Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2017.
PAN.2017.4.18
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 17/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 18 kwietnia 2017 r.
w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017
ZAŁĄCZNIK
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2017 (w tys. zł)
PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2017 (w tys. zł)
| Wyszczególnienie | Kwota | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 15 807 | |
| Stan należności na początek roku | 4 736 | |
| Stan zobowiązań na początek roku | 6 685 | |
| Przychody z prowadzonej działalności | 31 453 | |
| Pozostałe przychody | 15 467 | |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81 563 | |
| z tego: | dotacja podmiotowa | 77 716 |
| dotacje celowe na inwestycje | 3 200 | |
| inne dotacje celowe | 647 | |
| Koszty w tym 1 : | 125 207 | |
| amortyzacja | 12 101 | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 895 | |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 64 | |
| zakup towarów i usług | 34 968 | |
| Środki na wydatki majątkowe | 9 502 | |
| Środki przyznane innym podmiotom | 5 054 | |
| Stan należności na koniec roku | 4 397 | |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 5 894 | |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 10 666 | |
Przedkładany projekt planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017:
- obejmuje całokształt działalności Akademii łącznie z funkcjonującymi w jej strukturze jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 2 ,
- uwzględnia środki budżetowe zapisane w ustawie budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) w części 67 Polska Akademia Nauk,
- uwzględnia skutki finansowe planowanych działań związanych z gospodarowaniem mieniem nieruchomym Akademii.
Przy kalkulowaniu poszczególnych pozycji planu finansowego przyjęto następujące założenia:
1. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek roku - jest zgodny ze stanem wykazanym na dzień 31 grudnia 2016 r. w rocznym sprawozdaniu finansowym Akademii.
2. Przychody z prowadzonej działalności - 31.453 tys. zł
W tej pozycji planu uwzględniono przede wszystkim przychody zaplanowane do realizacji przez jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej, które będą rezultatem prowadzonej przez nie działalności, w szczególności będą to przychody agregowane w ewidencji księgowej na następujących kontach:
- działalność naukowa - 1.031 tys. zł,
- projekty finansowane ze środków europejskich - 2.007 tys. zł
- produkcja roślinna - 5.243 tys. zł,
- produkcja zwierzęca - 2.000 tys. zł,
- krótkotrwałe zakwaterowanie - 3.520 tys. zł,
- działalność gastronomiczna - 3.098 tys. zł,
- gospodarka mieszkaniowa - 1.561 tys. zł,
- wynajem pomieszczeń i powierzchni - 5.788 tys. zł,
- działalność społeczna - 1.164 tys. zł.
W pozycji tej mieszczą się także inne przychody, których źródłem są usługi medyczne - 890 tys. zł (świadczone przez Pracownię Badań Profilaktycznych funkcjonującą w strukturze Zakładu Działalności Pomocniczej) oraz inne specyficzne dla poszczególnych jednostek przychody takie jak: wpływy z tytułu publicznego udostępniania Ogrodu Botanicznego w Powsinie (905 tys. zł), Muzeum Ziemi PAN (25 tys. zł) oraz Zamku w Kórniku (790 tys. zł), przychody uzyskane w związku ze świadczeniem przez ZDP usługi administrowania obiektem przy ul. Twardej w Warszawie (1.400 tys. zł), wpływy z tytułu sprzedaży detalicznej towarów w punktach handlowych w DPT w Wierzbie (500 tys. zł) oraz pozostałe przychody na sumę 1.531 tys. zł.
3. Pozostałe przychody - 15.467 tys. zł
W pozycji tej zaplanowano w szczególności przychody, które nie noszą znamion przychodów ciągłych wynikających z prowadzonej działalności statutowej, takie jak:
- projekty finansowane ze środków europejskich - 2.044 tys. zł,
- przychody finansowe (np. odsetki) - 122 tys. zł,
- przychody ze sprzedaży mienia - 6.004 tys. zł (w tym 6.000 tys. zł ze sprzedaży nieruchomości),
- darowizny - 601 tys. zł,
- przychody z tytułu rozwiązania utworzonych w latach poprzednich rezerw - 4.473 tys. zł,
- planowane do rozliczenia w roku 2017 przychody przyszłych okresów w kwocie odpowiadającej amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją budżetową w kwocie 1.456 tys. zł
oraz inne niewyspecyfikowane powyżej w łącznej kwocie 767 tys. zł.
