Szczegółowy podział oraz zasady realizacji budżetu Polskiej Akademii Nauk w roku 2010.
Akty korporacyjne
PAN.2010.2.24
Akt nieoceniany Wersja od: 24 lutego 2010 r.
DECYZJA Nr 7/2010
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie szczegółowego podziału oraz zasad realizacji budżetu Polskiej Akademii Nauk w roku 2010
Na podstawie § 4 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych (Dz. U. Nr 162 poz. 1140) oraz w związku art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) postanawiam, co następuje:
1.
Ustalam następujący podział dochodów i wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz. U. z dnia 5 lutego 2010 r. Nr 19 poz. 102) w części 67 Polska Akademia Nauk. zwanej dalej PAN: 1)
Dochody budżetu państwa prognozowane w części 67 PAN wynoszą 847.000 złInformację o planowanych w 2010 roku przez jednostki organizacyjne PAN (działające w formie jednostek budżetowych) dochodach - w szczegółowości klasyfikacji budżetowej - zawiera załącznik nr 1 do decyzji.
2)
Limit wydatków budżetowych ustalony dla PAN wynosi 54.468.000 złPodział limitu wydatków na rodzaje działalności {działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej) określa załącznik nr 2 do decyzji.
2.
W ramach limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 ustalam plany finansowe wydatków budżetowych na rok 2010 dla niżej wymienionych dysponentów trzeciego stopnia (jednostek PAN działających w formie w jednostek budżetowych): 1)
dla Kancelarii PAN w załączniku nr 3 w łącznej kwocie 30.998.000 złw tym:
a)
na finansowanie wydatków w rozdziale 75004w załączniku nr 3a 27.610.600 zł
w tym:
- na działalność oddziałów PAN w załączniku nr 3b 1.325.800 zł
- na działalność statutową wydziałów PAN w załączniku nr 3c 195.000 zł
b)
na działalność komitetów naukowych i problemowych PANw załączniku nr 4 1.110.400 zł
c)
na finansowanie współpracy naukowej z zagranicąw załączniku nr 5 2.272.000 zł
2)
dla 6 stacji naukowych PAN za granicą w załączniku ni" 6 w łącznej kwocie 6.706.000 zł 3)
dla Domu Rencisty PAN w załączniku nr 7 w kwocie 2.133.000 zł 4)
dla 5 pomocniczych placówek naukowych PAN {bibliotek naukowych, archiwów oraz Muzeum Ziemi PAN) w załączniku nr 8w łącznej kwocie 12.572.000 zł
3.
W ramach limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 udzielam dotacji podmiotowych instytutom międzynarodowym, wyszczególnionymw załączniku nr 9 w łącznej kwocie 2.059.000 zł
4.
Przeznaczenie wydatków majątkowych określa załącznik nr 10.5.
Budżet PAN w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 11.6.
Rolę koordynatora budżetu PAN w układzie tradycyjnym pełni Dyrektor Biura Finansów, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca dyrektora.7.
Na koordynatora budżetu zadaniowego Akademii wyznaczani Szefa Kancelarii PAN.8.
W toku wykonywania budżetu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w szczególności:- podstawą gospodarki finansowej jednostek PAN działających w formie jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym,
- ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetowych następuje na zasadach i w terminach wynikających z odrębnych przepisów,
- pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych przepisami i harmonogramem,
- dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
- zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.
9.
Uruchamianie środków budżetowych w ciągu roku następuje zgodnie z odrębną Procedurą uruchamiania środków budżetowych przez dysponenta głównego.10.
Realizację dochodów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych PAN wymienionych w załącznikach nr 6, 7 i 8 powierza się kierownikom tych jednostek. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej kierowanej przez siebie jednostki.11.
Upoważnia się kierowników jednostek wyszczególnionych w załącznikach nr 6, 7 i 8 do dokonywania zmian w planach finansowych kierowanych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków:- przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- majątkowych,
- na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
12.
Zawiadomienie o przemieszczeniach dokonanych na podstawie ust. 11 należy przedłożyć w Biurze Finansów w terminie 5 dni od daty ich dokonania, ale nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zmian.13.
Przeniesienia wydatków wykraczające ponad zakres upoważnienia określonego w ust. 11 mogą być dokonywane w ciągu roku na podstawie odrębnych decyzji Prezesa PAN bądź w trybie art. 171 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wnioski wraz z uzasadnieniem dyrektorzy jednostek wymienionych w załączniku nr 7 i 8 kierują do Prezesa PAN za pośrednictwem Biura Finansów, a w przypadku stacji naukowych za granicą wnioskodawcą jest Biuro Współpracy z Zagranicą w porozumieniu z dyrektorem stacji.14.
Przemieszczenia wydatków pomiędzy jednostkami wyszczególnionymi w załączniku nr 6 może dokonać Prezes PAN na wniosek Biura Współpracy z Zagranicą złożony za pośrednictwem Biura Finansów, a w przypadku jednostek wymienionych w załączniku nr 8 na wniosek Biura Finansów. Złożenie wniosku o przeniesienie wydatków wymaga uzgodnienia z właściwym Wiceprezesem PAN.15.
Każdą zmianę w planie wydatków w układzie tradycyjnym należy uzupełnić o odpowiednią adnotację odnośnie wpływu na budżet w układzie zadaniowym. Wzór decyzji dotyczącej przemieszczeń wydatków określa załącznik ni" 12.16.
W przypadku Kancelarii PAN zadania kierownika jednostki budżetowej - nie zastrzeżone niżej lub w odrębnych procedurach - wykonuje Szef Kancelarii PAN. 1)
Dysponentami środków określonych w załączniku nr 3c i w załączniku nr 4 są właściwi Przewodniczący Wydziałów PAN, a w przypadku Komitetów przy Prezydium PAN Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN. Wniosek o przemieszczenie wydatków przewidzianych na działalność Komitetów przy Prezydium PAN wymaga parafy właściwego Wiceprezesa PAN. 2)
Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą w Kancelarii PAN jest dysponentem środków określonych w załączniku nr 5 z zastrzeżeniem, że każdy wniosek o przeniesienie wydatków wymaga uzgodnienia z właściwym Wiceprezesem PAN. 3)
Zmiana kwot określonych w załączniku nr 3b dokonywana jest przez Prezesa PAN na wniosek Biura Finansów w trybie przewidzianym w Procedurze w zakresie finansowania z budżetu PAN działalności oddziałów terenowych Akademii. 4)
Przeniesienia wydatków określonych w załączniku nr 3 między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonuje Prezes PAN na podstawie wniosków złożonych przez Szefa Kancelarii PAN lub dysponentów wymienionych w pkt 1 i 2 za pośrednictwem Biura Finansów, z zastrzeżeniem pkt. 5. 5)
Przemieszczenia kwot między paragrafami w rozdziale 75212 dokonuje Szef Kancelarii PAN na wniosek Kierującego Zespołem do Spraw Obronnych w Kancelarii PAN. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio.17.
Kierownicy jednostek wymienionych w załącznikach nr 6, 7 i 8 oraz dysponenci, o których mowa w ust. 16 pkt 1 i 2 i Szef Kancelarii PAN w zakresie Kancelarii PAN, przedłożą w Biurze Finansów merytoryczne {rzeczowe) uzasadnienie do planów finansowych stanowiących załączniki do niniejszej decyzji.18.
Szczegółowe zasady realizacji wydatków wyszczególnionych w załączniku nr 3 zawierają niżej wymienione dokumenty: 1)
Procedura w zakresie kontroli celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków 2)
Procedura rozliczania należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.19.
Zobowiązuje się kierowników jednostek wymienionych w załącznikach nr 6, 7 i 8 do wydania wymaganych ustawą o finansach publicznych procedur gwarantujących właściwą realizację budżetu określonego dla jednostki.20.
Do wydatkowania środków w ramach dotacji podmiotowych upoważnieni są kierownicy jednostek wyszczególnionych w załączniku nr 9.21.
Przekazywanie i rozliczanie dotacji udzielonych w ramach budżetu PAN następuje zgodnie z Procedurami dotyczącymi nadzoru i kontroli wykorzystania dotacji udzielonych w ramach budżetu PAN.22.
Przy uruchamianiu i rozliczaniu środków na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych stosuje się odpowiednio ustalenia dotyczące dotacji celowych zawarte w procedurze, o której mowa ust. 21.23.
Zmiana przeznaczenia wydatków majątkowych wyszczególnionych w załączniku nr 10 wymaga zgody Prezesa PAN. Stosowny wniosek należy złożyć w Kancelarii PAN w Biurze Finansów za pośrednictwem Biura Zarządzania Majątkiem.24.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.12 załączników wymienionych w decyzji
5 procedur wymienionych w decyzji
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Dział 750
Rozdział 75057
Dział 852 Rozdział 85202
Dział 921 Rozdział 92116
Planowane w roku 2010 dochody budżetowe jednostek PAN (działających w formie jednostek budżetowych)
w zł
| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | §0830 wpływy z usług | §0920 pozostałe odsetki | §0970 wpływy z różnych dochodów | Razem |
| 750 | 75057 | Stacja PAN w Paryżu | 4.000 | 4.000 | ||
| Stacja PAN w Rzymie | 3.000 | 3.000 | ||||
| Stacja PAN w Wiedniu | 1.000 | 1.000 | ||||
| Stacja PAN w Berlinie | 4.000 | 4.000 | ||||
| 750 | 75057 | RAZEM | 0 | 8.000 | 4.000 | 12.000 |
| 852 | 85202 | Dom Rencisty PAN | 834.000 | 834.000 | ||
| 921 | 92116 | Biblioteka Kórnicka PAN | 1.000 | 1.000 | ||
| OGÓŁEM cz. 67 Polska Akademia Nauk | 835.000 | 8.000 | 4.000 | 847.000 | ||
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAN W 2010 ROKU
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU PAN W 2010 ROKU
w zł
| Nr zał. | Rozdział | Treść | Budżet PAN według ustawy budżetowej na 2010 r. | Zmiany w budżecie *) | Budżet PAN po zmianach |
| Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 39.758.000 | 0 | 39.758.000 | ||
| 3 | 75004 | Kancelaria Polskiej Akademii Nauk- wydatki budżetowe Kancelarii | 27.661.000 | -50.400 | 27.610.600 |
| w tym: | |||||
| 3b | wydatki budżetowe na działalność Oddziałów PAX | / 096.000 | 229.800 | / 325.800 | |
| 3c | wydatki budżetowe na działalność statutową PAX | 181.000 | 14.000 | 195.000 | |
| 6 | 75057 | Placówki zagraniczne - wydatki budżetowe stacji naukowych PAN za granicą | 6.706.000 | 6.706.000 | |
| 3 4 | 75066 | Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk - wydatki budżetowe komitetów | 1.060.000 | 50.400 | 1.110.400 |
| 9 | 75067 | Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk | 2.059.000 | 2.059.000 | |
| z tego: | |||||
| dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę instytutów oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej | 2.059.000 | 2.059.000 | |||
| 3 5 | 75095 | Pozostała działalność - wydatki budżetowe na współpracę naukową z zagranicą | 2.272.000 | 2.272.000 | |
| Dział 752 - OBRONA NARODOWA | 5.000 | 5.000 | |||
| 3 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 5.000 | 5.000 | |
| Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA | 2.133.000 | 2.133.000 | |||
| 7 | 85202 | Domy pomocy społecznej - wydatki budżetowe Domu Rencisty PAN w Konstancinie | 2.133.000 | 2.133.000 | |
| Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 12.572.000 | 12.572.000 | |||
| 8 | 92116 | Biblioteki - wydatki budżetowe bibliotek PAN | 8.258.000 | 8.258.000 | |
| 8 | 92117 | Archiwa - wydatki budżetowe archiwów PAN | 1.925.000 | 1.925.000 | |
| 8 | 92118 | Muzea - wydatki budżetowe Muzeum Ziemi PAN | 2.389.000 | 2.389.000 | |
