Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 67 Polska Akademia Nauk.
PAN.2011.2.22
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 7/2011
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 67 Polska Akademia Nauk
Uzasadnienie
W Dzienniku Ustaw Nr 29 (poz.150) z dnia 9 lutego 2011 roku została ogłoszona ustawa budżetowa na rok 2011 uchwalona przez Sejm RP w dniu 20 stycznia br.
Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 254 poz. 1707) w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych "Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Prezydium Akademii, dokonuje podziału ustalonych w ustawie budżetowej środków budżetowych, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, z przeznaczeniem na realizację określonych zadań i dla poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz niezwłocznie przedkłada plan finansowy do zatwierdzenia Prezydium Akademii".
Przedkładana uchwała stanowi wykonanie powyższych postanowień. Należy jednak podkreślić, że zatwierdzany przez Prezydium PAN plan finansowy dotyczy wyłącznie wydatków objętych częścią 67 budżetu państwa, natomiast plan finansowy Akademii obejmujący całokształt działalności Akademii i jej jednostek nieposiadających osobowości prawnej będzie przedmiotem odrębnej uchwały Prezydium PAN i będzie podlegał zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw nauki stosownie do postanowień art. 84 ust.4 ustawy o PAN.
Kwota 80.110 tys. zł zapisana w ustawie budżetowej w części 67 Polska Akademii Nauk została zakwalifikowana do działu 730 Nauka i uwzględniona w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej, mianowicie:
* 73010 Działalność organów i korporacji uczonych PAN,
* 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych,
* 73095 Pozostała działalność
Pierwsza grupa wydatków - w ramach rozdziału 73010 - obejmuje planowane w roku 2011 finansowanie działalności organów i korporacji uczonych Akademii, w tym nowych struktur które podejmą działalność w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o PAN. W pozycji tej na etapie prac nad projektem budżetu, a co za tym idzie również w ustawie budżetowej nie uwzględniono wydatków na działalność upowszechniającą naukę, która będzie realizowana w szczególności przez komitety PAN. Pula środków niezbędnych na realizację przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem i promocją nauki została wyodrębniona w rozdziale 73011. Niedogodność powinna zostać zlikwidowana w ciągu roku budżetowego decyzją dysponenta części budżetowej, którym jest minister właściwy do spraw nauki.
Druga grupa wydatków zapisanych w rozdziale 73011 - obejmowała kwoty planowane na finansowanie działalności jednostek nieposiadających osobowości prawnej. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, w tym nowe rozwiązania umożliwiające przekształcanie placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej w instytuty zaowocowały utworzeniem z dniem 1 stycznia br. trzech instytutów naukowych (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytut Biologii Ssaków PAN oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN). W wyniku przekształcenia w instytuty naukowe jednostki te zachowały prawo do otrzymywania dotacji na finansowanie działalności statutowej z części 28 Nauka, co dla Akademii oznacza możliwość zagospodarowania zwolnionych w ten sposób środków w ramach części 67. Mając powyższe na względzie w ramach kwoty 45.823 tys. zł proponuje się sfinansować:
* działalność jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
* zobowiązania przejęte po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych Akademii (6 jednostek działających w formie zakładów budżetowych),
* działalność upowszechniającą naukę,
* koszty dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji połaci dachowej w Zamku Kórnickim (Biblioteka Kórnicka)
Akademia oczekuje dodatkowo, że część wydatków przewidzianych na finansowanie działalności jednostek będzie mogła być przekwalifikowana na wydatki majątkowe. Działanie takie wychodzi na przeciw inicjatywie posłów, którzy w trakcie prac komisji sejmowych nad projektem budżetu podjęli próbę poszukiwania źródeł sfinansowania pilnych potrzeb w zakresie wydatków inwestycyjnych Biblioteki Kórnickiej a tym samym umożliwi dysponentowi części budżetowej wywiązanie się ze złożonych na posiedzeniu KENiM deklaracji pozytywnego załatwienia sprawy w ciągu roku budżetowego. Jak wspomniano wyżej pełna realizacja planowanej działalności upowszechniającej naukę przez podmioty Akademii jak i struktury korporacyjne będzie wymagała również dokonania przemieszczeń pomiędzy poszczególnymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Zaleca się, aby Prezes Akademii wystąpił do dysponenta części budżetowej o dokonanie stosownych zmian przed uchwaleniem planu finansowego Akademii.