4. Dotacje:
- przyjęto kwotę 81.563 tys. zł zapisaną w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk, na którą składają się:
dotacja podmiotowa 77.716 tys. zł,
dotacja celowa na inwestycje 3.200 tys. zł,
dotacja celowa na zadania w zakresie kształcenia 250 tys. zł,
dotacje celowe na wkład własny 397 tys. zł,
Szczegółowy opis przeznaczenia dotacji z budżetu państwa zamieszczono w dalszej części uzasadnienia.
5. Koszty ogółem - 125.207 tys. zł
Główne pozycje kosztów planowanych w roku 2017 w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:
- amortyzacja 12.101 tys. zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.895 tys. zł,
- zakup towarów i usług 34.968 tys. zł,
z tego:
zużycie materiałów - 6.656 tys. zł,
zużycie energii - 4.418 tys. zł,
usługi remontowe - 2.340 tys. zł,
opłaty z tyt. czynszu - 4.430 tys. zł,
pozostałe usługi obce -12.785 tys. zł,
zakup aktywów trwałych zaliczanych jednorazowo w koszty - 2.003 tys. zł,
wartość sprzedanych towarów i materiałów - 898 tys. zł,
pozostałe niewyspecyfikowane powyżej - 1.438 tys. zł,
- płatności odsetkowe 64 tys. zł 3 ,
- pozostałe koszty 22.179 tys. zł,
z tego:
uposażenia członków PAN - 8.218 tys. zł,
podatek od nieruchomości i opłaty z tyt. użytkowania wieczystego - 751 tys. zł,
składki do organizacji międzynarodowych - 1.189 tys. zł,
koszty podróży służbowych - 3.333 tys. zł,
ubezpieczenia - 348 tys. zł,
odpisy na ZFŚS - 998 tys. zł,
odpisy na PFRON - 375 tys. zł,
koszty z tytułu utworzenia rezerw - 1.144 tys. zł,
pozostałe niewyspecyfikowane powyżej - 5.823 tys. zł (w pozycji tej zaplanowano między innymi nagrody naukowe i inne (570 tys. zł), współfinansowanie zadań z zakresu DUN i współpracy z zagranicą (3.016 tys. zł) oraz pozostałe koszty (np. koszt pobytu gości).
W pozycji tej uwzględniono wydatki majątkowe zaplanowane do sfinansowania:
- środkami dotacji celowych na inwestycje (zapisanych w budżecie państwa w części 67 Polska Akademia Nauk w § 6220 i § 6560) - 3.200 tys. zł,
- środkami dotacji celowej na wkład własny (zapisanej w budżecie państwa w części 67 Polska Akademia Nauk w § 6209) - 92 tys. zł,
- ze środków projektów realizowanych z udziałem środków unijnych - 892 tys. zł,
- ze środków pozabudżetowych Akademii {w tym zgodnie z podpisaną ugodą sądową - 2.000 tys. zł na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie, 1.295 tys. zł - na rewitalizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 24 w Warszawie oraz na wymianę stolarki okiennej w budynku stanowiącym siedzibę Oddziału PAN we Wrocławiu - 750 tys. zł) - 4.766 tys. zł,
- ze środków pozyskanych przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej z przeznaczeniem głównie na zakupy inwestycyjne.
W pozycji tej uwzględniono:
- stosownie do postanowień art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk - dotacje podmiotowe dla 2 instytutów międzynarodowych, mianowicie dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, i Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu w łącznej wysokości 2.604 tys. zł 4 .
Środki na ten cel są zabezpieczone w dotacji podmiotowej wymienionej w pkt. 4,
- dotację celowa na zadania w zakresie kształcenia w wysokości 250 tys. zł, w ramach której zaplanowano sfinansowanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN,
- bezzwrotną pomoc finansową ze środków pozabudżetowych Akademii dla 4 instytutów naukowych PAN w łącznej wysokości 2.200 tys. zł (na modernizację infrastruktury budynku laboratoryjno-biurowego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN oraz wsparcie finansowe dla Centrum Badań Kosmicznych PAN i Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z przeznaczeniem na regulowanie zobowiązań wynikających z podpisanej ugody sądowej w sprawie zaspokojenia roszczeń dotyczących nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie oraz dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN).
Ze środków dotacji zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk planuje się:
1. w ramach rozdziału 73010- finansować działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk w łącznej wysokości 17.889 tys. zł
- całość w formie dotacji podmiotowej (§ 2570) 17.889 tys. zł
w tym:
* koszty związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN - 2.592 tys. zł,
* uposażenia członków PAN 5 - 8.243 tys. zł,
* wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę - 3.930 tys. zł.
