Zaopiniowanie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk.
PAN.2012.4.3
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 28/2012
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 3 kwietnia 2012 r.
w sprawie zaopiniowania podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 67 Polska Akademia Nauk
UZASADNIENIE
UZASADNIENIE
Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) "Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa wart. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz niezwłocznie przedkłada plan finansowy do zatwierdzenia Prezydium Akademii".
Przedkładana uchwała stanowi wykonanie powyższych postanowień.
Zapisana w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademii Nauk - kwota 81.129 tys. zł została zakwalifikowana do działu 730 Nauka i uwzględniona w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, mianowicie:
- 73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN,
- 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN,
- U 73095 Pozostała działalność
Zaproponowany przez Prezesa PAN podział wspomnianej kwoty:
- na zadania planowane do realizacji w roku 2012 objęte dotacją podmiotową zawiera załącznik nr 1 pt. "Plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk",
- na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2.
- z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek zawiera załącznik nr 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
PODZIAŁ NA ZADANIA
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
PODZIAŁ NA ZADANIA
rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PROPOZYCJA PODZIAŁU kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2012 | w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) |
0 | 1 | 2 | 3 |
73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 17.019 | 3.834 |
§ 257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 17.019 | 3.834 |
Zatrudnienie kierownictwa PAN oraz uposażenia członków PAN | 9.959 | ||
Działalność organów PAN i powoływanych przez nich zespołów | 938 | ||
Działalność wydziałów i oddziałów PAN | 1.518 | ||
Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych | 4.494 | ||
Działalność pozostałych gremiów korporacyjnych | 110 | ||
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 39.795 | 1.787 |
§ 257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 36.428 | 1.787 |
Działalność pomocniczych jednostek naukowych | 22.139 | ||
Działalność placówek naukowych posiadających status pomocniczych jednostek naukowych | 9.463 | ||
Działalność innych jednostek organizacyjnych | 4.826 | ||
§ 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 362 | |
§ 656 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 3.005 | |
73095 | Pozostała działalność | 24.315 | 929 |
§ 257 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 23.755 | 929 |
Działalność Kancelarii PAN | 16.983 | ||
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3.976 | ||
Dotacje pomiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2.796 | ||
§ 622 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 160 | |
§ 656 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych - specyfikacja zadań w załączniku nr 2 | 400 | |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 81.129 | 6.550 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZADANIA INWESTYCYJNE
DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2012
ZADANIA INWESTYCYJNE
DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2012
rozdział paragraf | ZADANIE INWESTYCYJNE | wartość szacunkowa w tysiącach złotych |
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 3.367 |
6220 | przebudowa dwóch tarasów w Domu Rencisty w Konstancinie-Jeziornie | 185 |
dokumentacja techniczna modernizacji oraz kosztorysy i przedmiary dla 5 budynków w Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie | 120 | |
montaż nadstawek i pulpitów w regałach oraz wykonanie i montaż regałów przesuwnych w pomieszczeniu magazynowym Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 45 | |
zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego na potrzeby Stacji Naukowej w Rzymie | 5 | |
zakup zestawu komputerowego na potrzeby Muzeum Ziemi | 7 | |
Razem | 362 | |