| Ogółem | 54.468.000 | 0 | 54.468.000 | ||
*) zmiany zaakceptowane przez Prezydium PAN
Dział 750
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Rozdział 75004
Rozdział 75066
Rozdział 75095
Dział 752
Rozdział 75212
Plan finansowy wydatków budżetowych Kancelarii PAN na rok 2010
| §§ | Treść | OGÓŁEM | z tego: | |||
| Rozdział 75004 Kancelaria PAN | Rozdział 75066 Komitety naukowe PAN | Rozdział 75095 Pozostała działalność | Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne | |||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 177.000 | 177.000 | |||
| w tym: (nagrody wydziałowe i nagroda im. M. Skłodowskiej-Curie) | 174.000 | 174.000 | ||||
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych [uposażenia członków PAX) | 7.891.840 | 1.307.200 | 484.640 | 100.000 | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.241.686 | 9.241.686 | ||||
| 4010 | - dla Kierownictwa PAX | 589.000 | 589.000 | |||
| - dla pracowników cywilnych Kancelarii PAX | 8.652.686 | 8.652.686 | ||||
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 640.000 | 640.000 | |||
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych | 21.297 | 21.297 | |||
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 9017 | 9017 | |||
| 4090 | honoraria | 28.000 | 12.000 | 16.000 | ||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.436.000 | 1.429.000 | 7.000 | ||
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 133.000 | 129.000 | 4.000 | ||
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 416.000 | 76.000 | 336.000 | 4.000 | |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 266.000 | 232.000 | 34.000 | ||
| 4270 | zakup usług remontowych | 40.000 | 40.000 | |||
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 89.000 | 89.000 | |||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2.836.800 | 2.170.300 | 168.500 | 497.000 | 1.000 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 41.000 | 40.000 | 1.000 | ||
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 45.000 | 45.000 | |||
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej | 199.000 | 180.000 | 19.000 | ||
| 4390 | zakup usług obejm, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25.000 | 25.000 | |||
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.702.000 | 1.690.000 | 12.000 | ||
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 85.260 | 82.000 | 3.260 | ||
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 111.000 | 111.000 | |||
| 4430 | różne opłaty i składki | 24.000 | 23.000 | 1.000 | ||
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233.000 | 233.000 | |||
| 4540 | składki do organizacji międzynarodowych | 1.675.000 | 0 | 1.675.000 | ||
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3.495.100 | 3.495.100 | |||
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000 | 15.000 | |||
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 29.000 | 18.000 | 11.000 | ||
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w rym programów i licencji | 93.000 | 80.000 | 13.000 | ||
| Razem | 30.998.000 | 27.610.600 | 1.110.400 | 2.272.000 | 5.000 | |
Dział 750
Rozdział 75004
ZAŁĄCZNIK Nr 3a
Planowane na rok 2010 wydatki budżetowe w rozdziale Kancelaria PAN
Planowane na rok 2010 wydatki budżetowe w rozdziale Kancelaria PAN
| §§ | Treść | Wydatki budżetowe według ustawy budżetowej na 2010 r. | Zmiany w budżecie *) | Budżet po zmianach |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27.000 | 150.000 | 177.000 |
| w tym: (nagrody wydziałowe, nagroda im. M. Skłodowskiej-Curie) | 24.000 | 150 ono | 174.000 | |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6.850.000 | 457.200 | 1.307.200 |
| w tym: (uposażenia członków PAX) | 6.850 000 | 160.700 | 7.010.700 | |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 9.157.000 | 84.686 | 9.241.686 | |
| 4010 | - dla Kierownictwa PAX | 589.000 | 589.000 | |
| - dla pracowników cywilnych Kancelarii PAX | 8.568.000 | 84.686 | 8.652.686 | |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 640.000 | 640.000 | |
| 4050 | uposażenia żołnierzy zawodowych | 106.000 | -84.703 | 21.297 |
| 4070 | dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych | 9.000 | 17 | 9.017 |
| 4090 | honoraria | 13.000 | -1.000 | 12.000 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.429.000 | 1.429.000 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 129.000 | 129.000 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 72.000 | 4.000 | 76.000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 232.000 | 232.000 | |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40.000 | 40.000 | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 89.000 | 89.000 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 1.924.000 | 246.300 | 2.170.300 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 40.000 | 40.000 | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórkowej | 45.000 | 45.000 | |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej | 180.000 | 180.000 | |
| 4390 | zakup usług obejm, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40.000 | -15.000 | 25.000 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1.690.000 | 1.690.000 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 199.000 | -117.000 | 82.000 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 281.000 | -170.000 | 111.000 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 23.000 | 23.000 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 233.000 | 233.000 | |
| 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4.100.000 | -604.900 | 3.495.100 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000 | 15.000 | |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 18.000 | 18.000 | |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 80.000 | 80.000 | |
| Razem | 27.661.000 | -50.400 | 27.610.600 | |
Dział 750
Rozdział 75004
ZAŁĄCZNIK Nr 3b
Wydatki zaplanowane w budżecie Kancelarii PAN na działalność Oddziałów PAN w roku 2010.