Trzecia grupa wydatków, zakwalifikowanych do rozdziału 73095 Pozostała działalność, obejmuje:
* finansowanie działalności Kancelarii Akademii,
* finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, w tym składki do organizacji międzynarodowych,
* dofinansowanie działalności instytutów międzynarodowych w części obejmującej bieżącą eksploatację budynków stanowiących siedzibę tych instytutów oraz koszty utrzymania administracji i obsługi technicznej
* dotację na wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej izolacji pionowej zabytkowej kamienicy będącej siedzibą Oddziału PAN w Krakowie,
* dotacje na zakup sprzętu informatycznego w związku z konsolidacją i informatyzacją jednostek Akademii.
Podobnie jak w przypadku wydatków rozdziału 73010, wydatki zapisane w ustawie budżetowej w rozdziale 73095 nie zawierają kwot niezbędnych na prowadzenie działalności upowszechniającej naukę. Oczekuje się, że ta pozycja budżetowa zostanie zasilona w wyniku przemieszczenia odpowiednich środków z rozdziału 73011.
Mając na względzie istotne zmiany jakie nastąpiły w strukturze Akademii po dniu 1 stycznia 2011, a które nie znalazły odzwierciedlenia w uchwalonej przez Sejm ustawie budżetowej na 2011 rok - Prezydium PAN zaleca Prezesowi Akademii podjęcie inicjatywy o dokonanie przemieszczeń w ramach części 67 budżetu państwa, w celu dostosowania planu wydatków budżetowych do aktualnych potrzeb Akademii.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
PODZIAŁ KWOT ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
PODZIAŁ KWOT ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2011 PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK
| rozdział | Wyszczególnienie | Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2011 (w zł) | |
| 73010 | Działalność organów i korporacji uczonych PAN | 13.020.000 | |
| § 257 Dotacja podmiotowa obejmuje: | 13.020.000 | ||
| Koszty związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN | 2.220.500 | ||
| Uposażenia członków PAN i inne świadczenia | 8.056.000 | ||
| Organizację Zgromadzeń Ogólnych PAN (3) i posiedzeń Prezydium (8) | 247.600 | ||
| Działalność Prezesa Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii oraz powoływanych przez nich zespołów doradczych | 271.000 | ||
| w tym nagrody naukowe i organizacyjne | 80.000 | ||
| Działalność 5 wydziałów PAN | 466.910 | ||
| w tym nagrody naukowe- wydziałowe | 170.000 | ||
| Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych | 1.300.500 | ||
| Działalność 7 oddziałów PAN | 195.460 | ||
| Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce | 231.030 | ||
| Działalność Komisji Rewizyjnej | 5.000 | ||
| Działalność Akademii Młodych Uczonych | 5.000 | ||
| Działalność Centrum Dialogu Polsko-Chińskiego | 12.000 | ||
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN | 45.823.000 | |
| § 257 Dotacja podmiotowa obejmuje: | 45.773.000 | ||
| Działalność jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej | 38.259.000 | ||
| Uregulowanie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach organizacyjnych Akademii | 314.000 | ||
| Działalność upowszechniającą naukę | 7.200.000 | ||
| § 656 Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Kórnickiej | 50.000 | ||
| 73095 | Pozostała działalność | 21.267.000 | |
| § 257 Dotacja podmiotowa obejmuje: | 21.131.000 | ||
| Działalność Kancelarii PAN | 14.407.000 | ||
| w tym: | |||
| koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN | 10.549.700 | ||
| utrzymanie siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów | 1.991.700 | ||
| zabezpieczenie łączności | 380.500 | ||
| infrastruktura informatyczna i wyposażenie biurowe | 167.000 | ||
| informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją | 865.000 | ||
| Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 3.941.000 | ||
| z tego: | |||
| zagraniczne podróże służbowe | 551.000 | ||
| pobyty uczonych/gości zagranicznych w Polsce | 1.590.000 | ||
| składki do organizacji międzynarodowych | 1.800.000 | ||
| Dotacje pomiotowe dla instytutów międzynarodowych | 2.783.000 | ||
| z tego dla: | |||
| Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej | 1.274.000 | ||
| Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur | 1.330.000 | ||
| Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii | 179.000 | ||
| § 656 Dotacja celowa na inwestycje (Oddział PAN w Krakowie) | 50.000 | ||
| § 622 Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne | 86.000 | ||
| ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK | 80.110.000 | ||