Propozycja dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2021 w zakresie przewidzianym dla Polskiej Akademii Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2020.9.22

Akt nieoceniany

Wersja od: 22 września 2020 r.

UCHWAŁA Nr 42/2020

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2021 w zakresie przewidzianym dla Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655, 2227 oraz z 2020 x. poz. 695, 1086), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1. Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2021 w części 67 Polska Akademia Nauk w dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka w następującym brzmieniu:

1) wydatki budżetu państwa w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków zawiera załącznik nr 1,

2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,

3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3,

4) wydatki, o których mowa w pkt. 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2021 w części 67 Polska Akademia Nauk w dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka*)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2021 r. (w tys. zł)	z tego:
					Dotacje i subwencje	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
67	730		POLSKA AKADEMIA NAUK **)	91 827	87 460		4 367
			Szkolnictwo wyższe 1 nauka	91 827	87 460		4 367
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17419	17419
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	41 044	39 277		1 767
		73095	Pozostała działalność	33 364	30 764		2 600

*) projekt budżetu skorelowany z projektem budżetu państwa przyjętym wstępnie przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r.

**) w ramach części 67 Polska Akademia Nauk w projekcie budżetu na rok 2021 są uwzględnione także wydatki na zadania obronne kwalifikowane do działu 752 Obrona narodowa w kwocie 5 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	87 460
		73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	17419
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	39 277
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	30 764

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	4 367
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	1 767
		73095	Kancelaria PAN	2 600

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Projekt budżetu państwa na rok 2021 (część 67 dział 730) - w układzie zadaniowym

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Poddziałanie *)	Treść	Projekt planu na 2021 rok (w tys. zł)
10.1.				Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki	91 827
	10.1.3.			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja szkolnictwa wyższego i nauki	91 827
		10.1.3.1		Działalność Polskiej Akademii Nauk	91 827
			10.1.3.1.1	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 419
			10.1.3.1.2	Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	55 881
			10.1.3.1.3	Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym	18 527
RAZEM wydatki części 67 Polska Akademia Nauk, dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka - uwzględnione w funkcji 10 Szkolnictwo wyższe i nauka **)					91 827

*) w roku 2021 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Polskiej Akademii Nauk uwzględniana jest w funkcji "10. Szkolnictwo wyższe i nauka" i prezentowana w działaniu 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w latach poprzednich działanie to zawiera 3 poddziałania.

**) w projekcie budżetu na rok 2021, w ramach części 67 Polska Akademia Nauk, prezentowane są także wydatki na zadania obronne kwalifikowane do działu 752 Obrona narodowa w wysokości 5 tys. zł; w układzie zadaniowym pozycja ta jest uwzględniona w funkcji 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, w działaniu 11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Polskiej Akademii Nauk zwanej dalej Akademią lub PAN. Zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 cyt. ustawy środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie działalności Akademii są klasyfikowane w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka.

Przedkładany projekt budżetu Akademii na rok 2021 - jest zgodny z wersją wstępnie przyjętą przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. i przewiduje w części 67 Polska Akademia Nauk sumę 91.832 tys. zł {projekt został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i skierowany do Rady Dialogu Społecznego) i obejmuje zasadniczo wydatki zapisane w dziale 730 "Szkolnictwo wyższe i nauka" (91.827 tys. zł) oraz wydatki kwalifikowane do działu 752 "Obrona narodowa" w wysokości 5 tys. zł, przeznaczone na realizacje szkoleń obronnych w Polskiej Akademii Nauk w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2021-2035;

W warunkach porównywalnych {bez dotacji na wkład własny oraz planowanych wydatków na program PASIFIC) projekt budżetu na rok 2021 jest wyższy o 1.057 tys. zł od sumy wydatków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2020;

W ramach powyższej sumy wydatków wstępnie zaplanowano wyodrębnić kwotę:

1. 87.460 tys. zl - w formie dotacji podmiotowej, w ramach której przewiduje się:

1) finansowanie działalności placówek naukowych Akademii, pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 39.277 tys. zl,

2) sfinansowanie uposażeń członków Akademii (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i planowanego stanu osobowego na dzień 27 lipca 2020 roku) - 8.183 tys. zl,

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych Uczonych) - 5.662 tys. zł,

4) realizację programu stypendialnego PASIFIC - 3.328 tys. zł,

5) finansowanie zadań z zakresu upowszechnia i promocji działalności naukowej 4.504 tys. zł, z czego na działalność w tym zakresie prowadzoną przez korporację uczonych zaplanowano 3.574 tys. zł oraz 930 tys. zł na zadania Kancelarii Akademii,

6) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą realizowanej w ramach umów i porozumień podpisanych przez Akademię, składek do organizacji międzynarodowych oraz programu wizyt studyjnych uczonych z zagranicy realizowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą - 3.226 tys. zł,

7) finansowanie działalności merytorycznej¹ Biura ds. Doskonałości Naukowej - 123 tys. zł,

8) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię Akademii - 21.883 tys. zł,

9) dofinansowanie działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie kwotą 1.274 tys. zł (na poziomie roku 2020).

2. 4.367 tys. zł - w formie dotacji celowej na inwestycje (dla porównania w roku 2020 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 2.498 tys. zł)\ na obecnym etapie przyjęto, że dotacja celowa zostanie przeznaczona na²:

zadania inwestycyjne prowadzone w obiektach zabytkowych, mianowicie:

- budowa serwerowni w przyziemiach Pałacu Działyńskich w Poznaniu wraz z nadzorami - Biblioteka Kórnicka - 450 tys. zł,

- rewitalizacja budynku "Klaudynówka" w Kórniku wraz z nadzorami - Biblioteka Kórnicka - 588 tys. zł,

- rewitalizacja dachu w budynku Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Al. Na Skarpie 20/26 wraz z nadzorami - 729 tys. zł,

- wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku Akademii położonego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31 oraz kanalizacji deszczowej wraz z nadzorami - siedziba Oddziału PAN w Gdańsku - 600 tys. zł,

oraz na pozostałe zadania inwestycyjne polegające na cyfryzacji procesów back-office - ZSI PAN - 2.000 tys. zł.

W trakcie prac nad projektem budżetu Akademia przekazywała sukcesywnie (w pierwszej dekadzie sierpnia 2020 roku) odpowiednie druki planistyczne do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.

_______________________

¹ bez wynagrodzeń pracowników Biura oraz zabezpieczenia organizacyjno-technicznego;

² ostateczne decyzje, co do przeznaczenia środków zapadną - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) - po uchwaleniu ustawy budżetowej.