Wydatki zaplanowane w budżecie Kancelarii PAN na działalność Oddziałów PAN w roku 2010.
w zł
| § | Nazwa Oddziału | Wydatki budżetowe według ustawy budżetowej na 2010 r. | Zmiany *) | Wydatki budżetowe po zmianach |
| 4300 zakup usług pozostałych | Oddział PAN w Krakowie | 229.500 | 36.700 | 266.200 |
| Oddział PAN w Poznaniu | 160.000 | 31.600 | 191.600 | |
| Oddział PAN we Wrocławiu | 119.200 | 19.100 | 138.300 | |
| Oddział PAN w Katowicach | 146.900 | 26.800 | 173.700 | |
| Oddział PAN w Łodzi | 131.000 | 66.000 | 197.000 | |
| Oddział PAN w Gdańsku | 164.900 | 26.400 | 191.300 | |
| Oddział PAN w Lublinie | 144.500 | 23.200 | 167.700 | |
| Razem | 1.096.000 | 229.800 | 1.325.800 | |
*) zwiększenia zaakceptowane przez Prezydium PAN
Dział 750
Rozdział 75004
ZAŁĄCZNIK Nr 3c
Wydatki budżetowe ujmowane w rozdziale Kancelaria PAN zaplanowane w 2010 roku na działalność statutową Wydziałów PAN
Wydatki budżetowe ujmowane w rozdziale Kancelaria PAN zaplanowane w 2010 roku na działalność statutową Wydziałów PAN
| §§ | Treść | Wydział I | Wydział II | Wydział III | Wydział IV | Wydział V | Wydział VI | Wydział VII | RAZEM | |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | ustawa budżetowa | 0 | |||||||
| zmiany | 8.000 | 17.000 | 9.000 | 20.000 | 14.000 | 23.500 | 8.000 | 99.500 | ||
| po zmianach | 8.000 | 17.000 | 9.000 | 20.000 | 14.000 | 23.500 | 8.000 | 99.500 | ||
| 4090 | honoraria | ustawa budżetowa | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 13.000 | |||
| zmiany | -1.000 | -1.000 | ||||||||
| po zmianach | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 12.000 | ||
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | ustawa budżetowa | 600 | 2.300 | 2.000 | 8.000 | 12.900 | |||
| zmiany | 1.000 | 1.000 | ||||||||
| po zmianach | 600 | 0 | 0 | 2.300 | 2.000 | 9.000 | 0 | 13.900 | ||
| 4300 | zakup usług pozostałych | ustawa | 9.550 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 8.900 | 8.000 | 3.000 | 53.450 |
| zmiany | 1.000 | 500 | 1.500 | |||||||
| po zmianach | 9.550 | 7.000 | 8.000 | 10.000 | 8.900 | 8.500 | 3.000 | 54.950 | ||
| 4410 | podróże służbowe krajowe | ustawa budżetowa | 9.470 | 18.800 | 10.300 | 25.000 | 17.000 | 11.000 | 10.000 | 101.570 |
| zmiany | -8.000 | -17.000 | -9.000 | -20.000 | -14.000 | -11.000 | -8.000 | -87.000 | ||
| po zmianach | 1.470 | 1.800 | 1300 | 5.000 | 3.000 | 0 | 2.000 | 14.570 | ||
| 4430 | różne opłaty i składki | ustawa budżetowa | 80 | 80 | ||||||
| zmiany | 0 | |||||||||
| po zmianach | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| Razem | ustawa budżetowa | 20 700 | 29.800 | 22.300 | 37.300 | 30.900 | 27.000 | 13.000 | 181.000 | |
| zmiany *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | ||
| po zmianach | 20 700 | 29.800 | 22.300 | 37.300 | 30.900 | 41.000 | 13.000 | 195.000 | ||
Dział 750
Rozdział 75066
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Wydatki budżetowe zaplanowane na działalność komitetów naukowych i problemowych PAN w 2010 roku
Wydatki budżetowe zaplanowane na działalność komitetów naukowych i problemowych PAN w 2010 roku
w zł
| Treść | §303 rożne wydatki na rzecz osób fizycznych | §4090 honoraria | §4110 składki na ubezpieczenia społeczne | §4120 składki na Fundusz Pracy | §4170 wynagrodzenia bezosobowe | §4210 zakup materiałów i wyposażenia | §4300 zakup usług pozostałych | § 4350 zakup usług dostępu do sieci internet | § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | §4410 podróże służbowe krajowe | § 4430 różne opłaty i składki | § 4740 zakup materiałów papierń, do sprzętu drukarsk. i urządzeń kserograf. | § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | RAZEM | |
| Wydział I | ustawa budżetowa | 16.000 | 63.000 | 5.000 | 14.800 | 122.440 | 160 | 1.000 | 1.200 | 223.600 | ||||||
| zmiany | 122.140 | -122.140 | ||||||||||||||
| po zmianach | 122.140 | 16.000 | 0 | 0 | 63.000 | 5.000 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 160 | 1.000 | 1.200 | 223.600 | |
| Wydział II | ustawa budżetowa | 30.000 | 3.000 | 13.400 | 1.400 | 23.400 | 2.000 | 2.000 | 75 200 | |||||||
| zmiany | 36.400 | -6.000 | 1.000 | -6.000 | -23.400 | -1.000 | -1.000 | |||||||||
| po zmianach | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 4.000 | 7.400 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 75.200 | |
| Wydział III | ustawa budżetowa | 25.300 | 6.100 | 20.000 | 4.600 | 38.200 | 1.000 | 1.800 | 97 .000 | |||||||
| zmiany | 38.200 | -38.200 | ||||||||||||||
| po zmianach | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 25.300 | 6.100 | 20.000 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 800 | 97.000 | |
| Wydział IV | ustawa budżetowa | 700 | 300 | 55.000 | 1.800 | 4.800 | 54.300 | 500 | 500 | 500 | 38.400 | |||||
| zmiany | 58.000 | 2.000 | -52.000 | |||||||||||||
| po zmianach | 58.000 | 0 | 700 | 300 | 55.000 | 1.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 500 | 500 | 500 | 126 400 | |
| Wydział V | ustawa budżetowa | 1.300 | 700 | 30.500 | 3.000 | 20.000 | 1.000 | 55.160 | 340 | 1.500 | 1.000 | 4.506 | ||||
| zmiany | 60.500 | 2.000 | -54.500 | 8 000 | ||||||||||||
| po zmianach | 60.500 | 0 | 1.300 | 700 | 30.500 | 3.000 | 22.000 | 0 | 1.000 | 0 | 660 | 340 | 1.500 | 1.000 | 122.500 | |
