Propozycja dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2020 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Akty korporacyjne

PAN.2019.9.17

Akt nieoceniany

Wersja od: 17 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 49/2019

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2020 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1. Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2020 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:

1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1,

2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,

3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3.

4) wykaz projektów, planowanych do realizacji przez pomocnicze jednostki naukowe PAN, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 4,

5) wydatki w dziale Szkolnictwo wyższe i nauka, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2020 w części 67 Polska Akademia Nauk *)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

grafika

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Projekt budżetu państwa na rok 2020 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

grafika

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Przedkładany projekt budżetu PAN na rok 2020 - jest zgodny z wersją wstępnie przyjętą przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2019 r. i przewiduje w części 67 Polska Akademia Nauk sumę 83.192 tys. zł ¹  {projekt został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i skierowany do Rady Dialogu Społecznego) i obejmuje zasadniczo wydatki zapisane w dziale 730 "Szkolnictwo wyższe i nauka" (83.187 tys. zł) oraz wydatki kwalifikowane do działu 752 "Obrona narodowa" w wysokości 5 tys. zł, przeznaczone na realizacje szkoleń obronnych w Polskiej Akademii Nauk w ramach programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026;

W warunkach porównywalnych {bez dotacji na wkład własny oraz w/w wydatków na obronność) projekt budżetu na rok 2020 jest wyższy o 145 tys. zł od budżetu Akademii uchwalonego na rok 2019;

W ramach powyższej sumy wydatków wstępnie zaplanowano wyodrębnić kwotę:

1. 250 tys. zł w formie dotacji celowej na kształcenie, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy o PAN, realizowane w jednostkach naukowych Akademii.

2. 80.293 tys. zł - w formie dotacji podmiotowej, w ramach której przewiduje się:

1) finansowanie działalności placówek naukowych Akademii, pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 35.754 tys. zł,

2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i planowanego maksymalnego (350 osób) stanu osobowego na dzień 1 stycznia 2020 roku) - 8.456 tys. zł,

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych Uczonych) - 5.766 tys. zł,

4) finansowanie zadań z zakresu upowszechnia i promocji działalności naukowej 5.160 tys. zł, z czego na działalność w tym zakresie prowadzoną przez korporację uczonych zaplanowano 3.930 tys. zł oraz 1.230 tys. zł na zadania Kancelarii PAN,

5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą realizowanej w ramach umów i porozumień podpisanych przez Akademię, składek do organizacji międzynarodowych oraz programu wizyt studyjnych uczonych z zagranicy realizowanego przez Biuro Współpracy z Zagranicą - 3.234 tys. zł,

6) finansowanie działalności merytorycznej ²  Biura ds. Doskonałości Naukowej - 138 tys. zł,

7) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN -20.511 tys. zł,

8) dofinansowanie działalności Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie kwotą 1.274 tys. zł (na poziomie roku 2019).

3. 2.498 tys. zł - w formie dotacji celowej na inwestycje (dla porównania w roku 2019 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.476 tys. zł); na obecnym etapie przyjęto, że dotacja celowa zostanie przeznaczona na ³ :

zadania inwestycyjne prowadzone w obiektach zabytkowych, mianowicie:

- przebudowa instalacji elektrycznej oraz rozdzielni głównej w budynku Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie wraz z nadzorem - 1.890 tys. zł,

- siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu - rewitalizacja elewacji wschodniej budynku zabytkowego położonego we Wrocławiu przy ul. Podwale 75, wraz z nadzorem - 450 tys. zł,

oraz na pozostałe zadania inwestycyjne polegające na zakupie przez Kancelarię PAN infrastruktury informatycznej i oprogramowania - 158 tys. zł,

4. 146 tys. zł - na współfinansowanie projektów unijnych; kwotę tę uzgodnioną z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju ⁴ , Akademia otrzyma w formie dotacji celowej na wkład własny w związku z kontynuowaniem przez Ogród Botaniczny projektu pt. '"'FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski".

W trakcie prac nad projektem budżetu Akademia przekazywała sukcesywnie (w dniach od 12 lipca do 2 sierpnia 2019 roku) odpowiednie druki planistyczne do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 17 września 2019 roku.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.

¹ Wydatki dla części 67 zapisane w przyjętej przez rząd wstępnej wersji ustawy budżetowej na rok 2020 odpowiadają sumie limitów wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (83.041 tys. zł), Ministra Inwestycji i Rozwoju (146 tys. zł), Ministra Obrony Narodowej (5 tys. zł). W dniu 17 lipca br. Prezes PAN wystąpił do MNiS W z wnioskiem o zwiększenie przyznanego PAN limitu o sumę 2.459 tys. zł z przeznaczeniem na waloryzację (o 6%) wynagrodzeń finansowanych z dotacji podmiotowej. W odpowiedzi z dnia 22 lipca br. MNiS W poinformował, że wystąpił do MF z wnioskiem o zwiększenie limitu na rok 2020 dla części których jest dysponentem, w tym dla PAN.

² bez wynagrodzeń pracowników Biura oraz zabezpieczenia organizacyjno-technicznego;

³ ostateczne decyzje, co do przeznaczenia środków zapadną - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) - po uchwaleniu ustawy budżetowej.

⁴ wstępny limit wydatków dla części 67 został określony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju pismem z lOlipca 2019 r. znak DBR-VIII.3101.15.2019.AK w wysokości: 146 tys. zł (i odpowiada sumie wnioskowanej przez PAN w lutym 2Ol9r.)