6560 | Zamek w Kórniku - dokumentacja budowlano - wykonawcza wraz z robotami osuszania przyziemi Zamku w Kórniku | 1.550 |
modernizacja klatki schodowej i pracowni niskiego parteru w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 | 200 | |
Warszawa ul. Długa 24-osuszanie i odgrzybianie ścian piwnic budynku zabytkowego | 675 | |
rewitalizacja Pałacu Staszica - dokumentacja techniczna | 200 | |
budynek pałacowy Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie - wykonanie izolacji pionowej wraz z uzupełnieniem ubytków i ociepleniem ścian piwnic | 380 | |
Razem | 3.005 | |
73095 | Pozostała działalność | 560 |
6220 | zakup macierzy dyskowej dla systemu Polskiej Akademii Nauk | 60 |
zakup telefonicznej centrali cyfrowej na potrzeby Polskiej Akademii Nauk | 100 | |
Razem | 160 | |
6560 | siedziba Oddziału PAN w Krakowie ul. św. Jana 28 - wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych elewacji frontowej oraz tylnej budynku, wykonanie odwodnienia dziedzińca, wymianą odcinków pionowych oraz poziomych kanalizacji w piwnicy budynku | 400 |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk | 3.927 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2012 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2012 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa na rok 2012 § 257 | w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | Dotacja celowa na inwestycje § 622 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 656 | RAZEM |
Pomocnicze jednostki naukowe | 22.138.950 | 1.017.950 | 57.000 | 1.750.000 | 23.945.950 |
Biblioteka Gdańska | 6.240.900 | 223.900 | 200.000 | 6.440.900 | |
Biblioteka Kórnicka | 2.791.000 | 250.000 | 1.550.000 | 4.341.000 | |
Archiwum w Warszawie | 1.708.850 | 65.850 | 1.708.850 | ||
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 415.700 | 48.700 | 45.000 | 460.700 | |
Muzeum Ziemi | 2.576.700 | 22.700 | 7.000 | 2.583.700 | |
Stacje zagraniczne | 7.664.800 | 406.800 | 5.000 | 7.669.800 | |
z tego: w Berlinie | 2.093.200 | 54.200 | 2.093.200 | ||
w Belgii | 950.000 | 950.000 | |||
w Moskwie | 689.200 | 55.200 | 689.200 | ||
w Paryżu | 1.094.100 | 20.100 | 1.094.100 | ||
w Rzymie | 1.106.900 | 41.900 | 5.000 | 1.111.900 | |
w Wiedniu | 1.731.400 | 235.400 | 1.731.400 | ||
Inne zadania, w tym utworzenie Stacji w Kijowie | 741.000 | 741.000 | |||
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 9.462.700 | 197.700 | 120.000 | 0 | 9.582.700 |
Zakład Antropologii | 974.000 | 974.000 | |||
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 840.000 | 2.000 | 840.000 | ||
Centrum Badań Ekologicznych | 2.994.200 | 62.200 | 2.994.200 | ||
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt | 300.000 | 300.000 | |||
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 3.304.800 | 133.500 | 120.000 | 3.424.800 | |
Inne zadania, w tym remonty | 1.049.700 | 1.049.700 | |||
Inne jednostki organizacyjne | 4.826.350 | 571.350 | 185.000 | 1.255.000 | 6.266.350 |
Dom Rencisty | 1.539.000 | 185.000 | 1.724.000 | ||
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie | 75.000 | 75.000 | |||
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 230.000 | 30.000 | 380.000 | 610.000 | |
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 300.000 | 300.000 | |||
Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu | 700.000 | 700.000 | |||
Zakład Doświadczalny w Kórniku | 120.000 | 120.000 | |||
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 200.000 | 200.000 | |||
Zakład Działalności Pomocniczej | 875.000 | 875.000 | |||
Warszawska Drukarnia Naukowa | 190.000 | 190.000 | 190.000 | ||
Inne zadania, w tym remonty i DUN | 1.472.350 | 351.350 | 1.472.350 | ||
RAZEM rozdział 73.011 | 36.428.000 | 1.787.000 | 362.000 | 3.005.000 | 39.795.000 |
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii | 1.274.000 1.330.000 192.000 | 1.274.000 1.330.000.192.000 | |||
Razem dotacje dla instytutów międzynarodowych | 2.796.000 | 2.796.000 | |||
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 37.978.000 | 4.763.000 | 160.000 | 400.000 | 38.538.000 |
Rozdział 73.010 | 17.019.000 | 3.834.000 | 17.019.000 | ||
Rozdział 73.095 | 20.959.000 | 929.000 | 160.000 | 400.000 | 21.519.000 |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 77.202.000 | 6.550.000 | 522.000 | 3.405.000 | 81.129.000 |