| Wydział VI | ustawa budżetowa | 1.000 | 1.000 | 25.000 | 1.100 | 5.000 | 46.500 | 1.000 | 1.000 | 181.600 | ||||||
| zmiany | 79.400 | 1.500 | -46.500 | 34.400 | ||||||||||||
| po zmianach | 79.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 25.000 | 1.100 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | |
| Wydział VII | ustawa budżetowa | 36.000 | 3.000 | 20.000 | 30.000 | 1.000 | 1.000 | 91.000 | ||||||||
| zmiany | 30.000 | -30.000 | 0 | |||||||||||||
| po zmianach | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 3.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 9.000 | |
| RAZEM | ustawa budżetowa | 0 | 16.000 | 3.000 | 2.000 | 264.800 | 23.000 | 98.000 | 0 | 7.000 | 0 | 370.000 | 1.000 | 8.000 | 8.500 | 865.360 |
| zmiany | 424.640 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 1.000 | -500 | 0 | 0 | 0 | -366.740 | 0 | -1.000 | -1.000 | 50.400 | |
| po zmianach | 424.640 | 16.000 | 3.000 | 2.000 | 258.800 | 24.000 | 97.500 | 0 | 7.000 | 0 | 3.260 | 1.000 | 7.000 | 7.500 | 851.700 | |
| Komitety przy Prezydium PAN, Rady | ustawa budżetowa | 4.000 | 2.000 | 77.200 | 10.000 | 71.000 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 60.000 | 4.000 | 5.500 | 258.706 | |||
| zmiany | 60.000 | -60.000 | ||||||||||||||
| po zmianach | 60.000 | 0 | 4.000 | 2.000 | 77.200 | 10.000 | 71.000 | 1.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 4.000 | 5.500 | 258 700 | |
| ŁĄCZNIE | ustawa budżetowa | 0 | 16.000 | 7.000 | 4.000 | 342.000 | 33.000 | 169.000 | 1.000 | 19.000 | 12.000 | 430.000 | 1.000 | 12.000 | 14.000 | 1.060.000 |
| zmiany") | 484.640 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 1.000 | -500 | 0 | 0 | 0 | -426.740 | 0 | -1.000 | -1.000 | 50.400 | |
| po zmianach | 484.640 | 16.000 | 7.000 | 4.000 | 336.000 | 34.000 | 168.500 | 1.000 | 19.000 | 12.000 | 3.260 | 1.000 | 11.000 | 300 | 3.110.400 | |
*) zgodnie z wnioskami dysponentów; kwota 50.400 została zaakceptowana przez Prezydium PAN
Dział 750
Rozdział 75095 Dział 752 Rozdział 75212
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Wydatki budżetowe planowane w 2010 roku na współpracę naukową z zagranicą
Wydatki budżetowe planowane w 2010 roku na współpracę naukową z zagranicą
| §§ | Treść | Rozdział 75095 Pozostała działalność | ||
| Wydatki budżetowe według ustawy budżetowej | Zmiany w budżecie *) | Wydatki budżetowe po zmianach | ||
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100.000 | 100.000 | |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 497.000 | 497.000 | |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 100.000 | -100.000 | 0 |
| 4540 | składki do organizacji międzynarodowych | 1.675.000 | 1.675.000 | |
| Razem | 2.272.000 | 0 | 2.272.000 | |
Dział 750 Rozdział 75057
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Plany finansowe wydatków budżetowych stacji naukowych PAN za granicą na rok 2010
Plany finansowe wydatków budżetowych stacji naukowych PAN za granicą na rok 2010
w zł
| §§ | Treść | Stacja PAN w Paryżu | Stacja PAN w Rzymie | Stacja PAN w Wiedniu | Stacja PAN w Berlinie | Stacja PAN w Moskwie | Stacja PAN w Belgii | RAZEM |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 6.000 | 59.000 | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 929.000 | 477.000 | 864.000 | 1.543.000 | 385.000 | 434.000 | 4.632.000 |
| 4090 | honoraria | 5.000 | 5.000 | |||||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 66.000 | 50.000 | 64.000 | 54.000 | 40.000 | 36.000 | 310.000 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8.000 | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 50.000 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.000 | 1.000 | 9.000 | 41.000 | 18.000 | 2.000 | 73.000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 13.000 | 4.000 | 6.000 | 61.000 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 | 5.000 | 12.000 | 1.000 | 19.000 | ||
| 4260 | zakup energii | 9.000 | 15.000 | 80.000 | 73.000 | 1.000 | 20.000 | 198.000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 1.000 | 30.000 | 14.000 | 1.000 | 46.000 | ||
| 4290 | zakup świadczeń zdrow. dla os. nie obj. obow. ubezp. zdrow. | 3.000 | 3.000 | |||||
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12.000 | 12.000 | 40.000 | 64.000 | 14.000 | 17.000 | 159.000 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 21.000 | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii kom. | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 14.000 | ||
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stać. | 4.000 | 10.000 | 10.000 | 6.000 | 3.000 | 13.000 | 46.000 |
| 4380 | zakup usług obejm. tłumaczenia | 26.000 | 26.000 | |||||
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20.000 | 299.000 | 140.000 | 63.000 | 95.000 | 120.000 | 737.000 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 12.000 | 1.000 | 25.000 | |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 31.000 | 20.000 | 1.000 | 57.000 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 8.000 | 12.000 | 40.000 | 25.000 | 4.000 | 89.000 | |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.000 | 5.000 | 8.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 37.000 |
| 4540 | składki do org. międzyn. | 2.000 | 2.000 | |||||
| 4700 | szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służby cyw. | 5.000 | 5.000 | |||||
