Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2016.3.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 marca 2016 r.

DECYZJA Nr 9/2016
PREZESA PAN
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r. poz. 1082, 1268 i 1767 oraz z 2016 r. poz. 64) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§  1.
1.
Szczegółowy plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk - zawierający podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk, z przeznaczeniem na zadania planowane do realizacji w roku 2016 zawiera załącznik nr 1.
2.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do sfinansowania w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2.
3.
Wykaz dotacji budżetowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 3. Środki na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przekształceń/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostają w dyspozycji Kanclerza Akademii.
4.
Plan budżetu zadaniowego dla części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 4.
5.
Projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2016 stanowi załącznik nr 5.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Instytuty międzynarodowe

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragrafWyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016

(w zł)

012
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 067 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 067 000
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 137 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 930 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN36 105 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych33 653 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych200 000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 252 000
73095Pozostała działalność27 482 000
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych26 682 000
Działalność Kancelarii PAN19 708 000
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 470 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę900 000
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych2 604 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych550 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK80 654 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2016

rozdział paragrafZadanie inwestycyjnewartość szacunkowa w złotych
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN2 452 000
6220wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej instalacji wentylacji (system zespolony klimatyzacji i c.o.) oraz jej przebudowa obejmująca zakup i montaż niezbędnych urządzeń w budynku Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24200 000
Razem200 000
6560wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - II etap600 000
wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót objętych dokumentacją mających na celu poprawę bezpieczeństwa pożarowego Zamku w Kórniku wraz z nadzorem180 000
wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Stacji PAN w Rzymie66 000
wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa systemu przeciwpożarowego w budynku Stacji PAN w Rzymie70 000
rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica, etap I, część A, B1, D31 251 000
rekonstrukcja portyku wejściowego (kolumnada) do budynku, Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/2685 000
Razem2 252 000
73095Pozostała działalność550 000
6560rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego przy ul. Świętego Jana 28550 000
Razem550 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk3 002 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2016 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie

§ 2800

Dotacja celowa na inwestycje

§ 6220

Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych

§ 6560

RAZEM

dotacje budżetowe

Pomocnicze Jednostki naukowe23 939 0000200 0001 001 00025 140 000
Biblioteka Gdańska6 180 000200 0006 380 000
Biblioteka Kórnicka3 691 000780 0004 471 000
Archiwum w Warszawie1 859 0001 859 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie568 000668 000
Muzeum Ziemi2 782 00085 0002 867 000
Stacje zagraniczne8 859 00000136 0008 995 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 633 0002 633 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli896 000896 000
Stacja Naukowa w Moskwie654 000654 000
Stacja Naukowa w Paryżu582 000582 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 005 000136 0001 141 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 300 0001 300 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie1 789 0001 789 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 058 0000006 058 000
Zakład Antropologii887 000887 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 115 0001 115 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 056 0004 056 000
Inne jednostki organizacyjne2 500 000001 251 0003 751 000
Dom Rencisty1 534 0001 534 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie379 000379 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie0
Zakład Działalności Pomocniczej587 0001 251 0001 838 000
Inne zadania, z tego:1 156 0001 156 000
DUN137 000137 000
na pokrycie kosztów i uregulowanie zobowiązań przejętych przez PAN w wyniku przeksztalcenia/likwidacji jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej1 019 0001 019 000
RAZEM rozdział 7301133 653 0000200 0002 252 00036 105 000
Rozdział 73095 - dotacje dla Instytutów międzynarodowych, z tego::2 604 0002 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1 330 0001 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 145 000250 0000550 00041 945 000
Rozdział 7301017 067 00017 067 000
Rozdział 7309524 078 000250 000550 00024 878 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 402 000250 000200 0002 802 00080 654 000

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2016 rok
Funkcja 10. Nauka polska80 654 000
Zadanie 10.1.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki80 654 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki80 654 000
Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk80 654 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 067 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 067 000
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk48 468 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 744 000
Rozdział 73011§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztóv/ realizacji inwestycji i zakupóv/ inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych200 000
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 116 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych20 608 000
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
Rozdział 73095§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych550 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym15119 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych8 909 000
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych136 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych6 074 000

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2016 (w tys. zł)

WyszczególnienieKwota

po zmianach

Stan środków pieniężnych na początek roku15 772
Stan należności na początek roku7 317
Stan zobowiązań na początek roku8 556
Przychody z prowadzonej działalności36 238
Pozostałe przychody20 143
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego80 654
z tego: dotacja podmiotowa

dotacje celowe na inwestycje

77 402

3 002

inne dotacje celowe250
Koszty132 877
w tym:
amortyzacja15 620
wynagrodzenia i składki od nich naliczane57 659
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań90
zakup towarów i usług38 408
Środki na wydatki majątkowe14 735
Środki przyznane innym podmiotom3 039
Stan należności na koniec roku6 362
Stan zobowiązań na koniec roku8 088
Stan środków pieniężnych na koniec roku17 699

Uzasadnienie

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 lutego 2016 roku ustawa budżetowa na rok 2016 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 4 marca 2016 roku (Dz. U. poz. 278). Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) "Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych ".

Przedkładana Decyzja stanowi wykonanie powyższych postanowień.

Podział zapisanej w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademia Nauk - kwoty 80.654 tys. zł został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Akademii na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 roku.

Załącznik nr 5 zawiera projekt planu finansowego Akademii na rok 2016 po zmianach, wynikających ze zwiększenia o 536 tys. zł dotacji budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk.