Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk.
Akty korporacyjne
PAN.2014.3.12
Akt nieoceniany Wersja od: 12 marca 2014 r.
DECYZJA Nr 11/2014
PREZESA PAN
z dnia 12 marca 2014 roku
w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z poźn. zm.) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§ 1.
1.
Szczegółowy plan finansowy dla części 67 Polska Akademia Nauk - zawierający podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk, z przeznaczeniem na zadania planowane do realizacji w roku 2014 zawiera załącznik nr 1.2.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do sfinansowania w ramach przyznanych Akademii dotacji celowych zawiera załącznik nr 2.3.
Wykaz projektów współfinansowanych ze środków dotacji celowej na wkład własny zawiera załącznik nr 3.4.
Wykaz dotacji budżetowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 4.5.
Plan budżetu zadaniowego dla części 67 Polska Akademia Nauk zawiera załącznik nr 5.§ 2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie
Uzasadnienie
Uchwalona przez Sejm RP w dniu 24 stycznia 2014 roku ustawa budżetowa na rok 2014 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z dnia 3 lutego 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 162).
Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) "Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych ".
Przedkładana Decyzja stanowi wykonanie powyższych postanowień. Podział zapisanej w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademia Nauk - kwoty 78.151 tys. zł został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Akademii na posiedzeniu w dniu 11 marca 2014 roku.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA
| rozdział paragraf | Wyszczególnienie | PODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2.014 (w zł) | w tym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN) (w zł) |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 18.038.000 | 4.290.000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 18.038.000 | 4.290.000 |
| Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN | 11.728.100 | ||
| Działalność korporacji uczonych PAN | 6.309.900 | ||
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 34.183.000 | 670.000 |
| § 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 90.000 | |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 31.690.000 | |
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 582.000 | |
| § 6560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.821.000 | |
| 73095 | Pozostała działalność | 25.930.000 | 860.000 |
| § 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 24.480.000 | 860.000 |
| Działalność Kancelarii PAN | 18.195.000 | ||
| Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3.681.000 | ||
| Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2.604.000 | ||
| § 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1.450.000 | |
| ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 78.151.000 | 5.820.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2014
ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2014
| rozdział paragraf | ZADANIA INWESTYCYJNE | wartość szacunkowa w złotych |
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 2.403.000 |
| 6220 | zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Domu Rencisty w Konstancinie- Jeziornie wraz z nadzorem autorskim i inwestorskim, I etap | 582.000 |
| Razem | 582.000 | |
| przebudowa konstrukcji nośnej dachu Pałacu Działyńskich wraz z wymianą pokrycia, przebudowa kominów, nadzór inwestorski oraz dokumentacja | 1.341.000 | |
| 6560 | wykonanie izolacji przeciwwilgociowej murów piwnic i fundamentów wraz z ociepleniem w budynku pałacowym Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, I etap | 480.000 |
| Razem | 1.821.000 | |
| 73095 | Pozostała działalność | 1.450.000 |
| zakup licencji na oprogramowanie serwerów | 250.000 | |
| 6220 | zakup i wdrożenie infrastruktury telefonii VOIP | 1.200.000 |
| Razem | 1.450.000 | |
| OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk | 3.853.000 | |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach dotacji celowej na wkład własny
Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach dotacji celowej na wkład własny
| Nazwa Programu Operacyjnego | Beneficjent | Nazwa projektu | Kwota dotacji celowej (w zł) |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 | Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu | Modernizacja laboratorium badawczego Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Zaborzu | 78.000 |
| Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej | Zakład Antropologii we Wrocławiu | Epidemia otyłości - wspólny problem: transfer wiedzy, edukacja, profilaktyka | 12.000 |
| razem część 67 Polska Akademia Nauk, rozdział 73011, paragraf 2009 | 90.000 | ||
ZAŁĄCZNIK Nr 4
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)
| Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa na rok 2.014 § 2.570 | w tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę | Dotacja celowa na wkład własny § 2.009 | Dotacja celowa na inwestycje § 6.220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6.560 | RAZEM |
| Pomocnicze jednostki naukowe | 22.543.000 | 529.000 | 0 | 0 | 1.341.000 | 23.884.000 |