| 4740 | zakup materiałów papiern. do sprzętu drukar. i urz. kserogr. | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 8.000 | |
| 4750 | zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | 1.000 | 5.000 | 15.000 | 2.000 | 1.000 | 24.000 | |
| Razem | 1.086.000 | 918.000 | 1.360.000 | 2.045.000 | 620.000 | 677.000 | 6.706.000 | |
Dział 852 Rozdział 85202
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Plan finansowy wydatków budżetowych Domu Rencisty PAN na rok 2010
Plan finansowy wydatków budżetowych Domu Rencisty PAN na rok 2010
w zł
| §§ | Treść | Razem |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.070.000 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88.000 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 172.000 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 24.000 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10.000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 91.000 |
| 4220 | zakup środków żywności | 10.000 |
| 4260 | zakup energii | 221.000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 18.000 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 20.000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 336.000 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 1.000 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5.000 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.000 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.000 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 10.000 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.000 |
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1.000 |
| Razem | 2.133.000 | |
Dział 921
Rozdział 921 16 Rozdział 921 17 Rozdział 921 18
ZAŁĄCZNIK Nr 8
Plany finansowe wydatków budżetowych bibliotek, archiwów i Muzeum Ziemi PAN na rok 2010.
Plany finansowe wydatków budżetowych bibliotek, archiwów i Muzeum Ziemi PAN na rok 2010.
w zł
| §§ | Treść | Rozdział 92116 | Rozdział 92117 | Rozdział 92118 | OGÓŁEM dział 921 | ||||
| Biblioteka Gdańska PAN | Biblioteka Kórnicka PAN | RAZEM | Archiwum PAN Warszawa | Archiwum Nauki PAN i PAL w Krakowie | RAZEM | Muzeum Ziemi PAN | |||
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6.000 | 2.000 | 8.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 11.000 | |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 1.000 | 1000 | ||||
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.176.800 | 1.558.200 | 4.735.000 | 855.520 | 197.480 | 1.053.000 | 1.666.000 | 7.454.000 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 270.400 | 132.600 | 403.000 | 73.120 | 16.880 | 90.000 | 142.000 | 635.000 |
| 4090 | honoraria | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||||
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 520.000 | 270.000 | 790.000 | 141.480 | 34.520 | 176.000 | 276.000 | 1.242.000 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 56.500 | 41.500 | 98.000 | 14.760 | 4.240 | 19.000 | 33.000 | 150.000 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 12.000 | 15.000 | 40.000 | 20.000 | 60.000 | 7.000 | 82.000 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 124.000 | 30.000 | 154.000 | 46.000 | 10.000 | 56.000 | 23.000 | 233.000 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek | 300.000 | 40.000 | 340.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 346.000 |
| 4260 | zakup energii | 551.400 | 101.600 | 653.000 | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 81.000 | 774.000 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 124.000 | 18.000 | 142.000 | 3.100 | 5.900 | 9.000 | 22.000 | 173.000 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3.000 | 2.000 | 5.000 | 8.000 | 1.000 | 9.000 | 18.000 | 32.000 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 274.000 | 70.000 | 344.000 | 42.000 | 14.000 | 56.000 | 30.000 | 430.000 |
| 4340 | zakup ust. rem-kons. dot. obiektów zabytkowych | 22.000 | 15.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | |||
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci internet | 47.000 | 9.000 | 56.000 | 6.000 | 6.000 | 3.000 | 65.000 | |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórk. | 14.000 | 14.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 17.000 | |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarn. | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 15.000 | 1.000 | 16.000 | 10.000 | 43.000 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||||
| 4390 | zakup usług obejm, wykon. ekspertyz, analiz i opinii | 10.000 | 1.000 | 11000 | 0 | 11.000 | |||
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | ||||
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 11.000 | 12.000 | 23.000 | 13.000 | 3.000 | 16.000 | 5.000 | 44.000 |
| 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 3.000 | 3.000 | 18.000 | 18.000 | 21.000 | |||
| 4430 | różne opłaty i składki | 51.000 | 5.000 | 56.000 | 0 | 1.000 | 57.000 | ||
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109.000 | 58.000 | 167.000 | 26.900 | 6.100 | 33.000 | 53.000 | 253.000 |
| 4490 | pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa | 1.000 | 1000 | 0 | 1.000 | ||||
| 4540 | składki do organizacji międzynarodowych | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||