Wydatki ujęte w rozdziale 73010 będą realizowane centralnie.
2. w ramach rozdziału 73011 - finansować działalność placówek naukowych, pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN w łącznej kwocie 35.874 tys. zł, z tego:
w formie dotacji podmiotowej (§ 2570) kwotę 32.677 tys. zł
Szczegółowy podział dotacji podmiotowej na jednostki został dokonany Decyzją Prezesa PAN Nr 3/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. uprzednio zaopiniowaną (zgodnie z zapisem § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych - Dz. U. Nr 254 poz.1707) przez Prezydium PAN na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2017 r. (uchwała Prezydium PAN Nr 1/2017),
w formie dotacji celowej na inwestycje w obiektach zabytkowych (§ 6560) kwotę
2.800 tys. zł
dotację zaplanowano przeznaczyć na następujące zadania:
- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap - 1.000 tys. zł,
- rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II, część B2, B3 i C - 1.800 tys. zł,
w formie dotacji celowej na wkład własny 6 w programach realizowanych z udziałem środków zagranicznych kwotę 397 tys. zł
(środki zapisano w § 2009 - 305 tys. zł oraz w § 6209 - 92 tys. zł)
3. w ramach rozdziału 73095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 27.800 tys. zł z tego:
w formie dotacji podmiotowej (§ 2570) 27.150 tys. zł
z przeznaczeniem na:
* dofinansowanie działalności instytutów międzynarodowych 2.604 tys. zł
* finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 3.470 tys. zł
(w tym składki do organizacji międzynarodowych)
* finansowanie działalności Kancelarii Akademii (zobowiązań i bieżących kosztów przypadających do zapłaty w roku 2017) 7 19.846 tys. zł
w tym wydatki:
- związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN oraz utrzymaniem siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów - 16.679 tys. zł,
* finansowanie wyodrębnionych zadań w zakresie działalności upowszechniającej naukę - 1.230 tys. zł.
w formie dotacji celowej na zadania w zakresie kształcenia (§ 2800) 250 tys. zł
w formie dotacji celowej na inwestycje (§ 6220) 400 tys. zł
w ramach której zaplanowano pokrycie kosztów:
- zakupu infrastruktury informatycznej i oprogramowania.
Mając na względzie aktualny stan środków pozabudżetowych na szczeblu centralnym oraz planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości przewiduje się następujące priorytety po stronie wydatkowej:
- regulowanie - zgodnie z podpisaną ugodą sądową - płatności na poczet nabycia nieruchomości przy ulicy Bartyckiej w Warszawie,
- wsparcie dla instytutów naukowych PAN obciążonych roszczeniami dotyczącymi nieruchomości, na których posadowione są siedziby tych instytutów.
- pokrycie kosztów związanych ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości,
- finasowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w obiektach Akademii,
Ponadto w ramach środków pozabudżetowych Akademii wyodrębniono kwoty do dyspozycji na określone cele, mianowicie na odrębnych rachunkach bankowych pozostają środki:
- dla zagranicznych stacji naukowych (przeznaczone w szczególności na pokrycie np. kaucji wymaganych w związku z najmem lokali poza granicami kraju lub innych wydatków, w szczególności w stanie wyższej konieczności) oraz na prefinansowanie innych wydatków związanych ze współpracą naukową z zagranicą,
- przeznaczone na prefinansowanie wydatków lub poprawę płynności finansowej jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej (w formie zwrotnego zasilenia).
Również na odrębnym rachunku bankowym będą gromadzone wpływy ze sprzedaży nieruchomości Akademii wyodrębnionych jako "rezerwa" z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych wynikających z prawomocnych wyroków sądowych lub ugód w sprawach dotyczących odszkodowań na rzecz byłych właścicieli nieruchomości.