| Biblioteka Gdańska | 6.342.000 | 70.000 | 6.342.000 | |||
| Biblioteka Kórnicka | 3.008.400 | 67.400 | 1.341.000 | 4.349.400 | ||
| Archiwum w Warszawie | 1.767.450 | 48.450 | 1.767.450 | |||
| Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 459.400 | 43.400 | 459.400 | |||
| Muzeum Ziemi | 2.644.850 | 17.850 | 2.644.850 | |||
| Stacje zagraniczne | 8.320.900 | 281.900 | 0 | 0 | 0 | 8.320.900 |
| Centrum Badań Historycznych w Berlinie | 2.033.600 | 33.600 | 2.033.600 | |||
| Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli | 900.000 | 900.000 | ||||
| Stacja Naukowa iv Moskwie | 634.000 | 634.000 | ||||
| Stacja Naukowa w Paryżu | 1.155.300 | 55.300 | 1.155.300 | |||
| Stacja Naukowa w Rzymie | 1.384.000 | 60.000 | 1.384.000 | |||
| Stacja Naukowa w Wiedniu | 1.695.500 | 114.500 | 1.695.500 | |||
| Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie | 518.500 | 18.500 | 518.500 | |||
| Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 6.021.000 | 106.000 | 90.000 | 0 | 0 | 6.111.000 |
| Zakład Antropologii | 1.022.000 | 12.000 | 1.034.000 | |||
| Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 850.000 | 78.000 | 928.000 | |||
| Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt | 300.000 | 300.000 | ||||
| Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 3.849.000 | 106.000 | 3.849.000 | |||
| Inne jednostki organizacyjne | 2.562.000 | 35.000 | 0 | 582.000 | 480.000 | 3.624.000 |
| Dom Rencisty | 1.615.000 | 582.000 | 2.197.000 | |||
| Dom Pracy Twórczej w Mądralinie | 300.000 | 300.000 | ||||
| Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 435.000 | 35.000 | 480.000 | 915.000 | ||
| Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 0 | |||||
| Zakład Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu | 0 | |||||
| Zakład Doświadczalny w Kórniku | 212.000 | 212.000 | ||||
| Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie | 0 | |||||
| Zakład Działalności Pomocniczej | 0 | |||||
| Warszawska Drukarnia Naukowa | 0 | |||||
| Inne zadania realizowane centralnie (pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014) | 564.000 | 564.000 | ||||
| RAZEM rozdział 73011 | 31.690.000 | 670.000 | 90.000 | 582.000 | 1.821.000 | 34.183.000 |
| Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego: | 2.604.000 | 2.604.000 | ||||
| Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1.274.000 | 1.274.000 | ||||
| Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1.330.000 | 1.330.000 | ||||
| Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego: | 39.914.000 | 5.150.000 | 1.450.000 | 41.364.000 | ||
| Rozdział 73010 | 18.038.000 | 4.290.000 | 18.038.000 | |||
| Rozdział 73095 | 21.876.000 | 860.000 | 1.450.000 | 23.326.000 | ||
| ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN | 74.208.000 | 5.820.000 | 90.000 | 2.032.000 | 1.821.000 | 78.151.000 |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
PAN PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK na 2014 r. (w zł)
PAN PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK na 2014 r. (w zł)
| Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/Poddziałanie | Plan na 2014 rok ustalony przez MNiSW i przekazany przy piśmie DKN.ZN. 178.28. 2014.1.MLN z dnia 20.02.2014 r. | Zmiany wynikające z Uchwały Nr 4/2014 Prezydium PAN z dnia 11.03.2014 r. | Plan na 2014 rok po zmianach | ||
| Funkcja 10. Nauka polska | 78.151.000 | 0 | 78.151.000 | ||
| Zadanie 10.1. | Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki | 78.151.000 | 0 | 78.151.000 | |
| Podzadanie 10.1.3. | Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki | 78.151.000 | 0 | 78.151.000 | |
| Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk | 78.151.000 | 0 | 78.151.000 | ||
| z tego: | |||||
| Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk | 18.038.000 | 0 | 18.038.000 | ||
| z lego z budżetu tradycyjnego | |||||
| Rozdział 73010 | § 2.570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 18.038.000 | 18.038.000 | |
| Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk | 44.691.000 | 816.100 | 45.507.100 | ||
| z tego z budżetu tradycyjnego | |||||
| Rozdział 73011 | § 2.009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach RPO | 78.000 | 78.000 | |
| Rozdział 73011 | § 2.009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy PO EWT | 12.000 | 12.000 | |
| Rozdział 73011 | § 2.570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 23.045.000 | 324.100 | 23.369.100 |
| Rozdział 73011 | § 6.220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 582.000 | 582.000 | |
| Rozdział 73011 | § 6.560 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkov/ych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1.821.000 | 1.821.000 | |
| Rozdział 73095 | § 2.570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 17.703.000 | 492.000 | 18.195.000 |
| Rozdział 73095 | § 6.220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1.450.000 | 1.450.000 | |
| Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym | 15.422.000 | -816.100 | 14.605.900 | ||
| z tego z budżetu tradycyjnego | |||||
| Rozdział 73011 | § 2.570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 8.645.000 | -324.100 | 8.320.900 |
| Rozdział 73095 | § 2.570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 6.777.000 | -492.000 | 6.285.000 |