| 4700 | szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000 | 5.000 | 12.000 | 2.000 | 14.000 | 3.000 | 22.000 | |
| 4740 | zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4.000 | 6.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 14.000 |
| 4750 | zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 49.000 | 7.000 | 56.000 | 13.000 | 5.000 | 18.000 | 8.000 | 82.000 |
| 6580 | wyd. inw. dot. obiektów zabytk. będących w użytk. jedn. budżet. | 114.000 | 114.000 | 0 | 114.000 | ||||
| Razem | 5.838.100 | 2.419.900 | 8.258.000 | 1.575.880 | 349.120 | 1.925.000 | 2.389.000 | 12.572.000 | |
Dział 750 Rozdział 75067
ZAŁĄCZNIK Nr 9
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę instytutów oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej w 2010 roku
Dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę instytutów oraz kosztów utrzymania administracji i obsługi technicznej w 2010 roku
w zł
| § | Nazwa jednostki | Razem |
| 2530 dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych | Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu | 1.160.000 |
| Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie | 779.000 | |
| Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk -Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Lodzi | 120.000 | |
| Razem | 2.059.000 | |
Dział 921
ZAŁĄCZNIK Nr 10
Przeznaczenie wydatków majątkowych w 2010 roku
Przeznaczenie wydatków majątkowych w 2010 roku
w zł
| Rozdział | Nazwa jednostki | § | Treść | Kwota |
| 92116 | Biblioteka Gdańska PAN | 6580 | rewaloryzacja elewacji w zabytkowym budynku w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 | 114.000 |
| Razem | 114.000 | |||
ZAŁĄCZNIK Nr 11
WYDATKI BUDŻETU PAN W 2010 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
WYDATKI BUDŻETU PAN W 2010 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
| Lp. | Funkcja/Zadanie/Podzadanie/ Działanie | Cel | Miernik | Planowane wydatki według "Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2010" | Zmiany | Planowane wydatki po zmianach | ||||
| Nazwa | Wartość | |||||||||
| w złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 54.468.000 | 0 | 54.468.000 | |||||||
| 10 | Nauka polska | 36.836.000 | 604.900 | 37.440.900 | ||||||
| 10.4. | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję | Relacja wydatków budżetowych PAN przeznaczonych na upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki do wydatków przeznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania | 55 | 36.836.000 | 604.900 | 37.440.900 | |||
| 10.4.1. | Wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych | Wykorzystanie potencjału intelektualnego skupionego w organach i strukturze korporacyjnej PAN | Opisowy z uwzględnieniem wyników przeprowadzonej analizy dotyczącej opracowanych opinii, stanowisk, referatów i adresowanie ich do organów administracji państwowej oraz dokonywanych ocen działalności placówek naukowych | tak | 12.051.000 | 604.900 | 12.655.900 | |||
| 10.4.1.1. | Działalność Oddziałów PAN | 1.531.000 | 229.800 | 1.760.800 | ||||||
| 10.4.1.2. | Statutowa działalność 7 Wydziałów PAN | 1.922.000 | 164.000 | 2.086.000 | ||||||
| 10.4.1.3. | Działalność komitetów naukowych i problemowych PAN | 1.060.000 | 50.400 | 1.110.400 | ||||||
| 10.4.1.4. | Finansowanie działalności organów PAN, z tego uposażenia członków PAN ustawowo uzależnione od prowadzonej działalności naukowej i wynagrodzenia osobowe Kierownictwa PAN (tzw. "R") | 7.538.000 | 160.700 | 7.698.700 | ||||||
| 10.4.3. | Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej | Gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych oraz realizacja przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia nauki | Opisowy z uwzględnieniem efektów działań zespołów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz kształtowania w społeczeństwie wizerunku nauki polskiej | tak | 13417 000 | 13.417.000 | ||||
| 10.4.3.1. 10.4.3.2. | Udział w przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze naukowym i popularyzatorskim Przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych: nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym, pozyskiwanie i włączanie zespołów archiwalnych do zasobu oraz ochrona i konserwacja | 2.020.000 1.575.000 | 2.020.000 1.575.000 | |||||||
| 10.4.3.3. | Kompleksowe prace z zakresu działalności bibliotek prowadzone na rzecz gromadzenia, utrzymania i ochrony udostępniania całości zbiorów | 8.150.000 | 8.150.000 1.672.000 | |||||||
| 10.4.3.4. | Prowadzenie kompleksowych działań związanych z gromadzeniem, waloryzacją i ochroną zasobów muzealnych z zakresu nauk o Ziemi oraz ich udostępnianiem dla celów badawczych i wystawienniczych | 1.672.000 | ||||||||
| 10.4.4. | Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą | Rozwój współpracy naukowej z zagranicą i integracja z międzynarodowymi środowiskami naukowymi | Opisowy ze szczególnym uwzględnieniem aktywności stacji naukowych PAN za granicą i współpracy bilateralnej | tak | 11.368.000 | 11.368.000 | ||||
| 10.4.4.1. 10.4.4.2. 10.4.4.3. 10.4.4.4. 10.4.4.5. | Utrzymanie siedzib stacji naukowych PAN za granicą Działalność statutowa stacji naukowych PAN za granicą Wspieranie działalności instytutów międzynarodowych Współpraca bilateralna Współpraca wielostronna, w tym składki do organizacji międzynarodowych*/ | 657.000 6.055.000 2.059.000 667.000 1.936.000 | 651.000 6.055.000 2.059.000 667.000 1.936.000 | |||||||
