Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk.
PAN.2016.3.16
Akt nieocenianyDECYZJA Nr 9/2016
PREZESA PAN
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk
Rozdzielnik:
1. Jednostki organizacyjne Akademii
2. Instytuty międzynarodowe
3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 (w zł) |
0 | 1 | 2 |
73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 17 067 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 17 067 000 |
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN | 13 137 000 | |
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | 3 930 000 | |
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 36 105 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 33 653 000 |
§ 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 |
§ 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 252 000 |
73095 | Pozostała działalność | 27 482 000 |
§ 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 26 682 000 |
Działalność Kancelarii PAN | 19 708 000 | |
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3 470 000 | |
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | 900 000 | |
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2 604 000 | |
§ 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000 |
§ 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 550 000 |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 80 654 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2016
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2016
rozdział paragraf | Zadanie inwestycyjne | wartość szacunkowa w złotych |
73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 2 452 000 |
6220 | wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji (system zespolony klimatyzacji i c.o.) oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż niezbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24 | 200 000 |
Razem | 200 000 | |
6560 | wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - II etap | 600 000 |
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót objętych dokumentacją mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego Zamku w Kórniku wraz z nadzorem | 180 000 | |
wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Stacji PAN w Rzymie | 66 000 | |
wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Stacji PAN w Rzymie | 70 000 | |
rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica, etap I, część A, B1, D3 | 1 251 000 | |
rekonstrukcja portyku wejściowego (kolumnada) do budynku, Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26 | 85 000 | |
Razem | 2 252 000 | |
73095 | Pozostała działalność | 550 000 |
6560 | rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego przy ul. Świętego Jana 28 | 550 000 |
Razem | 550 000 | |
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk | 3 002 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa § 2570 | Dotacja celowa na kształcenie § 2800 | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | RAZEM dotacje budżetowe |
Pomocnicze Jednostki naukowe | 23 939 000 | 0 | 200 000 | 1 001 000 | 25 140 000 |
Biblioteka Gdańska | 6 180 000 | 200 000 | 6 380 000 | ||
Biblioteka Kórnicka | 3 691 000 | 780 000 | 4 471 000 | ||
Archiwum w Warszawie | 1 859 000 | 1 859 000 | |||
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 568 000 | 668 000 | |||
Muzeum Ziemi | 2 782 000 | 85 000 | 2 867 000 | ||
Stacje zagraniczne | 8 859 000 | 0 | 0 | 136 000 | 8 995 000 |
Centrum Badań Historycznych w Berlinie | 2 633 000 | 2 633 000 | |||
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli | 896 000 | 896 000 | |||
Stacja Naukowa w Moskwie | 654 000 | 654 000 | |||
Stacja Naukowa w Paryżu | 582 000 | 582 000 | |||
Stacja Naukowa w Rzymie | 1 005 000 | 136 000 | 1 141 000 | ||
Stacja Naukowa w Wiedniu | 1 300 000 | 1 300 000 | |||
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie | 1 789 000 | 1 789 000 | |||
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 6 058 000 | 0 | 0 | 0 | 6 058 000 |
Zakład Antropologii | 887 000 | 887 000 | |||
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 1 115 000 | 1 115 000 | |||
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 4 056 000 | 4 056 000 | |||
Inne jednostki organizacyjne | 2 500 000 | 0 | 0 | 1 251 000 | 3 751 000 |
Dom Rencisty | 1 534 000 | 1 534 000 | |||
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 379 000 | 379 000 | |||
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 0 | ||||
Zakład Doświadczalny w Kórniku | 0 | ||||
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 0 | ||||
Zakład Działalności Pomocniczej | 587 000 | 1 251 000 | 1 838 000 | ||
Inne zadania, z tego: | 1 156 000 | 1 156 000 | |||
DUN | 137 000 | 137 000 | |||
na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przeksztalcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 1 019 000 | 1 019 000 | |||
RAZEM rozdział 73011 | 33 653 000 | 0 | 200 000 | 2 252 000 | 36 105 000 |
Rozdział 73095 - dotacje dla Instytutów międzynarodowych, z tego:: | 2 604 000 | 2 604 000 | |||
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1 274 000 | 1 274 000 | |||
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1 330 000 | 1 330 000 | |||
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 41 145 000 | 250 000 | 0 | 550 000 | 41 945 000 |
Rozdział 73010 | 17 067 000 | 17 067 000 | |||
Rozdział 73095 | 24 078 000 | 250 000 | 550 000 | 24 878 000 | |
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 77 402 000 | 250 000 | 200 000 | 2 802 000 | 80 654 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/Poddziałanie | Plan na 2016 rok | ||
Funkcja 10. Nauka polska | 80 654 000 | ||
Zadanie 10.1. | Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki | 80 654 000 | |
Podzadanie 10.1.3. | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | 80 654 000 | |
Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk | 80 654 000 | ||
z tego: | |||
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk | 17 067 000 | ||
z tego z budżetu tradycyjnego: | |||
Rozdział 73010 | § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 17 067 000 |
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk | 48 468 000 | ||
z tego z budżetu tradycyjnego: | |||
Rozdział 73011 | § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 24 744 000 |
Rozdział 73011 | § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztóv/ realizacji inwestycji i zakupóv/ inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000 |
Rozdział 73011 | § 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 116 000 |
Rozdział 73095 | § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 20 608 000 |
Rozdział 73095 | § 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000 |
Rozdział 73095 | § 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 550 000 |
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym | 15119 000 | ||
z tego z budżetu tradycyjnego: | |||
Rozdział 73011 | § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 8 909 000 |
Rozdział 73011 | § 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 136 000 |
Rozdział 73095 | § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 6 074 000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2016 (w tys. zł)
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2016 (w tys. zł)
Wyszczególnienie | Kwota po zmianach |
Stan środków pieniężnych na początek roku | 15 772 |
Stan należności na początek roku | 7 317 |
Stan zobowiązań na początek roku | 8 556 |
Przychody z prowadzonej działalności | 36 238 |
Pozostałe przychody | 20 143 |
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 80 654 |
z tego: dotacja podmiotowa dotacje celowe na inwestycje | 77 402 3 002 |
inne dotacje celowe | 250 |
Koszty | 132 877 |
w tym: | |
amortyzacja | 15 620 |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 659 |
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 90 |
zakup towarów i usług | 38 408 |
Środki na wydatki majątkowe | 14 735 |
Środki przyznane innym podmiotom | 3 039 |
Stan należności na koniec roku | 6 362 |
Stan zobowiązań na koniec roku | 8 088 |
Stan środków pieniężnych na koniec roku | 17 699 |
Uzasadnienie
Uzasadnienie
Przedkładana Decyzja stanowi wykonanie powyższych postanowień.
Podział zapisanej w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademia Nauk - kwoty 80.654 tys. zł został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Akademii na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 roku.
Załącznik nr 5 zawiera projekt planu finansowego Akademii na rok 2016 po zmianach, wynikających ze zwiększenia o 536 tys. zł dotacji budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.