PORÓWNANIE PROJEKTU PLANU (opracowanego w październiku 2016 r.) Z PLANEM FINANSOWYM UCHWALONYM PRZEZ PREZYDIUM PAN w dniu 18 kwietnia 2017 r.
| Wyszczególnienie | Projekt planu finansowego Akademii na rok 2017 (X.2016) | Plan finansowy Akademii na 2017 rok (Uchwała Nr 17/2017) | Struktura % | Różnica (3-2) | Uzasadnienie do kol. 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 14 039 | 15 807 | 1 768 | dostosowanie do stanów na dzeń 31 grudnia 2016 r. - wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym PAN za rok 2016 | |
| Stan należności na początek roku | 4 372 | 4 736 | 364 | ||
| Stan zobowiązań na początek roku | 4 966 | 6 685 | 1719 | ||
| Przychody z prowadzonej działalności | 33 479 | 31 453 | 24,5% | -2 026 | Skorelowanie pozycji planistycznej z rachunkiem zysków i strat (zmiana dla celów planistycznych klasyfikacji niektórych przychodów ze źródeł zagraniczych); istotne zmiany: 1.680 tys. zł przemieszczono do pozostałych przychodów (ZD w Kórniku, ZDA w Baranowie) 364 tys. zł przemieszczono do pozostałych przychodów (Biblioteka Kórnicka - projekt PC) |
| Pozostałe przychody | 10 313 | 15 467 | 12,0% | 5 154 | Przemieszczenie z pozycji "Przychody z prowadzonej działalności"; istotne zmiany: 1.680 tys. zł (ZD w Kórniku, ZDA w Baranowie) 364 tys. zł (Biblioteka Kórnicka - projekt PC) Centrala - wzrost z tyt. rozwiązania rezerw na zobowiązania (w tym ugoda w sprawie nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie) - 3.084 tys. zł |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 81 563 | 81 563 | 63,5% | 0 | |
| z tego: dotacja podmiotowa | 77 716 | 77 716 | 60,5% | 0 | |
| dotacje celowe na inwestycje | 3 200 | 3 200 | 2,5% | 0 | |
| dotacje celowe na kształcenie | 647 | 647 | 0,5% | 0 | |
| Koszty | 126 033 | 125 207 | 100,0% | -826 | |
| w tym: | 14 677 | 12 101 | 9,7% | -2 576 | urealnienie wynika z planowanej sprzedaży (lub zrzeczenia się) mienia Akademii oraz kontynuowania procesu uwłaszczenia instytutów naukowych PAN |
| amortyzacja | |||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 895 | 55 895 | 44,6% | 0 | |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 74 | 64 | 0.1% | -10 | urealniono biorąc pod uwagę wykonanie za rok 2016 (25 tys. zł) i zgłoszone do planu kwoty |
| zakup towarów i usług | 33 730 | 34 968 | 27.9% | 1 238 | 386 tys. zł - Ogród Botaniczny CZRB - rozszerzenie działalności o usługi gastronomiczne, 256 tys. zł - Dom Zjazdów i Konferencji - urealniono biorąc pod uwagę wykonanie za rok 2016 (plan na 2017 rok wyższy od wykonania za 2016 rok o 28 tys. zł) 89 tys. zl - Dom Seniora - wzrost kosztów ochrony DPT "Mądralin" 305 tys. zł - Centrala 305 tys. zł - koszty bieżące przypadające do sfinansowania dotacją celową na wkład własny inne drobne korekty per saldo (-) 103 tys. zł |
| pozostałe koszty | 21 657 | 22 179 | 17.7% | 522 | w tym 242 tys. zł Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt - stypendia |
| Środki na wydatki majątkowe | 9 582 | 9 502 | -80 | ||
| Środki przyznane innym podmiotom | 4 254 | 5 054 | 800 | pomoc bezzwrotna dla Instytutu Niskich Temperatur i Badań Struturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu w związku z włączeniem do Instytutu MLPMiNT | |
| Stan należności na koniec roku | 4 969 | 4 397 | -572 | wycofanie dopłat wodno-środowiskowych dla ZIGR (pierwotnie w projekcie planu uwzględniono wpłaty z góry na okres 5 lat - na sumę 3.935 tys. zł); zmniejszenie stanu środków pieniężnych w związku z planowaną pomocą bezzwrotną dla w/w INTiBS we Wrocławiu - 800 tys. zł | |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 5 557 | 5 894 | 337 | ||
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 15 863 | 10 666 | -5 197 |
SPECYFIKACJA DO POZYCJI PLANISTYCZNEJ - WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE - NA ROK 2017 (w tys. zł)
| l.p. | Wyszczególnienie | Projekt planu na 2017 rok | zmiany | Plan finansowy na rok 2017 Uchwała Nr 17/2017 | Komentarz do zmian |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Zobowiązania na początek roku (z tytułu ZFN) | 868 | -164 | 704 | skorelowano z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok 2016 |
| II | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1+2+3+4) | 55 895 | 0 | 55 895 | |
| 1 | z tego: wynagrodzenia osobowe | 41 728 | -80 | 41 648 | urealniono zgodnie z wnioskami jednostek organizacyjnych PAN nieposiadających osobowości prawnej i dysponentów w Kancelarii PAN |