| 13 | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | 2.133.000 | 2.133.000 | |||||||
| 13.1. | Pomoc i integracja społeczna | Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu | Logiczny tak/nie | tak | 2.133.000 | 2.133.000 | ||||
| 13.1.7. | Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych | Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu | Logiczny tak/nie | tak | 2.133.000 | 2.133.000 | ||||
| 13.17.1 | Prowadzenie Domu Rencisty PAN w Konstancinie | 2.133.000 | 2.133.000 | |||||||
| 22 | Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna | 15 499 000 | -604.900 | 14.894.100 | ||||||
| 22.1. | Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego | Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk | Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia Kierownictwa PAN z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię PAN (ankieta wśród Kierownictwa PAN - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 - bardzo zadowolony) | 6 | 5.779.000 | -15.000 | 5.764.000 | |||
| 22.1.1. | Zapewnienie wypełniania funkcji, do których zobowiązane są komórki merytoryczne | Zapewnienie właściwej obsługi merytorycznej działań Kierownictwa PAN | Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia kierownictwa PAN z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię PAN (ankieta wśród Kierownictwa PAN - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony. 10 - bardzo zadowolony) | 6 | 5.779.000 | -15.000 | 5.764.000 | |||
| 22.1.1.1. 22.1.1.2. | Wydatki osobowe pracowników biur merytorycznych Pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją posiedzeń organów PAN | 5.490.000 289.000 | -15.000 | 5.490.000 274.000 | ||||||
| 22.2. | Obsługa administracyjna | Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej Kancelarii PAN | Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10-bardzo zadowolony) | 6 | 3.105.000 | 15.000 | 3.120.000 | |||
| 22.2.1. | Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Kancelarii PAN | Ciągła i sprawna działalność komórek organizacyjnych Kancelarii PAN | Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników - skala od 1 do 10, gdzie 1 - bardzo niezadowolony, 10 -bardzo zadowolony) | 6 | 3.105.000 | 15.000 | 3.120.000 | |||
| 22.2.17. 22.2.12. | Wydatki osobowe pracowników prowadzących obsługę administracyjną Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną, w tym zakup usług zewnętrznych | 2.155.000 950.000 | 15.000 | 2.155.000 965.000 | ||||||
| 22.3. | Obsługa techniczna | Zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej Kancelarii PAN | Koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika Kancelarii PAN łącznie z Kierownictwem PAN w tysiącach złotych | 14 | 6.615.000 | -604.900 | 6.010.100 | |||
| 22.3.1. | Zabezpieczenie materialno-technicznej obsługi Kancelarii PAN | Sprawne wspieranie realizacji celów merytorycznych i administracyjnych Kierownictwa i Kancelarii PAN | Koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika Kancelarii PAN łącznie z Kierownictwem PAN w tysiącach złotych | 14 | 6.615.000 | -604.900 | 6.010.100 | |||
| 22.3.11 22.3.12. 22.3.13. 22.3.14. | Utrzymanie siedziby Kancelarii PAN Zapewnienie komunikacji teleinformatycznej i pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą techniczną Kancelarii PAN Uregulowanie zobowiązania PAN wynikającego z prawomocnego wyroku sądowego Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi technicznej | 1.690.000 682.000 4.100.000 143.000 | -604.900 | 1.690.000 682.000 3.495.100 143.000 | ||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 12
DECYZJA NR ......./2010
DECYZJA NR ......./2010
Dyrektora z dnia ..............................
w sprawie zmian w budżecie {nazwa jednostki)
Na podstawie upoważnienia zawartego w ust. 11 Decyzji Nr 7/2010 Prezesa PAN z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego podziału oraz zasad realizacji budżetu Polskiej Akademii Nauk w roku 2010 wprowadzam następujące zmiany w budżecie (nazwa jednostki) ......................................
część 67 Polska Akademia Nauk
dział .....................................
rozdział .................................
WYDATKI
w złotych (bez cyfr po przecinku)
zmniejszenia zwiększenia
§.............................................
§.............................................
§.............................................
§.............................................
§.............................................
§.............................................
razem Uzasadnienie do zmian w budżecie ...............................................................
Wpływ powyższych zmian na budżet w układzie zadaniowym
Rozdzielnik:
1. Prezes PAN
2. Wiceprezesi PAN
3. Przewodniczący Wydziałów PAN
4. Prezesi Oddziałów PAN
5. Szef Kancelarii PAN
6. komórki organizacyjne Kancelarii PAN -GP, BZM, BF, BWZ, BSK, BUPN, BGF, GKB, AD
7. Dom Rencisty PAN
8. Biblioteka Gdańska PAN
9. Biblioteka Kórnicka PAN
10. Archiwum PAN
11. Archiwum PAN i PAU
12. Muzeum Ziemi PAN
13. Międzynarodowy Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
14. Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu
15. Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Lodzi