 000 | |||
| Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu w likwidacji | 0 | ||||
| Zakład Doświadczalny w Kórniku | 0 | ||||
| Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 0 | ||||
| Zakład Działalności Pomocniczej | 409 600 | 9 600 | 1 210 000 | 1 619 600 | |
| Inne zadania | 511400 | 243 400 | 511 400 | ||
| RAZEM rozdział 73011 | 32 569 000 | 1 080 000 | 1 274 000 | 1 768 000 | 35 611 000 |
| Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego: | 2 604 000 | 2 604 000 | |||
| Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1 274 000 | 1 274 000 | |||
| Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1 330 000 | 1 330 000 | |||
| Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 39 706 000 | 4 510 000 | 140 000 | 39 846 000 | |
| Rozdział 73010 | 16 780 000 | 3 285 000 | 16 780 000 | ||
| Rozdział 73095 | 22 926 000 | 1 225 000 | 140 000 | 23 066 000 | |
| ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 74 879 000 | 5 590 000 | 1 414 000 | 1 768 000 | 78 061 000 |
UZASADNIENIE
UZASADNIENIE
Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707), dokonanie przez Prezesa Akademii podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, powinno być poprzedzone zasięgnięciem opinii Prezydium Akademii.
Mając na względzie powyższe postanowienia Prezes PAN przedkłada propozycje odnośnie podziału dotacji budżetowych zapisanych w części 67 budżetu państwa na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.
Zapisana w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademii Nauk - kwota 78.061 tys. zł została zakwalifikowana do działu 730 Nauka i uwzględniona w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, mianowicie:
- 73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN - 16.780.000 zł,
- 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN - 35.611.000 zł.
- 73095 Pozostała działalność - 25.670.000 zł.
Zaproponowany przez Prezesa PAN podział wspomnianej kwoty:
- na zadania planowane do realizacji w roku 2015 objęte dotacją podmiotową zawiera załącznik nr 1 pt. "Plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk - podział na zadania",
- na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2,
- dla poszczególnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 3.
Propozycje odnośnie wysokości dotacji podmiotowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej oraz dla instytutów międzynarodowych uwzględniają rekomendacje Zespołu doradczego do spraw rozpatrywania wniosków jednostek organizacyjnych PAN i instytutów międzynarodowych o przyznanie dotacji podmiotowej w ramach części 67 Polska Akademia Nauk oraz wniosek właściwego Wiceprezesa PAN odnośnie dofinansowania wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.
Zaproponowany podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej przekłada się w następujący sposób na budżet w układzie zadaniowym po zmianach:
Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych
oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki - 78.061.000 zł
Podzadanie 10.1.3 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki - 78.061.000 zł
Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk - 78.061.000 zł
Poddziałania:
10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych
Polskiej Akademii Nauk - 16.780.000 zł
10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek
organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk - 46.481.700 zł
10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk
na forum międzynarodowym - 14.799.300 zł