| 2 | wynagrodzenia bezosobowe | 5 526 | 17 | 5 543 | |
| 3 | pochodne od wynagrodzeń | 7 727 | 63 | 7 790 | |
| 4 | ZFN w kosztach (Kancelaria) | 914 | 914 | ||
| III | Zobowiązania na koniec roku (z tytułu ZFN) | 914 | 914 |
WYKAZ TYTUŁÓW INWESTYCYJNYCH
PRZYJĘTYCH DO PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2017
| Planowane zadania inwestycyjne w roku 2017 | wartość szacunkowa w tys. zł |
| Finansowane ze środków dotacji celowej ujmowanej w części 67 PAN | 3 200,0 |
| wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap | 1 000,0 |
| rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II część B2, B3 i C | 1 800,0 |
| zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania | 400,0 |
| Finansowane ze środków pozabudżetowych Akademii będących w gestii Kanclerza | 4 765,6 |
| PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy wymiennikowni c.o. oraz c.w.u lub kotłowni wraz z przyłączem gazowym. | 40,0 |
| PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem ochronników przepięciowych. | 20,0 |
| PAN Oddział w Gdańsku (budynek główny) - budynek zabytkowy - Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z niezbędnymi odkrywkami oraz wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej izolacji pionowej i poziomej przyziemia w budynku głównym Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31. (zalecenia wynikające z rocznej kontroli okresowej stanu technicznego budynku wykonanej w 2015 r.) | 35,0 |
| PAN Biblioteka Kórnicka - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu przyłącza instalacji wodnokanalizacyjnej dla budynku "Klaudynówka" w Kórniku wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonaniem robót budowlanych. | 20,0 |
| PAN Muzeum Ziemi w Warszawie - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki płyty żelbetowej oraz przebudowy zewnętrznego ogrodzenia wraz z jego posadowieniem dla nieruchomości Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27. | 50,0 |
| PAN Muzeum Ziemi w Warszawie - budynek zabytkowy - Projekt budowlano-wykonawczy izolacji pionowej i poziomej budynku Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Al. Na Skarpie 27 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. | 37,0 |
| PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wymiana dźwigu osobowego. | 204,0 |
| PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i północnej w budynku - siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 (II etap). 1) elewacja wschodnia: 548.230,- 2) elewacja północna: 199.712,- 3) nadzór inwestorski: 2.500,- | 750,4 |
| PAN ZDP w Warszawie - budynek zabytkowy - Rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 24. | 1 295,0 |
| PAN Stacja Naukowa w Wiedniu - Przebudowa dwóch toalet w oficynie budynku Stacji. | 164,0 |
WYKAZ TYTUŁÓW INWESTYCYJNYCH
PRZYJĘTYCH DO PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2017
| Planowane zadania inwestycyjne w roku 2017 | wartość szacunkowa w tys. zł |
| PAN Stacja Naukowa w Wiedniu - Przebudowa wraz z rozbudową instalacji c.o. (wymiana zbiorników na wodę, montaż systemu regulacji temperatury wody zgodnie z normą Ó NORM B 5019, dostosowanie pomieszczenia do wymogów nowej kotłowni) - etap III. | 145,2 |
| PAN - Wykup nieruchomości przy ul. Bartyckiej - siedziby CAMK PAN i CBK PAN. | 2 000,0 |
| PAN Biblioteka Kórnicka oraz PAN Dom Seniora w Konstancinie - Weryfikacja rezultatów monitorowania projektowanego efektu ekologicznego, zgodnie z warunkami Ugody nr. 1 zawartej z NFOŚiGW (dotyczy termomodernizacji budynków: Zamku w Kórniku, Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Domu Seniora w Konstancinie). | 5,0 |
| Finansowane ze środków pozabudżetowych pozyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej w obiekcie stanowiącym siedzibę Oddziału | 17,0 |
| PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - sporządzenie kosztorysu na wymianę stolarki okiennej na elewacji wschodniej i północnej | 5,0 |
| PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej na elewacji wschodniej i północnej | 12,0 |
| zakupy inwestycyjne finansowane w ramach projektów badawczych, w tym z dotacji celowej na wkład własny | 984,0 |
| pozostałe inwestycje (w tym zakupy) finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 535,4 |
| RAZEM | 9 502,0 |