Propozycja dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2016 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Akty korporacyjne

PAN.2015.9.22

Akt nieoceniany

Wersja od: 22 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 39/2015

PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

z dnia 22 września 2015 roku

w sprawie propozycji dotyczących projektu budżetu państwa na rok 2016 w zakresie przewidzianym dla Akademii

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.. poz. 1082), Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala:

§ 1. Propozycje dotyczące projektu budżetu na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk w następującym brzmieniu:

1) wydatki budżetu państwa w części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 1,

2) podział dotacji podmiotowej na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 2,

3) podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki lub grupy jednostek zawiera załącznik nr 3,

4) wydatki, o których mowa w pkt 1 w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Projekt budżetu państwa na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk

Część	Dział	Rozdział	Treść	Projekt planu na 2016 r. (w tys. zł)	z tego:
					Dotacje i subwencje	Wydatki majątkowe
67	730		Polska Akademia Nauk	80 118	77 116	3 002
			Nauka ^*)	80 118	77 116	3 002
		73010	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 067	17 067
		73011	Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	36 105	33 653	2 452
		73095	Pozostała działalność ^*)	26 946	26 396	550

^*) w tym dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia w kwocie 250 tys. zł

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Podział dotacji podmiotowej na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	76 866
		73010	Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych	17 067
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	33 653
		73095	Polska Akademia Nauk - pozostała działalność	26 146

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Podział dotacji celowej na inwestycje - na jednostki (grupy jednostek)

Część	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w tys. zł)
67	730		Polska Akademia Nauk	3 002
		73011	Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych	2 452
		73095	Kancelaria PAN	550

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Projekt budżetu państwa na rok 2016 w części 67 PAN w układzie zadaniowym

Zadanie	Podzadanie	Działanie	Poddziałanie ^*)	Treść	Projekt planu na 2016 rok (w tys. zł)
10.1.				Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki	80 118
	10.1.3			Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	80 118
	*	10.1.3.1		Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk	80 118
			10.1.3.1.1	Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk	17 067
			10.1.3.1.2	Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk	47877
			10.1.3.1.3	Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym	15174
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK					80 118

^*) w roku 2016 zgodnie z ustalonym przez Ministra Finansów układem budżetu zadaniowego działalność Akademii wpisuje się w funkcji 10 Nauka polska w jedno działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk. Podobnie jak w latach poprzednich działanie to zostało rozpisane na 3 poddziałania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (tekst jednolity Dz. U. z 31 lipca 2015 roku. poz. 1082.). Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala propozycje dotyczące projektu budżetu państwa w zakresie przewidzianym dla Akademii.

Przedkładany projekt budżetu PAN na 2016 rok obejmuje podział kwoty 80.118 tys. zł określonej dla części 67 Polska Akademia Nauk przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 26 lipca 2015 r. znak BP6.411.9.2015 skierowanym do dysponenta części, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przyznany wstępnie limit wydatków na 2016 rok uwzględnia dodatkowe środki na wynagrodzenia oraz wydatki z nimi związane w wysokości 2.057 tys. zł. co oznacza, że pozostały limit 78.061 tys. zł odpowiada wysokości budżetu uchwalonego dla Akademii na rok 2015.

W ramach powyższego limitu wydatków wyodrębniono:

1. Kwotę 250 tys. zł w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kształcenia z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów, w szczególności za wybitne osiągnięcia uczestników studiów doktoranckich (wstępnie skalkulowano 10 stypendiów po 25.000 zł),

2. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.002 tys. zł, które w ustawie budżetowej będą ujmowane - jako dotacja celowa (dla porównania w roku 2015 Akademia na inwestycje planuje wydatkować kwotę 3.182 tys. zł). Na obecnym etapie - w uzgodnieniu z Biurem Gospodarowania Nieruchomościami - przyjęto, że dotacją celową zostaną sfinansowane następujące przedsięwzięcia inwestycyjne ¹ :

- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji (system zespolony klimatyzacji i co) oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż niezbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowa 24 - 200 tys. zł,

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - II etap - 600 tys. zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót objętych dokumentacją mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego Zamku w Kórniku wraz z nadzorem - 180 tys. zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Stacji PAN w Rzymie - 66 tys. zł.

- wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Stacji PAN w Rzymie - 70 tys. zł,

- rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica (A - zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym) - 1.251 tys. zł,

- rekonstrukcja portyku wejściowego (kolumnada) do budynku. Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26 - 85 tys. zł.

- Siedziba Oddziału PAN w Krakowie - rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego przy ul. Świętego Jana 28 - 550 tys. zł.

3. Kwotę 76.866 tys. zł - ujmowaną w formie dotacji podmiotowej przewiduje sięwstępnie przeznaczyć na:

1) finansowanie działalności 4 placówek naukowych Akademii, 12 pomocniczych jednostek naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w łącznej wysokości 32.693 tys. zł (w tym 1.204 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników krajowych jednostek organizacyjnych),

2) sfinansowanie uposażeń członków PAN (kwotę skalkulowano na podstawie stawek miesięcznego uposażenia członkowskiego określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. i stanu osobowego na dzień 4 sierpnia 2015 roku) i innych świadczeń - 7.756 tys. zł,

3) pokrycie kosztów działalności statutowej organów i korporacji uczonych Akademii, z wyłączeniem DUN (w tym uwzględniono aktywność Komisji do Spraw Etyki w Nauce, Komisji Rewizyjnej i Akademii Młodych uczonych) - 5.381 tys. zł.

4) finansowanie działalności upowszechniającej naukę (DUN) 5.820 tys. zł, w tym na działalność upowszechniającą prowadzoną przez korporację uczonych 3.930 tys. zł oraz działalność realizowaną przez jednostki organizacyjne Akademii - 960 tys. zł,

5) finansowanie współpracy naukowej z zagranicą kwotę 3.755 tys. zł (na poziomie roku 2015), w tym na opłacenie składek do organizacji międzynarodowych,

6) obsługę administracyjną Akademii i jej oddziałów realizowaną przez Kancelarię PAN - 18.857 tys. zł (w tym 841 tys. zł na podwyżki wynagrodzeń łącznie z pochodnymi pracowników Kancelarii PAN),

7) dofinansowanie działalności 2 instytutów międzynarodowych kwotą 2.604 tys. zł (na poziomie roku 2015).

Podział wymienionego na wstępie limitu wydatków uwzględniający powyższe ustalenia przekazano na właściwych drukach planistycznych do Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 6 sierpnia 2015 roku z zastrzeżeniem, że projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia i uchwalenia na posiedzeniu Prezydium PAN w dniu 22 września 2015 roku.

Załączniki do niniejszej uchwały są wzorowane na odpowiednich załącznikach do ustawy budżetowej.

¹ ostateczne decyzje, co do przeznaczenia środków zapadną - zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) - po uchwaleniu ustawy budżetowej